湘计立德质量手册(1)47683.docx

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1、修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人全部建立/5/81.00马聚良目 录1.前言111.1.公司司情况简介11.2.质量量手册管理32.范围443.引用标准准44.质量体系系框架44.1.质量量方针和目标标44.2.质量量环54.3.湘计计立德质量体体系要素54.4.质量量体系组织结结构74.5.职责责分配84.6.质量量体系要素职职责分配表105.质量体系系管理职能135.1.总则则135.2.质量量目标控制135.3.质量量策划155.4.质量量体系文件控控制175.5.质量量记录管理205.6.管理理评审216.资源管理理226.1.总则则226.2.资源源管

2、理236.3.培训训、意识和能能力257.生存周期期277.1.总则则277.2.客户户信息及客户户档案控制287.3.项目目售前立项控控制297.4.项目目标书（项目目建议书）控控制317.5.合同同评审337.6.项目目总实施计划划控制347.7.系统统需求分析367.8.硬件件网络系统设设计与评审377.9.采购购控制387.10.硬硬件网络系统统安装、调试试及交付验收收407.11.应应用系统概要要设计417.12.应应用系统详细细设计与实现现437.13.软软件客户化447.14.项项目验收测试试和交付457.15.项项目总结477.16.项项目支持维护护488.软件开发发生存周期4

3、98.1.总则则498.2.软件件立项控制498.3.软件件开发计划518.4.软件件质量计划538.5.软件件需求548.6.软件件设计568.7.软件件实现588.8.件测测试和测试状状态598.9.软件件产品发布确确认628.10.软软件产品支持持维护639.质量体系系支持活动659.1.总则则659.2.配置置管理659.3.规则则、惯例和约约定679.4.评审审、验证和确确认689.5.分承承包商（委托托开发）控制制7010.测量、分分析和改进7110.1.总总则7110.2.内内部质量审核核7210.3.不不合格控制7410.4.产产品度量7510.5.纠纠正和预防措措施7711.

4、附件7911.1.系系统集成质量量环7911.2.软软件开发质量量环801. 前言1.1. 公司情况简介介 北京湘湘计立德信息息技术有限公公司简称为“湘计立德公公司”。成立于一一九九八年五五月十八日，注注册资本10000万元人人民币。 公司的的控股股东是是湖南计算机机股份有限公公司（在深圳圳证券交易所所上市，股票票简称湘计算算机，代码00748）。公公司注册于北北京市中关村村科技园区，是是经北京市科科委认定的高高新技术企业业。 公司的的经营宗旨是是：以软件开开发、应用集集成、系统服服务为业务主主体，以信息息技术创新和和应用为企业业核心能力，积积极参与社会会信息化建设设，成为社会会信息化进程程中

5、有重要影影响力的企业业。 公司的的核心业务，包包括软件开发发与销售，信信息系统集成成服务，为客客户系统的安安全稳定运行行提供长期的的技术支持等等。公司具备备行业解决方方案研发和大大型信息系统统工程建设的的能力。公司司的业务领域域涉及金融、政政府、广电、石石油石化、商商业、医疗卫卫生等行业。 公司与与IBM、CCISCO、OORACLEE、INFOORMIX、MMICROSSOFT等世世界知名ITT厂商有着良良好的合作关关系，并是其其产品的代理理商。公司是是IBM公司司授权的ISSV（独立软软件开发商），在在软件产品的的研究拓展方方面实行紧密密的合作。 公司已已经建立了一一支稳定的、高高素质的人

6、才才队伍，汇集集了一批国内内IT行业一一流的专业技技术人材和具具有IT技术术背景的管理理人员，在大大型信息系统统项目管理、开开发、运行维维护、组织推推广应用等方方面具有丰富富的经验。 公司倡倡导“立德、立志志、敬业、创创业”的企业文化化，以卓越团团队建设、现现代科学管理理为重点，奠奠定企业快速速、稳健和持持久发展的基基础。公司倡倡导技术创新新和积累，以以核心技术为为企业长期持持久的发展动动力。公司遵遵循现代企业业制度的规范范，在企业与与员工之间，建建立相互尊重重、理解、信信任、依存的的利益共同关关系，力求企企业和员工共共同发展。公司法人：张孜孜通讯地址：北京京朝阳区定定定路33号化化信大厦3层

7、层总部电话：（0010）6444440449 传真：（0010）6444424443项目及质量管理理部联系人：马聚良 联联系电话：（0010）6444440551http/:email:(暂无)1.2. 质量手册管理理1.2.1. 质量手册的编制制、批准和发发布1.2.1.1. 项目与质量管理理部依据GBB/T 199001-20000国家标准质质量管理体系系 要求，结结合公司的实实际情况，编编写质量手册册。1.2.1.2. 质量手册由管理理者代表审核核，公司总经经理批准发布布。1.2.2. 质量手册的发放放1.2.2.1. 质量手册由公司司项目与质量量管理部负责责登记发放，对对内发放范围围为

8、公司总经经理、副总经经理、部门经经理、项目经经理。对内发发放的质量手手册为受控版版本，加盖“受控”印章。对外外发放给认证证机构的为受受控版本，加加盖“受控”印章。发放放给咨询机构构、顾客以及及上级主管部部门的为非受受控版本，加加盖“非受控”印章。1.2.2.2. 受控版本质量手手册的持有者者，应妥善保保管，不得遗遗失、外借、擅擅自更改和复复制，当调离离工作或离开开本公司时，应应办理变更或或交还手续。1.2.3. 质量手册的更改改和换版1.2.3.1. 质量手册采用活活页装订，由由项目与质量量管理部负责责更改。当受受控版本质量量手册的内容容更改时，可可以采用划改改、刮改或用用更改页替换换作废页的

9、形形式更改。所所有更改需经经管理者代表表审核，公司司总经理批准准后，由项目目与质量管理理部统一集中中实施，并由由项目与质量量管理部填写写“质量手册更更改一览表”。1.2.3.2. 当质量手册经过过重大或多次次更改，或公公司的质量体体系发生重大大调整时，由由管理者代表表提出“质量手册换换版申请”，经公司总总经理批准后后实施。质量量手册的换版版仍执行本手手册0.2.1的有关规规定。2. 范围l 本手册是依据GGB/T 119001-20000国家标准准质量管理体体系 要求制制定的。l 本手册阐述了公公司的质量方方针、质量目目标，对质量量体系的各项项要求作出了了具体规定。l 本手册适用于公公司所有的

10、系系统集成和软软件开发项目目。3. 引用标准l GB/T 199000：22000质量量管理基本原原则和术语l GB/T 199001-20000 质量管管理体系 要要求l GB/T 199004:22000 质质量管理体系系 业绩改进进指南l GB/T 199023-19966 idt ISO 110013 ：19955 质量量手册编制指指南l GB/T 199021-19933 idt ISO 110011 ：19933 质量量审核指南 4. 质量体系框架4.1. 质量方针和目标标本公司的质量方方针是：信奉“立德、立立志、敬业、创创业”的思想，为为广大行业用用户提供最先先进、最优质质、最适

11、用、最最简洁的解决决方案、软硬硬件产品和服服务品质。l 专业：常年致立立于系统集成成领域。l 技术优势：专业业的集成设计计与实施队伍伍，一流的产产品、一流的的人才。l 信誉：对公司所所提供的服务务提供规范的的服务等级承承诺。l 敬业服务：公司司有优质、规规范的企业文文化，有良好好的专业培训训。工程师队队伍专业素质质和职业教育育深，敬业精精神高。l 最先进：一流的的产品和先进进、成熟的设设计。l 最优质：有明确确的服务规范范，配备专业业的系统工程程师，并通过过热线电话，服服务信息反馈馈等客户服务务中心，提供供全方位的、专专业的、专业业的、优质的的技术服务。l 最适用：在主流流行业沉积了了多年集成

12、的的优秀方案。l 最简洁：规范的的技术设计与与服务体系，设设计时以用户户需求为向导导，力求简洁洁、规范。公司的质量目标标是在质量方方针的基础上上制定的，与与质量方针保保持一致。公公司的质量目目标是：强化质量管理，追追求客户满意意，奠定持续续发展基础。本公司的质量方方针和质量目目标是由公司司最高管理层层制定的，体体现了公司的的组织目标以以及顾客的需需求和期望。公公司全体员工工必须正确理理解和认真贯贯彻执行。4.2. 质量环在对公司的业务务过程调查基基础上，整理理归纳出我公公司的质量环环有以下二种种：l 系统集成质量环环l 软件开发质量环环质量环体现了公公司在业务开开展过程中需需要进行控制制的各个

13、质量量环节。（二二种质量环的的图示见附件件）。4.3. 湘计立德质量体体系要素公司选择GB/T1900012000国国家标准质量量管理体系要求，并并结合公司实实际，建立公公司质量体系系，质量体系系共有39个个要素。公司所建立的质质量体系规范范了公司系统统集成项目和和软件开发项项目的全部活活动。公司质量体系要要素清单如下下表：质量体系要素表表序号编号质量体系要素质量体系 - 管理职能1XJLD-QPP-01质量目标控制2XJLD-QPP-02质量策划3XJLD-QPP-03质量体系文件控控制4XJLD-QPP-04质量记录管理5XJLD-QPP-05管理评审质量体系资源源管理6XJLD-QPP-

14、06资源管理7XJLD-QPP-07培训、意识和能能力质量体系 系系统集成(产产品实现)8XJLD-QPP-08客户信息及客户户档案控制9XJLD-QPP-09项目售前立项控控制10XJLD-QPP-10项目标书（项目目建议书）控控制11XJLD-QPP-11合同评审12XJLD-QPP-12项目总实施计划划控制13XJLD-QPP-13系统需求分析14XJLD-QPP-14硬件网络系统设设计与评审15XJLD-QPP-15采购控制16XJLD-QPP-16硬件网络系统安安装、调试及及交付验收17XJLD-QPP-17应用系统概要设设计18XJLD-QPP-18应用系统详细设设计与实现19XJ

15、LD-QPP-19软件客户化20XJLD-QPP-20项目验收测试和和交付21XJLD-QPP-21项目总结22XJLD-QPP-22项目支持维护质量体系 应用软件开开发 (产品实现现)23XJLD-QPP-23软件立项控制24XJLD-QPP-24软件开发计划25XJLD-QPP-25软件质量计划26XJLD-QPP-26软件需求27XJLD-QPP-27软件设计28XJLD-QPP-28软件实现29XJLD-QPP-29软件测试和测试试状态30XJLD-QPP-30软件产品发布确确认31XJLD-QPP-31软件产品支持维维护质量体系 - 支持活动(产品实现)32XJLD-QPP-32配置

16、管理33XJLD-QPP-33规则，惯例和约约定34XJLD-QPP-34评审，验证和确确认35XJLD-QPP-35分承包商（委托托开发）控制制质量体系测量量.分析和改改进36XJLD-QPP-36内部质量审核37XJLD-QPP-37不合格控制38XJLD-QPP-38产品度量39XJLD-QPP-39纠正和预防措施施4.4. 质量体系组织结结构公司依据体系管管理运作的需需要，结合公公司的实际情情况，建立了了完善的组织织结构，编制制了“公司质量体体系组织结构构图”。董事会行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部注：虚框内的部部门

17、为本质量量手册非直接接涉及部门。4.5. 职责分配公司对与质量有有关的所有人人员，规定了了质量职责并并明确了相互互间的配合关关系，特别强强调了以下人人员/岗位的的质量职责：总经理：l 负责制定公司项项目发展规划划，确定各部部门发展方向向；l 负责贯彻GB/T190000ISO 99001:22000质量量管理与质量量保证系列标标准，贯彻执执行国家有关关质量方针和和法规；l 主持制定公司质质量方针、质质量目标；l 定期组织召开质质量会议，组组织质量分析析、质量改进进；l 组织实施管理评评审；l 对公司项目质量量、服务质量量全面负责。管理者代表：l 负责组织建立、实实施和保持公公司的质量体体系；l

18、 定期向公司的最最高管理层汇汇报质量体系系的运行情况况；l 代表公司负责就就质量体系有有关事宜与外外部各方进行行联络。 项目评审委员会会：l 负责组织对项目目进行阶段性性评审；l 及时组织处理项项目实施中较较大的质量问问题；l 负责配置管理要要素实施。项目及质量管理理部：l 审核项目实施及及开发关键阶阶段文档，并并提交项目评评审委员会评评审；l 协助项目评审委委员会组织项项目关键阶段段评审；l 项目及产品文档档的归档管理理；l 监督检查项目实实施计划的执执行情况；l 协调项目执行过过程中资源配配置市场部主要职责责：l 负责组建售前项项目组；l 支持配合售前项项目组开展售售前工作；l 客户信息及

19、客户户档案的管理理和控制；l 业务发展策划；l 新产品上市的策策划；l 分承包商评定；l 采购分供方评定定。研发部主要职责责：l 负责软件项目组组的组织；l 负责软件开发规规则、惯例和和约定的建议议和实施；l 支持配和软件开开发项目组开开展软件开发发工作；l 支持配合售前项项目组开展售售前工作。系统集成部主要要职责：l 负责集成项目组组的组织；l 支持配和集成项项目组开展项项目实施工作作；l 支持售前项目组组开展项目售售前工作。客户服务部主要要职责：l 负责集成项目的的技术支持；l 负责软件项目技技术支持；l 负责公司统一的的热线支持；l 支持配合售前项项目组开展售售前工作。商务部主要职责责：

20、l 负责项目采购；l 负责分供方评定定。行政部主要职责责：l 公司日常事务处处理；l 资源提供。人力资源部主要要职责：l 人力资源管理；l 进行公司管理制制度培训；l 组织岗位技术培培训等。售前项目组职责责l 负责合同签订前前的项目售前前所有工作； l 协调客户与项目目实施组的关关系。集成项目组主要要职责：l 负责本项目开发发的组织管理理； l 负责按质量体系系文件组织项项目开发；l 负责项目全过程程开发及组织织，进度控制制，保证最终终项目质量。软件产品项目组组主要职责：l 负责项目的需求求分析；l 负责项目的软件件概要设计；l 负责项目的软件件详细设计等等；l 负责项目的编码码，最终实现现有

21、关软件设设计；l 负责项目的测试试工作。4.6. 质量体系要素职职责分配表软件质量体系要要素职责分配配表 部部门 要素总经理管理者代表项目评审委员会会项目及质量管理理部市场部研发部系统集成部客户服务部售前项目组项目组商务部人力资源部行政部质量体系 - 管理职能质量目标控制质量策划质量体系文件控控制质量记录控制管理评审质量体系 资源管理资源管理培训、意识和能能力质量体系系统统集成客户信息及客户户档案控制项目售前立项控控制项目标书（项目目建议书）控控制合同评审项目总实施计划划控制系统需求分析硬件网络系统设设计与评审采购控制硬件网络系统安安装、调试及及交付验收应用系统概要设设计应用系统详细设设计与实

22、现软件客户化项目验收测试和和交付项目总结项目支持维护质量体系应用用软件开发软件立项控制 软件开发计划 软件质量计划 软件需求软件设计软件实现软件测试和测试试状态软件产品发布确确认软件产品支持维维护质量体系 - 支持活动配置管理规则，惯例和约约定评审，验证和确确认分承包商（委托托开发）控制制质量体系测量量、分析和改改进内部质量审核不合格控制软件度量纠正和预防措施施备注：为负责责部门，为执行和配配合部门5. 质量体系管理职职能5.1. 总则质量体系管理职职能包括制定定公司的质量量方针、质量量目标、建立立质量体系、确确定相关部门门职责、组织织全员贯彻落落实。体系管理职能包包括5个要素素：l 质量目标

23、控制l 质量策划l 质量体系文件控控制l 质量纪录管理l 管理评审5.2. 质量目标控制5.2.1. 目的本程序的目的是是对本公司的的各级质量目目标进行控制制，确保把质质量方针中有有关质量、质质量管理、包包括持续改进进的各项承诺诺转化为可测测量的目标，使使各层次的、各各职能部门的的质量目标形形成完整体系系，并同时使使公司的各级级目标符合顾顾客对产品的的需求和有关关法规的要求求。5.2.2. 适用范围 适用于质量体系系涉及的所有有部门，对公公司质量目标标的制定和实实施进行管理、控制制。5.2.3. 岗位和职责5.2.3.1. 由公司总经理签签发公司质量量目标。5.2.3.2. 管理者代表负责责公

24、司总质量量目标的制定定和修订；审审核各部门的的质量目标和和落实计划。 各部门依依据公司制定定的质量目标标，提出本部部门的质量目目标和落实计计划。5.2.3.3. 项目及质量管理理部负责公司司总质量目标标和各部门分分解的质量目目标及落实计计划的归档管管理；检查各各部门的落实实情况并进行行汇总。5.2.4. 程序概述5.2.4.1. 质量目标的制定定公司的质量目标标是在质量方方针的基础上上制定的。与与质量方针保保持一致，体体现了公司的的组织目标以以及顾客的需需求和期望。5.2.4.2. 质量目标内容公司的质量目标标是：质量责任明确化化质量程序文件化化质量管理流程化化质量设计系统化化 5.2.4.3

25、. 质量目标的修订订及实施l 项目及质量管理理部负责监督督检查公司质质量目标的落落实情况。l 各部门每年年初初在公司总质质量目标基础础上制定本部部门相应的质质量目标年度度落实计划。l 各部门每半年对对照自身的质质量目标展开开落实计划进进行自检。l 公司在每年年末末进行一次质质量目标实施施情况检查。l 管理者代表视质质量目标的落落实情况提出出对总质量目目标进行修订订的建议。l 管理者代表将对对质量目标的的修改建议提提交公司的管管理评审会议议，总经理根根据管理评审审决议决定是是否修订公司司的质量目标标。5.2.4.4. 项目及质量管理理部负责保存存有关的质量量目标实施记记录。5.2.5. 相关程序

26、文件XJLD-QPP-01质质量目标控制制5.3. 质量策划5.3.1. 目的使公司建立的的质量体系适适合质量管理理和业务运作作的需要，同同时满足GBB/T190001标准的的要求和各相相关方的需要要。质量策划划致力于设定定质量目标,并规定必要要的作业过程程和相关资源源,以实现其质质量目标，同同时对公司的的质量体系建建立、改进过过程进行控制制。5.3.2. 适用范围适用于质量体体系涉及的所所有部门，策策划分为三个个方面：l 管理与作业上的的策划l 产品/项目实现现过程的策划划l 编制质量计划、进进行质量改进进所需的活动动的策划5.3.3. 岗位与职责5.3.3.1. 项目及质量管理理部负责组织

27、织编写质量管管理体系文件件；根据公司司的发展需求求，对质量体体系持续进行行补充完善。5.3.3.2. 公司各相关部门门按照质量体体系的要求，根根据本部门业业务和管理的的需要，编制制相应的质量量体系文件，并并按照质量体体系建设的总总体规划具体体组织实施。5.3.3.3. 管理者代表负责责公司质量管管理体系总体体规划、建立立及运行。依依据公司的质质量方针组织织制定公司质质量目标，对对实现质量目目标所需的资资源加以识别别和策划。对对质量管理体体系的符合性性和有效性负负责。5.3.3.4. 总经理负责发布布命令建立和和运行质量管管理体系。对对质量管理体体系的适宜性性负责。5.3.4. 程序概述5.3.

28、4.1. 质量体系的策划划与准备l 从三个层次上进进行质量体系系教育培训：决策层、管管理层、执行行层。由项目目及质量管理理部做好质量量体系建立前前的各种准备备工作，并上上报管理者代代表。l 成立以最高管理理者为组长的的质量体系建建设领导小组组，并成立质质量实施小组组。l 确定质量方针，制制定质量目标标。同时保持持质量方针和和目标的协调调一致，并确确保各级人员员都能理解和和坚决执行。项项目及质量管管理部要做好好方针、目标标的分解落实实工作。l 质量实施小组对对公司目前的的现状进行调调查和分析，内内容包括：体体系情况，产产品/项目特特点，组织机机构，设备，人人员组织、结结构及水平状状况，管理基基础

29、工作情况况的分析。l 公司质量体系建建设领导小组组根据质量实实施小组的分分析结果，确确定质量管理理体系要素，并并展开成对应应的质量活动动，并将这些些质量活动中中相应的工作作职责和权限限分配到各职职能部门，并并对相应的硬硬件、软件和和人员配备进进行适当的调调配和充实。5.3.4.2. 质量策划形成的的文件包括：质量手册、程程序文件、质质量计划和三三级文件。5.3.4.3. 质量管理体系在在公司更改质质量方针和目目标、调整组组织机构和职职责、调整业业务范围和更更改体系文件件等情况下需需要做出相应应的更改，并并得到质量主主管领导的批批准。5.3.5. 相关程序文件XJLD-QPP-02 质质量策划5

30、.4. 质量体系文件控控制5.4.1. 目的本程序的目的是是对公司质量量体系文件进进行控制，确确保各个环节节使用有效版版本的质量文文件。5.4.2. 范围适用于体系涉及及的所有部门门，由于规范范质量体系文文件资料的管管理、控制。5.4.3. 岗位与职责5.4.3.1. 质量实施小组负负责质量体系系文件的编写写、审核定稿稿。5.4.3.2. 项目及质量管理理部为质量体体系文件的归归口管理部门门，负责质量量手册、程序序文件的发放放、更改控制制、归档保存存。5.4.3.3. 各业务部门负责责本部门三级级文件的编写写、发放、更更改控制和管管理。5.4.3.4. 管理者代表负责责审核质量手手册，批准程程

31、序文件及所所涉及到的三三级文件。5.4.3.5. 总经理负责审批批签发质量手手册。5.4.4. 程序概述5.4.4.1. 质量体系文件分分为三类：质质量手册、程程序文件和三三级文件，即即操作性文件件、模板和作作业指导书等等技术文件。5.4.4.2. 质量体系文件由由质量实施小小组编写。质质量手册由管管理者代表负负责审核，由由总经理批准准发布。程序序文件由有关关部门进行会会签，由管理理者代表或总总经理批准发发布。三级文文件由质量实实施小组负责责组织各部门门编写，实施施部门经理审审核，由管理理者代表批准准发布。5.4.4.3. 质量体系文件由由管理者代表表确定发放范范围，由项目目及质量管理理部负责

32、按范范围规定发放放文件。受控控文件发放由由项目及质量量管理部在受受控文件上，加加盖“受控文件”印章和登记记文件分发号号。5.4.4.4. 当使用人的文件件破损严重，影影响使用时，应应到项目及质质量管理部办办理更换手续续，交回破损损文件，补发发新文件，新新文件分发号号沿用原文件件分发号。破破损文件由项项目及质量管管理部销毁。5.4.4.5. 文件使用人如将将文件丢失，应应按规定领用用程序申请领领用， 同时时对丢失情况况作出说明，项项目及质量管管理部在补发发时应给予新新的分发号，注注明丢失的文文件分发号作作废。必要时时进行通报。5.4.4.6. 文件需要修改时时，应由提出出修改人或部部门负责人，填

33、填写文件修修改申请表，说说明修改原因因和依据，提提交项目及质质量管理部。由由原编写部门门负责修改。文件修改的审核、批准应由原审核人、批准人进行。5.4.4.7. 文件经多次修改改，或文件需需要大幅度修修改时，应进进行换新版，原原版本号作废废。5.4.4.8. 作废的文件由项项目及质量管管理部按文件件领用登记表表收回并记录录，经管理者者代表批准后后集中销毁。需需作资料保留留的作废文件件，由申请人人填写文件件留用申请表表，经原审审批人批准后后，由文件管管理员加盖“保留资料”印章后方可可留用。5.4.4.9. 经批准发布的质质量体系文件件，由项目及及质量管理部部将原稿、磁磁盘文件等进进行归档，磁磁盘

34、文件应进进行备份并注注明标识。5.4.4.10. 内部人员临时借借阅质量体系系文件，须经经本部门经理理签字审核后后，由项目及及质量管理部部负责人批准准。公司以外外组织和个人人借阅质量体体系文件，须须经过项目及及质量管理部部审核，并由由管理者代表表批准后，方方可借阅。5.4.4.11. 项目及质量管理理部随时检查查各类文件使使用的有效性性，包括各使使用人手中执执行的文件的的有效性。5.4.5. 相关程序文件XJLD-QPP-03质质量体系文件件控制5.5. 质量记录管理5.5.1. 目的对质量记录进行行有效的控制制，规范质量量记录的管理理。客观、真真实、准确地地反映质量活活动，为证明明产品符合规

35、规定的质量要要求，以及质质量体系有效效运行提供有有效的客观证证据。5.5.2. 适用范围适用于与项目质质量活动和质质量体系运行行相关的记录录， 对质量记录录的填写、传传递、保管、归归档、借阅和和销毁等作出出了具体规定定。5.5.3. 岗位与职责5.5.3.1. 项目及质量管理理部负责质量量体系运行记记录管理。5.5.3.2. 公司各部门负责责本部门诸活活动的质量记记录管理。5.5.4. 程序概述5.5.4.1. 质量记录分类：l 质量体系管理活活动质量记录录l 系统集成活动质质量记录l 软件开发活动质质量记录l 支持活动质量记记录l 体系改进的质量量记录5.5.4.2. 质量记录必须有有能够准

36、确识识别的标识。5.5.4.3. 质量记录要指定定专人收集和和保管。5.5.4.4. 质量记录查阅、借借阅严格按规规定进行。5.5.4.5. 质量记录的处理理方法有剔除除、销毁等，应应指定专人执执行。5.5.4.6. 质量记录的记录录要求应统一一、规范。5.5.5. 有关质量文件XJLD-QPP-04质质量记录控制制文件5.6. 管理评审5.6.1. 目的本程序的目的是是对本公司的的质量体系进进行评审，以以确保持续的的适宜性和有有效性，满足足国际质量标标准的要求和和本公司规定定的质量方针针和目标。5.6.2. 适用范围本程序适用于本本公司的总经经理、副总经经理、各部门门总经理参加加的对本公司司

37、质量体系的的现状和适应应性作出的正正式评价，以以利于改进和和不断完善质质量体系。 5.6.3. 岗位与职责5.6.3.1. 总经理负责主持持管理评审会会议、批准管管理评审计划划和管理评审审报告等活动动。5.6.3.2. 管理者代表负责责向总经理报报告质量体系系的运行情况况，收集并提提供管理评审审所需的资料料、负责管理理评审实施计计划的落实及及组织协调工工作，负责评评审后行动的的跟踪检查和和报告工作。5.6.3.3. 各部门负责提供供与本部门工工作有关的评评审资料，并并负责落实评评审中提出的的纠正和预防防措施的实施施工作。5.6.3.4. 项目及质量管理理部负责保存存相关的管理理评审记录，协协助

38、管理者代代表跟踪验证证管理评审中中提出的纠正正和预防措施施的执行情况况。5.6.4. 程序概述5.6.4.1. 由管理者代表负负责管理评审审的准备工作作，由项目及及质量管理部部承担日常工工作。总经理理负责组织评评审并签署评评审报告，各各部门负责人人参加评审并并报告有关工工作情况。评评审后的跟踪踪检查工作由由项目及质量量管理部组织织内部审核员员承担。5.6.4.2. 管理者代表根据据内审报告准准备整体质量量体系的运行行状况的报告告，各相关部部门准备本部部门相关的体体系运行状况况的资料，项项目及质量管管理部汇总相相关资料，提提前一周交给给评审委员。6. 资源管理6.1. 总则资源是质量管理理体系及过程程不可缺少的的组成部分，也也是公司实现现质量方针和和质量目标的的必要条件。本部分包括两个个要素：l 资源管理l 培训、意识和能能力6.2. 资源管理6.2.1. 目的规范公司资源管管理进行控制制活动，为实实现质量方针针和质量目标标提供必要条条件。6.2.2. 适用范围适用于公司资源源（人力资源源、设施、硬硬件、软件、信信息、工作环环境和财务资资源等）的管管理、控制。6.2.3. 岗位与职责 6.2.3.1. 人力资源部负责责人才招聘、组组织及岗位设设计，绩效评评估与报酬、人人员发展和人人员配置管理理