通信企业50430质量管理体系程序文件(B版)45721.docx

《通信企业50430质量管理体系程序文件(B版)45721.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信企业50430质量管理体系程序文件(B版)45721.docx（91页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.Q/SW 受控状态： Q/SW-2-2010 发放编号： 管 理 （程 序）制 度度汇 编(第 B 版) 编编制：贯标小小组 审审核：XXX 日日期：20114年2月255日 批批准：XXX 日日期：20114年2月255日2014-022 -25 发布 20144-03 -011 实施 XXXXXXXXXXXXXX 发布管 理 （程 序）制 度度 目 录一、质量方针目目标管理（程程序）制度二、文件管理（程程序）制度三、记录管理（程程序）制度四、人力资源管管

2、理（程序）制制度五、员工绩效考考核（程序）制度度六、施工机具管管理（程序）制度度七、与施工项目目有关的要求求评审（程序序）制度八、工程项目投投标管理（程程序）制度九、工程承包合合同管理（程程序）制度十、采购管理（程程序）制度十一、建筑材料料、构配件和和设备管理（程程序）制度十二、施工分包包管理（程序序）制度十三、质量管理理（程序）制度度十四、施工和服服务过程管理理（程序）制制度十五、施工质量量检查考核（程程序）制度十六、检测设备备管理（程序序）制度十七、内部审核核管理（程序序）制度十八、过程、产产品/工程的的监视和测量量管理（程序序）制度十九、不合格品品/工程管理理（程序）制制度二十、工程质量

3、量问题（事故故）处理（程程序）制度二十一、工程质质量责任制和和质量事故责责任追究（程程序）制度二十二、质量信信息管理与数数据分析管理理（程序）制制度二十三、质量管管理改进（程程序）制度二十四、质量管管理自查与评评价（程序）制制度管理（程序）制制度汇编编 号Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1质量方针目标管管理（程序）制制度版次/修改次 B/ 0页 码 1/21、目的实施质量方针目目标管理，确确保质量方针针得到贯彻执执行，确保质质量目标的实实现。2、范围本程序规定了质质量方针目标标的制定、展展开和实施的的方法、内容容和要求。本程序适用于公公司质量方针针目标的管理理。3、职责3.1总经理负负责

4、批准公司司质量方针、目目标和组织方方针、目标的的评审。3.2公司各职职能部门负责责质量方针目目标的贯彻实实施。3.3综合办负负责公司和部部门质量目标标完成情况的的检查、考核核。4、控制要求4.1 公司司质量方针目目标的制定4.1.1 公司质量方方针目标制定定的依据和要要求：a) 符合国家经济发发展和产业发发展的要求；b) 符合公司经营理理念和宗旨；c) 对顾客满意和持持续改进质量量管理体系有有效性的承诺诺；d) 符合公司实际，能能测评质量管管理体系业绩绩；e) 体现员工意愿，能能激励员工的的创造性、积积极性。4.1.2 公司总经理理负责制订公公司质量方针针和质量目标标，并形成文文件。4.1.3

5、 公司质量方方针和质量目目标，每年进进行评价。必必要时，可进进行调整或修修改。4.2 公司司质量方针的的展开公司质量方针通通过公司质量量目标、质量量管理体系文文件、各级各各部门职责权权限与沟通和和各项工作措措施得到展开开和贯彻实施施。4.3 公司司质量目标的的展开4.3.1 质量目标按按时间序列展展开，分为：a) 长期（三年）质质量目标；b) 年度质量目标；4.3.2 质量目标按按职能层次展展开，分为：a) 公司质量目标；b) 部门质量目标；4.3.3 质量目标按按内容项目展展开，分为：a) 施工质量目标；b) 工作质量目标。4.4 公司司管理者代表表通过质量方方针目标的展展开和实施进进行管理

6、。4.5 年度质质量目标的制制定管理（程序）制制度汇编编 号Q/SW-2-3.2/55.3、5.4.1质量方针目标管管理（程序）制制度版次/修改次 B/ 0页 码 2/2年度质量目标必必须符合公司司质量目标规规定的要求，按按年度分解。4.6 实施施与检查4.6.1 各职能部门门按照质量目目标和质量工工作规划制订订本部门质量量目标、质量量活动计划，经经主管领导审审查后实施。4.6.2 管理者代表表、质量管理理部门负责组组织协调，监监督实施，按按月检查考核核。4.6.3 质量管理部部门按月统计计和上报质量量目标（指标标）完成情况况，并进行分分析。4.6.4 每月召开一一次质量分析析会议，对质质量目

7、标及质质量工作完成成情况进行分分析，并确定定针对性措施施。5、记录表式质量目标计划表表质量目标完成情情况统计表序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率 1a) 文件受受控率1000%综合办查看记录办公室季度按计划培训完成成率100%查看记录办公室季度 2a) 机械设备维修合合格率1000%工程部查看记录办公室月工程竣工验收合合格率达1000 %查看记录、现场场办公室发生时顾客满意度 90分查看记录、回访访等办公室季度 3a) 检验准确率98%技质部查看记录办公室半年计量器具按要求求送检率b) （强检）1000%查看记录办公室按送检周期投标前的准备工工作及时率100%查看记录办公室发生时4重

8、大人身设备事事故率为零 安全部查看记录、现场场办公室季度54.a)进场原原材料合格率率95%；项目部查看记录办公室月管理（程序）制制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.11/4.2.3文件管理（程序序）制度版次/修改次 B/ 0页 码 1/31、目的对公司质量管理理体系有关的的文件进行控控制，确保各各部门使用的的文件均为有有效版本。2、适用范围本程序适用于与与质量管理体体系规范有有关的文件的的控制。3、职责3.1、综合办办负责公司质质量体系文件件的归口管理理。3.2、各部门门负责相关文文件的编制、使使用和保管。4、工作程序4.1、文件分分类、编号4.1.1、文文件分类A、质量手册：第一层次文文件

9、（包含质质量方针、质质量目标）。B、程序文件：第二层次文文件（包括标标准要求形成成文件的程序序，并根据本本公司质量管管理体系和工工程项目特点点，确定形成成文件的程序序共11个）。C、作业文件：第三层次文文件（包括：标准、图样样、工艺技术术规范、作业业指导书、检检验规范和有有关的行政管管理文件。）D、记录：为特特殊形式的文文件，包括表表格、报告、记记录等。按记记录控制程序序控制；E、外来文件：如外来标准准、适用法律律法规、图样样、实样等。4.1.2、文文件编号A、质量手册编编号： Q/SWW- 1- 20100 年份 质量手册册代号 公司质量量管理体系代代号B、程序文件编编号： QQ/SW -2

10、 - 标准准章节号 程序序文件代号 公司司质量管理体体系代号管理（程序）制制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.11/4.2.3文件管理（程序序）制度版次/修改次 B/ 0页 码 2/3C、作业文件编编号： Q/SW 3 顺序号号 标准章章节号 公司作业文件件代号D、记录按记记录控制程序序编号；E、外来文件按按原文件编号号和收文日期期编号。综合合办负责公司司文件的统一一编号。4.2、文件的的编制、审批批、发放4.2.1、质质量手册、包包括程序文件件，由管理者者代表组织贯贯标工作小组组人员编写，管管理者代表审审核，最高管管理者批准发发布，综合办办负责发放、登登记和日常管管理。4.2.2、作作业文件

11、由相相关部门组织织编写，部门门负责人审核核，管理者代代表批准，综综合办登记、发发放。工程施施工过程中形形成的技术性性文件，由部部门编制、部部门负责人审审批，部门发发放。4.2.3、文文件发布前应应得到批准，以以确保文件是是适宜的。4.2.4、应应确保文件的的各使用场所所，都得到有有效版本的适适用文件。4.3、文件的的受控状态文件分为“受控控”和“非受控”两大类。受受控文件由文文件发放部门门加盖“受控”印章、发放放编号。非受受控文件加盖盖“非受控”印章。4.4、文件的的更改4.4.1、文文件更改由文文件使用部门门或文件主管管部门提出。4.4.2、质质量手册和程程序文件由综综合办组织更更改，填写“

12、文件更改申申请单”经管理者代代表审核,总总经理批准后后实施更改。4.4.3、作作业文件的更更改由原主管管部门填写“文件更改申申请单”经原审批部部门审批后更更改。4.4.4、文文件更改后由由文件主管部部门按原“文件发放（回回收）清单”通知相关部部门。4.4.5、文文件更改的方方法A、划改：将被被更改的内容容用细实线划划掉，填写新新的内容。B、增添：文件件内容在原基基础上进行增增添不影响其其它内容。管理（程序）制制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.11/4.2.3文件管理（程序序）制度版次/修改次 B/ 0页 码 3/3 C、换页：将更更改的新页置置换旧页。文文件经多次划划改或增添的的情况下应换换

13、页。D、换版：文件件经多次更改改，可进行文文件换版。划改和增添处要要做好更改标标记。由更改改者签字或盖盖章。4.4.6、文文件的版次按按字母A、B、C的顺序排排列，修改次次数按阿拉伯伯数字1、2、3的顺序排列。4.5、文件的的补发领用4.5.1、因因破损而重新新领用的文件件，发放编号号不变。收回回破损文件，发发放新文件。4.5.2、因因丢失而补发发的文件，应应新发放编号，并并注明已丢失失文件的发放放编号作废。4.6、文件的的保存、作废废和销毁4.6.1、存存放文件的地地方要干燥、通通风和安全。4.6.2、各各持有文件者者应妥善保管管，保持文件件清晰不得随随意涂改。4.6.3、每每次内审时，应应

14、同时检查文文件的保管情情况。4.6.4、所所有失效或作作废文件由文文件主管部门门及时从使用用场所撤出，加加盖“作废”印章，防止止误用。4.6.5、需需保留的作废废文件加盖“作废保留”印章。4.6.6、收收回和销毁作作废文件应在在“文件发放（回回收）记录”备注栏中作作好记录，由由文件主管部部门销毁。4.7、外来文文件的控制A、公司外来文文件由综合办办作好登记，组组织评审、识识别其有效性性、适宜性。B、外来文件经经识别后，加加盖“受控”印章，发放放编号后登记记、发放。4.8、文件的的管理综合办建立并保保持公司的“文件清单”。4.9、文件的的评审每年初，综合办办组织相关部部门对质量手手册、程序文文件

15、、作业文文件、外来文文件的适用性性进行评审，必必要时进行修修改并重新批批准发布。执执行4.4条款规规定。5、引用文件记录控制程序6、记录详见记录清单管理（程序）制制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.33/4.2.4记录管理（程序序）制度版次/修改次 B/ 0页 码 1/21、目的控制记录的标识识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置，提供质质量管理体系系符合要求和和有效运行的的证据。2、适用范围适用于公司质量量管理体系运运行中记录的的控制。3、职责3.1、综合办办负责公司记记录的归口管管理。3.2、各部门门负责本部门门记录的管理理。4、引用程序4.1、记录编编号记录编号（标识识）： R 记记

16、录顺序号（必必要时可加“.”流水号号） 对对应标准章节节号记录代号4.1记录的编编制和审批A、各部门编制制体系文件时时，同时设计计确定相应的的记录。B、记录由统一一登记编号。4.3、记录的的形式和编目目A、记录的形式式有表格、台台帐、报告或或各种记录，可可以是任何媒媒体。B、综合办建立立并保持公司司“记录清单”和表格样张张；各部门建建立并保持本本部门的“记录清单”和表格样张张。4.4、记录的的填写和修改改A、各类质量活活动应及时做做好记录，并并按规定渠道道传递；记录录内容必须真真实、明确、规规范、字迹端端正、清晰，与与本次记录无无关的内容应应用“”作标记或用用文字说明。B、记录不得随随意更改。

17、确确需更改时，采采用划改并在在更改处签名名或盖章。（必必要时说明理理由）。4.5、记录的的保管与归档档A、各部门对本本部门使用或或保管的记录录按日期顺序序或编号顺序序整理，装订订成册妥善保保管理（程序）制制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.33/4.2.4记录管理（程序序）制度版次/修改次 B/ 0页 码 2/2管，避免潮湿、沾沾污、损坏、丢丢失，并注意意防鼠、防虫虫、防火。保保管方式应便便于存放和检检索，并根据据记录应用价价值和追溯期期确定保存期期限。记录的的保存期见记记录清单。B、内审时，同同时检查各部部门的记录使使用、管理情情况。4.6、记录的的销毁对超过保存期，无无保留价值的的记录，由

18、记记录主管部门门统一销毁。5、引用文件5.1、文件控控制程序6、记录详见记录清单管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-22-5.1.1/6.22.2人力资源管理（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码1/31、目的对承担质量管理理体系职责的的人员规定相相应岗位的能能力要求，并并进行培训满满足规定要求求，以确保所所有质量有关关的员工能接接受必要的培培训和考核，从从而保证企业业质量目标的的实现。2、范围适用于所有与公公司施工工程程活动有关人人员的培训。3、职责3.1 综合办办负责入厂贯标标培训的管理理及实施，技技质部负责岗岗位培训管理理及实施工作作。3.2 有关关职能部门协协助培训工作作的具体

19、实施施。4、工作程序4.1 确定定人员任职条条件4.1.1 总经理根据据企业发展的的需要制定人人力资源的发发展规划，并并将质量管理理的人力资源源发展规划纳纳入到公司人人力资源的发发展规划中。公公司人力资源源的发展规划划不仅为与质质量管理相关关的人力资源源管理提供依依据，也要为为质量管理提提供良好的发发展路径。公公司将质量管管理的长远目目标作为核心心，正确处理理短期目标与与长期目标之之间的关系。公公司质量管理理的长远目标标要与公司的的质量方针保保持一致，人人力资源的发发展规划要符符合质量管理理的长远目标标的要求。4.1.2确定定人员任职要要求4.1.2.11 公司应以以文件的形式式确定与质量量管

20、理岗位相相适应的任职职条件，其应应包括专业技技能；所接受受的培训及所所取得的岗位位资格；能力力、工作经历历等。4.1.2.22 公司根据据员工从事产产品要求符合合性工作及规规定职责对人人员能力的要要求，选择能能够胜任的员员工。能力可可由受教育程程度、接受的的培训、具备备的技能和工工作经历来确确定。4.1.2.33部门负责人人应具有大专专以上学历，3年以上相关岗位工作经验；管理人员应具有中专或高中以上学历，2年以上相关岗位工作经验；作业人员应具备相应的技能和经验。对于特殊岗位人员，应持有效岗位证书上岗。4.1.2.44 公司总经经理每年对部部门领导进行行考核。部门门领导对所属属员工进行考考核，并

21、保存存相关记录。4.2 培训训计划的制订订、审批与控控制4.2.1 每每年12月份份由综合办根根据公司领导导意见、管理理评审要求、年年度目标责任任的要求、行行业管理要求求、各部门需需求和公司岗岗位任职要求求，编制下下一年度培训训计划。培训训计划包括内内部培训和外外部培训，经经总经理批准准后于下一年年度执行实施施。管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-22-5.1.1/6.22.2人力资源管理（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码2/34.2.2 年年度计划外的的培训，由申申请培训人填填写培训申申请表，经经相关部门同同意后报管理理者代表审核核总经理批准准。4.3 培培训的对象和和内容4.2

22、.1 对对全体人员进进行不同层次次、不同深度度的公司管理理体系标准和和管理体系文文件培训。4.2.2 对对技术人员，安安全质量人员员进行质量标标准，技术标标准和有关专专业知识的培培训。4.2.3 对对操作工人进进行操作技术术上岗培训。4.2.4 对对特殊作业人人员、专职检检验员、内审审员、计量管管理员、特殊殊工序操作工工均应明确上上岗要求，并并按规定进行行培训，考核核，资格认可可。4.2.5 对对班组长以上上管理人员进进行管理知识识培训。4.2.6 对对全体职工进进行安全知识识培训。4.2.7 新新职工培训：由公司统一一组织的有关关公司简况及及发展状况、公公司规章制度度、劳动人事事制度、安全全

23、生产、质量量意识和管理理体系标准等等培训。4.3 培训训实施4.3.1 综综合办负责组组织各相关部部门各自负责责的工作内容容对新录用员员工的实施培培训。4.3.2 按按年度培训训计划由办办公室组织实实施对相关内内容的培训。4.3.3 需需外部培训机机构培训的特特殊岗位员工工(项目经理、施施工质量检查查人员、财务务人员、电工工、驾驶员、项项目经理、预预算员、内审审员、计量管管理员等)的培训，由由相关部门提提出申请，经经综合办审核，会会同有关部门门确定培训机机构，由总经经理批准后组组织实施。4.4 培培训的考核与与认定4.4.1 综综合办会同各各有关部门负负责人及有关关技术、业务务负责人对完完成阶

24、段性培培训的员工进进行考核，并并作好记录；考核可采用用书面考试、操操作实践考试试、部门负责责人和有关技技术业务负责责人综合鉴定定等方式，以以评价培训的的有效性。入入厂、贯标培培训最终鉴定定由综合办确认，岗位培培训最终鉴定定由技质部确认。4.4.2 凡凡考核不合格格的员工，均均不能上岗(录用)或调离原岗岗位给予第二二次培训，合合格后方可上上岗。4.4.3 对对特殊岗位员员工，按国家家和上级有关关规定参加专专业培训，并并获得相应的的等级资格证证书并经综合合办认定后方方可上岗。4.5 培培训的记录与与存档4.5.1 综综合办/技质质部在实施本本公司各项培培训时，须将将培训内容、人人员和培训结结果等，

25、管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-22-5.1.1/6.22.2人力资源管理（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码3/3记入培训记录录表。4.5.2培训训有效性的评评价：由负责责培训的实施施部门，通过过各种培训考考核、考试结结果、实际操作、考考察工作业绩绩等方法评价价培训的有效效性。4.5.3 综综合办对全年年的培训工作作进行一次全全面检查总结结，评审公司司各项培训工工作的完成情情况和效果，同同时提出下年年度培训需求求和改进培训训工作的意见见及建议。4.5.4综合合办将培训计计划、培训申申请表、培训训资料、培训训记录表、证证书记录等存存档。4.5.5综合合办根据员工工培训情况，应应建

26、立个人培培训档案，以以此作为员工工岗位任职、职职务晋升、专专业技术职务务评级的重要要依据之一。5、相关文件5.1 岗位任任职要求6、记录详见记录清单 管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-2-5.22.3员工绩效考核（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码1/ 21、目的规范公司员工绩绩效考评活动动，促进人力力资源的管理理和改进。2、范围适用于公司全体体员工（包括括临时工）绩绩效考核。3、职责3.1、各级管管理人员负责责对直接下属属的绩效考评评。3.2、部门负负责人负责组组织本部门的的绩效考评。3.3、办公室室负责组织公公司绩效考评评。3.4、总经理理负责对绩效效考评结果的的审核批准。4、

27、管理要求4.1、绩效是是员工个人或或团队的工作作表现、直接接成绩、最终终效益的统一一。4.2、绩效考考评是以工作作目标为导向向，以工作标标准为依据，对对员工行为及及结果进行测测定，并确认认员工的工作作成就的过程程。4.3、考评原原则 客观公正，实事事求是，扬长长避短，改进进提高。4.4、考评时时间和方式：4.4.1、公公司各部门所所有员工统一一考评 每半半年一次（每每年7月和112月），4.4.2、月月度考评，每每月一次。作作为部门绩效效工资发放的的依据。4.5、考评内内容、 占总总分比例 、考考评依据、考考评结果4.5.1工作作绩效 ，占占80， 公司对员工工的考评是以以工作结果为为导向，侧

28、重重员工的工作作绩效。依据据员工工作目目标，据实评评分；纪律性性，占10 员工手手册的规定定和公司的各各项规章制度度、工作流程程，是基于公公司宗旨、价价值观、原则则的员工的行行动准则，遵遵守纪律是公公司对员工的的基本要求。 根据员工工手册的规规定和月度总总结/考评的的成绩，据实实评分；团队队协作精神，占占10 团团队协作是公公司一直倡导导的经营原则则和工作作风风，团队协作作精神是宝供供员工的必备备条件，据实实评分。4.5.2、考考评结果：4.5.2.11、考评等级级：考评结果果分为5个等等级，分别为为： （1）优秀（1100X95）：能能完全胜任本本岗位工作，工工作独立能力力强，专业技技能扎实

29、，业业绩指标完成成圆满，工作作极少失误，在在同等岗位中中位于前列。管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-2-5.22.3 员工绩效考考核（程序）制度度版次/修改次 B/ 0页 码2/ 2（2）较好（994X85）：胜胜任本岗位工工作，工作主主动性较强工工作中较少差差错，能够很很好的完成上上级布置的工工作任务，工工作业绩和行行为表现都较较为出色。 （3）合格（884X75）：指指员工胜任本本岗位工作，工工作业绩、本本岗位专业知知识及技能在在本部门同岗岗位系列中处处于中等及以以上水平，能能够完成部门门下达的绩效效考评指标。 （4）基本合格格（74XX60）：员员工基本胜任任本岗位工作作，工作业绩

30、绩、本岗位专专业知识及技技能在本部门门同岗位系列列员工中处于于中等以下水水平，基本完完成部门下达达的考评指标标。 （5）差（559）：指员员工不适应本本岗位工作，工工作业绩、本本岗位专业知知识及技能在在本部门同岗岗位系列员工工中处于末位位，没有完成成部门下达的的绩效考评指指标。4.5.2.22、对考评结结果的处理原原则：（1）年终奖金金额的参考依依据：年度总总评成绩是计计发员工当年年年终奖的主主要依据，计计奖方法另发发。（2）晋级增资资的参考依据据：根据公司司人力规划和和需求状况，公公司将参考员员工的绩效考考评结果，决决定员工职务务的调配或晋晋升（考评结结果为S、AA、B级的员员工才具备职职务

31、晋升的资资格）。（3）定培训计计划的参考依依据：针对员员工在考评中中发现的不足足，为员工设设定有针对性性的培训计划划。（4）员工制定定和修改职业业发展计划提提供参考。 4.6、考评流流程4.6.1、办办公室制定考考评计划，经经总经理批准准后实施，并并下发绩效考考核表。4.6.2、工工作总结：由由员工在绩效效考核表上自自评，部门负负责人给出行行政评价报办办公室。4.6.3、办办公室召集部部门负责人对对考评情况进进行复核。4.6.4、通通知考评结果果：考评小组把复核核后的“考评成绩单单”返还给部门门负责人，由由其把结果告告诉员工。4.6.4、备备案存档办公室把有关考考评资料备案案存档，并将将考核结

32、果作作为人力资源源管理和改进进的依据。5、相关/支持持性文件5.1、岗位职职责及任职条条件5.2、力资源源管理制度6、记录详见记录清单管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-2-6.11.1/6.3 施工工机具管理（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码1/31、目的对公司的施工机机具进行有效效控制，确保保安全、高效效运行，以满满足工程施工工过程及其服服务的需要。2、适用范围适用于公司施工工机具管理的的控制。3、职责3.1、综合部部负责施工机机具机具的购购置。3.2、工程部部负责组织采采购机具的验验收，施工机具的的维修和配置置管理。3.3、施工机机具操作人员员负责施工机机具的使用和和日常保养

33、。4、控制制度4.1、施工机机具的配置4.1.1、工工程部根据施施工需要提出出施工机具配配备计划，配配备计划经总总经理审批后后实施。4.1.2、需需要购置或租租赁施工机具具的，由工程程部根据公司司施工机具状状况和施工需需要提出施工工机具购置计计划，报公司司领导审批后后，综合部负责采采购或租赁。4.1.3、工工程部对采购购或租赁的施施工机具进行行验收，并保保存验收记录录。施工机具具需确定安装装或拆卸方案案时，该方案案经技术负责责人批准后实实施，安装后后的施工机具具经验收后方方可使用。4.1.4、重重要施工机具具及进口施工工机具的购置置，要进行充充分的可行性性研究和技术术经济论证，方方可纳入计划划

34、。选购施工工机具要考虑虑如下因素：a）施工机具精精度及技术性性能先进，生生产效率能满满足产品生产产的需要；b）可靠性好，维维护性好，安安全性好，机机型统一，通通用互换性强强；c）经济性好；d）节能效果好好，对环境无无污染。购置置应根据公司司的技术装备备、生产任务务的需要进行行。4.1.5、成成套施工机具具的安装与调调试a）新购施工机机具到货后，工工程部组织有有关人员办理理施工机具交交接验收及资资料移交手续续，并对施工工机具进行登登记、建立施施工机具台帐帐。b）施工机具验验收时，按照照施工机具出出厂说明书及及国家有关标标准、规范进进行验收，对对设备的配件件、保修卡、使使用和保养说说明书等资料料进

35、行查收登登记。c）施工机具安安装时，工程程部组织生产产厂家和使用用单位进行安安装调试达到到使用要求，并并由供方提供供安装技术指指导，对安装装调试中出现现的问题根据据问题的性质质结合合同的的约定进行协协商处理。管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-2-6.11.1/6.3 施工工机具管理（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码2/3d）施工机具安安装完工后，由由工程部组织织供方、使用用单位进行调调试验收，验验收内容有： 按照制造厂厂出厂检验的的精度性能项项目检查验收收； 施工机具的的空运转、带带负荷及满负负荷运行试验验； 电器施工机机具的运行试试验； 施工机具安安全装置的检检验； 施工机具主

36、主机及附件外外观检验。e）施工机具验验收合格后，工工程部与生产产厂家办理施施工机具移交交手续；验收收不合格，执执行合同约定定中相关条款款。4.2、施工机机具的使用、维维护和保养4.2.1、工工程部组织编编写相关施工工机具操作规规程，下发到到各使用部门门。对于大型型精密施工机机具或关键过过程所用的施施工机具必须须有操作规程程，相关操作作人员要经培培训、考核合合格后，持证证上岗并按规规定操作施工工机具。4.2.2、工工程部制定施施工机具维修修保养计划，规规定保养名称称、项目、所所需经费等报报总经理批准准后实施。4.2.3、施施工机具的日日常维护保养养由施工机具具使用人员进进行，同时填填写施工机机具

37、维护、维维修及保养记记录。4.2.4、施施工机具的主主要维护保养养要求： 清清洁、润滑、紧紧固、调整，防防止施工机具具超温、超压压、超速和超超负荷运行。4.2.5、施施工机具发生生事故后，要要立即采取措措施，停止运运行，保护好好现场，及时时上报办公室室。工程部组组织人员进行行事故调查，搞搞清原因，施施工机具事故故要做到“三不放过“（事故原因因分析不清不不放过，事故故责任者及相相关人员未受受到教育不放放过，没有防防范措施不放放过），所有有事故都要查查清原因和责责任，按情节节轻重和责任任大小，分别别给予处分和和经济赔偿，触触犯法律者要要依法制裁，并并填写施工工机具事故报报表。4.3、施工机机具的报

38、废施工机具因损耗耗或损坏无法法修复，致使使施工机具无无法继续使用用时，由工程程部组织人员员对其进行检检查核实，确确认无法维修修或不经济进进行维修时，填填写施工机机具报废申请请表，经相相关负责人签签字后办理报报废手续，同同时在公司总总台账上进行行标注。4.4、记录保保管4.4.1、财财务部负责建建立公司办公公设备、施工工机具总台帐帐。管理（程序）制制度汇编编 号 Q/SW-2-6.11.1/6.3 施工工机具管理（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码3/34.4.2、工工程部负责建建立施工设备备供应方台帐帐、并保存施施工机具采购购合同等记录录。4.4.2、工工程部负责建建立施工机具具分台帐、

39、并并保存施工机机具安装或拆拆卸方案、配配备计划、施施工机具维修修计划、及施施工机具验收收、维护保养养记录等。5、相关/支持持性文件5.1、不合格格控制制度5.2、记录控控制制度5.3、施工机机具管理及维维修制度5.4、施工机机具安全操作作规程6、记录详见记录清单 管理（程序序）制度汇编编编 号 Q/SW-22-7.2.2与施工项目有关关要求评审（程程序）制度版次/修改次 B/ 0页 码1/21、目的确保顾客的需求求和期望得到到充分的理解解，对与顾客客有关的过程程实施系统管管理。以赢得得顾客满意。2、适用范围本程序适用于与与产品（本公公司指工程项项目）有关要要求的识别、评评审及与顾客客的沟通。3

40、、职责3.1市场部负负责识别顾客客的要求，组组织实施工程程项目要求、材材料供应的评评审及与顾客客的沟通。3.2技质部识识别和确定与与工程项目有有关的质量要要求、工程技技术、施工能能力要求的评评审。3.3计财部参参与顾客资信信、工程价款款、材料供应应的评审。4、工作程序4.1与工程项项目有关要求求的确定4.1.1总经经理或市场部部通过市场调调研、招投标标、与顾客的的接触、交谈谈等活动，识识别顾客的需需求和期望。并并通过工程项项目要求的评评审，将顾客客信息反馈到到技质部。4.1.2技质质部从获得的的顾客信息，识识别和确定适适用法律法规规要求、电信信工程施工技技术规范、检检验规范等与与工程技术、施施

41、工能力有关关的要求。4.1.3与工工程项目有关关的要求可包包括以下方面面：A、顾客规定的的要求：施工工安装的技术术保证、质量量、数量、价价款、服务、交交期等。B、顾客虽然没没有规定，但但施工安装必必需达到的规规定用途和已已知的预期用用途。如：坚坚固度、电气气特性、使用用寿命等。C、与工程项目目有关的法律律法规要求。如如：涉及电信信工程施工安安装的有关法法律法规。D、电信工程有有关技术规范范、技术说明明书或向顾客客承诺中规定定的有关附加加要求。4.2、与工程程项目有关要要求的评审4.2.1、评评审时机市场部确保在合合同正式签约约或标书投标标前，对与工工程项目有关关的要求进行行评审。4.2.2、评评审要求A、工程项目要要求得到明确确规定。B、标书和合同同草案中不一一致的地方，在在签约或投标标前得到解决决。 管理（程序序）制度汇编编编 号 Q/SW-22-7.2.2与施工项目有关关要求评审（程程序）制度版次/修改次 B/ 0