上海xx装饰工程有限公司质量管理手册34019.docx

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1、上海xx装装饰工程有有限公司质质量管理手手册目 录01 质量手册册管理1 范范围2 引引用标3准4 术术语和定义义5 质质量体系要要求41 管理职责责42 质量体系系43 合同评审审44 设计控制制45 文件和资资料控制46 采购47 顾客提供供产品的控控制48 产品标识识和可追溯溯性49 过程控制制410 检验和试试验411 检验测量量和试验设设备的控制制412 检验和试试验状态413 不合格品品的控制414 纠正和预预防措施415 搬运、贮贮存、包装装、防护和和交付416 质量记录录的控制417 内部质量量审核418 培训419 服务420 统计技术术6 附附录51 附录(一)：公司简简介

2、52 附录(二)：公司行行政组织机机构图53 附录(三)：公司质质量体系组组织机构图图54 附录(四)：质量体体系要素分分配表55 附录(五)：程序文文件目录公司质量手册章节号：001版本更改改：A0质量手册的的管理页 码码：第 11 页 共 2 页01 质量手手册的管理理011 质量手手册的编制制和批准0111 总经经理授权管管理者代表表组成质量量体系文件件编写组，编编写质量量手册0112 质量量手册经各各部门讨论论修改后，报报管理者代代表审核0113 经审审核的质量量手册由总总经理批准准后颁布实实施012质量手册册的发放0121 质量量手册分受受控和非受受控二类，办办公室应在在手册受控控状

3、态处加加以标识，并并统一编号号。0122 受控质量量手册是公公司的质量量法规依据据和证实，应应按照经过过管理者代代表批准的的发放名单单，依序号号发放并办办理签收手手续。0123 非受控质质量手册是是公司向顾顾客提供的的质量管理理和质量保保证的证实实，当顾客客或其他外外部人员需需用时，需需向办公室室提出书面面申请，经经管理者代代表批准后后，由办公公室登记发发放。013 质量手册册的更改 0131 各部部门对质量量手册的更更改意见，应应以书面形形式提交办办公室，在在意见未被被采纳批准准前，仍按按原规定执执行。0132 当出出现下列情情况之一时时，应考虑虑质量手册册进行换版版。a.作为为质量手册册依

4、据的标标b.准、法规规有较大修修改时；c.公司司质量方针针调整时；c.公司组组织机构与与质量职能能变动较大大时；公司质量手册章节号：001版本更改改：A0质量手册的的管理页 码码：第 22 页 共 2 页d.经营环环境、产品品结构、生生产方式发发生较大变变动时；e.质量体体系审核与与管理评审审中提出改改进要求时时；0133 办公公室拟定更更改或换版版的书面报报告，经管管理者代表表审核，总总经理批准准后进行。0134 管理理者代表组组织原文件件编写组成成员对手册册进行修改改，修改完完后报总经经理批准，由由办公室发发至受控质质量手册的的持有者，手手册持有者者依据通知知更改内容容或更改标标记，用钢钢

5、笔填写手手册更改页页。0135 修订订后的文页页应及时取取代原文页页，原文页页由办公室室收回，经经管理者代代表批准方方可销毁。0136 质量量手册换版版后，新版版发放时，受受控旧版同同时收回，并并由办公室室加盖“作废”标识。014 质量量手册的保保管0141 对质质量手册应应进行统一一登记、编编号、存放放。0142 手册册持有者应应妥善保管管，不得外外借、拆散散、抽页、污污损或随意意更改。0143 手册册丢失应及及时报办公公室，追求求责任后方方可补发，补补发要进行行登记，要要进行重新新编号。0144 手册册持有者工工作变动，应应把手册交交回办公室室。0145 手册册未经管理理者代表批批准不得复

6、复制。0146 手册册底稿、各各单位局部部更改报告告和手册更更改记录由由办公室归归档保存。0147 手册册修改或换换版时，版版次同时更更改。手册册颁布时为为A版，第一一次修改为为A/1，第第二次修改改A/2换版时文文件代号中中年度相应应更改。公司质量手册章节号：11版本更改改：A0范 围页 码码：第1 页 共 1 页1、 范围围：本手册适用用于公司承承接的建筑筑装饰工程程，从投标标、设计、施施工、竣工工到交付使使用全过程程的质量管管理和质量量控制。公公司所有从从事与工程程质量有关关的人员必必须严格遵遵照执行。公司质量手册章节号：22版本更改改：A0引用标准页 码码：第1 页 共1页2引用用标3

7、准21 GBT 19902319966 质质量手册编编制指南22 GBT 6558319944 质质量管理和和质量保证证术语23 GBT 19900119944 质质量体系设设计、开发发、生产、安安装和服务务的质量保保证模式公司质量手册章节号：33版本更改改：A0术语和定义义页 码码：第 11页 共 1页4术语语和定义本手册采用用GBT 65583ISO 84022的术语和和以下定义义。31 安装是是指在建筑筑装饰工程程施工中的的采暖、给给水、排水水、电气、通通风、空调调等设备的的安装。32 隐蔽工程程是指被被下一道工工序或其它它分项工程程所掩埋、覆覆盖而无法法直接检查查的工程项项目。33 三

8、检制是指建筑筑装饰工程程在施工过过程中的自自检、专检检、交接检检。34 施工组织织设计为为保证工程程项目的实实施，公司司根据合同同要求编制制的工程计计划和施工工方案。35 分包方独立建制制具有法人人资格的分分包施工单单位。36 分供方为供方提提供物质的的生产厂家家、商店等等供应单位位。37 特殊物质质指合同同中要求进进行监控的的物质。 公司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第1页 共5页4 质质量体系要要求41 管管理职责4111 总则则确定本公司司的质量方方针及组织织机构，以以确保质量量体系的总总体要求，规规定公司管管理层、执执行层和验验证人员的的职责和权权限，配置置

9、好资源。4122职责41221 总经理理负责批准准质量方针针和目标，规规定机关人人员的职责责和权限，配配备必要的资资源，主持持管理评审审工作。41222 管理者者代表负责责编制管理理评审报告告。41223 办公室室负责编制制管理评审审计划，并并记录。4133 程序序概要41331 质量方方针本公司的质质量方针是是：科学管管理、精心心施工、塑塑时代精品品；优质服务、高高效人才、创创创势品牌牌。本公司的质质量目标是是：严工艺艺、强管理理、工程一一次交验合合格率1000%； 优优良工程率率80%；客客户满意率率100%；争创市市优工程。41332 组织为了使质量量手册的各各项要求得得到贯彻实实施，公

10、司司建立了完完善的组织织结构，编编制了质量量体系组织织结构图，同同时，根据据GBT19000119944质量保证证模式标准准的要求，编编制了质量量体系要素素分配表，以以便保证质质量体系有有效运行。见附录（二）、附录（三）、附录（四）41333 职责和和职权 公公司对与质质量有关的的人员和部部门，规定定了明确的的质量职责责和权限。1、总经理理a. 主持持制定公司司的质量方方针和质量量目标，包包括对质量量的承诺。批批准和颁布布公司质量量手册，对对公司质量量体系的建建立、完善善、实施和和保持有效效运行负决决策责任。公司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第2页 共5页b. 确定

11、定公司各部部门、各岗岗位的职责责权限及相相互关系。c. 配备备资源：对对管理、执执行和验证证工作的人人财物等资资源需求予予以满足。d. 定期期主持管理理评审，保保持质量体体系的适应应性和有效效性。对工工程质量和和服务质量量全面负责责。e. 每年年至少召开开12次质量工工作例会，推推进各项质质量活动正正常开展。2.管理理者代表代表总经理理行使质量量管理职能能，向总经经理负责。A.协助助总经理建建立公司质质量体系，B.并负责实施协调和监督。C.主持持公司内部部质量体系系审核，DD.向总经理理报告质量量体系运行行情况。E.处理理协调公司司内部质量量体系审核核中发生的的质量问题题，F.监督有关关部门采

12、取取纠正和预预防措施并并验证其结结果的有效效性。G.代表表公司与外外部认证机机构联络，H.组织向客户提供质量保证。I.向总总经理汇报报质量体系系运行情况况，J.协助总经经理负责组组织实施管管理评审，K.编写报告，L.提交报告，M.并组织跟踪相关纠正和预防措施有效性的检查、监督。3.副总总经理（经经营）组织设计、工工程、经营营、技质、材材料五个系系统的部门门贯彻执行行质量方针针、质量目目标及质量量体系文件件，保证质质量体系要要求在这五五个系统中中的实施效效果。负责质量体体系中设计计、采购、合合同评审要要素的宏观观质量控制制。参与五个系系统中其它它要素的质质量控制。4. 副总总经理（行行政）组织办

13、公室室、人力资资源部两部部门贯彻执执行质量方方针、质量量目标及质质量体系文文件，保证证质量体系系要求在这这两个部门门的实施效效果。负责质量体体系中文件件和资料控控制、培训训两要素的的宏观质量量控制。参与两部门门其它要素素的质量控控制。5设计总总监设计总监负负责对设计计要素的宏宏观控制。参与相关要要素的质量量控制。6。工程总总监负责过程控控制要素的的宏观质量量控制。参与技质部部、工程部部其它要素素的质量7.经营营总监负责采购合合同评审两两要素的宏宏观质量控控制活动。公司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第3页 共5页参与材料部部、经营部部其它相关关要素的质质量控制活活动。

14、8. 设计计部负责质量体体系中设计计要素的质质量控制。参与相关质质量要素的的质量控制制活动。9. 技质质部负责质量体体系中质量量体系、文文件和资料料控制中技技术文件和和资料、产产品标识和和可追溯性性、检验和和试验、检检验、测量量和试验设设备、检验验和试验状状态、不合合格品的控控制、纠正正和预防措措施、质量量记录中的的施工质量量记录、统统计技术等等要素的质质量控制。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。10. 工工程部负责质量体体系中采购购中分包方方的管理、过过程控制、搬搬运、贮存存、包装、防防护和交付付中的搬运运、防护和和交付，服服务要素。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。

15、11材料料部负责质量体体系中采购购要素中分分供方的管管理、搬运运、贮存、包包装防护和和交付要素素中的贮存存等要素的的质量控制制。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。12经营营部负责质量体体系中合同同评审，顾顾客提供产产品控制两两要素的质质量控制参参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。13办公公室负责质量体体系中管理理职责、文文件和资料料控制的质质量体系文文件和外来来行政文件件，质量记记录控制，内内部质量审审核四个要要素的质量量控制活动动。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。14人力力资源部负责质量体体系中培训训要素的质质量控制活活动。参与质量体体系中相关关要素的质质

16、量控制活活动。15项目目经理部*公公司质量手册版本更改改：A0管理职责页 码码：第4页 共5页严格执行国国家公司的的有关文件件规定，在在各业务部部门的协作作指导下参参与机关要要素的质量量控制活动动。16质检检员负责工程项项目全过程程的质量监监督检查，参参与工程质质量评定。17内审审员参与内部质质量体系审审核及其验验证工作。41222 资源为了实现质质量方针和和质量目标标,保证管理理、执行、验验证活动的的需要，使使公司质量量体系持续续有效地运运行，公司司管理者为为其配备了了以下各类类适宜的资资源：a.工程程项目实施施所需的生生产设备bb.。c.检验验、测量和和试验设备备d.。e.工程程技术和专专

17、业技能。f.经过过岗位培训训的专业人人员，g.包括内部部质量审核核员。h.计算算机设备ii.及应用软软件。j.资金金及各项生生产物质。k.技术术文件：通通过对工程程项目合同同l.评审、明明确资源要要求，m.并编写质质量计 划或施工组组织设计。41223管理者代代表a.由总总经理任命命，b.任期两年年，c.届满时，dd.由总经理理重新任命命。e.管理理者代表的的职责是：负责公公司质量体体系的组织织建立、实实施和保持持运行。定期向向总经理报报告质量体体系运行情情况，处理理质量体系系运行中的的问题。组织协协调质量体体系内部管管理工作和和外部有关关事宜的联联络工作。4133 管理评审审413341 管

18、理评评审由总经经理主持，一一般情况下下每年进行行一次，以以确保所建建立的质量量体系保持持持续的适适宜性和有有效性。当当发生重大大质量事故故或质量体体系公司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第5页 共5页建立运行时时，组织机机构，经营营范围发生生重大调整整时，应增增加评审的的次数。41334 每次评评审的内容容及参加人人员等按QQ/CS002-4.1-20000管管理评审程程序规定定实施并将将实施结果果形成书面面报告。41335 支持性性程序文件件 QQ/CS002-4.1-20000管管理评审程程序。公司质量手册章节号：44.2版本更改改：A0质量体系页 码码：第1页

19、共2页42 质量量体系4211 总则根据GB/T190001-11994 idt ISO99001:19944的质量保保证模式标标准的要求求，编制质质量手册、程程序文件、作作业指导书书、质量记记录、管理理规定，建建立并保持持文件化的的质量体系系，使其有有效运行。适用于公司司经营、设设计、生产产中与质量量有关的一一切活动。4222 职责42221 总经理理负责组织织建立质量量体系并批批准颁发、实实施质量手手册和程序序文件。42222 管理者者代表负责责组织、编编写、审定定质量体系系文件并对对其有效实实施负责。42223 管理者者代表负责责组织编写写质量体系系第一层次次文件（质质量手册）、第第二层

20、次文文件（程序序文件），经经各部门领领导审核，总总经理批准准，并组织织实施。由由办公室负负责发放及及管理。42224 各职能能部门负责责质量体系系第三层次次文件（管管理规定、作作业指导书书、质量记记录等）的的编制、审审核，相关关公司级主主管领导批批准。由各各职能部门门发放，并并实施管理理。4233 程序概概要42331 质量手手册的编写写与修订，由由管理者代代表组织进进行。无论论编写还是是修订，均均需经总经经理批准后后才能生效效。42332 质量手手册分受控控发放和非非受控发放放两种形式式，受控发发放对象为为公司级领领导和与质质量手册控控制要素有有关的部门门主管领导导，受控发发放的质量量手册封

21、面面公司质量手册章节号：44.2版本更改改：A0质量体系页 码码：第2页 共2页有“受控”标识，并并有发放编编号；非受受控发放对对象为顾客客、咨询中中心等，封封面有“非受控”的标识。42333 为了保保证质量手手册与本公公司发展相相适应，总总经理委派派管理者代代表根据本本企业发展展方向和质质量体系评评审的结果果，组织对对质量手册册进行修订订，办公室室负责对受受控发放的的质量手册册进行跟踪踪管理，并并负责更改改工作。42334 程序文文件是为了了实施质量量手册所编编制的支持持性文件，程程序文件的的编写与修修订由管理理者代表组组织有资格格的人员，按按照Q/CCS02-4.5-20000文件和和资料

22、控制制程序的的规定执行行。42335 各职能能部门的专专业管理规规定、企业业管理标准准与质量有有关的文件件及其记录录等由各职职能部门负负责编制、修修订、发放放与管理。办办公室负责责统一授号号、备案；无论编写写与修订，相相关公司级级主管领导导批准后生生效。4244 质量策策划42441 质量策策划应与质质量体系的的所有其它它要求相一一致并形成成适于操作作的文件QQ/CS002-4.2-20000项项目质量计计划控制程程序，针针对各工程程项目均作作质量策划划工作，对对特定的工工程项目或或合同规定定专门的质质量措施、资资源和活动动，并形成成项目质量量计划。42442 配备必必要的控制制手段，设设备（

23、生产产和检测用用）和专业业人员等资资源。必要要时应采用用新技术、新新工艺、新新材料。42443 确保设设计开发与与施工，检检验和试验验与保修服服务各阶段段的文件的的相容性和和协调性。42444 确定与与准备有关关质量策划划活动的质质量记录。42445 支持性性程序文件件Q/CS002-4.2-20000项项目质量计计划控制程程序公司质量手册章节号：44.3版本更改改：A0合同评审页 码码：第1页 共1页43 合同同评审4311 总则在投标或签签订合同之之前，对标标书、合同同进行评审审，以确保保能够充分分理解与顾顾客所签订订的合同的的内容，保保证合同能能够正确执执行，满足足顾客所提提出的要求求。

24、4322 职责43221 经营部部负责组织织、协调合合同评审工工作。43222 设计部部、技质部部、工程部部、材料部部、项目部部等负责对对合同中相相关业务部部分进行评评审。4333 程序概概要43331 制定并并实施Q/CS022-4.33-20000合同同评审程序序，确保保合同评审审、签订、修修订及履行行等符合规规定的要求求。43332 合同评评审按标书书、合同的的不同类型型，采用不不同形式、不不同级别的的评审。合合同评审根根据级别分分别由副总总经理（经经营）、经经营部监、经经营部经理理主持，有有关职能部部门参加。以以确保：AA.投标书书与合同条条款内容明明确、合理理、完善；B.与投标标不一

25、致处处已得到解解决；C.本公司具具有满足合合同要求的的能力。43333 经过合合同评审后后，方能正正式与顾客客签订合同同，并按此此履行，按按期按质验验收。43334 合同评评审中形成成的各种书书面文件及及评审记录录，均由经经营部编号号并存档、保保管。43335 合同修修订必须经经本公司与与顾客双方方取得一致致意见，并并形成书面面文件后方方能进行。必必要时应执执行合同评评审有关程程序的规定定，重新进进行评审认认可。修订订的内容按按程序的规规定，正式式传递到公公司有关部部门实施。4344 支持性性程序文件件Q/CS002-4.3-20000合合同评审程程序公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A

26、0设计控制页 码码：第1页 共4页44 设计计控制4411 总则为确保公司司所承接的的设计项目目符合顾客客要求，使使设计过程程处于受控控状态，公公司制订并并实施设设计控制程程序，从从设计策划划到设计确确认全过程程实施控制制和验证。4422 职责设计部是本本要素的归归口管理部部门，负责责设计的全全过程。4433 程序概概要44331 设计策策划443311 设计部部对设计内内容进行分分析、研究究、收集必必要的设计计基础资料料，并参照照合同评审审结果策划划设计工作作。443312设计部组组织项目设设计实施小小组，指定定一名负责责人。编制制设计开开发计划，制制定设计目目标，并明明确设计阶阶段的划分分

27、，应开展展的设计输输入、设计计输出、设设计评审、验验证、确认认活动。以以及各设计计人员的职职责分工。并并配备相应应的资源。44332 组织织和技术接接口443321 确定各各专业设计计负责人，专专业设计负负责人对项项目设计实实施小组负负责人负责责。项目设设计实施小小组需将有有关资料和和设计要求求传递到结结构、电气气、暖通、上上下水等专专业设计组组。44332 。2方案设计计阶段、由由设计部组组织各专业业组对接口口传递信息息进行分析析和确认。443323 在施工工图设计中中主任设计计师应组织织各专业组组进行技术术协调，并并检查内外外传递信息息的执行情情况。443324 施工图图纸设计完完成后，进

28、进行图纸复复审、修改改、会签，将将有关图纸纸技术和信信息资料向向设计部经经理传递，并并组织评审审、保证接接口畅通。4433。3 设计输入入443331 设计部部应以有关关的政策法法规、招投投标文件，装装饰工程设设计合同、公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A0设计控制页 码码：第2页 共4页设计委托书书和合同评评审结果为为依据，确确定设计输输入要求，并并形成设计计输入文件件。443332设计部组组织设计输输入评审、设设计输入是是否符合法法令、法规规，是否满满足合同要要求，设计计输入文件件是否完整整正确。443333 对不完完善的、含含糊的或矛矛盾的要求求，应会同同提出者一一起解决。4433

29、34 对设计计输入文件件的评审结结果应形成成工程实际际输入评审审记录。44334 设计输输出443341设计人员员应依据设设计输入文文件要求进进行设计，不不同阶段形形成不同的的输出文件件。443342 设计输输出文件的的要求l满足设计计输入要求求；l包含或引引用验收准准则；l能据以编编制施工图图、预算；l能据以安安排材料、设设备l、采购；l能据以进进行施工和和安装；l能据以进进行工程验验收；l满足主要要特性；4433433 设计输输出文件应应经严格的的校对，并并进行设计计输出评审审，评审其其是否满足足设计输入入要求，并并由设计部部经理签字字后才予以以发放。44335 设计计评审4433511

30、设计部部经理在设设计的适当当阶段组织织有关人员员进行设计计评审，评评价设计结结果是否符符合设计要要求。必要要时可邀请请专家参加加设计评审审。4433522 由项目目设计负责责人编写设设计评审报报告，由设设计部经理理审批，并并对评审中中的改进建建议落实情情况进行验验证。4433533 设计评评审记录由由设计部保保存。44336 设计计验证4433611 在设计计适当阶段段，对设计计输出是否否满足该阶阶段设计输输入要求进进行验证，并并做好验证证记录。公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A00设计控制页 码码：第3页页 共4页4433622 验证方方式除设计计评审外还还可以包括括：l变换计算算方

31、法进行行验算；l将新设计计与已证实实的类似设设计进行比比较；l进行鉴定定试验；l对发放前前的设计阶阶段文件进进行评审等等；4433633 负责设设计验证的的人员应编编写设计验验证报告，由由设计部经经理审批后后实施，并并针对报告告中提出的的问题对设设计进行修修改。44337设计计确认4433711 在完成成设计评审审和设计验验证后，要要进行设计计确认。设设计确认应应针对最终终产品即工工程效果进进行。确定定工程是否否符合使用用者要求，复复杂大型工工程设计可可通过顾客客签字认可可办法进行行设计确认认。4433722 设计确确认内容包包括：a.可行行性研究评评估b.方案案设计的审审批c.初步步设计的审

32、审批d.设计计图纸会审审4433733 设计人人员应作好好设计确认认记录44338 设计计更改4433811 需要设设计更改时时，应提出出设计更改改申请单，经经设计部经经理审批后后，方可实实施设计更更改。4433822 设计更更改的结果果应以设计计更改通知知单的形式式及时通知知有关部门门和人员。4433833 设计部部经理授权权设计更改改人员进行行设计更改改，并在更更改部位进进行标识和和记录。4433844 当设计计更改数量量较多、复复杂程度较较大，由项项目设计负负责人决定定是否需要要重新进行行设计验证证和设计评评审。4433855 所有的的设计更改改都应进行行评审，并并填写设计计更改评审审记

33、录。公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A00设计控制页 码码：第4页页 共4页4433866 设计更更改申请单单、设计更更改通知单单、设计更更改评审记记录和设计计更改文件件、设计部部应妥善保保存。4444 支持性性程序文件件Q/CS002-4.4-20000设设计控制程程序公司质量手册章节号：44.5版本更改改：B00文件和资料料控制页 码码：第1页页 共2页45 文件件和资料控控制4511 总则为控制与质质量体系要要求有关的的所有文件件和资料（包包括外来文文件），公公司制定并并执行文文件和资料料控制程序序，文件件和资料可可以呈任何何形式,如如硬拷贝或或电子体。4522 职责45221

34、管管理者代表表负责质量量体系文件件和资料编编制的组织织及审定工工作，并对对其有效性性负责。45222 办办公室是全全公司质量量体系文件件和资料的的控制和归归口管理部部门，也是是外来文件件的控制和和管理部门门。45223 技技质部是技技术文件和和资料的控控制及归口口管理部门门。4533 程序概概要45331 文文件和资料料的批准和和发布45332文件件和资料包包括：质量量手册、程程序文件、法法令、法规规、施工图图纸、施工工组织设计计、施工技技术措施、检检验规程、试试验程序、操操作规程、工工艺文件、作作业指导书书、工程合合同、采购购文件等，还还应包括有有关施工及及验收规范范、工程质质量检验评评定标

35、准、各各种图纸、图图集以及执执行国家标标准行业标标准等。45333 文文件和资料料在发布前前应按程序序文件规定定履行审批批手续。a.质量量手册由管管理者代表表审核，bb.总经理批批准。程序序文件由各各职能部门门主管领导导审核，cc.总经理批批准。d.针对对公司的管管理文件由由公司办公公室审核，ee.总经理批批准。f.针对对各部门系系统的管理理文件由部部门领导审审核，g.公司主管管领导批准准。h.外部部文件,由由文件的对对口管理部部门主管批批准后方可可使用,并并负责跟踪踪换版。45334 文文件和资料料分受控和和非受控两两种，应由由发放部门门统一编号号、登记和和标识。以以确保：a.对质质量体系有

36、有效运行起起重要作用用的各个场场所都得到到和使用相相应文件的的有效版本本；b.及时时从所有发发放和使用用场所撤走走作废文件件；公司质量手册章节号：44.5版本更改改：A00文件和资料料控制页 码码：第2页页 共2页c.为法法律或积累累知识的目目的而d.保留的任任何作废文文件都应进进行记录和和标e.识。45335 文件和和资料的发发放与回收收质量手册、程程序文件、作作业指导书书等受控文文件需按受受控范围控控制总份数数、编制发发放号，加加盖“受控”印章，收收回作废文文件一律盖盖“作废”印章并及及时销毁。用用于存档加加盖“存档”印章标识识。为法律律或积累知知识而保留留的作废文文件加盖“作废保留留”印

37、章。受受控文件未未经公司原原审批人批批准，不得得翻印和录录制。4544 文件和资资料的更改改45441 所有文文件和资料料的更改，必必须按照文文件和资料料控制程序序的有关关规定进行行，不允许许未经授权权和批准的的任何更改改。45442 文件的的更改由该该文件的原原审批部门门负责，若若指定其它它部门审批批时，该部部门应获得得审批所需需依据的有有关背景资资料。45443文件更改改均以书面面形式进行行，在更改改通知单上上，注明更更改内容、更更改原因、更更改日期等等事项。文文件更改后后应在原文文处作出明明显标记。45444 一份文文件经过一一定次数修修改后，进进行修订换换版、重新新印发。 4555 支

38、持性性程序文件件Q/CS002-4.5-20000文文件和资料料控制程序序公司质量手册章节号：44.6版本更改改：A0采购页 码码：第1页 共2页46 采购购4611 总则选择具有满满足规定要要求的分供供方、分包包方（向合合格的分供供方采购产产品，向合合格的分包包方选用劳劳务等），对对全公司采采购、外协协活动及其其提供的产产品的质量量进行有效效的控制。4622 职责46221 材料部部是外购、外外协产品的的归口管理理部门。46222 工程部部是施工劳劳务人员的的归口管理理部门。4633 程序概概要46331 分供方方、分包方方的评价和和选择a)合格格的分供方方的评价与与选择材料部负责责按外购产

39、产品及外协协产品的质质量特性、类类别、等级级和工程项项目对进货货产品的具具体要求组组织不同形形式，不同同级别的方方法对分供供方进行评评价和选择择。经评定定合格的分分供方列入入档案，并并记录其供供货质量和和质量保证证能力，技技质部参与与对重要产产品供应商商的评价，并并按Q/CCS02-4.6-20000采购控控制程序中中的规定进进行评审。b)合格格的分包方方的评价和和选择工程部组织织对各种不不同专业分分包队的级级别、资质质、质量保保证能力进进行调查初初评，列入入分包方档档案并保留留其资质证证明及业绩绩资料的复复印件。工工程部负责责组织总工工办、经营营部参与对对劳务队质质量保证能能力的评审审。46

40、332 外购、外外协产品、劳劳务需求资资料的准备备a)使用用规范的采采购文件和和外协加工工文件，bb)文件应清清楚说明采采购、加工工要求或对对劳务的要要求，c)文件发布布前，d)技质部应应对其准确确性和完整整性进行审审查。e)项目目部依据施施工图纸、甲甲方要求，f)提出对分包方的需求文件，g)文件应说明工程性质、类别、工程量、文件发出前技质部应对其准确性和完整性进行审查。46333 对分供供方和分包包方的质量量验证公司质量手册章节号：44.6版本更改改：A0采购页 码码：第2页 共2页a)当本本公司和/或顾客需需要到分供供方进行外外购产品或或外协加工工产品的质质量验证时时，b)事先由材材料部就

41、验验证的安排排、方法和和供方达成成协议，cc)质量验证证结果应予予以记录。d)在施施工过程中中，e)技质部应应对分包方方的工程质质量和质量量保证能力力进行验证证，f)发现不g)能保证质质量时及时时向工程部部提出更换换要求，hh)并做文字字报告。工工程部应及及时处理，i)并在分包方的档案中增加其质量能力记录。4633 支持性性程序文件件Q/CS002-4.6-20000采采购控制程程序。公司质量手册章节号：44.7版本更改改：A0顾客提供产产品的控制制页 码码：第1页 共1页47 顾客客提供产品品的控制4711 总则对顾客提供供的产品进进行检验、贮贮存、保管管和使用并并进行有效效控制，以以保证这

42、些些产品满足足规定的要要求。4722 职责47221 经营部部和项目部部是顾客提提供产品的的控制管理理部门。4733 程序概概要47331 经营部部负责制定定顾客提提供产品的的控制程序序并组织织监督实施施，以保证证工程质量量符合规定定要求。47332 应在合合同中明确确规定顾客客提供产品品名称、材材质、型号号、数量、交交货日期、交交货地点、质质量要求、验验收标准，产产品所用工工程项目和和部位以及及不合格品品的处理。47333 顾客提提供的产品品，由质检检人员会同同顾客一起起进行验证证，公司对对顾客提供供产品的验验证，不能能免除顾客客提供可接接受产品的的责任。47334 仓库管管理员应将将验证合格格的产品进进行标识、贮贮存、防护护和发放。并并在记录中中标明“甲供”字样。47335 检验不不合格的产产品，应予予以标识和和记录，并并严格隔离离，妥善保保存，并按