供应商质量体系要求手册(pdf 12)223841.docx

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1、供应商监控和评定程序版本：A/0第 5 页 共 5页1、目的 对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质量、交付或服务符合/满足公司的要求。2、适用范围本程序规定了DDFCP对供供应商日常业业绩评价及评评价升级的操操作程序和管管理办法。本程序适用于DDFCP供应应商的业绩评评价及评价升升级管理。3.引用文件ISO/TS116949：2002质质量管理体系系 汽车行行业生产件和和相关服务业业零件组织应应用ISO99001：22000的特特定要求GB/T24000119996环境境管理体系 规范及使使用指南OHSAS188001-22001职职业健康安全全管理体系 规范4、定义无5职责

2、5.1采购部负负责供应商日日常供货的业业绩评价和供供应商评价升升级活动的组组织、评价工工作。5.2质量部负负责反馈供应应商的产品质质量状况的评评价情况。5.3物资管理理部负责反馈馈采购产品到到货信息。6、工作流程责任单位工作内容记录采购员6.1组织进行行供应商供货货业绩评价工工作，对A类类产品供应商商每月进行一一次汇总评价价，B、C类类产品供应商商每三个月进进行一次汇总总评价。（产产品分类见供供应商选择程程序）质量部6.2每月4日日前向采购部部反馈上月供供应商的产品品交检质量状状况的评价统统计信息。质量信息反馈表表物资管理部6.3每月4日日前向采购部部反馈零件月月度到货信息息。采购员6.4在收

3、集齐齐供应商供货货信息后，对对供应商的交交货绩效进行行汇总，进行行月采购分析析，在每月110日前填写写供应商业业绩评价表，并并按以下方案案对供应商进进行处理。6.4.1对扣扣分超过400的供应商商给予警告，并并以整改通知知单形式要求求限期整改。6.4.2对于于连续二次被被警告的供应应商，由采购购员提出减少少供货/限期期整改/停止止供货申请并并经采购部长长批准后实施施；6.4.3对在在供货质量、交交付、服务上上发生重大问问题的供应商商，可提出淘淘汰申请，经经主管经理批批准后实施。供应商业绩评价价表采购员6.5 每年底底汇总供应商商日常业绩评评价结果，根根据平均评分分和“优秀供应商商”评选等级标标

4、准评选各等等级“优秀供应商商”。 “优秀供应应商”按信用等级级从高到低分分AAA级、AAA级、A级级三个等级：a) AAA级：综合合评分955分，用户投投诉为零。b) AA级：综合评评分80分，停停工为零。6.5.1评价价升级的效用用a)供应商自我我激励与提高高。b)在产品开发发、供货比例例等方面给予予倾斜。c)在年度供应应商大会上按按评价升级结结果对供应商商进行表彰奖奖励。d)在新产品开开发上给予优优先权。采购部6.6在以下情情况编制供应应商审核计划划，组织公司司有资质的人人员对供应商商进行二方审审核。a) 供应商供货产品品出现重大批批量性质量问问题或重复33次以上出现现类似质量问问题；b)

5、 供应商内部发生生较大变化，可可能对产品质质量造成影响响时（如机构构重组、企业业改制、生产产工艺发生重重大变化，生生产环境的变变化等）；c) 重复发生的不能能按期交付；d) 其他有关产品交交付、质量、顾顾客投诉的重重大问题。供应商审核计划划审核组6.7审核完成成后，在5日日内将审核报报告交采购部部。供应商审核报告告采购部6.8对审核中中的不合格要要求供应商限限期整改，经经限期整改仍仍不合格的供供应商，采购购部在主管副副总经理批准准后取消其合合格供应商资资格。7.支持性文件件无8.记录序号名 称保存期编号1供应商业绩评价价表3年DFCPCG0025A2供应商审核计划划3年DFCPCG0026A3供应商审核报告告3年DFCPCG0027A4质量信息反馈表表3年DFCPZL1131A修订记录标记处数更改文件号签字日期供应商监控和评评定程序流程程图供应商二方审核供货信息评价 限期整改 Y 合格供应商 再评价判断 Y淘汰 N