ISO9001ISO14001质量手册5446.docx
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1、XXXXXXXXX塑胶型材制品有限公司Suzhou Industrial Park New First Plastic Co,Ltd管理手册受控状态 版本号 2 分发号 颁布日期 22010-112-10 实施日期期 20100-12-110 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXX;传真:XXXXXXXXXXXXX;邮编:XXXXXXX1制定日期2004年04月01日管理手册修改状态:(1)页码:2/ 2修改日期2010年12月10日文件编号:XFSD-QEM苏州工业园区新富事达塑胶型材制品有限公司管理手册 BY编制审核批准签字日期 61
2、手册目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码01颁布令16.1资源提供1202任命书16.2人力资源1203公司概况26.3基础设施1304质量/环境管理理方针和目标标36.4工作环境1305手册管理37产品实现131范围47.1产品实现的策划划132引用标准47.2与顾客有关的过过程143术语和定义47.4采购154.1总要求57.4.1采购过程164.2文件要求57.4.2采购信息164.2.1总则57.4.3采购产品的验证证164.2.2管理手册67.5生产和服务的提提供164.2.3文件控制67.5.1生产和服务提供供的控制164.2.4记录控制77.5.2生产和服务提供供过程确认17
3、5管理职责77.5.3标识和可追溯性性175.1管理承诺77.5.4顾客财产185.2关注焦点87.5.5产品防护185.3质量/环境管理理方针87.6监视和测量设备备的控制195.4策划97.7环境运行控制195.4.1目标、指标和方方案97.8应急准备和响应应205.4.2管理体系策划98测量分析和改进进205.5职责、权限和沟沟通108.1总则205.5.1职责和权限108.2监视和测量215.5.2管理者代表108.2.1顾客满意215.5.3内部沟通108.2.2内部审核215.6管理评审118.2.3过程的监视和测测量225.6.1总测118.2.4产品的监视和测测量225.6.2
4、评审输入118.2.5环境运行的监视视和测量225.6.3评审输出118.2.6合规性评价226资源管理128.3不合格品控制23手册目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码8.4数据分析23附录A行政组织机构图图268.5改进24附录B质量/环境管理理体系机构图图278.5.1持续改进24附录C过程关联图288.5.2纠正措施24附录D过程相互作用表表298.5.3预防措施25附录E过程与组织职能能表30附录F过程管理表31附录G管理体系程序文文件目录32附录H质量/环境管理理体系只能分分配表33-34制定日期2004年 04月01日管理手册修改状态:2页码:61/34 修改日期2010年1
5、2月10日文件编号: XFSD-QEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 01 颁布令令 根据IISO90001:200008 iddt GB/T190001-20008和ISOO140011:20044 idt GB/T224001-2004标标准要求,按按照“科学、严谨谨、实用”的原则,对公司原管理理手册按规定定程序进行了更新,确保保本公司管管理手册表表述的质量/环境管理体体系符合现行有效效版本的标准。 本管理手册是我公司质量量/环境管理理的基本法规规,是质量/环环境管理体系系运行的准则则,是对满足足顾客和法律律法规要求的的承诺;也是是对外质量/环境管理能能力的一种客客观证据
6、。本管理手册于2010年04月01日日正式实施,各各部门人员必必须认真学习习,切实贯彻彻执行。总经理:日 期:02 任命书书兹任命本组织员员工XXXXXXX为XXXXXXXXXXXXX塑胶型材材制品有限公公司管理者代代表,负责本本公司质量/环境管理体体系的建立、实实施、保持和和改进。以保保证质量/环环境管理体系系运行有效和和持续提高。总经理:日 期:03 公司概概况苏州工业园区新新富事达塑胶胶型材制品有有限公司(XXFSD)系系民营高科技技企业,现注注册资金5558万元人民民币,已建厂厂房建筑面积积8700平方方米。公司专专业从事塑料料产品(注塑塑产品、异型型挤出产品)的的开发、制造造和销售,
7、同同时具备材料料改性、模具具设计制造能能力和条件,主主要服务领域域为通讯业、电电器、机械制制造业、交通通业等,本公公司客户主要要为世界5000强企业,公公司主要产品品质量水平为为国内同行业业领先水平。本公司主要产品品有:通讯配套产产品,家电、机械制制造,交通工工业配套产品品四大类,主主要使用PVVC、ASAA、PA6、PPC、PP、PE、PPS、POM、Ultem等系列材料。公司前身为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX研究所挤出出研究室及实实验工厂。公公司总经理、法法人代表为原原研究所所长长、省五届优优秀科技工作作者,公司现现有员工955名,具有大大专以上学历历16名,具有
8、有高级职称11名、中级职职称10名。现现有挤出生产产线7条(其其中大型二条条,中型三条条,小型二条条),各类注注塑机14台。本公司自成立以以来一直贯彻彻GB/T119002-1994版版标准,当时时管理隶XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限限责任公司,于于2004年年4月脱离原公司司的管理体系系,建立符合 GB/T119001-2000版版标准要求的的本公司质量量管理体系;于2007年年8月建立、实施施符合GB/T190001-20000版标准要要求和ISOO140011:20044标准要求的的整合型管理理体系;并随随着相关标准准版本升级做做相应更改,确确保本公司质量/环境管理体体系
9、符合现行行有效版本的的标准。不断断提高管理体体系的有效性性,增强顾客客满意。本公司将坚持以以持续提高员员工质量意识识、服务意识识,不断满足客户户要求并超越越顾客期望的的同时,努力力预防污染,保保护环境,促促进可持续发发展。以保持持公司在市场场竞争中的优优势地位。04 质量/环境管理方方针和目标1公司质量/环环境管理方针针 弘扬扬创造性、通通过不断的反反思和改善,提高品质,增进满意;预防污染,保护环境,以公司技术力量向高品质低污染产品挑战。2质量目标、环环境目标指标标:见质量目标、环环境目标指标标/Q-11005 手册管管理1.本手册是依依据GB/TT1900112008 idt ISO9000
10、12008质量管理理体系-要求和和GB/T2440012004 iidt ISSO140012004环环境管理体系系-要求及使使用指南标标准而建立的的,是本公司司质量/环境境管理体系的的基本纲领和和行为准则。2.本手册的有有关术语引用用GB/T1190002008 idt ISSO90000:20088质量管理理体系基础和术语语的定义。3.本手册的使使用管理执行行文件控制制程序/XXFASD-PQ4.22-01。4.本手册由质质保部编制,管管理者代表审审核,经总经经理批准后发发布生效。本本手册由质保保部负责分发发和控制,发发放分“受控”和“非受控”两种,并由由质保部保存存手册的分发发记录。5.
11、本手册“受受控”发放范围是是经管理者代代表核准同意意后的发放名名单进行发放放,若有客户户或其它原因因需要对外发发放,则须经经管理者代表表同意,盖上上“非受控”章后发放。6.本手册的修修改,必须经经管理者代表表审核,总经经理批准后方方为有效。对对“非受控”手册不予跟跟踪修改。7.修改状态号号用于标识手手册当前所处处状态,修改改状态从“0”开始,采用用阿拉伯数字字表示,如: 0、1、22、3 。8.本手册是我我公司的财产产和商业机密密,未经管理理者代表的书书面同意,任任何部门或个个人不得复制制。9.手册持有者者要妥善保管管,不得丢失失,严禁私自自外传、外借借和赠送他人人。调离本公公司时,必须须归还
12、质保部部或办理交接接手续。10.本手册由由管理者代表表负责解释。1 范围1.1总则管理手册(以以下简称本手手册)规定了了本公司的质质量/环境方方针和质量/环境目标,描描述和阐明了了本公司质量量/环境管理理体系过程的的内容和各个个过程间的相相互作用,是是对本公司开开展质量/环环境管理和改改进工作的总总体规定。1.2适用范围围本手册规定的要要求适用于本本公司塑胶异异型挤出产品品及注塑产品品(通讯业、家家电业、机械械业、交通配配套业)的生生产和服务及及相关的管理理过程。公司产品是按照照客户要求组组织生产加工工的,不承担担设计和开发发职责和业务务,因此本公公司不涉及到到 ISO 9001:2008标标
13、准7.3章章节的“设计和开发发”过程的要求求,因此予以以删减。并声声明所删减的的内容不影响响公司提供满满足顾客和适适用法律法规规要求的产品品的能力和责责任的要求。2 引用用标准2.1 GB/T1900002008质量管理理体系-基础和术术语2.2 GB/T1900012008质质量管理体系系-要求2.3 GB/T2400012004环环境管理体系系-要求及使使用指南2.4 国家、行行业有关质量量/环境的法法律法规和相相关要求。2.5 关于于在电子电气气设备中限制制使用某些有有限物质指令令(RoHHS)2.6上述标准准、法规等均均为“文件控制”的内容。为为确保其有效效性,本公司司质保部应负负责跟
14、踪其修订状况,及时时获得有效版版本。3 术语语和定义3.1本手册采采用ISO99000:22008iddtGB/TT1900002008质量管理理体系 基础础和术语中中的定义。3.2本手册中中采用的其他他术语,规定定如下:苏州工业园区新新富事达塑胶胶型材制品有有限公司本公司,公公司3.3管理体系系指本公司司质量/环境境管理体系;4管理体系4.1总要求4.1.1本公公司根据 GB/T119001-2008 idt ISO90001:20008和GBB/T240001-20004 idt ISO144001:22004标准建立了质量量/环境管理理体系,形成成文件,实施施和持续改进进质量/环境境管理
15、体系。该该体系满足标标准内容并在手册册中予以描述述;4.1.2过程程要求:公司司对质量/环环境管理体系系所需的所有有过程进行识识别,确定了了各过程的顺顺序和相互作用及资源源要求,对过过程采用“PDCA”方法进行有有效控制,持持续改进质量量/环境管理理体系。质量管理体系过过程可以是从从识别顾客要要求到顾客评评价的主过程程,也可以是是具体的质量量活动的子过程。公司质量量管理体系涉涉及的过程分分为三类:一类是“顾客导导向过程COOP”:即是指那些些通过输入和和输出直接和和外部顾客联联系的过程,也也是直接对顾客发发生作用的过过程;一类是“支持过过程SP”:使顾客有有关过程发生生作用的过程程;一类是“管
16、理过过程MP”:管理过程程也可视为支支持性过程,只只是过程实施施由管理者完完成;4.1.3公司司识别、确定定的质量管理理体系过程及及之间的关系系;过程与组组织职能关系系;组织对过过程的管理见附录录:C:公司质量管管理体系过程程关联图: D:公司司涉及的顾客客导向过程与支持过程之间间相互作用表表: E:公司司质量管理体体系过程与职职能关系表:F:公司质量管管理体系过程程管理表4.1.4本公公司是按顾客客图纸要求进进行生产,故故对“7.3”进行删除。该该删除不影响响本公司提供供满足顾客和和法律法规要要求的产品的的能力和责任任,因此符合合IO90001:20008标准。 经识别,公公司产品表面面印刷
17、为外包包过程;按标标准“7.4”要求进行控控制。支持性性文件:采采购控制程序序/XFSSD-QP77.7-011、外包过过程控制程序序XFSDD-QP-77.4-022 4.2文件要求求4.2.1总则则本公司管理体系系文件是公司司管理体系运运行的依据,共共包括四个层层次的文件:a) 第一层次次文件管理手手册:本手手册系统描述述了本公司管管理体系的基基本情况,其其中包括:质量/环境方方针和质量/目标、指标标;见:质量目目标、环境目目标指标/Q-10本公司的组织织机构;见附附件A:行政组织机机构图;B:管理体系组组织机构图与质量/环境境有关的管理理人员及部门门的职责和权权限,见岗岗位职责与资资格要
18、求/Q-02质量/环境管管理体系总体体要求;体系及产品实实现过程的持持续改进。b) 第二层次次文件程序文件件:是管理理手册支持持性文件,是是对管理体系系过程的各项项活动采取方法的具体体描述。c) 第三层次次文件作为程序序文件的补充充,是针对具具体活动和操操作进行描述述和规定的详详细作业文件,包括工艺艺文件、相关关检验规程、制制度、工作指指导书和外来来文件等。d) 第四层次次文件记录,是是程序文件和和工艺文件有有效实施的客客观记录和证证据,公司为为确保管理体体系的有效运运行和体系持持续改进得到到满意的信息息,对记录的的内容和格式式都做了具体体的规定和要要求,并按照照记录控制制程序进行行管理。4.
19、2.2管理理手册本公司依据ISSO90011:2008和ISO14001:2004标准准要求结合公公司实际情况况,编制并保持本本管理手册,是本本公司管理体体系纲领性的的文件,对管管理体系作了了总体规定,以以实现本公司司的方针和目标。内容包包括:a) 公司质量量/环境管理理体系的范围围,包括塑胶胶异型挤出产产品及注塑产产品(通讯业业、家电业、机机械业、交通通配套业)的的生产和服务务及相关的管管理过程,涉涉及的相关部部门和场所;b) 公司为建建立、保持和和持续改进管管理体系编制制的程序文件件或对其引用用;c) 公司管理理体系诸过程程之间的相互互作用的描述述,以及相关关文件的查询询途径。4.2.3文
20、件件控制为保证本公司质质量/环境管管理体系的有有效运行,本本公司质保部部建立并实施施文件控制制程序,对对与管理体系系要求有关的的文件必须进进行控制,以以确保文件的的适宜性以及及所有相关场场所都能使用用有效版本。记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4的要求进行控制:a) 批准 所有文件发发布前,须有有授权人审批批,以确保文文件是充分和和适宜的; 管理手册册和程序文件由总经理批批准; 第三、四层层次文件可根根据性质不同同由部门主管管审批,必要要时由总经理理核准。b) 文件的评评审 本公司质量量/环境管理理体系一、二二层次文件发发布运行后,在在适当的时期期内,应收集集文件执行情情况的信息,对对其
21、可操作性性和有效性进进行评审,必必要时根据本本节d)条款进行行更改并再次次得到批准。 质保部和工工程部分别负负责管理文件件和技术文件件的控制,并并填写文件件收发登记表表和文件件控制清单等等,识别文件件的现行有效效和修订状态态。c) 文件的管管理:文件发发布前应经授授权人员批准准,发放时进进行标识,以以确保:本公司各使用用场所都能得得到适用文件件的有效版本本;文件保持清晰晰、易于识别别和检索;及时从发放和和使用场所撤撤回失效或作作废的文件,在在保留的文件件上标识“作废保留”字样。d) 所确定的的策划和运行行质量/环境境管理体系所需需的外来文件件得到识别,并并控制其分发发;e) 文件的更更改文件的
22、更改应应处于受控状状态;文件的更改由由编写部门填填写更改申请请,并经批准准后实施;文件的更改由由该文件的原原审批部门/人或者责任任部门进行审审批,其他部部门/人进行行更改审批时时,应获得原审批依依据的有关背背景资料。4.2.4记录录的控制本公司制定并执执行记录控控制程序,对对记录的标识识、贮存、保保护、检索、保存期限和处置的方法进行规定,对所产生的纪录予以控制。a) 记录填写写及时、准确确完整、字迹迹清晰,不得得随意涂改且且易于识别;b) 记录应保保存在适宜的的环境,以防防损坏、变质质和丢失,保保存方式便于于取存和检索索;c) 记录可以以为硬拷贝或或电子媒体;d) 合同要求求时,在合同同期内质
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