某建材实业有限公司技术质检部管理制度范本10061.docx

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1、 LYQB宁夏凌云建材实业有限公司企业标准Q/LY3300883120166 发发放号：技术质检部部管理制制度 版次：B 受受控状态态：修改号： 4 修修订：许许宝青 审核：王王振批准：尤兆云云20151210 发发布 220166022100实施 目 录一、管理体体系1、组织构构架图1.1技术术质检部部部门职职能说明明书1.2岗位位说明书书 1.2.11技术质质检部部部长岗位位说明书书1.2.22技术员员岗位说说明书1.2.33试验员员岗位说说明书1.2.44质检员员岗位说说明书2、 部门管理制制度 22.1技技术文件件管理制制度 22.2技技术质检检部资料料管理办办法2.3技术术质检部部卫

2、生管管理办法法2.4技术术质检部部报表及及记录管管理制度度二、产品执执行技术术标准（另另行装订订）3、产品标标准 3.1产品品执行标标准3.2产品品引用标标准3.3产品品内控标标准3.3.11环形混混凝土电电杆工艺艺内控标标准3.3.22环形混混凝土电电杆工艺艺操作规规程3.3.33钢筋混混凝土排排水管工工艺内控控标准 3.3.44钢筋混混凝土排排水管工工艺操作作规程 3.3.55钢纤维维混凝土土检查井井盖工艺艺内控标标准 3.3.66钢纤维维混凝土土检查井井盖工艺艺操作规规程 3.3.77钢纤维维混凝土土水箅盖盖工艺内内控标准准 3.3.88钢纤维维混凝土土水箅盖盖工艺操操作规程程 3.3.

3、99组装式式钢筋混混凝土电电缆沟槽槽工艺内内控标准准 3.4.00组装式式钢筋混混凝土电电缆沟槽槽工艺操操作规程程 三、作业指指导书 4.工艺、技技术、质质量管理理制度 4.1砂石石料厂管管理制度度4.2原材材料检验验规程4.3生产产过程质质量控制制办法4.4工艺艺技术、安安全操作作交底规规程（通通用）4.5原材材料采购购管理制制度4.6不合合格品的的处理办办法4.7实验验室制度度4.7.11实验管管理制度度4.7.22实验室室工作制制度4.8生产产车间计计量配料料管理制制度4.9原辅辅材料评评价规定定4.10计计量器具具4.10.1计量量管理制制度4.10.2游标标卡尺自自校规程程4.10.

4、3混凝凝土试模模自校规规程4.10.4砂浆浆试模自自校规程程4.10.5坍落落度筒及及捣棒自自校规程程4.11工工序监控控点控制制标准（另另行装订订）4.11.1重点点工序操操作的细细则4.11.2工艺艺岗位技技术交底底标准4.12质质量管理理考核制制度4.12.1生产产、质检检考核管管理办法法（另行行装订）4.13排排水管胶胶圈质量量管理制制度4.14机机械设备备报废制制度4.15排排水管运运输及安安装规则则4.16产产品检验验管理制制度4.17半半成品检检验规程程4.18产产品检验验4.181产品品检验规规程4.182产品品检验规规程 4.19产产品出厂厂检验规规程4.20产产品入库库、在

5、库库、出库库管理制制度4.21供供方评价价规定4.22售售后服务务管理制制度4.23关关键设备备自校规规程4.24排排水管内内水压试试验规程程四、工艺技技术调整整制度（通通用） 五五、培训训制度 579技术质检部部部门职职能说明明书 部门职 能责 任权 利技 术 质质 检 部1.是公司司生产技技术、质质量管理理的全权权部门。2.保证本本公司质质量管理理制度的的推行，并并能提前前发现异异常，迅迅速处理理改善，以以确保及及提高产产品质量量。3.负责起起草、编编制、修修订公司司的工艺艺技术标标准和各各项质量量标准及及检验规规程。4.督导并并协助生生产部门门改善、提提高产品品质量，建建立健全全质量管管

6、理制度度，推行行全面质质量管理理。5.依据公公司的各各项规章章制度、技技术规程程对原材材料进厂厂，生产产过程质质量进行行严格控控制，对对产品检检验标识识、入库库、堆垛垛行使全全面管理理。6.协助生生产部对对生产在在编人员员进行全全面管理理。7.会同公公司生产产部，对对设备、工工装的运运行、维维修、保保养进行行全程监监督。8.对产品品的质量量事故及及操作事事故，进进行全面面的分析析判断和和处理并并报告，制制定纠正正及预防防措施，并并跟踪验验证。9.对生产产操作人人员定期期进行培培训、考考试，提提高操作作水平。10.处理理用户投投诉，协协调解决决用户工工地产品品质量问问题，代代表公司司与顾客客，政

7、府府质量监监督部门门进行监监督业务务的联系系。1.对公司司生产技技术和产产品质量量负完全全责任。2.负责公公司质量量管理制制度的推推行。3.对起草草、编制制、修订订公司的的工艺技技术标准准和各项项质量标标准及检检验规程程的准确确性、可可行性负负责。4. 对公公司原材材料的进进厂、生生产过程程的监督督、产品品的验收收、入库库、堆垛垛负责。5.对协助助生产部部门全面面管理生生产在编编人员负负责。6.协同生生产部，对对工装、设设备的运运行、维维修、保保养的监监督负责责。7.对产品品质量事事故的分分析判断断及处理理报告的的准确性性负责。8.对培训训生产操操作人员员负责。9.对产品品销售后后技术服服务负

8、责责。1.对影响响公司生生产技术术和产品品质量的的因素，有有权进行行禁止。2.对阻碍碍和影响响公司质质量管理理制度推推行的有有权进行行处罚。3.对违反反工艺技技术标准准及检验验规程的的有权进进行处罚罚。4.对不合合格的原原材料有有权禁止止进厂。5.对协助助生产部部门管理理生产在在编人员员，有建建议任免免、奖罚罚的权力力，6.对影响响产品质质量的工工装、设设备有权权禁止使使用。7.有权制制止不合合格品的的发货。8.有权对对产品质质量事故故进行分分析和判判断，有有权行使使相应的的处罚。 技术质检部部部长岗岗位说明明书 岗位名称定员职 能责 任权 利质 检 部部 长1人1.是公司司的质量量管理全全权

9、责任任人。2.是质量量系统的的建立者者和监督督执行者者。3.是原材材料进厂厂、在线线生产、产产品评判判到客户户满意全全过程的的监督者者。1.完善质质量保证证体系。2.负责公公司质量量管理体体系文件件的控制制和执行行。负责责技术文文件的编编制、修修订、发发放和存存档管理理。3.根据本本部门的的特点对对其岗位位进行合合理的设设置。4.对岗位位工进行行技术交交底及上上岗培训训。5.负责产产品和生生产过程程的监控控和测量量，编制制各类检检验规程程组织织实施，并并及时做做出调整整和纠偏偏。6.负责对对不合格格品的识识别和控控制，并并跟踪不不合格品品的处置置结果。7.及时对对产品质质量做出出分析总总结。8

10、.负责质质检部的的日常工工作，带带领全体体技术质质检人员员普及质质量宣传传教育工工作，努努力提高高全员质质量意识识。9.及时对对部门工工作做出出分析总总结。提提升部门门工作目目标及行行动。1.有督导导检查各各操作岗岗位工作作计效程程序的权权利。2.有建议议选拔培培养岗位位工的权权利。3.有纠偏偏的权利利。4.对不合合格材料料进场制制定建议议处罚权权。5.有对不不合格品品产品的的判罚权权。6.对本部部门人员员进行考考核和提提出奖惩惩意见。7.对本部部门职责责范围内内的事项项做出决决定和处处置。8.有对其其他部门门违纪、违违规行为为的建议议罢免处处罚权利利。 技术术员岗位位说明书书 岗位名称定员岗

11、位职能岗位责任岗位权利技 术 员员2名1.严格遵遵守公司司的各项项规章制制度。2.在总工工程师、技技术主管管的领导导下，开开展企业业工艺技技术工作作和工艺艺管理工工作，在在相关技技术工作作方针和和企业规规定下，初初步拟订订工艺技技术组织织及实施施方案。3.编制产产品的工工艺文件件，出具具技术交交底书，制制定材料料消耗工工艺定额额。4.深入生生产现场场，掌握握生产产产品的质质量情况况，指导导、督促促车间操操作人员员的生产产工作，及及时解决决生产中中出现的的工艺技技术问题题，搞好好工艺技技术服务务工作。5.落实好好产前指指导、产产中监控控、产后后检查验验收的质质量管理理方针。6.积极开开展技术术攻

12、关和和技术改改进工作作，对技技术改进进方案与与措施负负责实施施，不断断提高工工艺技术术水平。7.参与工工艺技术术管理制制度的起起草和修修订工作作，督促促车间操操作人员员遵守工工艺规程程，搞好好工艺管管理监督督执行工工艺记录录。8.搞好本本部门工工作目标标的展开开和检查查，落实实工作。9.服从管管理，认认真完成成总工程程师、技技术主管管布置的的各项临临时任务务。10.加强强专业知知识的学学习，努努力提高高技术水水平。11.服从从质检部部的管理理和分配配，接受受部长的的考核。1.对在计计划规定定期限内内未完成成工艺准准备工作作，而影影响进度度和生产产任务完完全负责责。2.对因工工艺编制制或工装装设

13、计问问题导致致产品报报废或返返修，造造成经济济损失负负责。3.对解决决生产中中发生的的工艺技技术问题题不及时时采取措措施影响响生产负负责。4.对参与与审查签签署的工工艺技术术文件，工工艺标准准、工艺艺规程等等工艺资资料的正正确性、合合理性负负责。5.对由于于工艺设设计不合合理，早早晨个不不良影响响负责。6.对在工工艺技术术上发生生失密、泄泄密现象象负责。7.对没有有搞好本本部门工工作目标标负责。1.按规定定审批程程序，对对工艺文文件，工工装图纸纸有提请请更改权权，对制制定的工工艺文件件有解释释权和纠纠正权。2.对车间间执行工工艺的情情况有检检查、监监督权，对对违反工工艺纪律律的行为为有禁止止权

14、和处处罚权。3.有权参参加各类类技术性性会议，进进行技术术交流、技技术攻关关，对操操作人员员进行督督促和指指导。4.对与工工艺工作作相关人人员的奖奖惩、晋晋升、晋晋级有建建议权。 实验员岗位位说明书书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利试 验 员员1名1.试验员员是材料料试验和和技术试试验的直直接责任任人，服服从总工工程师、技技术主管管的管理理，对所所要求的的事项严严格执行行。2.保质保保量地完完成公司司部门下下达的各各项试验验任务。3.作好试试验前各各项准备备，做好好试验抽抽样检查查样品，正正确分样样。4.标准、仪仪器设备备量值，检检测仪器器设备运运转是否否正常，环环境是否否符合标标准要求

15、求。5.严格按按照受检检产品的的技术标标准、试试验操作作规程及及有关规规定进行行试验。6.严格按按技术要要求逐项项作好记记录，并并保证数数据的真真实性及及准确性性，不得得擅自取取舍。7.出具试试验报告告单，对对试验数数据的准准确性负负责，并并按规定定报送质质检部审审核。8.对公司司计量器器具、仪仪器仪表表定期校校验，并并按规范范要求编编制校验验计划，做做好校验验台帐、校校验记录录。9.在质检检部不到到位时，代代替质检检员的工工作。10.严格格遵守公公司的各各项规章章制度。1.对在计计划规定定期限内内未完成成下达的的试验任任务，而而影响技技术试验验进度和和生产任任务完全全负责。2.对因没没有准备

16、备全试验验仪器设设备而耽耽误试验验任务负负责。3.对因试试验过程程中，出出现数据据不准确确，记录录不周全全而引发发的技术术事故负负责。4.对不及及时出具具试验验报告单单而造造成的后后果自负负。5.及时对对进厂原原料取样样检验或或取样委委托检验验；按校校验计划划的要求求对计量量仪器仪仪表送检检。承担担因检验验送样不不及时造造成的技技术、质质量事故故责任。6、承担对对试验室室管理不不到位的的责任。1.有权出出具试试验报告告，并并对不正正确的技技术标准准向质检检部长提提出更改改的建议议。2.有权制制订校验验计划和和编制校校验台帐帐。3.依据公公司管理理制度，对对试验室室行使管管理。4.在替代代质检员

17、员时，有有权行使使质检员员应有的的权利。 质检岗位说说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利质 检 员员5名1.质检员员是产品品检验和和工艺控控制的直直接责任任人，服服从总工工程师、技技术主管管的管理理，对所所要求的的事项严严格执行行。2.贯彻执执行公司司产品质质量内控控标准，依依据内控控标准对对生产过过程中行行使质量量管理权权，落实实岗位责责任制。3.对入厂厂的原材材料进行行复检，做做好原原材料进进厂检验验记录，原原材料不不合格时时，及时时与采购购员联系系确定处处置办法法。4.依据工工艺标准准、工艺艺规程，对对关键过过程、特特殊过程程实施监监控和测测量，完完善各项项检验记记录。5.对过程

18、程实施监监控与测测量，实实施全数数或抽样样检验。完完善检测测记录，对对一般不不合格品品进行处处理，对对严重不不合格品品开具质质量事故故报告单单，确确定处置置方案。6.对普遍遍存在的的问题进进行分析析，开具具不合合格评审审报告单单，交交车间和和科室各各一份存存档。7.依据产产品验收收标准对对产品进进行检验验，并做做出结果果判定，对对合格品品填写产产品合格格证，对对不合格格品提出出整改和和改进措措施。8.掌握车车间生产产流水过过程，对对存在质质量问题题产品提提出持续续改进建建议。9.建立健健全产品品检验档档案。包包括：原原材料、过过程监控控、测量量检验及及记录、验验收单、合合格证等等原始检检测记录

19、录。10.加强强专业知知识的学学习，努努力提高高技术水水平。11.服从从质检部部的管理理和分配配，接受受部长的的考核。1.对不合合格原材材料进厂厂，而影影响生产产任务和和产品质质量负完完全责任任。2.对在因因工艺监监控过程程中，失失误或监监控不到到位而导导致产品品不合格格负责。3.对因检检测不准准确或检检测记录录不完善善导致生生产或质质量出现现偏差负负责。4.对因产产品检验验中出现现漏洞、错错检、重重复检承承担全部部责任。5.对原始始检查记记录的准准确性、真真实性负负责。6.对所有有检验的的产品质质量负责责。1.有权处处置和禁禁止不合合格原材材料入厂厂。2.对车间间执行工工艺的过过程有监监督、

20、检检查权，对对违反工工艺要求求的行为为有禁止止权和2200元元以内处处罚权。3.在产品品检验中中，有权权对一般般不合格格品进行行处置；对严重重不合格格品，有有权开具具事故故报告单单，确确定处置置方案。4.规范生生产，对对提高产产品质量量有建议议权。5.根据验验收结果果，有权权出具产产品入库库单和和产品110天及及全自动动的验收收汇总表表。6.有对班班组长行行使控制制质量的的权利。宁夏凌云建建材实业业有限公公司技术文件管管理制度度1. 目的的1.1 技术文文件作为为企业的的重要文文件，属属于企业业的机密密，应妥妥善保管管，为了了保证技技术文件件的合理理性、安安全性，特特制定本本制度。2. 文件件

21、管理分分类1国家标标准、行行业标准准、企业业标准、产产品质量量计划、工工艺规程程、半成成品、成成品验收收标准等等文件由由技术质质检部主主管；2设备有有关的资资料，设设备规程程和管理理制度等等由生产产部主管管；3采购计计划、合合同等采采购文件件、合格格供方资资料由采采购部主主管；4销售合合同、顾顾客要求求、投诉诉及来往往信函、文文件等由由营销部部主管；5质量手手册、程程序文件件、外来来行政文文件、内内部行政政文件、人人力资源源有关资资料由办办公室主主管。3文件的的编写、审审核及审审批、发发放3.1技术术文件由由技术部部根据生生产需要要编写，交交由总经经理审核核。3.1.11审查核核对文件件内容是

22、是否与现现实要求求（标准准、规范范）相一一致；3.1.22审查核核对文件件规定的的职责是是否明确确与落实实；3.1.33审查核核对文件件规定的的措施和和方法是是否可行行；3.1.44审查核核对工作作环节之之间接口口关系是是否明确确和协调调。3.2总经经理对文文件进行行审查后后，技术术质检部部将总经经理审查查通过后后的文件件进行印印制，并并及时、准准确地将将文件下下发给相相关执行行部门，技技术部准准确无误误的将文文件归类存档，并并定期整整理。4.文件的的更改和和换版4.1文件件需要更更改时，由由文件主主管部门门填写文文件变更更通知单单，注注明更改改内容，经经主管单单位负责责人审核核；4.2文件件

23、更改批批准后，由由更改人人实施更更改，发发放修改改后的文文件，同同时收回回作废的的文件，且且加盖“作废”印章；4.3文件件更改的的原本应应附有文文件更改改申请单单。5、档案管管理 5.1凡属属绝密机密技技术资料料与本人人工作无无关不得得查借借阅,因因工作需需要必须须经主管管领导批批准方可可查阅;5.2严禁禁私自复复印,摘摘录绝秘秘技术资资料;5.3凡调调离本公公司职工工,必须须归还全全部技术术资料,方可办办理调动动手续，否否则追究究其一切切责任;5.4凡借借出的图图纸,资资料不得得损坏,删改,涂抹,剪贴,拆分。6、 档案案销毁6.1对已已失效的的档案,认真鉴鉴定,编编制销毁毁清册,该清册册永久

24、保保存;6.2对须须销毁的的档案, 填写写文件件销毁申申请单，经经董事会会或总经经理批准准后,方方能销毁毁;6.3销毁毁时要有有两人以以上监销销,并在在清册上上签字。 宁夏凌凌云建材材实业有有限公司司技术质检部部资料管管理办法法1. 目目的与范范围1.1 为规范范技术质质检部资资料管理理，根据据总公司司下发的的资料料管理办办法的的规定，特特制定本本部门资资料管理理办法。1.2 本办法法规定了了宁夏凌凌云建材材实业有有限公司司技术质质检部资资料的建建档范围围、归档档程序、归归档要求求及借阅阅办法。1.3本办办法适用用于宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部资料的的管理工工作。2.建档档范

25、围2.1各管管线监控控、验收收、技术术的资料料。2.2各车车间监控控、验收收、技术术的资料料。2.3总经经办、办办公室、技技术部及及其它相相关部门门下发的的决定、决决议、通通知、指指令、条条例、规规定、计计划等。2.4各种种原材料料试验数数据，仪仪表仪器器校验资资料。2.5各种种工作计计划、总总结、申申请、请请示、建建议、通通知、报报告、报报表及汇汇总。 3.归档档程序3.1各管管线监控控、验收收、技术术的资料料由专线线专人整整理后，统统一交付付管理人人归档3.2各车车间监控控、验收收、技术术的资料料由各负负责人整整理后，统统一交付付管理人人归档。3.3办公公室、技技术部下下发有关关文件由由技

26、术部部部长接接收后，统统一交付付管理人人归档。3.4各试试验数据据及校验验资料由由试验员员整理后后，统一一交付管管理人归归档。3.5各工工作计划划、汇总总、报表表等整理理后交付付归档。3.6各种种资料在在交付时时，必须须含有清清单，且且于接收收人相互互签字确确认。3.7接收收后的资资料均建建立资料料目录及及注明时时间，档档案号以以备查寻寻。4.归档档要求4.1各种种监控、验验收、报报表、汇汇总、仪仪表检验验、原材材料试验验必须在在每月10号号统一交交付管理理。4.2各交交付的资资料内容容必须齐齐全、整整洁、准准确资料料。4.3所有有资料必必须附有有封面，并并注明资资料填写写的迄止止时间。5.借

27、阅阅5.1借阅阅资料时时必须登登记备注注，资料料不得遗遗漏、丢丢失。5.2未经经登记备备注，不不得擅自自领用。5.3不得得私自涂涂改资料料内容及及数据。5.4不得得将保密密性的技技术资料料，给他他人借阅阅。宁夏凌云建建材实业业有限公公司体制制技术部卫生生区域管管理办法法1. 目目的与范范围1.1 为了呼呼应公司司对区域域管理的的号召，使使我们有有一个舒舒适整洁洁的环境境，使公公司有一一个整体体美化的的形象。技技术部在在现有的的基础上上，对卫卫生区域域做具体体划分，并并且指定定专人负负责。1.2 本制定定制定了了宁夏凌凌云建材材实业有有限公司司技术质质检部区区域卫生生的具体体划分、工工作要求求和

28、考评评办法。1.3本办办法适用用于宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部。2 具具体区域域划分2.1质检检办公室室、小实实验室由由成品检检验员负负责。（小小实验室室的环境境卫生及及设备整整理），并并且质检检办公室室必须每每天清扫扫，保持持办公室室整洁。2.2大实实验室的的室内卫卫生（包包括：仪仪表、仪仪器、试试块试压压机的擦擦拭及设设备保养养），门门前卫生生、窗户户玻璃的的清洁具具体由小小管线质质检员负负责。2.3封水水实验台台的区域域卫生、设设备保养养（包括括仪表的的维护工工作，油油压机和和水泵的的定期检检查）、设设备的擦擦拭，必必须保证证干净整整洁，具具体由大大管线质质检员负负责。

29、2.4外压压功能实实验台的的区域卫卫生，排排水管外外压实验验及小产产品外压压实验机机的机架架的维护护及保养养工作，具具体由小小产品质质检员负负责。3.工作作要求3.1积极极配合公公司的卫卫生大检检查，每每月的110、220、330日为为卫生大大检查日日，质检检部和生生产部共共同进行行检查。33.2结结果评定定方式为为：清洁洁、较清清洁和不不清洁。4考评办办法4.1此评评定结果果将列入入个人工工作考核核中，如如哪一区区域在一一月内三三次检查查有两次次被评为为不清洁洁，该区区域负责责人将在在本月个个人考核核中扣取取一分。4.2希望望各质检检员本着着对工作作的高度度重视和和认真负负责的精精神，积积极

30、配合合，做好好各项分分配的工工作。 宁夏凌云建建材实业业有限公公司技术质检部部报表及及记录管管理制度度1目的与与范围1.1 为加强强对公司司产品质质量管理理，确保保质量体体系的有有效运行行，及时时准确的的反映产产品质量量信息，有有效的进进行质量量控制，特特制定该该制度。1.2 使用于于技术质质检部的的记录与与报表的的管理考考核工作作。2管理制制度2.1责任任划分2.1.11技术质质检部部部长对本本部门质质量记录录和报表表的准确确及时完完成等负负管理责责任。2.1.22质检员员、实验验员对质质量记录录及报表表负有检检查、记记录、按按规定的的时间、份份数和部部门报送送的责任任。2.1.33 操操作

31、工记记录的质质量记录录，由分分管的质质检员负负责监督督按时填填写记录录，依据据操作规规程的要要求检查查，并对对其完整整、正确确、及时时负责。2.2 报报送程序序2.2.11 操作作工的记记录交分分管的质质检员，由由质检员员检查、验验收归档档。2.2.22质检员员分管的的记录、报报表由质质检员填填写，报报技术质质检部部部长审核核后报送送和归档档。2.2.33技术质质检部的的统计报报表和质质量记录录，由部部长填写写，报分分管经理理审核、归归档。2.3 填写要要求2.3.11 所有有的质量量记录要要及时、准准确的反反映实际际情况。2.3.22 质量量记录的的填写要要及时，不不得做事事后编造造。2.3

32、.33 记录录要保持持干净、整整齐，字字迹清晰晰，不有有涂改现现象。2.3.44 报表表内容详详实，记记录和统统计计算算的数据据准确无无误，不不得有漏漏填。2.4 归档管管理2.4.11 各类类记录报报表要按按旬、月月、季度度、年度度、产品品种类分分别装订订保存。2.4.22 归档档的记录录及报表表不得外外借、修修改，不不得丢失失。2.4.22 由分分管的质质检员对对归档的的记录和和报表负负责保管管。技术术质检部部长负有有监督管管理的责责任。2.4.33 注意意防火、防防潮。2.5 检查与与考核 由技术质质检部长长按每月月的实际际情况，结结合公司司的考考核标准准，按按考核核标准细细则，进进行检

33、查查考核，报报公司批批准。宁夏凌云建建材实业业有限公公司砂石料场管管理制度度原材料的质质量关系系到产品品的质量量，原材材料的清清洁与否否，直接接影响产产品的抗抗渗性能能，所以以对砂石石料场的的管理是是质量管管理的一一部分。为为保证产产品的质质量的稳稳定可靠靠，必须须加强对对砂石料料场的管管理工作作，为此此特制顶顶该制度度。2. 管理制制度2.1 入料场场的砂石石料必须须是合格格的，清清洗干净净的成品品料，并并按不同同 粒粒径、规规格，质质量等级级分类堆堆放在干干净，坚坚硬的场场地上。2.2 料场四四周设立立防护围围栏，防防止树枝枝杂物进进入料场场，料堆堆之间留留有车道道，以便便存取车车辆进出出

34、。2.3 进入料料场的车车辆，必必须清洗洗干净轮轮胎，严严禁将油油污，污污泥杂草草带入料料场。2.4 进入料料场的工工作人员员严禁在在料场吸吸烟，吃吃东西，防防止将烟烟头，果果皮包装装盒弃入入料场。2.5 各班长长每天检检查一次次，对流流入料场场的树枝枝烟头杂杂物清捡捡，保证证料场砂砂石的清清洁。2.6 料堆用用完的场场地要及及时清理理干净，以以便继续续堆存放放料，严严禁不清清扫，继继续堆放放其他等等级的砂砂石料。2.7 公司质质检部对对料场管管理随时时检查，发发现料场场存放混混乱、不不干净、杂杂物多等等现象，要要及时通通知生产产班长清清理。宁夏凌云建建材实业业有限公公司原材料检验验规程1.

35、目目的与范范围1.1 确确保产品品在生产产前的原原材料符符合产品品生产要要求，满满足客户户的质量量要求和和国家标标准要求求。1.2 本本规程适适用于本本公司采采购回来来的所有有生产用用原材料料，主要要以砂、石石、水泥泥、钢筋筋为主。2.职责责2.1质检检部负责责本规程程的执行行与修正正。2.2检验验员负责责执行原原材料检检验规程程，填填写原原材料进进厂记录录。3.依据据标准砂：GB/T 1146884-220011 水泥：GB1175-20007石：GB/T 1146885-220011 钢筋：GB114999.1200084.管理理制度4.1 原原材料应应按技术术质检部部提供的的质量指指标进

36、行行采购。4.2 每每批原材材料进入入公司后后，公司司库管员员或收料料员对其其外观质质量先进进行目测测检验，外外观检验验合格后后，开据据入库库单或或送检检通知单单，连连同材料料出厂合合格证或或质保书书一并交交给技术术质检部部。4.3 技技术质检检部接到到通知后后，依据据相应的的国家标标准和公公司内控控工艺技技术规定定对主要要原材料料及时抽抽样检验验和试验验，并逐逐车进行行外观检检验，合合格者方方可卸车车。检验验记录应应有质检检员和司司机的签签字。4.4 外外观质量量、物理理性能检检验中，有有一项不不合格的的、该车车（批）原原材料不不得卸车车使用，否否则，对对检验验验收人员员处500元以上上的罚

37、款款处分，并并承担该该材料对对产品质质量造成成的后果果。4.5 每每种原材材料进厂厂后必须须抽样到到技术监监督局进进行检验验，并出出据产品品检验报报告。4.6 不不合格原原材料的的处理程程序4.6.11 进厂厂检验不不合格的的原材料料，技术术质检人人员、生生产管理理人员不不得在入入库单上上签字，并并不得卸卸车。4.6.22 在卸卸车当中中发现夹夹杂有不不合格的的原材料料时，应应立即停停止卸车车。已经经卸车的的，要求求司机清清理干净净。4.6.33 经检检验试验验不合格格的原材材料，要要取样复复检，并并将结果果及时报报告到技技术质检检部。4.6.44 技术术质检部部长根据据试验结结果，应应会同总

38、总工程师师和技术术员对不不合格原原材料进进行评审审，决定定降级使使用或退退货。4.7 技技术质检检人员根根据产品品质量控控制要求求，配合合采购人人员要踩踩点选样样，本着着经济合合理的原原则，首首选质优优价廉的的材料。4.8 原原材料进进厂验收收规程：4.8.11 技术术质检部部工艺质质检人员员对材料料质量进进行验收收检验，对对质量负负责，并并做好记记录，在在司机所所持的入入库单上上签字。4.8.22 生产产部人员员对原材材料的装装车数量量进行验验收检验验，对数数量负责责，并做做好记录录，在司司机所持持的入库库单上签签字。4.8.33 采购购人员要要对进厂厂原材料料的重量量检查，并并必须会会同生

39、产产部人员员同时过过磅称量量，按实实际称量量数量核核对入库库。4.8.44 公司司库管员员在原材材料入库库时，司司机所持持的入库库单上必必须有质质检人员员和生产产人员的的签字，否否则，不不得入库库。4.8.55财务部部门在进进行帐务务核算时时，对没没有质检检人员和和生产管管理人员员共同签签字的材材料入库库单，不不得进行行财务挂挂账。5.检验验标准5.1.11砂5.1.11.1按按照细度度模数规规定为中中砂，其其细度模模数为：3.00-2.3。5.1.11.2含含泥量（按按质量计计）为：3.0%，含含泥块量量（按质质量计）为为：11.0%。5.1.11.3检检验批次次：按同同分类、规规格、适适用

40、等级级及日产产量4000m33为一批批，不是是4000m3亦亦为一批批。5.1.11.4判判定规则则：检验验（含复复检）后后，各项项性能指指标都符符合本标标准类别别规定时时，可判判定该产产品合格格。5.1.22石子5.1.22.1公公称粒径径（mmm）：520。5.1.22.2含含泥量（按按质量计计）为：1.0%。5.1.22.3针针片状颗颗粒含量量（按质质量计）为为：11.5%。5.1.22.4颗颗粒级配配：筛孔尺寸2.364.759.516.019.026.5累计筛余9510009010004080001005.3水水泥5.3.11安定性性：用沸沸煮性试试验，试试验体积积变化必必须均匀匀，

41、无龟龟裂现象象。5.4钢钢筋5.4.11热轧光光圆钢筋筋5.4.22性学性性能牌 号屈服强度(Reu/Mpaa)抗拉强度(Rm/MMpa)断后伸长率率(A/%)最大力总伸伸长率(Agt/%)不 小 于HPB233523537025.010.0HPB300030042025.010.0宁夏凌云建建材实业业有限公公司生产过程质质量监控控办法1. 目目的与范范围1.1 没有过过程就没没有结果果，高品品质产品品的质量量来源于于有完善善的质量量体系来来控制生生产过程程，因此此，对生生产过程程严格有有效的控控制，是是保证产产品质量量的最有有效的途途径。为为确保生生产过程程的质量量，制定定本制度度。1.2

42、本本制度规规定了产产品生产产过程中中的自检检、互检检、督检检和抽检检办法。1.3本制制度适用用于宁夏夏凌云建建材实业业有限公公司技术术质检部部生产过过程的质质量控制制管理工工作。2.生产产过程控控制规程程2.1控制制规程：依据工工艺技术术交底单单组织生生产岗位人人员对本本岗位工工作质量量自检下道工工序对上上道工序序互检车间主主任、班班长对生生产岗位位督检公司技技术部对对岗位操操作抽检检。2.2 监监控办法法2.2.11 自检检：各岗岗位人员员在本岗岗位操作作完毕后后，应依依照本岗岗位工艺艺技术交交底单的的内容要要求对自自己所做做的工作作进行认认真仔细细的检查查，确认认无误后后方可交交给下道道工

43、序（或或交由公公司检验验机构进进行验收收）。2.2.22 互检检：上道道工序和和下道工工序之间间要对工工序质量量相互检检验，即即本岗位位的岗位位工要对对上道岗岗位交来来的工序序质量进进行检验验，依技技术交底底单的要要求，符符合本岗岗位使用用的工艺艺技术要要求后，方方可使用用，否则则，不得得使用，并并向上级级管理人人员汇报报情况。由个人独立完成的工艺或技术试验文件，应有同级人员的复核签字，方可上报。2.2.33 督检检：依据据各项规规章制度度，班长长、主任任必须在在生产现现场对生生产过程程、工序序质量、劳劳动纪律律进行全全程监督督控制，对对各工序序的操作作进行指指导，职职责范围围内出现现的问题题及时解解决，职职责范围围外的问问题及时时上报或或协调处处理。2.2.44 抽检检：由公公司检验验机构依依据内控控标准要要求对工工序质量量、半成成品、成成品质量量进行检检验，对对查出的的质量问问题要及及时汇总总整理，采采取纠偏偏措施。2.3 各各项检验验工作均均应有完完整、详详细的原原始记录录。2.4 在在抽检中中公司检检验机构构对检出出的问题题应分析析原因，依依照各项项制度对对岗位工工、主