XX公司績效管理分析報告6448.docx

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1、XXX有限限公司(制制X課)2006年年1月份績效管管理分析報報告核準: 審核: 制訂: 1. 前 言言面對不斷往往下壓價的的市場和客客戶，面對對不斷往上上增長的物物料和人工工成本，面面對越來越越嚴格的品品質要求.作爲企業業經營管理理者，逆境之中中將面臨3種結局：1. 糟糟糕的公司司在抱怨中中消亡；2. 普普通的公司司在逆境中中辛苦的經經營；3. 而而卓越的公公司則因此此在變革中中成長和壯壯大.不要盲目把把管理不善善歸咎于人人員素質，其其影響力無無論如何都都是小於組組織的，企企業管理的的真相是：組織流程決決定競爭力力，管理工工具決定執執行力.2. 目 錄錄項 次內 容容頁 碼*2006年年制四

2、課各各項品質目目標達標狀狀況統籌表表43績效分析53.1生產效率分分析53.1.11產量數據統統計53.1.22每日效率趨趨勢63.1.33數據分析:計算公式式&指標說明明&數據解讀讀63.2品質效率分分析73.2.11進料檢驗73.2.22制程不良統統計73.2.33入庫批合格格率統計83.2.44制程報廢率率統計93.2.55QA抽樣不不良率統計計103.2.66客訴統計113.3機器稼動率率統計113.4人力資源分分析123.4.11直間接人員員比例分析析123.4.22人員知識結結構分析133.4.33人員籍貫分分析143.4.44人員流動率率分析154下月工作重重點164.1新員工培

3、訓訓.16附件1客訴改善善報告.3. 績效效分析3.1生産産效率分析析3.1.11數據統計計(每日產產量分布)制四課1月月份每日績績效統計 項目 日期12345678910111213141516總產量490300462400521000591400710255656088655000591000588100614888548688608544493500481000421688制程總不良良率764872025835813341113094389341965747401756845341506682746948生產效率58.9%64.1%64.6%67.9%78.200%78.0%75.7%8

4、1.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%項目 日期171819202122232425262728293031合計總產量50054457830054830045650024305538114439400037180039840036030024900012915514制程總不良良率84519165102866869792161170221857991686441822332886551277119154生產效率76.7%82.2%76.6%78.2%70.9%76.0%72.1%70.8%77.1%74.6%76.8%74.4%注:1月份份產能合計計129

5、11514PPCS.3.1.22數據統計計(每日效效率趨勢.)其中,標準準工時含有有15%的寬放工工時在內.效率平均均值72.7%.3.1.33數據分析析:3.1.33.1計算算公式: 生産效率率 = 産産出工時 出勤工工時,産出工時 = 生産産數量 標準工工時.3.1.33.2指標標說明: 生産效率率是製造業業工廠的綜綜合性管理理指標,是是産量和品品質水準高高低的綜合合體現.它它反映出生生産流程是是否順暢、工工人技術是是否熟練、機機器設備運運轉是否良良好、物料料供應是否否適時等等表現現製造水準準的各個方方面 .3.1.33.3數據據解讀: 說明：從上上表數據可可以得出，我我們目前的的生産效率

6、率是令人滿滿意的. 深圳勞動密集集型製造績優優工廠的生産效率率在80%以上，與與他們相比比，工廠只只要堅持原原路線,繼繼續穩抓整整改,保持持生產績效效穩步前進進.一定可可以成為CCablee加工行業業中的僥僥僥者.3.2品質質效率分析析3.2.11進料檢驗:月份進料總批數數拒收批數拒收率一105310.09%說明:1月月份的進料料檢驗批退退率為0.09%.此比率不不高.說明明供應商的的供貨品質質基本上能能滿足工廠廠的要求.3.2.22制程檢驗驗:制程不良數數據統計 (20006年1月) 說明:從上上圖可以看看出,我們們的品質波波動還是比比較大的.說明我們們的制程品品質還是不不夠穩定, 需要要各

7、部門進進行專門的的檢討和改改進.3.2.33.入庫批合合格率數據據統計(20066年1月): 2006年年制四課一一月份入庫庫合格率日期檢驗批數合格批數合格率122121100.000%31717100.000%4121191.677%51919100.000%61212100.000%71111100.000%81010100.000%91919100.000%1044100.000%11161593.755%123030100.000%131515100.000%14111090.911%151212100.000%161111100.000%1799100.000%181616100.0

8、00%1988100.000%201313100.000%2199100.000%228787.500%231414100.000%2499100.000%251010100.000%2677100.000%277571.433%28293031合計33032498.188%入庫合格格率為988.18%說明:1月月份入庫總總批數為3330批.合格總批批數為3224批.入入庫合格率率為98.18%.相信我們們的努力100%的的目標可以以達成.3.2. 4制程報報廢率統計計2006年年制四課11月份制程程報廢率統統計表日期生產總數當日報廢數數當日報廢率率(PPMM)173000030411 275

9、000033440 377000035455 472000029403 574000032432 676000030395 778000033423 876000031408 979000037468 1075000032427 1174000031419 1276000033434 1375000032427 1476000034447 1577000036468 1680000037463 1771000028394 1873000031425 1974000033446 2075000032427 2177000035455 2273000030411 2377000036468 247

10、2000029403 2576000035461 2675000032427 2730000012400 28293031合計19860000858432 當月制程平平均報廢率率:432PPPM說明:1月月份總投入入19866000PPCS.共共計報廢8858PCCS.報廢廢率4322PPM.超標322個PPMM.值得檢檢討.3.2.55 QA抽樣樣不良率統統計日期按AQL抽抽驗總數不良數PPM不良數 抽驗總數 不良項目(或不良內內容)1225201 397 線材刮傷11PCS322700 0 438000 0 532421 308 成型頭刮傷傷1PCSS619051 525 成型頭异物物1P

11、CSS719001 526 成型頭毛邊邊1PCSS818802 1064 零件臟1PPCS,線線材刮傷11PCS931253 960 松頭1PCCS,線材材臟2PCCS104100 0 1122351 447 線材臟1PPCS1250151 199 線材臟1PPCS138401 1190 線材臟1PPCS1418551 539 線材印字模模糊1PCCS1521301 469 成型頭异物物1PCSS1614652 1365 線材臟1PPCS,印印字模糊11PCS179091 1100 成型頭异物物1PCSS1826752 748 線材臟2PPCS1912800 0 2019801 505 成型頭

12、异物物1PCSS2112201820 線材臟污11PCS2215250 0 2320062 997 線材臟污22PCS2413133 2285 外套臟2PPCS,成型頭异异物1PCCS259025 5543 成型頭异物物2PCSS,線材臟臟3PCSS268853 3390 線材臟3PPCS2772000 28293031合計50216634 677 說明: 11月份QAA抽樣檢驗驗總數500216PPCS,抽抽樣不良334PCSS,抽樣不不良率6777PPMM.達到預期目目標10000PPMM以下.3.2.66.客訴件數數第一季度重重點客訴件件數目標值值1件/月.實際本月月重點客訴訴件數1件

13、,還還有待改善善. (附改善善報告:附附表1)3.3機器器架動率統統計 1.月度度架動率趨趨勢.項目 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計機器投入總總工時285600285600機器使用時時數126411126411時間架動率率%44.3%44.3% 2.本月月各周機器器設備架動動率統計 3.本周周异常停機機分析及改改善對策項目 周次第一周第二周第三周第四周第五周合 計類別時間/H原因分析改善對策投入機器數數4545363636198待令3012 產品不使用用機器加工工通知生管改改善機器投入總總工時64807392604860482592285600待機0 機器使用時時

14、數2664381433932156614126411試模5 模具維修後後确認正常時間架動率率%41.1%51.6%56.1%35.6%23.7%44.3%待料0 待令時間3012255712902286 1768109133換模8 更換機種生技調機員員加快調機機速度待機時間000000待模0 試模時間000055待人0 待料時間500005備 注換模時間85023268115待模時間000000待人時間000000正常停機7919718381580 1974377合 計3816357821513892 1978154155說明:通過過統計機器器架動率可可以分析機機器設備的的使用頻率率,更好的的

15、調整機器器的使用狀狀況,提高高機器的有有效使用率率,現只針針對成型機機進行統計計,體現出出課內成型型機的使用用頻率外,還能分析析出課內產產品類型的的走向.統統計機器架架動率可以以及時分析析异常所在在原因,知知會相關部部門協調改改善. 使使各課的機機器能充分分發揮作用用,從而輔輔助提高生生產效率.3.4人力力資源分析析3.4.11直間接人人員比例分分析表部門副理課長文職 人員技術 人員組長助理品檢輔助作業員合計直接 人數間接 人數間接率間接人員與與直接人員員比值生產制四課11326147434468457112.35%品保課1122626861710.299%線材課1238414012.44%小

16、計1342818627472577558193.29%幕僚管理部11151717100.000%資材1565116.677%生管222100.000%業務111100.000%財務111100.000%機電333100.000%小計00532002003052583.333%合計139510186227472607563447.25%1:12.79 說明:生產產車間直間間接人員比比例為3.15%.相對于制制造業同等等規模工廠廠10%以以下比例,車間間接接人員比例例適當,說說明生產部部門間接人人員設置合合理.全廠直間接接人員比例例為1:112.799. 說明明1個間接人人員服務于于1:122.7

17、9個個直接人員員.比例適適當.間接接人員所占占比例多的的工廠,多多付工資事事小,更加加重要的是是演變成人人浮于事的的風氣和習習慣時,工工作效率不不但不會提提高,反而而只會更加加低效.那那時麻煩就就大了.3.4.22人員知識識結構分析析部門大專以上高中/中專專初中初中以下合計生產制四課1354266468品保課3204568線材課436141小計4595077577占比0.69%10.233%87.877%1.21%100.000%幕僚管理部313117資材336生管112業務11財務11機電213小計11018130占比3.33%33.333%60.000%3.33%100.000%合計569

18、5258607占比0.82%11.377%86.499%1.32%100.000% 說明:人員員學歷構成成當中,初初中及以下下占比為886.499%,與深深圳勞動密密集型制造造業相比,我們處理理中等偏下下水準. 鑒鑒於此比例例構成,我們必須須進行合理理的人員調調整,加上科學學有效的激激勵機制和和系統的教教育訓練，才才能促使員員工産生合合力,以給工廠廠帶來新的的生機和活活力;不然，隨隨著競爭的的加劇，企企業進行經經營調整時時，我們的的員工將很很難跟上公公司的步伐伐 ,甚至演變變成諸多的的矛盾和衝衝突 .3.4.33人員籍貫貫分析部門四川甘肅安徽江西河南重慶陝西湖北湖南貴州廣西其他合計生產制四課3

19、0341550125530257048306468品保課84112112514268線材課22531131541小計403415561415353710864348577占比6.93%5.89%2.60%9.71%24.444%0.87%6.07%6.41%18.722%11.099%5.89%1.39%100.000%幕僚管理部1441411117資材336生管112業務11財務11機電1113小計00166005821130占比0.00%0.00%3.33%20.000%20.000%0.00%0.00%16.677%26.677%6.67%3.33%3.33%100.000%合計4034

20、16621475354211666359607占比6.59%5.60%2.64%10.211%24.222%0.82%5.77%6.92%19.111%10.877%5.77%1.48%100.000% 說明: 全全廠人員籍籍貫構成前前三大省份份分別為: 河南24.222%、湖南119.111%、江西10.221%; 從深圳工工廠人員治治理的角度度看,省份人員員如果太過過集中(超過15.00%)的話,就容易形形成“老鄉情節節”,造成管理理上的鄉願願障礙;針對以上個個別省份人人員過於集集中的情形形,在以後人人員招聘中中,工廠應應有計劃地地招收其他他省份的人人員,以形成籍籍貫均衡的的狀態 3.4.

21、44人員流動動率分析XXX一月月份人員流流動率統計計表日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 人數686 679 674 674 671 670 667 670 670 670 669 667 670 668 669 离職人數9 12 7 5 6 4 3 1 0 2 2 2 0 5 0 离職率1.31%1.77%1.04%0.74%0.89%0.60%0.45%0.15%0.00%0.30%0.30%0.30%0.00%0.75%0.00%新進人數1 5 2 5 3 3 0 4 0 2 1 0 3 3 1 新進率0.15%0.74%0.30%0.74%

22、0.45%0.45%0.00%0.60%0.00%0.30%0.15%0.00%0.45%0.45%0.15%流動人數合合計10 17 9 10 9 7 3 5 0 4 3 2 3 8 1 流動率%1.46%2.50%1.34%1.48%1.34%1.04%0.45%0.75%0.00%0.60%0.45%0.30%0.45%1.20%0.15%日期17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 總計人數666 660 657 659 657 604 604 604 605 605 607 654 离職人數4 6 3 0 4 53 0 0 2 1 0

23、131 离職率0.60%0.91%0.46%0.00%0.61%8.77%0.00%0.00%0.33%0.17%0.00%20.033%新進人數1 0 0 2 2 0 0 0 3 1 2 44 新進率0.15%0.00%0.00%0.30%0.30%0.00%0.00%0.00%0.50%0.17%0.33%6.73%流動人數合合計5 6 3 2 6 53 0 0 5 2 2 175 流動率%0.75%0.91%0.46%0.30%0.91%8.77%0.00%0.00%0.83%0.33%0.33%26.766%說明:A. 1月份份人員流動動率為266.76% ( 其中离离職率為220.0

24、33% ).此比例例很高.等等于差不多多每三個月月全廠的人人員就會全全部更新一一次,說明明工廠在留留住人員上上相比其它它工廠優勢勢不大.如如管理、薪薪資、工作作時間、環環境、食宿宿等基礎條條件,相對對其它工廠廠跟不上.B. 人員員流動率如如果偏高,從成本來來講,直接接會造成工工廠用人費費用和品質質成本的上上升:從文文化來講,會導致公公司整體向向心力的降降低,合理理來講,人人員流動率率應控制在在5%110%左右右較為適中中.4. 下月工作重點 4.1. 新員工培培訓4.1.11早會講明明各產品作作業要求,安全操作作管理要求求等.4.1.22現場培訓訓:生產管管理對新進進員工做到到:講給他他聽做給他看看 看他做 再指導.4.1.33培訓計劃劃:各組制制作出本組組新員工培培訓計劃.培訓後施施使考核,合格後給給予發放上上崗證. 報報告人:XXXX2006-02-8819