采购部内审检查表14691.docx

《采购部内审检查表14691.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购部内审检查表14691.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内审检查表受审核部门： 采购部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1104.6.1.11如顾客提供了经经批准的分承承包方名单，供供方是否按要要求使用？1114.6.1.22用于零件生产所所采购的所有有材料是否都都符合生产和和销售国的适适用的政府、安安全和环境法法规？1124.6.2.aa对分承包方的评评价和选择是是否以他们满满足质量体系系和质量保证证要求的能力力为依据？1134.6.2.bb是否明确了对分分承包方实施施控制的方式式和程度？1144.6.2.cc是否建立并保存存了合格的分分承包方的质质量记录？1154.6.2.1

2、1是否把QS99000第部分作为基基本质量体系系要求进行的的，最终目标标是分承包方方满足QS9000要要求？序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1164.6.2.22是否向分承包方方提出1000%按时交付付的要求？1174.6.2.22供方是否提供必必要的策划信信息和采购承承诺，以确保保分承包方满满足100%按时交付的的要求？1184.6.2.22是否有证据证明明实施了监督督分承包方交交付能力的管管理系统，包包括所有附加加运费和适当当的纠正措施施的证据？1194.6.3采购文件是否能能清楚地说明明订购产品或或服务的资料料？1204.6.3是否有证据证明明组织在采购购文件发放前前对规定要求求的充分性进进行了审批？1214.6.4.11适用时，采购文文件中是否规规定了在分承承包方货源处处对采购产品品进行验证的的安排以及产产品放行的方方式？1224.6.4.22当合同（4.33）规定时，顾顾客或其指定定代表是否有有权在供方/分承包方处处验证产品是是否符合规定定要求？