某集团固定资产管理办法9783.docx

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1、固定资产管理办法第一章 总则第一条 为为切实加加强公司司固定资资产管理理，规范范对各类固固定资产产的购置置、使用用、保管管程序，确保公司财产的安全完整，特制订本管理制度。第二条 本制度度的具体体内容划划分为固固定资产产的定义义和分类类、固定定资产的的购置、固固定资产产的管理、固固定资产产的报废和出出售制度度、罚则则，固定定资产的的折旧和和账务处处理规定定由财务务部另行行制定。第三条 本制度的适适用范围围包括公公司总部部各部门门、各分分公司。第四条 自本制度生生效之日日起，原原实物物资产管管理办法法同时时废止。第二章 固定资产的的定义和和分类第五条 固定资产系系指使用用期限超超过一年年的房屋屋建

2、筑物物、机器器设备、办办公及电电子设备备、运输输设备以以及其他他与经营营有关的的设备。不不属于经经营设备备的物品品，单位位价值在在2,0000元元以上，并并且使用用期限超超过两年年的，亦亦列为固固定资产产。第六条 固定资产按按类别由由不同的的部门管管理：1. 房屋建筑物物由公司司总部所所属房产产管理部部负责管管理；2. 房屋附属设设备（包包括采暖暖、供电电、供水水、排水水等）由由不动产产公司物物业管理理部负责责管理；3. 办公设备（包包括办公公家具、电电脑、打打印机、复复印机、电电话机等等办公设设备、办办公家电电，单品品价值虽虽然在220000元以下下，但可可以长期期使用的的办公设设备也在在此

3、列）由由公司总总部所属属综合部部负责管管理；4. 经营设备（包包括用于于经营的的除商品品之外的的设备、设设施，例例如柜台台、货架架等），由由公司总总部所属属综合部部负责管管理；5. 运输设备由由公司总总部所属属物流部部负责管管理。第七条 本本制度主主要规范范对象为为第五条条第3类类办公类类固定资资产，和和第4类类经营类类固定资资产的管管理。第三章 办公类固定定资产的的购置第八条 办公类类固定资资产的明细项项目：1 办公家具（各各类桌椅椅、屏风风、沙发发/茶几几、各类类文件柜柜、保险险箱等）2 电器设备（饮饮水机/电水壶壶、空调调/风扇扇、净化化/吸尘尘/加湿湿/除湿湿器、电电视/影影碟机、碎纸

4、机、台灯、点钞机、微波/电磁炉等）3 电脑设备（电电脑、打打印机、复印机机、一体机机、电子子白板、扫扫描仪、投投影机、移移动硬盘盘/U盘盘、MPP3/MMP4/录音笔笔、电脑脑配件、考考勤机/读卡器器等）4 通讯设备（电电话机/对讲机机、传真真机、交交换机、路路由器、机机柜等）5 数码设备（相相机、摄摄像机、彩彩扩设备备等）6 其他设备第九条 办办公类固固定资产产的购置程程序：1. 提报需求。使用部部门需要要添加一一般通用用的固定定资产（例例如电脑脑、桌椅椅、文件件柜等）向综合部递交固定资产增补申请单（见附件），说明增补固定资产的原因，和对固定资产在规格、配置、采购或订做方式、费用上限等方面的

5、要求（办公家具等需要附图示，说明款式、尺寸、材质要求等），经部门负责人、分公司总经理签字批准，交综合部。2. 确定增补方方式。综综合部根根据目前前全集团团公司内内部可供供调剂的的资源状状况和使使用部门门对固定定资产的的要求，确确定增补补固定资资产的方方式。一般增补补固定资资产的方方式有：1) 调拨。在有有闲置资资产的情情况下，首首先考虑虑从其他他部门调调拨。2) 采购。在没没有可供供调剂的的资源的的情况下下，可以以通过采采购新品品实现。3) 订做。如果果需要增增补的固固定资产产在规格格、材质质等方面面有一定定的特殊殊性，不不能通过过采购实实现，则则选择订订做。综合部根据据以上原原则在综综合部意

6、意见一栏栏中选择择合适的的方式，综综合部固固定资产产管理员员和经理理签字。3. 审批。综合合部把签签署完意意见的固固定资产产增补申申请单报对应的财务部经理审核，然后报集团总经理批准后，由综合部递交给采购或订做的承办部门（一般办公设备类的采购承办部门为采购部）。4. 询价：承办办部门在在3个工工作日内内进行询询价，填填写固固定资产产采购询询价核价价表（见见附件），提供不不少于两两家供应应商的供供货信息息，报审核部部门（商商管部）。5. 审核：审核核部门在在2个工工作日内内考察承承办部门门提供的的供货商商资质及及采购可可执行情情况、组组织外围围专家对对产品材材质/价价格/结结算方式式等内容容进行评

7、评议、核核实市面面上其他他供货商商的报价价情况，汇汇总以上上情况在在固定定资产采采购询价价核价表表上签署意意见，反反馈给承承办部门门。6. 确认：承办办部门把把审核通通过的询询价单反反馈给使使用部门门，使用用部门进进行确认认。7. 实施采购：承办部部门按内内部采购购业务流流程办理理。8. 验收：办公公家具由由总部工工程部、综综合部、使使用部门门、采购购部门共共同验收收；电脑设备备和通讯讯设备由由总部IIT信息息部、综综合部、使用部门、采购部门共同验收；电器设备、数码设备和其他设备由使用部门、综合部、采购部门共同验收；验收后出具固定资产采购验收核价表（见附件），验收各方签字，原则上验收合格方能付

8、款。验收不合格的由采购人员负责办理退换、索赔、拒付等事宜。9. 入库、领用用：验收收完成11个工作作内，综合部部为新添添固定资资产编号号，填写写入库库单和和实物物资产领领用单，领用单由使用部门负责人在领用人处签字。入库单的一联交给采购部，领用单一式四联，采购部门一联，使用部门一联，综合部保留存根，IT信息部一联（电脑设备类）。采购部把入库单和领用单的一联附在发票后，作为报销凭证。使用部门在领用时必须确定具体的固定资产的责任人，综合部登记固定资产台帐，在实物上粘贴或钉固定资产标签。第四章 经营类固定定资产的的购置第十条 经经营类固固定资产产主要来来自以下下途径：1) 采购或订做做；2) 供应商赠

9、送送。第十一条 经营类类固定资资产的采采购程序序同第九九条。第十二条 订做柜柜台等涉涉及店面面形象的的经营设设备，由总部所所属广告告部负责责设计和和订做，订做完成后，按第九条中的第7、8条的规定办理验收和入库、领用手续。第十三条 供应商商提供给给店面使使用的柜柜台等固固定资产产，产权权仍然属属于供应应商的，由由各公司司的指定定部门进进行登记记，登记记内容包包括供应应商名称称、固定定资产名名称、规规格、数数量、使使用部门门、责任任人等，登记表表一式三三份，登登记部门门、使用用部门、综合部各一份。如确定产权可以转移给公司后，应该以书面形式通知综合部，经财务部批准后办理固定资产入库、领用手续。第五章

10、 固定资资产的管管理第十四条 固定资产产的编号号由类别别代号、年年份编号号、流水水号组成成。1) 类别代号：由二位大大写英文文字母组组成，为为避免近近似类别别之间发发生混淆淆， 按简化方式式设置类类别代号号： BBG: 办公公（包含含办公家家具和各各种办公公设施、设设备）JD: 家电（空空调、电电视、饮饮水机等等家用电电器） GGT: 柜台台等经营营设备； FFW: 房屋屋 CCL: 车辆辆 QQT: 其他他 BBCZ: 备备查帐（来来源和产产权有待待查证的的资产，暂暂时放入入备查帐帐）2) 年份代号：由两位位数字组组成，例例如：220088年用008代表表。077年底重重新盘点登记的资资产，

11、年年份代号号编为008，今今后以资资产第一一次登记记入账的的年份为准。3) 流水号：由由四位数数字组成成，按所所在类别别的登记记先后编编流水号号。从000011 开始。 例如：DN00800019代代表电脑脑及周边边设备类类、088年登记记、第000199号。第十五条 在固固定资产产管理中中相关的的部门和和人员有有：1) 管理部门：办公设设备类、经营类固定资产的管理部门为综合部，负责建立固定资产的登记、申购、调拨、盘点等手续；2) 使用部门：使用固固定资产产的部门门或店面面，负责责固定资资产的日日常使用用和维护护保管；3) 账务管理部部门：财财务部，负负责各类类固定资资产数量量、金额额的总帐帐

12、及明细细帐，并并按月负负责计提提折旧。 4) 责任人：个个人使用用的固定定资产，其其责任人人为使用用人本人人；部门门公用的的固定资资产，由由部门指指定专人人负责，没没有指定定专人的的，责任任人为部部门负责责人本人人。5) 办公设备技技术负责责部门：IT信信息部，负负责电脑脑、整机机外设、网网络相关关设备的的管理和和技术服服务，包包括验收收、安装装、配置置登记、故故障诊断断、简单单故障排排除等。第十六条 综合合部固定定资产管管理人必必须在固固定资产产验收后后的1个个工作日日内，按固固定资产编号规则则进行编编号，登登记固定定资产台台帐，内容包包括：名名称、资资产编号号、规格格型号、价价格、配配置、

13、配配件、资资料的使使用人、资料料责任人人、购入入日期、验收情况、验收人、采购部门、供应商、生产厂家、维修单位、保修期、联系人、联系电话、使用单位、责任人、备注（固定资产照片编号）等。在资产实物上粘贴带有资产编号和名称的固定资产标签，以便识别。第十七条 固固定资产产没有规规格型号号的，为为防止固固定资产产标签脱脱落后从从外观无无法区分分，必须须进行拍拍照存档档，建立立固定资资产照片片库，在在台帐中中备注照照片编号号，以便便查询。第十八条 电电脑及周周边设备备、通讯讯设备除除了综合合部登记记固定资资产台帐帐外，IIT信息息部负责责建立技技术方面面的登记记台帐，登登记配置置、维修修等相关关信息，同同

14、时在验验收时把把说明书书、保修修卡、配配套光盘盘等资料料一并登登记保存存。办公公家具、电电器设备备的说明明书、保保修卡等等资料由由综合部部负责登登记保管管。数码码设备的的资料由由使用部部门保管管；车辆辆的资料料统一由由物流部部保管。第十九条 综合合部负责责登记各各部门固固定资产产责任人人的名单单并负责责指导、监监督各单单位的固定资资产管理理工作。第二十条 固定定资产费费用按最最小经营营单位进进行核算算，即按按分公司司下的部部门或店店面核算算，固定定资产移移出或移移入，都都必须通通过综合合部办理理固定资资产的转转移手续续，不得得在没有有经过综综合部办办理相应应手续的的情况下下擅自转转移固定定资产

15、。第二十一条条 部门门或店面面之间调调剂使用用固定资资产，必必须先通通知综合合部，由由调入部部门到综综合部办办理调拨拨手续，即即领取实实物资产产调拨单单，经经使用双双方部门门经理、上上级总经经理、综合部部、财务务部签字字后，方方可进行行实物转转移。调拨单单一式四四联，调调出部门门、调入入部门、综综合部、财财务部各各一份。综综合部负负责依据据调拨单单对固定定资产台台帐进行行调整，财务部负责对依据调拨单对帐务进行调整。第二十二条条 部门门间临时时借用固固定资产产，借入入方应出出具经办办人和部部门经理理签字的的固定定资产借借用单（见附件），上面备注借用理由、预计归还时间，借出方部门经理签字同意后，借

16、出方实物负责人和借入方经办人一同检查资产状况、清点配件，在借条上注明，借条一式两份，双方各一份，然后进行实物交接。借出方资产管理人负责借出资产的及时收回。借出固定资产收回时，双方一同检查资产状况和配件，检查无误后，同时在两张借条上填写归还资产状况并签字。如在借出期间发生资产损毁、丢失、缺件，由双方出具情况说明，确定责任，上报给综合部，综合部会同财务部做出处理决定，同时进行资产登记和账务上的处理。第二十三条条 临时时借用固固定资产产双方应应约定期期限，约约定期限限不得超超过2个个月，超超过2个个月的必必须办理理调拨手手续。第二十四条条 离职职人员在在办理离离职手续续时，由由综合部部固定资资产管理

17、理员负责责监督其其做好固固定资产产的退还还或交接接工作。离离职人员员本人使使用的固固定资产产，如部部门留下下继续使使用的，由由部门负负责人指指定人员员接收，没没有指定定人员接接收的，由由部门负负责人本本人接收收。由接接收人填填写固定资资产交接接清单，交接接双方签签字，综综合部固固定资产产管理员员对照固固定资产产台帐，核核对无误误后在交交接清单单上签字字确认。交交接清单单一式二二份，接接收人、综综合部各各一份，综综合部根根据交接接单变更更固定资资产台帐帐上的固固定资产产责任人人。部门门不留下下使用的的，可以以退还给给综合部部，由综综合部填填写红字字实物物资产领领用单，经退还固定资产的部门负责人签

18、字、综合部接收人签字，退还部门、财务部、综合部各一份，综合部和财务部据此变更固定资产使用部门。第二十五条条 离离职人员员为部门门固定资资产责任任人，必须由由部门负负责人或或上一级级负责人人指定新新的部门门固定资资产责任任人，由由综合部部监督进进行本人人使用及及所负责责的固定资资产的盘盘点交接接，方法法步骤同同上。第二十六条条 离离职人员员本人使使用或负负责的固固定资产产如有遗遗失、人人为损坏坏或配置置配件缺缺失，离离职人员员应负责责赔偿。由综合部根据盘点交接结果写出固定资产损失说明，经离职人员部门负责人签字确认，财务部负责出具损失金额，报分公司总经理批准，由离职人员赔偿。综合部和财务部据此进行

19、相应帐务处理。第二十七条条 部部门内部部调换固固定资产产的使用用人或更更换固定定资产责责任人，需需要进行行所保管管固定资资产的清清点，写写出书面面的固定资资产责任任人变更更通知单单（见附附件），并并附双方方签字的的固定资资产盘点点交接清清单，原责任任人、新新责任人人、部门门负责人人签字，交交综合部部变更登登记。第二十八条条 员员工内部部调动，原原使用的的计算机机根据不不同情况况进行不不同的处处理：如如调入部部门有闲闲置计算算机，不不需要重重新购置置的，计计算机仍仍留在调调出部门门；如调入部部门没有有闲置计计算机，需需要重新新购置的的，应将将调出部部门的计计算机调调拨给调调入部门门使用，办办理固

20、定定资产调调拨手续续，进行行资产使使用部门门的变更更登记。第二十九条条 固固定资产产在使用用过程中中发生损损伤、配配件缺失失、丢失失、损毁毁的，使使用人或或保管人人必须在在第一时时间报告告部门负负责人，并并通报给给综合部部，综合合部监督督使用部部门在33个工作作日内落落实责任任并提出出书面处处理意见见，经综综合部、财财务部会会签，报报分公司司经理批批准进行行处理。损损失金额额超过220000元的，处处理意见见必须报报集团总总经理批批准。第三十条 每年进行行两次固固定资产产盘点，66月份各各使用部部门进行行一次自自盘，部部门负责责人安排排两人以以上共同同负责，出出具盘点点清单，盘盘点人、使使用人

21、、部部门经理理签字后后上交给给综合部部，综合合部如发发现部门门盘点清清单与固固定资产产登记不不符，则则马上安安排到部部门进行行复查并并作出处处理。第三十一条条 每年年末末，对全公司司固定资资产进行行一此实实物盘点点清查，目目的是保保证固定定资产帐帐、物相相符，摸摸清资产产的实际际使用现现状，保保证资产产的安全全完整。年末固定资产盘点清查由综合部、财务部和各资产使用部门共同进行，对盘点清查中发现的盈亏和资产毁损，应逐个查明原因，协商提出处理意见，报总经理审批，其中涉及的责任人应承担相应的赔偿责任。盘点清查中发现的闲置资产要查明情况并制订处理计划，帐外资产要做盘盈处理，及时入帐。第六章 固固定资产

22、产的报废和出出售第三十二条条 申请请资产报报废应符符合下列列条件之之一：1) 申请报废的的固定资资产已超超过其使使用年限限，且不不能继续续使用；2) 因自然和人人为的原原因使固固定资产产受到毁毁损和丢丢失，且且无法弥弥补和修修复以便便继续使使用的；3) 由于历史原原因，申申请报废废的固定定资产存存在重大大质量问问题，性性能低劣劣且无法法修复的的；4) 因工艺设置置改变和和技术进进步而遭遭淘汰，需需要更新新换代的的；5) 申请报废的的固定资资产虽未未超过使使用年限限，但其其实际工工作量超超过其产产品设计计工作量量，且继继续使用用易发生生危险的的。第三十三条条 固定资资产报废废审批权权限：1) 固

23、定资产报报废单件件原值在在20000元以以下的，由由使用部部门提出出申请，经经综合部部、财务务部会签签后，由由分公司司总经理理审批。2) 固定资产报报废单件件原值在在20000元以以上的，由由使用部部门提出出申请，经经综合部部、财务务部、分分公司总总经理会会签后，由由集团总总经理审审批。3) 固定资产报报废无论论金额大大小，均均须到主主管税务务机关审审批后才才能执行行（除第第三十二二条第一一项）。第三十四条条 固定定资产报报废程序序1. 固定资产的的报废，需需由申请请报废的的部门完完整填写写一式三三联的固固定资产产报废报告告单，注明明报废原原因，由由所在部部门经理理确认签签字。2. 固定资产报

24、报废应有有相应的的技术鉴鉴定，其其中电脑脑及周边边设备由由IT信信息部负负责鉴定定；办公公设备、家家具及其其他由物物业管理理部负责责鉴定。鉴定部门负责人需在报废报告单上签署意见并签字；3. 固定资产报报废单应应交综合合部和财财务部会会签，并并按规定定审批权权限报公公司领导导审批。4. 审批完毕的的“报废单单”，分别别交使用用部门、综合部部、财务务部留存存。综合合部应在在固定资资产管理理台帐进进行注销销，财务务部根据据“报废单单”办理资资产报废废帐务处处理。5. 报废固定资资产应按按审批要要求及时时处理，报报废所得得残值收收入应交交财务部部作帐务务处理。第三十五条条 公公司限制制的固定定资产需需

25、出售的的，由使使用部门门或综合合部提出出书面申申请，经经综合部部、财务务部、分分公司总总经理、集集团总经经理审批批，指定定部门进进行出售售，出售售所得全全部交公公司财务务部。第七章 罚则第三十六条条 对对公司资资产的使使用、保保管、转转移上出出现违反反上述规规定的操操作，造造成帐帐帐不符，帐帐物不符符，或资资产出现现损失时时，给予予相关责责任人如如下处罚罚：1. 固定资产使使用人或或保管人人不履行行职责（包包括不接接受保管管责任，拒绝在相关单据上签字，不接受综合部的监督和指导等等），但未造成损失的，给予责任人和部门负责人扣发1日工资的处罚。处罚后仍然不履行职责的，取消其对固定资产的使用权和保管

26、权，由此造成的后果由责任人自负。2. 部门负责人人不履行行本部门门固定资资产管理理职责，对对部门公公用或暂时时无人使使用的固固定资产产不指定定责任人人同时本本人也不不负责，但未造造成损失失的，给给予部门门负责人人扣发33日工资资的处罚罚。3. 未办理固定定资产调调拨手续续擅自转转移固定定资产，未未造成损损失的，给给予相应应责任人人扣发三三日工资资的处罚罚，给予予其部门门负责人人扣发11日工资资的处罚罚。4. 固定资产在在使用过过程中出出现人为为损伤、配配件缺失失、丢失失、损毁毁的，相相关责任任人进行行赔偿，赔赔偿金额额由财务务部予以以核定。5. 固定资产在在使用过过程中出出现损伤伤、配件件缺失

27、、丢丢失、损损毁，固固定资产产保管责责任人在在3个工工作日内内没有向向本部门门领导或或综合部部报告的的，给予予保管责责任人扣扣发3日日工资的的处罚，给给予部门门负责人人扣发11日工资资的处罚罚。如由由于保管管责任人人没有及及时报告告，造成成公司无无法追回回损失，全全部赔偿偿责任由由保管人人承担。6. 未经批准擅擅自处置置固定资资产（包包括报废废、变卖卖、赠送送他人等等），责责任人除除了承担担给公司司造成的的损失、向向公司上上交非法法所得外外，给予予扣发十十五日工工资的处处罚，同同时按情情节轻重重给予降降级、降降职、待待岗直至至除名的的处理，情情节严重重构成违违法犯罪罪的依法法移交公公安机关关。

28、7. 固定资产使使用人或或保管人人发生人人事异动动，拒不不履行盘盘点交接接手续的的，综合合部有权权不予办办理工资资发放和和档案移移交手续续。8. 无借出手续续而向公公司内部部借出固固定资产产，给予予借出人人扣发11日工资资的处罚罚。没有有按期收收回借出出固定资资产，或或借出固固定资产产超过22个月不不办理调调拨手续续，但未未造成损损失的，给给予相应应责任人人扣发33日工资资的处罚罚，给予予部门负负责人扣扣发1日日工资的的处罚。固定资产增增补流程程图无资源可调剂综合部在固定资产增补申请单上选择“采购新品”综合部确定增补方式使用部门填制固定资产增补申请单购买*1合格 集团总经理审批财务部经理审批

29、有资源可调剂综合部在固定资产增补申请单上选择“订做”在规格材质上有特殊要求采购部门询价，出具固定资产采购询价核价表有关部门设计、报价，出具图纸和报价单综合部在固定资产增补申请上选择“调拨”审核部门核价，填写固定资产采购询价核价表综合部填制实物资产调拨单使用部门确认固定资产转移到使用部门调出和调入部门分别签字采购或制作部门申请付款综合部设置编号，办理入库、领用手续验收，出具固定资产采购验收核价表制作部门实施制作采购部门实施采购固定资产采采购询价价核价表表承办单位：采购部采购人员：承办部门经经理：填表日期：供应商A名名称：联系人：联系电话：结算方式：保修时间：特殊说明：供应商A名名称：联系人：联系

30、电话：结算方式：保修时间：特殊说明：序号12345其他说明产品名称采购数量供应商A报报价（不不含税/含税）供应商B报报价（不不含税/含税）以上部分由由承办部部门填写写，以下下部分由由审核部部门填写写审核单位：商管部审核部门经经理：填表日期：专家意见市场询价(一)市场询价(二)以下部分由由承办部部门填写写最终确定价价格（不不含税/含税）供应商名称称：预计到货时时间：联系人/电电话：结算方式：保修时间：特殊说明：采购人员：承办部门经经理：填表日期：预计合同签签署日期期：固定资产采采购验收收核价表表验收部门：验收人员：验收部门经经理：验收日期：使用部门：使用人员：使用部门经经理：填表日期：供应商名称

31、称：联系人：联系电话：序号12345其他说明产品名称验收数量规格、材质质及质量量方面验验收意见见：价格方面意意见： 固定资产增增补申请请单 申申请日期期：申请公司部 门申请内容序号固定资产名名称数 量规格、配置置、价格格或制作作上的要要求123增补固定资资产原因因内部审批意意见部门负责人人审批分公司总经经理审批批综合部 意见第 项从从 部门门调拨；第 项没有可可供调剂剂的资源源，委托托 部门门购置新新品；第 项因规格格等方面面的特殊殊性，委委托 部门门订做。 固定资产产管理员员： 综合部部经理： 上级审批意意见（只只在采购购或订做做新品时时需要）财务部 审批集团总经理理审批固定资产借借用交接接

32、单资产名称资产数量借入方借出方借用原因借用日期预计归还日日期借入方负责责人签字字借出方负责责人签字字借用交接确确认借用固定资资产的状状况和随随机配件件：借入方经办办人签字字： 借借出方经经办人签签字：归还交接确确认归还固定资资产的状状况：归还人签字字： 接接收人签签字：固定资产借借用交接接单资产名称资产数量借入方借出方借用原因借用日期预计归还日日期借入方负责责人签字字借出方负责责人签字字借用交接确确认借用固定资资产的状状况和随随机配件件：借入方经办办人签字字： 借借出方经经办人签签字：归还交接确确认归还固定资资产的状状况：归还人签字字： 接接收人签签字：固定资产报报废审批批单 申请日日期：申请报废物物品名称称固定资产编编号规格型号数量申请部门申请人原值报废前价值值报废原因鉴定及处理理意见鉴定人签字字：审批意见申请报废部部门综合部财务部集团总经理理 报废后处理理结果经手人：固定资产责责任人变变更通知知单自 起，盘盘点单所所列固定定资产（见见附件）的的保管责责任人由由 变更为 ，特此此通知。 公司 部部 负责责人签字字： 日期：