上海市建设工程安全管理保证体系公司内审资料DGJ08-90342806.docx

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1、上海汇成建设发展有限公司(DGJ08-903-22010)建设工程安全管理体系受控状态：锦江车库项目部部 施工现场安管管体系内审文文件审 核 方：上上海汇成建设设发展有限公公司被审核方：锦江江国宾外事接接待用车专用用车库工程项项目部审核依据：DGGJ08-9903-20010及国家家、地方建设设工程有关规规范、标准、规规程、文件审核日期：20013年033月19日目 录施工现场安全管管理体系认证证审核申请证证明单内审申请报告 内审通知书（附附件：企业内内部安全审核核员证，内审审组长及人员员任命书）施工现场安全生生产管理体系系审核计划安管体系内审会会议签到单（首首次会议） 安管体系内审会会议纪要

2、 施工现场安全生生产管理体系系审核检查表表 内审不合格项纠纠正措施通知知单 施工现场安全生生产管理体系系审核不合格格报告 施工现场安全生生产管理体系系不合格分布布表 安管体系内审会会议签到单（末末次会议） 施工现场安管体体系内审末次次会议纪要 项目施工安全监监理评估报告告 内 审 申 请请 报 告公司内部安全管管理体系审核核领导小组：为了使建筑施工工现场的安全全管理更加规规范化、科学学化、标准化化，进一步提提高安全生产产的水平，以以期获得更好好的环境效益益、社会效益益和经济效益益，工程项目目部编制了锦江国宾外事接待用车专用车库工程施工现场安全生产管理体系。目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安

3、全管理体系各要素实施运行，为确保安全生产管理体系的不断完善和改进，并对安全生产管理体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产管理体系审核领导小组来我工程项目部对锦江国宾外事接待用车专用车库工程施工现场安全生产管理体系进行审核并对现场实际运行情况作指导。致礼！ 锦江江国宾外事接接待用车专用用车库工程项项目部2013年033月12日内 审 通 知知 书锦江国宾外事接接待用车专用用车库工程项项目部：已收到工程项目目部关于锦江国宾外外事接待用车车专用车库工工程施工现场场安全生产管管理体系编制及运行行情况的审核核申请报告。公公司决定，将将于03月1

4、9日派审核核组到你处进进行施工现场场安全生产管管理体系内部部审核。审核内容：1 依据内部安全管管理体系审核核（DGJ008-903-2010）要要求对“安全管理体体系”中的全部要要素进行审核核；2 检查、检验施工工现场安全管管理体系实际际运行情况。审核组长：（签签名）审 核 员：（签签名）特此通知，望给给予配合。上海汇成建设发发展有限公司司 20133年03月113日 附件一：企业内内部安全审核核员证。 内 审 组 长长 任 命 书根据贯彻上海市市施工现场场安全生产管管理体系标标准工作需要要，特任命 张俭 同志为为 锦江国宾外外事接待用车车专用车库工工程 内部安全管管理体系内审审组组长。企业法

5、定代表人人（签字） 日期： 年 月月 日 内 审 人 员员 任 命 书根据贯彻上海市市施工现场场安全生产管管理体系标标准工作需要要，特任命 黄河、潘荣荣华 同志为 锦江国宾外外事接待用车车专用车库工工程内部安全全管理体系审审核员。 企业法法定代表人（签签字）： 日期 ： 年 月 日日 施工现场安全生生产管理体系系审核计划审核编号：HCCS2013018 受审核方上级单单位 上海汇汇成建设发展展有限公司 受审核工程项目目： 锦江国宾外外事接待用车车专用车库工工程 受审核工程地址址：锦江国宾宾外事接待用用车专用车库库项目部 审核日期： 22013年003月19日日上午8时03月19日下午116：3

6、0审核目标： 施施工现场安全全生产管理体体系认证审核核 审核依据： DDGJ08-903-22010标准准，施工现场场安全管理计计划 审核组长： 张俭 审核组成员：AA组： 黄河 B组： 潘荣华 分 工：A组：项目经理、技技术科、安全全科、 B组：项目副经经理、施工科科、材设科、综综合科 审核日程安排： 03月19日上上午03月19日下下午时间人员内容时间人员内容8:008:15全体内审首次会议13:00115:00A组继续上午工作：现场巡视并并与要素人交交谈。涉及科科室:项目经理、技技术科、安全全科8:15111:30A组现场巡视并与要要素人交谈。涉涉及科室:项目经理、技技术科、安全全科13

7、:00115:00B组继续上午工作：现场巡视并并与要素人交交谈。涉及科科室：项目副副经理、施工工科、材设科科、综合科8:15111:30B组现场巡视并与要要素人交谈。涉涉及科室：生生产副经理、施施工科、材设设科、综合科科15:00115:30全体汇总并与受审方方交谈体系运运行情况15:30116:00全体描述不合格项及及纠正措施要要求11:30113:00全体午餐及休息16:00116:30全体内审末次会议锦江国宾外事接接待用车专用用车库工程施工现场场负责人（签字）： 组组长（签字）： 20013年033月19日 2013年年03月199日备注：审核中除对上述述要素进行抽抽样或全面审审核外，尚

8、需需对平时检查查中发现的问问题、隐患整整改情况进行行验证，同时时还要了解该该项目开工以以来有关部门门的投诉、职职工反映等情情况。安保体系内审会会议签到单（首首次会议） 第 11 页，共 1 页 HHCS20113-01会议名称安保内审首次会会议组织部门门公司安保内审组组会议地点项目部 主 持 人 张俭会议时间 年 月 日实到人数12人序 号姓 名性 别所属部门、单位位职 务1张俭男公司内审组组长2黄河男公司内审组组员3潘荣华男公司内审组组员4任佳伟男项目部项目经理5王海洋男项目部项目负责人6万志辉男项目部 工程师7杨沈飞男项目部 施工员8钱忠祥男项目部 安全员9陈建端男项目部 材料员10季爱华

9、男项目部 机管员11陈正昌男项目部 质量员12张海峰男项目部 资料员 签到负责人人： 安 管 体 系系 内 审 会 议 记 要 第 1 页，共 22页 HCS18会议名称安管内审首次会会议会议时间2013年033月19日上上午8：000地 点工程项目部办公公室组织部门安管内审组主持人张俭一、出 席 情 况出席： 内审组成员员和项目部有有关人员 （详见 会议签到单单）缺席： 二、 会 议 内 容主持人 张俭 发言上海市地方标准准施工现场场安全生产管管理体系正正式实施以来来，我公司项项目部工地进进行了试点。多多年以来，贯贯彻面不断扩扩大，为全面面推行安管管体系打下下了基础。 今天根据据锦江国宾外外

10、事接待用车车专用车库工工程项目部提提出的安管体体系内审申请请报告，公司司内审组人员员，对其安管管系进行一次次审核。1.审核的目的的：是审核锦锦江国宾外事事接待用车专专用车库工程程项目部所形形成的文件化化安全管理体体系、管理计计划、安全活活动及运行结结果的符合性性、有效性，能能否达到预定定的安全管理理和所作的系系统性优良性性的检查和评评价。同时也也是对项目部部是否正按照照体系标准进进行执行实施施的一次验证证活动。 主持人 （签字）： 记录人（签签字）： 第第2页，共22页 HCS18（续）二、会 议 内 容 2.通过内审审能使暴露出出的问题和不不合格项得到到限期的整改改和预防，同同时使项目部部的

11、安全生产产现场管理符符合体系要求求。3.审核范围：按照施工现现场安全管理理体系要素和和安全管理计计划以及查看看施工现场。4.审核依据：a.DGJ088-903-2010标标准；b.项目部安全全管理计划；c.国家、地方方及上级部门门的法规规定定。5.审核方法：a.抽样有一定定的局限性，审审核结果只能能对抽样负责责；b.询问责任人人、查阅记录录、巡视现场场相结合。6.审核结果：通过现场审审核情况进行行汇总，审核核组进行交流流，开具不合合格报告。主持人（签字）： 记录人（签签字）： 记录时间间：20133 年03月19日公司内部安全生生产管理体系系审核记录安管管理要求：1总则1.0.3； 管理职责3

12、3.0.1；3.0.22 审核核时间： 2013年03月19日审核提示检查表审核记录B1总则1项目部是否否建立了文件件化的安全生生产管理体系系，并进行持持续改进并运运行。2.项目经理是是否履行了安安全生产第一一责任人的职职责。3管理职责3.0.1总包项目部是否否根据工程项项目特点及实实际情况明确确了项目管理理的组织结构构。3.0.2项目部是否针对对组织结构明明确并落实了了现场施工各各层次、各职职能部门的安安全职责权限限和相互关系系。与项目经理交谈谈体系如何建建立、策划、运运行实施情况况。查项目经理在协协调现场各参参建方、建立立安全生产管管理组织、遵遵循策划、实实施、检查、改改进的模式循循环运行

13、中的的作用。查总包项目部的的组织结构查项目部组织结结构及各层次次、各职能部部门的安全职职责。施工现场安全生生产管理体系系文件编制是是否符合现场场安全管理要要求： 符合 基本符符合 不符合审核时现场安全全生产管理体体系运行：正常 基本正常 不正常项目经理履职情情况是否符合合第一责任人人要求：符合 不符合项目部的组织结结构是否能满满足现场管理理要求：满足 基基本满足 不满足项目部是否同意意负责建立并并完善施工现现场安全生产产管理体系： 是 否专业分包项目部部是否建立和和实施该专业业工程施工现现场安全生产产管理体系：是 否否项目负责人安全全职责的编制制是否符合基基本要求： 符合 基本符符合 不符合各

14、部门（岗位）安安全职责的编编制是否符合合要求：符合 基本本符合 不符合注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么 审核员：公司内部安全生生产管理体系系审核记录安管管理要求：3管理职责责3.0.33；3.0.4；3.00.5；3.0.6；44策划4.00.1 审核时时间：20113年03月19日审核提示检查表审核记录B3.0.3项目负责人员的的主要安全职职责的履行情情况。3.0.4各职能部门（岗岗位）主要安安全职责的履履行情况。3.0.4项目目部的安全职职责是否形成成文件并予以以签证。3

15、.0.5项目部是否根据据安全职责制制定安全生产产考核奖励办办法并实施。4策划4.0.11.制定的安全全管理目标是是否与公司安安全方针、目目标协调一致致，安全管理理目标内容是是否完整和针针对工程施工工和风险特点点，是否可以以测量（定量量化）；查项现场有关履履职过程资料料和记录。查现场有关履职职过程资料和和记录。查岗位职责交底底和确认。查现场有关文件件及实施记录录。查项目部的安全全管理目标。项目经理： 符合 基基本符合 不符合项目副经理： 符合 基基本符合 不符合项目负责人： 符合 基本符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合奖惩办法是否符符合要求： 符合 不符合奖惩办法是否实实施： 是 否安全目

16、标内容是是否明确： 是 否注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员：公司内部安全生生产管理体系系审核记录安管管理要求：4策划4.0.1；44.0.2 审核时间间：20133年03月19日审核提示检查表审核记录B制定的安全管理理目标、危险险源与不利因因素识别和评评价结果结合合程度，与采用的工艺、设设备及施工的的相关性。2到审核为止止安全管理目目标完成情况况。 4.0.221.是否对施工工不同阶段的的危险源、不不利环境因素素进行识别、评评价和控制2.是否单独编编制了各项安安全施工方

17、案案及专项安全全技术措施及及环境控制方方案。3.是否对危险险源和不利环环境因素进行行不断识别、评评价、更新。查安全管理目标标与工程特点点及风险特点点的结合程度度。查施工组织设计计与现场核查查。查安全目标考核核表，工伤事事故报表。查危险源识别、评评价、控制清清单，评价、论论证记录；查控制策划记录录查各专项技术方方案编写查更新记录。生产安全事故控控制目标完成成： 有重大事故故 无重大事事故 良好 一般 差安全目标考核：齐全 基本本符合 缺项工伤事故报表：有工伤事故 无工伤伤事故 危险源识别别： 齐全 不不齐全 危险源和风风险控制措施施： 有 无深基坑 已编写写 未编写施工用电方案 已编写 未编写基

18、坑支护与降水水工程 已编写 未编写土方开挖支护工工程 已编写 未编写模板工程 已编编写 未编写高大模板 已编编写 未编写起重吊装工程 已编写 未编写 脚手架工程程 已编编写 未编写塔吊基础 已已编写 未编编写文明施工 已编编写 未编编写防扬尘控制 已编写 未编编写其他方案： 更新新。注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员：公司内部安全生生产管理体系系审核记录安管管理要求：4策划4.0.3；44.04；44.0.5；4.0.66 审核时时间：20113年03月19日审核提示检查

19、表审核记录B4.0.3是否对超一定规规模的危险性性较大的分部部分项工程专专项方案实施施了专家论证证，对专家提提出问题是否否进行了修改改，及复核认认可。4.0.4对危险性较大分分部分项工程程所编制的各各专项控制方方案，是否具具有针对性、操操作性，是否否明确交底、验验收、检查、监监控的要求4.0.5项目部是否制定定了相关资源源配置计划。4.0.6法定要求、工程程设计或施工工条件有无变变化。查专家论证记录录，查修改记记录及专家复复核意见查现场。查方案措施、验验收要求、交交底记录，及及相应的表式式查有关计划及实实施记录。查变更合同及新新的工程设计计及施组资料料。深基坑 已论论证 未论证 其它需实施专家

20、家论证的专项项方案：专家论证后方案案是否修改：是 否否修改后的方案是是否重新审批批：是 否否查方案中措施： 齐全有针对对性 较齐全全及有针对性性 不齐全全且针对性差差 交底要求： 明确 未明明确 验收要求： 明确 未明明确 验收表式的编制制：是 否 不齐全检查、监控要求求：明确 未明明确 机械设备清单： 有 无 安全技术措施清清单： 有 无 安全检测工具清清单： 有 无 劳防用品配置清清单： 有 无 安全、文明施工工费用台账： 有 无 规范、标准配备备： 齐全 不齐齐全规章制度、操操作规程： 齐全 不齐全施工条件： 有变化 无变化注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不

21、符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员：公司内部安全生生产管理体系系审核记录安管管理要求：5实施和检检查5.1.1；5.11.2；5.1.3 审核时间：2013年03月19日审核提示检查表审核记录B5实施和检查5.1教育培训训5.1.1对所有从业人员员是否进行了了安全教育培培训，是否存存在未经教育育培训的从业业人员上岗现现象。5.1.2安全教育是否贯贯彻施工全工工程。5.1.3从业人员是否按按规定要求持持有效证件上上岗 查项目部安全全教育记录，内内容是否包含含了其工作相相适应的安全全生产、文明明施工相关知知识并覆盖所所有从业人员员。查安全

22、教育计划划实施情况。特殊工种、中小小型机械操作作工、木工、钢钢筋工等及监监控人员上岗岗证书及培训训记录所有从业人员：全部 部分教育内容与现场场实际情况： 符合 基本符合 不符合经常性教育： 有 较少开展节假日教育： 有 无特殊要求教育： 有 无三级教育： 有有 无进场安全教育： 有 无 文件学习记录录 有 无 项目经理信息息：姓名： 任佳伟 安全生产考核合合格证（B证证）证号： 沪建安B(2012)10633378 专职安全管理人人员姓名及证证号：姓名： 钱忠祥祥 证号： 沪建安C（22006）110125774 姓名： 虞水兴兴 证号： 沪建安C（22006）110125772 特种作业人员

23、： 符合 基本符合 不符合 无证人员情况况：有 无注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员：公司内部安全生生产管理体系系审核记录安管管理要求：5实施和检检查5.2.1；5.22.2；5.2.3 审核时间间：20133年03月19日审核提示检查表审核记录B5.2分包控制制5.2.1选择的分包单位位是否具备有有效证照。5.2.2承发包双方是否否依法签订合合同以及相关关协议文件，明明确双方责任任的义务。5.2.3对分包实施管理理情况：1.对分包单位位编制的施工工组织设计或或专项施工方

24、方案是否组织织审核审批。2.分包单位进进场人员的资资格及相应的的安全教育培培训和安全交交底是否进过过确认；3.是否对分包包单位进场的的物资、设施施、设备安全全状态进行验验收。查各分包单位资资质、安全生生产许可证查双方合同及相相关协议。查审核和审批记记录。查总包对分包单单位进场管理理人员和作业业人员的资格格审查记录和和培训交底记记录。查相关验收记录录。 合格分包方方名录： 公司发布布的 项目部自自行发布的 无合格分分包方名录 资质证书是否否符合承包范范围 符合 不不符合 安全生产许可可证是否符合合、有效 符合、有效 不符合、无无效安全协议书：有协议书手续符符合 有协议书手续不不符合 未签订安全协

25、议议书 对分单位编制施施工组织设计计或专项施工工方案： 有 无是否进行审批、审审核： 有 否 符合 基本符合 不符合对分包方设备、设设施和安全物物资： 有验证记录： 无验验证记录：注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员： 公司内部安安全生产管理理体系审核记记录安管管理要求：5实施和检检查5.2.3；5.22.4；5.3.1；55.3.2；5.3.33；5.4.1 审核核时间：20013年03月19日审核提示检查表审核记录B4.是否对分包包单位的安全全生产文明施施工费用情况况实

26、施监督、检检查。5. 是否对分分包单位的安安全生产文明明施工的管理理活动实施检检查和定期考考核。5.2.4是否开展对分包包单位合同履履约后的安全全管理状态的的定期评价。5.3安全技术术交底5.3.1是否对方案进行行交底，是否进行分部、分分项、分工种种安全交底5.3.2安全技术交底的的内容是否针针对实际施工工情况。5.3.3是否有施工要求求或工艺发生生变化时，对对安全技术交交底内容进行行修改或补充充。5.4安全验收收5.4.1项目部是否建立立各项安全验验收的规定和和程序。查总包单位对分分包单位安全全生产、文明明施工费用的的投入情况审审查和检查情情况。查相关检查记录录、查各类考考核记录，包包括安全

27、质量量标准化工作作定期考核评评定。对分包方平时安安全质量标准准化检查考核核评价记录，查查对完工退场场的分包单位位竣工评定记记录查方案方案交底底记录安全分部、分项项、分工种安安全交底记录录查交底书文本内内容与现场实实际情况相符符性。查相关文件和交交底记录。 查风险控制措措施中对人员员、实物、资资金、管理及及其组合的要要求和相关记记录。安全、文明费用用的监督、检检查记录 有记录： 无记记录： 相关活动记录： 有 无 对分包方的网网上考核评定定记录： 有 无 不不及时对分包方的竣工工评定记录：有 无无 不不及时 方案交底： 有有口 无口口方案交底人是否否技术负责人人：是 不是 相符 部分相符符 不相

28、符 有变化 无变化 施工要求变变化后，无重重新修订 施工一切未发发生变化 符合 基本符合合 不符合注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员： 公司内部部安全生产管管理体系审核核记录安管管理要求：5实施和检检查5.4.2；5.44.3；5.5.1；55.5.2； 审核时间间：20133年03月19日审核提示检查表审核记录B5.4.2安全验收是否分分阶段实施。5.4.31.总包是否组组织相关职能能人员实施安安全验收，方方案或措施编编制人员或技技术负责人是是否参与验收收；2.总包应按

29、规规定委托有资资质的检测机机构检测合格格后再组织安安全验收。5.5安全检查查5.5.1依据风险控制措措施的要求进进行安全检查查。5.5.2项目部应实施日日、周、月安安全巡查和专专项检查。查：1.施工作业前前对作业条件件验收资料；2.重大危险源源工程在施工工过程中对可可能给下道工工序造成影响响的节点过程程性验收资料料3.各类物资、设设施、设备和和检测器具在在投入使用前前验收资料。4.现场实物的的验收合格标标示。查相关验收记录录、验收人员员参与情况。查相关检测合格格证书及相关关验收记录。检查具体风险控控制措施（各各专项施工方方案）实施情情况的检查记记录。检查各类检查记记录。 符合 基本符合合 不符

30、合 符合 基本符合合 不符合 符合 基本符合合 不符合 符合 基本符合合 不符合 符合 基本符合合 不符合 符合 基本符合合 不符合塔吊：检测机构报告： 有 无企业内部验收： 有 无专项检查记录： 有 无各类检查记录： 齐全 基本齐全 不齐全注释：B 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员： 公司内部安安全生产管理理体系审核记记录安管管理要求：5实施和检检查5.5.3；5.55.4；5.6.1；55.6.3； 5.7.1；5.77.2 审核核时间：20013年03月19日审核提示检查表

31、审核记录B5.5.3安全检查应包括括施工工程中中的资源配备备、人员活动动、实物状态态、环境条件件、管理行为为等内容。5.5.5项目部对检查中中发现的安全全隐患，应进进行整改；对对检查中发现现的不合格情情况，应采取取纠正措施。5.6动态监控控5.6.1依据风险控制要要求，对易发发生安全事故故的部位、环环节的作业活活动实施动态态监控。5.6.3监控人员应熟悉悉操作规程和和施工安全技技术，配备人人员应满足监监控的实际需需要。5.7整改和复复查5.7.1对施工过程中发发现的安全隐隐患以及不合合格情况应明明确时间、人人员和措施落落实整改。5.7.2项目部应及时向向提出整改的的相关方反馈馈整改情况和和结果

32、。查安全检查记录录 查项目部施工工现场安全检检查记录表（CC.0.4 B2/CC5）。依据风险控制要要求中涉及的的重大危险源源，检查具体体的监控记录录。依据风险控制要要求中涉及的的重大危险源源，检查所配配备的监控人人员。查项目整改措施施记录表（C.0.5 B2/CC5）。 查整改回复。资源配备、人员员活动、实物物状态、环境境条件、管理理行为等：涉及 基本涉及 不涉及 发现隐患是否否进行整改：是 否对不合格是够采采取纠正措施施：是 否否 符合 基本符合合 不符合监控人员是否落落实：是 否 符合 基本符合合 不符合 已回复 未回复提出整改的相关关方： 安监站 业主 监理 公 司 总包单位位注释：B

33、 评评估1=符合要求求 2=基本本符合/可以接受 3=不符合合，与不合格格报告对应什什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或或形式记录什么审核员： 公司内部安全全生产管理体体系审核记录录安管管理要求：5实施和检检查5.8.1；5.88.2；5.8.3；55.9.1 5.9.22； 审核时间间：20133年03月19日审核提示检查表审核记录B5.8应急和事事故处理5.8.1依据应急预案，结结合现场实际际，配备应急急救援物资，开开展事故的应应急预案的培培训与演练。5.8.2在事故应急预案案演练或应急急抢险实施后后，对应急预预案的可操作作性和有效性性进行评价。5.8.3如发生事故后，项项目部应

34、配合合查清事故原原因按四不放放过原则落实实整改和防范范措施。5.9.1总承包项目部应应依据安全生生产考核办法法，对分包项项目部安全生生产职责的履履行情况进行行考核。5.9.2总承包项目部和和分包项目部部应依据安全全生产考核办办法，分别对对各自的职能能部门、施工工班组安全生生产职责的履履行情况进行行考核。查应急预案方案案，所配备应应急物资器材材，演练记录录。查评价记录、修修订记录查按四不放过原原则落实整改改和防范措施施。查对分包的考核核记录项目部各职能部部门的安全生生产责任制目目标的分解（交交底签字）；总包对分包项目目部安全生产产的考核记录录。分包方班组安全全生产考核记记录应急预案： 齐齐全 不齐全全或无 应急预案方案案是否有针对对性：是 否是否配备应急预预案器材：是 否是否有演练记录录：有 无 是否有应急预预案的评价记记录： 有 无