某发展股份有限公司商业计划书6531.docx

《某发展股份有限公司商业计划书6531.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某发展股份有限公司商业计划书6531.docx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、某某发展股份有限公司商 业 计 划 书（绝密文件件请不要要泄露）温馨提示（本文可以以直接下下载，不不需要任任何财富富值与下下载劵）下载后用wwordd看更直直接哦二年X月某某发展股份制商业计划书重 要 声声 明本计划书仅仅以不公公开的方方式提供供给在某某某发展展股份有有限公司司（以下下称本公公司）设设立中或或设立后后有意向向购买本本公司股股份，投投资本公公司的特特定投资资人。特定投资人人接收到到本计划划书后，对对计划书书的内容容及相关关文件、材材料的使使用仅限限于以投投资本公公司为目目的的行行为。未未经本公公司筹备备组许可可，接收收人不得得以任何何直接或或间接的的方式向向第三方方泄漏、复复印、

2、传传播本计计划书中中的全部部或部分分内容。本计划书中中内容的的真实性性和有效效性，仅仅以截止止到封面面日期为为止。本本公司所所处的外外部环境境、经营营状况及及本计划划书据此此所做出出的有关关估计和和预测均均以此为为准。本本公司不不负有随随时更新新或更正正有关内内容的义义务和责责任。有有关投资资本公司司的风险险在本计计划书中中亦有所所提示，然然而投资资人应该该依靠自自己的独独立判断断或咨询询独立的的第三方方专业财财务顾问问来做出出是否投投资本公公司的决决定。本计划书中中的有关关藤业市市场的预预测和公公司财务务预测，仅仅代表本本公司管管理层根根据已有有的资料料和认识识所作的的估计，然然而任何何对未

3、来来的估计计都是基基于公司司管理人人认为合合理的假假设，但但事实的的演进可可能与这这些假设设不符。投资人如果果有与本本计划书书或本公公司相关关的问题题，请直直接和本本公司联联系，本本公司有有义务回回答投资资人的咨咨询。投资人决定定投资本本公司，请请填写本本计划书书附件股股份认购购函，并并以传真真或邮寄寄的方式式通知本本公司。投投资人参参与本公公司发起起的，和和本公司司其他发发起人签签署发发起人协协议后后，成为为本公司司的发起起股东，享享有发起起股东的的相关权权利并承承担相关关义务。目 录本计划书之之目的6一、公司概概要8二、公司筹筹备情况况.14三、市场和和企业竞竞争力分分析15四、公司设设立

4、方案案21五、本公司司产品方方案和经经营条件件24六、市场营营销策略略26七、管理团团队和组组织架构构29八、财务预预测33九、本公司司上市计计划40十、风险提提示及对对策43十一、结束束语45本计划书之之目的本计划书之之唯一目目的是向向有意投投资本公公司或参参与本公公司发起起设立的的特定投投资人提提供本公公司的相相关资讯讯，以使使特定投投资人作作出是否否投资本本公司或或参与本本公司发发起设立立的决定定。 本公司是在在海南XXX实业业有限公公司（以以下简称称XX公公司）的的基础上上，按公公司法的的规定，以以整体改改制的方方式发起起设立。本本公司总总股本为为50000万股股。XXX公司原原股东以

5、以XX公公司的资资产、负负债出资资，以经经评估确确认的净净资产作作价，认认购本公公司股份份30000万股股，其他他投资者者以货币币方式出出资XXXXX万万,认购购本公司司股份XXXXXX万股。XXX公司司的主要要资产如如下：1 位于海海南省儋儋州市番番加省级级森林经经营所的的棕榈藤藤生物资资产，面面积23330亩亩；位于于海南省省儋州市市番加省省级森林林经营所所的棕榈榈藤生物物资产，面面积19903亩亩，合计计42333亩，33470020株株。该棕棕榈藤资资产20005年年种植，目目前处在在采伐前前的护育育期。预预计20011年年开始技技术性采采伐，220122年起，进进入正常常采伐期期，每

6、二二至三年年轮采一一次，可可连续采采伐500年。2 位于海海南省儋儋州市兰兰洋镇番番打黎族族苗族村村苗一、苗苗二村槟槟榔生物物资产，面面积4995亩，5521336株。该该槟榔资资产20007年年种植，目目前处于于采果前前的护育育期。预预计20013年年起开始始采果。3 位于海海南省儋儋州市南南丰镇鹦鹦哥岭桉桉树、松松树、马马占相思思等生物物资产，面面积27785亩亩，30091335株。该该生物资资产于119933年种植植。目前前已处于于采伐期期。4 位于海海南省儋儋州市兰兰洋镇番番打黎族族苗族村村苗一、苗苗二村花花梨生物物资产1181亩亩，98800株株，20007年年种植；目前处处于采伐

7、伐前的护护育期。本公司资产产主要由由上述生生物资产产组成。本本公司目目前是海海南最大大的经济济类林业业生物资资产种植植企业。本本公司尚尚有租赁赁的1.18万万亩空置置林地可可用于种种植，在在未来的的三至五五年内，本本公司计计划种植植棕榈藤藤100000亩亩，槟榔榔1000亩、白白木香（也也即沉香香）16650亩亩，使公公司成为为国内最最大的藤藤业种植植和藤器器及工艺艺品生产产基地，国国内最大大的天然然香料供供应商和和海南名名贵黄花花梨用材材供应商商。本公司中远远期将在在海南省省建设550万亩亩棕榈藤藤，成为为国内乃乃至世界界最大的的藤资源源供应商商。本公司本次次融资计计划以发发行新股股的方式式

8、融资XXXXXX万元，主主要用于于公司藤藤器制品品厂的建建设和运运营。公公司计划划在海南南省海口口市国家家高新技技术开发发区内建建设一座座年加工工能力110000吨的藤藤器制品品厂，目目的在于于完善公公司藤产产业链，使使公司成成为集藤藤资源开开发，藤藤器制品品设计、加加工、销销售为一一体的综综合性藤藤业企业业，培育育自主品品牌，进进入藤制制品高端端市场，并并在公司司藤资源源进入采采伐期和和达到公公开发行行股票并并上市条条件时，向向监管部部门申请请公开发发行股票票，利用用资本市市场筹集集资金，提提高公司司的藤资资源种植植和设计计加工技技术和装装备，使使公司成成为我国国藤产业业的行业业龙头企企业。

9、本次融资完完成后，公公司将形形成年加加工原藤藤10000吨的的能力，投投产后前前三年的的销售收收入分别别为12200万万元、227000万元和和39000万元元，净利利润3777.66 万元元、9337.88万元和和14112.77万元。由由于在未未来三年年内，公公司槟榔榔、沉香香、黄花花梨等仍仍处在采采收前的的护育期期，故暂暂不考虑虑其收入入，桉树树处于轮轮伐的间间歇期，故故也暂不不计其收收入。公公司在第第二年末末完全达达到创业业板上市市的条件件。本公司以上上市为目目标的设设立。公公司设立立后将根根据创业业板首次次公开发发行股票票并上市市的有关关规定，在在达到公公开发行行条件后后，向证证券监

10、管管部门提提出公开开发行并并上市申申请，以以募集资资金开发发建设海海南500万亩棕棕榈藤种种植项目目和建设设海南国国际藤科科技工业业园项目目，实现现公司成成为藤业业领域龙龙头企业业的发展展目标。根根据300倍的市市盈率计计算，本本公司的的发行价价可达到到每股66.1元元左右，将将给投资资者带来来丰厚的的回报。一 公 司司 概 要1-1 公公司设立立背景1-1-11 20003年年6月55日，中中共中央央国务院院发布了了关于于加快林林业发展展的决定定。决决定明明确指出出：加快快推进林林业产业业结构升升级。适适应生态态建设和和市场需需求的变变化，推推动产业业重组，优优化资源源配置，加加快形成成以森

11、林林资源培培育为基基础、以以精深加加工为带带动、以以科技进进步为支支撑的林林业产业业发展新新格局。突突出发展展名特优优新经济济林、生生态旅游游、竹藤藤花卉、森森林食品品、珍贵贵树种和和药材培培植以及及野生动动物驯养养繁殖等等新兴产产品产业业，培育育新的林林业经济济增长点点。进一一步完善善林业产产权制度度。这是是调动社社会各方方面造林林积极性性，促进进林业更更好更快快发展的的重要基基础。要要依法严严格保护护林权所所有者的的财产权权，维护护其合法法权益。对对权属明明确并已已核发林林权证的的，要切切实维护护林权证证的法律律效力；加强对对林业发发展的金金融支持持。林业业经营者者可依法法以林木木抵押申申

12、请银行行贷款。鼓鼓励林业业企业上上市融资资。 从决定可可以看出出，本公公司从事事藤业及及其它特特色林业业经济的的种植和和开发，完完全符合合国家的的产业政政策，财财产权受受国家法法律的保保护，并并得到国国家金融融方面的的支持，上上市融资资也受到到国家政政策的鼓鼓励和支支持。因因此，国国家的林林业宏观观政策有有利于本本公司的的发展，这这是本公公司设立立和上市市的基本本依据。1-1-22 本公公司拥有有丰富的的藤资源源储备，是是公司未未来取得得竞争优优势和成成为行业业龙头地地位的保保证。我我国是藤藤资源的的需求大大国，同同时也是是藤资源源短缺的的国家。我我国目前前每年藤藤资源需需求量在在6万吨吨以上

13、，但但国内原原藤供应应量仅550000-60000吨吨，缺口口高达995%。目目前，国国内原藤藤资源主主要依靠靠进口解解决。藤藤生长于于年气温温在199-255，年积积温58800-85000，年降降水量112000mm-XXXXXmmm，相对对湿度大大于755%的天天然林间间。我国国主要生生长地在在海南热热带天然然林和云云南省小小部分天天然林。国国际上，随随着天然然林的砍砍伐，藤藤资源也也急剧萎萎缩。目目前，印印度尼西西亚、马马来西亚亚等主要要产藤国国也立法法禁止原原藤出口口，国际际市场上上原藤供供应日趋趋紧张。另另一方面面，国际际家俱等等木制品品市场日日益关注注原料对对环境的的影响，直直接

14、使用用天然林林木生产产的制品品受到环环保立法法的限制制和消费费者的抵抵制，用用藤制作作的环境境友好型型产品将将成为国国际高端端家俱、工工艺市场场的主流流产品。作作为多年年生的多多用途植植物资源源，未来来谁拥有有资源，谁谁就拥有有了竞争争力、控控制市场场和行业业发展的的能力。原生藤主要要是攀附附于天然然林生长长，属林林间植物物。为保保护藤原原生资源源，促进进藤产业业的可持持续发展展，目前前，我国国林业部部门及国国际竹藤藤组织已已着手建建立棕榈榈藤种质质资源保保护库，并并积极开开发推广广棕榈藤藤人工栽栽培技术术，其中中“棕榈藤藤的研究究”获得119966年度国国家科技技进步一一等奖。本本公司是是国

15、内较较早采用用国际先先进的棕棕榈藤栽栽种技术术的藤业业专业化化企业。随随着本公公司种植植规模的的不断扩扩大，本本公司成成为国内内原藤最最重要的的供应商商，并对对藤产业业的发展展起到关关键的作作用。由由于资源源优势具具有相当当的排他他性，因因此，本本公司未未来在中中国藤产产业内将将保持持持续的竞竞争优势势。 1-2 本本公司的的设立方方式及主主要资产产本公司在海海南XXX实业有有限公司司整体改改制的基基础上，以以发起方方式设立立。XXX公司股股东以该该公司的的全部资资产作为为出资，以以扣除负负债后的的净资产产为作价价依据，折折合为本本公司的的等额股股份。1-2-11 海海南XXX实业有有限公司司

16、成立于于XXXXX年110月330日，由由吴XXX、陈XXX共同同出资设设立。注注册资金金10000万元元，其中中吴XXX出资8800万万元，占占公司注注册资本本的800%，陈陈XX出出资2000万元元，占公公司注册册资本的的20%。XX公司注注册地址址：海南南省儋州州市那大大镇先锋锋路五街街10号号；法定定代表人人：吴XXX；经经营范围围：种植植业、畜畜牧业、饲饲养业、生生态旅游游业。1-2-22 220077年6月月2日，XXX公司司股权发发生变动动。陈XXX所持持股权和和吴XXX所持110%股股权转让让给马桂桂琴。公公司股东东及持股股比例变变为吴XXX持股股70%，马桂桂琴持股股30%。

17、1-2-33 220022年3月月8日，吴吴XX、陈陈XX将将位于儋儋州市南南丰镇境境内鹦哥哥岭加勒勒比松树树20442400株、马马占相思思18664800株、刚刚果桉树树31005000株以出出资方式式注入XXX公司司。1-2-44 220055年6月月、8月月XX公公司以吴吴XX的的名义投投资种植植棕榈藤藤共42233亩亩，其中中位于于于儋州市市番加省省级林业业经营所所母生岭岭23330亩，22237700株株；凉湾湾岭19903亩亩，12233220株。 1-2-55 220077年6月月，XXX公司在在儋州市市兰洋镇镇番打黎黎族村苗苗一、苗苗二村种种植名贵贵木材黄黄花梨1181亩亩，

18、98800株株；20005年年6月在在凉湾岭岭种植黄黄花梨220亩，7760株株。1-2-66 220077年6月月，XXX公司在在兰洋镇镇番打村村打拉田田投资种种植槟榔榔4955亩，5521336株。1-2-77 220055年6月月，XXX公司以以吴XXX的名义义在凉湾湾岭投资资种植白白木香（沉沉香）440亩，115200株。由于棕榈藤藤为林间间作物，不不能独立立生长，故故除了少少量土地地由XXX公司股股东购买买外，均均为租赁赁使用。本本公司设设立后主主要持有有上述生生物资产产，相关关土地使使用权由由原租赁赁人或土土地使用用权人以以租赁条条件转租租给本公公司使用用，租期期均为550年。1-

19、3 公公司的宗宗旨本公司的宗宗旨为“诚信、责责任、科科学、高高效”。1-4 公公司发展展目标本公司的发发展目标标是：本本公司将将积极实实施500万亩棕棕榈藤种种植项目目，使公公司成为为国内最最大的原原藤资源源供应商商；引进进国际一一流生产产工艺和和设备，生生产高端端藤制品品，成为为国际市市场上环环境友好好型家俱俱等日用用品的主主要供应应商，为为发展海海南生态态林业和和循环经经济，保保护生态态环境作作出贡献献。1-5 公公司发展展战略及及实施步步骤1-5-11 本公公司的发发展战略略是，以以资源优优势取得得竞争优优势，以以先进的的设计理理念和技技术装备备实施藤藤资源的的深加工工，为国国际市场场提

20、供高高端环境境友好型型藤制品品，获得得产业最最大的附附加值，以以科技创创新推动动藤产业业的发展展，实现现公司良良性互动动的发展展。1-5-22 加加强现有有棕榈藤藤生产基基地的管管理，提提高现有有资源的的成材率率和生产产能力，争争取每亩亩原藤的的产量达达到国际际水平。如果您也需要这样的一份股份商业计划书，我们团队可以帮您代写出来，一周出搞邱邱：意义私企领久久起以起1-5-33 近近期在公公司已租租赁但尚尚未使用用的林地地上再种种植1000000亩，使使公司近近期达1150000亩的的藤资源源保有量量。1-5-44 积积极推动动50万万亩藤资资源种植植项目的的前期工工作，力力争在五五年内实实施该

21、项项目，使使公司拥拥有世界界最大的的藤资源源生产基基地，奠奠定公司司在藤产产业内的的行业地地位和竞竞争优势势。1-5-55 建建设海南南国际藤藤科技工工业园。开开展国际际合作，加加快棕榈榈藤种植植、藤材材加工、藤藤制品设设计制造造等方面面的科研研开发和和技术创创新，加加强技术术培训，使使海南成成为国际际藤产业业新的种种植、加加工、贸贸易中心心。1-5-66 本本公司将将和国内内林业科科研机构构合作，积积极参与与藤产业业的技术术创新。公公司计划划参与“棕榈藤藤水泥刨刨花板技技术”，“十一五五”国家科科技支撑撑计划项项目“棕榈藤藤资源培培育与高高效利用用关键技技术研究究和示范范”以及“藤材材材性与

22、着着色技术术研究”等，以以科技创创新提升升公司的的竞争力力，并引引领产业业升级，实实现公司司“资源”和“科技”的竞争争双优势势。1-5-77 战战略实施施步骤1 本公司司设立后后，将首首选交通通便利的的海南省省海口市市国家高高新技术术开发区区内建设设海南国国际藤科科技工业业园。首首期投资资XXXXX万元元建设一一座藤制制品加工工厂，年年加工生生产各类类高档藤藤制品家家俱1550000套。藤制品加工工厂建成成后，本本公司将将实现年年藤制品品销售112000万元至至68000万元元，前三三年实现现利润3377.6万元元至14412.7万元元，达到到在国内内创业板板上市的的条件。2 公司向向证券监监

23、管部门门申请公公开发行行股票并并上市，从从资本市市场筹集集资金用用于棕榈榈藤种植植和加工工技术的的开发以以及藤制制品设计计研究，和和国外设设计机构构合作，创创立国内内首家藤藤制品设设计研究究机构，成成为国际际藤制品品的时尚尚引领者者。3 建立国国际最大大的人工工种植550万亩亩棕榈藤藤基地，成成为国际际棕榈藤藤资源的的主要供供应者。4 大力发发展槟榔榔、沉香香、花梨梨、桉树树等高效效热带生生态经济济林产业业，形成成以棕榈榈藤产业业为主的的热带高高效经济济林产业业经营体体系。1-6 公公司的目目标市场场1-6-11 国内内棕榈藤藤原藤市市场；1-6-22 欧美美高端藤藤制品市市场；1-6-33

24、国内内藤制品品市场；1-6-44 国内内外藤工工艺品市市场；1-6-55 各类类藤材市市场。1-7 管管理团队队本公司主发发起人及及其团队队已经从从事林业业种植近近十年，并并聚集了一一批行业业精英，有有长期从从事棕榈榈藤种植植和藤加加工的经经验。目目前，本本公司共共有高级级管理人人员7名名，其中中包括一一名国际际竹藤组组织的资资深研究究员和一一名专业业研究棕棕榈藤的的林业博博士。本本公司设设立后，将将拥有一一个具有有现代企企业管理理知识和和专业技技能、熟熟悉市场场经济运运作的经经营管理理团队，确确保本公公司健康康、快速速的发展展。1-8 营营销策略略本公司藤制制品的营营销策略略是通过过各种宣宣

25、传媒介介，建立立公司在在业界的的知名度度；以产产品质量量和服务务为基础础建立企企业品牌牌，以品品牌占领领市场。特特别是公公司将积积极参加加一年一一度的中中国国际际商品交交易会，向向国际客客商展示示各类藤藤制品，并并接受客客商的订订单，为为客户提提供个性性化的定定制业务务；公司司将和国国际竹藤藤组织等等机构在在海南省省举办大大型的竹竹藤产业业研讨会会和在海海外设立立营销窗窗口等方方式推广广本公司司的藤资资源优势势和产品品，逐渐渐使海南南成为国国内外藤藤产业的的资源、加加工和科科研中心心，奠定定公司在在藤产业业领域的的竞争地地位。1-9 财财 务本公司创立立后将按按上市公公司规范范进行财财会运作作

26、和管理理，确保保实现本本计划书书的财务务预测，确确保股东东权益和和回报。本本公司设设立后的的各项财财务指标标见本计计划书第第九部分分。1-10 本公司司上市计计划本公司计划划在20011年年向中国国证监会会提出在在创业板板公开发发行上市市申请。如如果本公公司在公公开发行行前，不不发行新新股，则则根据有有关法规规，本公公司首次次公开发发行的最最低股份份数为116000万股。本本公司拟拟首次发发行XXXXX万万股，上上市前总总股本为为70000万股股（含本本次融资资XXXXX万股股）。预预测发行行价为每每股人民民币6.10元元。上市市后企业业将取得得后续发发展资金金，并为为股东创创造丰厚厚的投资资

27、回报。二 公司筹筹备情况况2-1 本本公司主主发起人人于20008年年4月签签署了发发起人协协议，XXX公司司已进入入股份制制改造。本本公司正正式进入入设立程程序。2-2 本本公司主主发起人人于20008年年4月成成立了本本公司筹筹备组，并并聘请了了相关中中介机构构进行本本公司设设立方案案设计、商商业计划划书和其其他创立立本公司司所需文文件编制制的前期期工作；对主发发起人拟拟出资的的非货币币资产将将根据聘聘请合格格中介机机构进行行财务审审计、资资产评估估。2-3 本本公司名名称“海南XXX发展展股份有有限公司司”，由海海南XXX实业有有限公司司更名而而来，已已经海南南省工商商行政管管理局预预先

28、核准准。2-4 目目前，一一些特定定投资者者向本公公司筹备备组表达达了投资资意向。本本公司筹筹备组与与该等投投资者进进行了初初步沟通通。筹备备组将在在本公司司有关设设立文件件制作工工作完成成后，向向有投资资本公司司意向的的特定投投资者发发出共同同发起设设立邀请请，以上上市为目目标，按按拟上市市公司的的规范，共共同发起起设立本本公司。三 市场和和企业竞竞争力分分析3-1 市市场分析析3-1-11 棕棕榈藤是是热带和和南亚热热带森林林中的多多用途植植物资源源，原藤藤是仅次次于木材材和竹材材的重要要林产品品，具有有很高的的经济利利用价值值。我国国的棕榈榈藤资源源极其匮匮乏，加加工企业业所需的的原材料

29、料95%以上依依赖进口口。随着着东南亚亚一些国国家为保保证本国国藤资源源的供应应而限制制出口，如如何增加加国内藤藤资源储储备和供供应，推推动藤产产业的可可持续发发展，成成为我国国藤业界界人士所所面临的的严峻挑挑战。棕榈藤是棕棕榈科藤藤类植物物，藤茎茎是制作作家俱及及工艺品品的理想想材料。由由于我国国生产藤藤家俱的的历史悠悠久，且且制品精精美适用用，产品品畅销国国际市场场。3-1-22 在在我国，已已有多种种藤类植植物被开开发利用用，其中中白藤、黄黄藤、厘厘藤等已已经栽培培成功。我国有藤类植物3属40种，主要分布在南部和西南部的热带和亚热带次生天然林中。我国天然森林中藤资源面积约有30万公顷，年

30、产野生藤4000吨5000吨，最高年产量达6500吨。在我国海南岛和云南省部分地区是主要的棕榈藤生长分布区，与世界盛产棕榈藤的国家，例如马来西亚、印度尼西亚、菲律宾相比，我国仍属于少藤国家。3-1-33 目目前，世世界上棕棕榈藤有有13个个属。棕棕榈藤从从来不是是独立生生长，有有着极强强的攀缘缘性，它它总是和和其他树树木相伴伴而生，因因此，棕棕榈藤常常种植于于天然林林间，属属林间作作物，不不另占土土地，种种植棕榈榈藤可大大大提高高林地的的利用效效率和林林业产出出。棕榈榈藤有着着十分顽顽强的生生命力，一一些藤茎茎可以延延伸达几几十米。由由于人类类对棕榈榈藤的破破坏性采采收，加加上生态态环境的的日

31、益恶恶化，特特别是天天然林的的减少，使使棕榈藤藤原藤资资源日趋趋枯竭，一一些珍稀稀品种濒濒临灭绝绝，为了了保护棕棕榈藤资资源，促促进我国国藤产业业的可持持续发展展，我国国林业部部门以及及国际竹竹藤组织织已着手手建立棕棕榈藤种种质资源源保护库库并积极极推广棕棕榈藤人人工栽培培技术。国国家热林林所“棕榈藤藤的研究究”获得119966年国家家科技进进步一等等奖，对对我国人人工栽培培种植棕棕榈藤起起到了非非常重要要的作用用。 棕榈藤从栽栽种到采采收需77年时间间，正常常年份产产出期从从第8年年开始。经经营期限限可422年，一一般每二二至三年年采收一一次，每每亩年平平均可采采原藤3350公公斤。3-1-

32、44 由由于我国国目前人人工栽培培棕榈藤藤还没有有规模化化，藤材材绝大部部分采自自海南和和云南热热带森林林的野生生藤，产产量从550年代代的1万万吨萎缩缩到目前前的40000-50000吨，而而国内藤藤制品业业对原藤藤的需求求保持在在每年66万吨以以上。220066年，我我国从国国外进口口原藤超超过5万万吨，约约95%以上的的原藤需需求通过过进口解解决，随随着国际际市场对对原藤出出口的限限制和国国际原藤藤资源的的减少，原原藤资源源的紧张张已成为为制约行行业发展展的瓶颈颈。作为我国最最重要的的原藤供供应基地地，海南南省在上上世纪660至770年代代原藤产产量达到到65000吨，供供应着全全国原藤

33、藤需求的的80-90%。原藤藤曾对我我省少数数民族地地区经济济发展起起到了十十分重要要的作用用。目前前，海南南岛和云云南两产产区是全全国原藤藤最重要要的产地地，总产产量占全全国的990%以以上，海海南目前前的商品品藤主要要以黄藤藤、白藤藤、大白白藤、厘厘藤及杖杖藤为主主，其中中以厘藤藤最为珍珍贵，目目前 市市场上厘厘藤的价价格在每每吨1万万元左右右，白藤藤为80000元元，红藤藤和大白白藤为每每吨40000元元。3-1-55 我国国藤业经经历多年年的发展展，技术术工艺水水平不断断提高，藤藤制家具具每年进进出口贸贸易总额额达2亿亿美元，并并以每年年10的速度度增长。我我国直接接参与藤藤业生产产的

34、从业业人员已已超过115万人人，藤业业在促进进区域经经济发展展中具有有重要作作用。目目前，广广东省南南海市、福福建省安安溪县形形成了全全国最大大的竹藤藤工艺品品生产基基地和商商品贸易易集散地地。目前国产原原藤主要要供应产产地小型型藤器加加工厂，大大中型藤藤业公司司所需原原藤绝大大部分依依靠进口口，但是是由于国国际主要要藤资源源国采取取保护政政策，禁禁止原藤藤和半加加工品出出口，国国际原藤藤市场供供应日益益趋紧，根根本无法法满足国国内藤加加工业对对原藤的的需求，国国际原藤藤价格日日益走高高，已影影响到下下游加工工企业的的生存。在国际原藤藤资源供供给日益益趋紧的的同时，国国际市场场对藤制制品的需需

35、求却不不断增加加。因为为藤制品品属于环环境友好好型产品品，深受受欧美市市场消费费者的欢欢迎。世世界最大大的藤家家俱进口口地区是是欧洲，进进口额占占全世界界的500%以上上，其次次是北美美地区，占占32.7%，并并自19998年年以来保保持了116.99%的高高增长率率。随着着人们环环保意识识的不断断加强，对对环境友友好型产产品的需需求不断断增加，国国际藤家家俱、藤藤工艺品品的贸易易将呈现现高速增增长。220033年，亚亚太地区区藤产业业产值高高达155亿美元元。目前前藤家俱俱年国际际贸易额额高达几几十亿美美元。我国藤制品品加工业业历史悠悠久，藤藤制品是是我国的的传统出出口创汇汇产品，藤藤产业在

36、在我国一一些地区区的经济济发展中中发挥着着重要作作用。目目前，广广东省南南海市、福福建省安安溪县形形成了全全国最大大的竹藤藤工艺品品生产和和贸易基基地。我我国虽然然在广东东、福建建等地有有一些藤藤制品厂厂，但大大部分是是小型企企业，以以手工为为主，加加工技术术落后，产产品的式式样和质质量离国国际市场场的需求求尚有一一段距离离。因此此，藤产产业从消消费市场场的角度度讲，是是一个国国际性的的产业，虽虽然在我我国是一一个传统统产业，但但是其产产品的国国际化程程度很高高，目前前国内藤藤家俱绝绝大部分分供出口口或供高高等级宾宾馆使用用，随着着生态环环境保护护的提高高，藤产产业将在在替代木木质制品品中起到

37、到越来越越重要的的作用，藤藤产业的的前景也也将更加加光明。3-2 本本公司的的竞争力力分析本公司未来来在藤产产业的竞竞争力主主要集中中在两个个方面，一一是藤资资源优势势，二是是藤制品品科研设设计技术术。3-2-11 本本公司利利用国内内林业部部门的科科研成果果，大力力推广人人工栽培培优质棕棕榈藤，未未来藤资资源的产产量将占占国内藤藤资源量量的700%以上上，成为为名副其其实的资资源垄断断型企业业，并对对国际藤藤资源市市场定价价产生重重要影响响。1 独特的的热带气气候和种种植条件件使本公公司藤资资源优势势具有排排他性和和独占性性。棕榈藤通常常生长在在气温年年平均温温度199-255，年积积温58

38、800-85000，年降降水量112000-XXXXXMMM，相相对湿度度大于775%的的环境里里。这样样的生长长环境是是典型的的热带亚亚热带气气候环境境。在国国际上，棕棕榈藤主主要生长长在东南南亚各国国，例如如，马来来西亚、印印尼、菲菲律宾、缅缅甸等国国，我国国则主要要生长于于海南岛岛和云南南少部分分地区。因因此，本本公司在在海南省省建设大大型棕榈榈藤资源源基地具具有独一一无二的的优势，是是国内其其它地区区所无法法具备的的，不存存在资源源上的竞竞争者。根据国际竹竹藤组织织的有关关资料，海海南种植植棕榈藤藤具有气气候和土土壤两个个方面的的优势。就就气候来来说，海海南和云云南是适适合棕榈榈藤种植

39、植的两大大地区之之一，其其中海南南为全岛岛均可种种植，云云南主要要分布在在西双版版纳少部部分地区区。其次次，海南南在土地地方面具具有明显显的优势势。云南南大部分分宜藤林林地已开开发为粮粮田，适适合开发发为宜藤藤林地的的只有高高山和陡陡坡，成成片的大大面积宜宜藤林地地已很难难找到。广广东、福福建虽然然是我国国藤加工工业的中中心，但但本身几几乎不产产藤，只只有零星星栽培，不不成规模模。在藤藤资源的的层面上上根本无无法和海海南竞争争。海南南有天然然林611.5万万公顷，其其中有4400多多万亩是是低价值值次生林林。在这这些次生生林中有有疏林115万公公顷，灌灌木林220万公公顷，采采伐迹地地2万公公

40、顷，合合计共有有3355万亩可可以种藤藤，海南南还有4470万万亩人工工林，其其中至少少有1/3的林林地可以以种藤。因因此，海海南是我我国潜力力最大的的藤资源源发展地地区。2 本公司司在棕榈榈藤种植植方面具具有先发发优势，这这是其它它企业所所无法竞竞争的。棕榈藤从种种植到采采收需要要7年时时间，企企业的先先发优势势十分明明显，先先种植先先采收先先占领市市场，形形成先发发优势。传传统上棕棕榈藤是是野生植植物，人人工栽培培的很少少。随着着我国野野生藤资资源的日日益枯竭竭和国际际市场原原藤需求求量的不不断增长长，我国国林业科科研机构构对棕榈榈藤人工工种植进进行了多多年全面面的研究究，直至至90年年代

41、中期期才取得得了相关关成果，随随后在海海南、云云南等地地推广。本本世纪初初，棕榈榈藤大多多是农户户在自留留林地中中间种，规规模小，加加上见效效时间长长，农民民种植棕棕榈藤的的积极性性不高。本本公司是是国内第第一家大大规模，集集中连片片种植棕棕榈藤的的企业，公公司向国国有林场场、林业业经营机机构和农农村集体体连片租租赁林地地使用权权50年年，用于于种植棕棕榈藤，现现在已有有42333亩林林地达到到3年生生长期，长长势良好好，仅这这些棕榈榈藤采割割后，每每年的原原藤产量量可达115000吨左右右，占目目前国内内产量的的25%左右，对对国内原原藤市场场将产生生深远的的影响。3 本公司司在人工工棕榈藤

42、藤种植方方面具有有较大的的技术优优势。我国热林所所自“八五”开始着着手建立立棕榈藤藤种质资资源保护护库，并并积极推推广棕榈榈藤人工工栽培技技术，119966年“棕榈藤藤的研究究”获得国国家科技技进步一一等奖。之之后我国国开始在在海南、广广西、广广东等省省区开始始推广人人工种植植，但由由于种植植大多为为以农户户为单位位的个体体家庭种种植，技技术仅来来自一些些短期培培训，并并没有专专业的技技术服务务和科学学的护育育管理。本本公司聘聘请了国国际竹藤藤组织的的资深专专家和国国内藤业业研究领领域的专专家组成成技术团团队，从从品种选选育到栽栽培、护护育管理理均按科科学的程程序和规规范操作作，以确确保棕榈榈

43、藤栽种种的成功功和产量量。3-2-22 依依赖公司司强大的的资源优优势，本本公司将将在藤制制品加工工设计方方面实施施高起点点，高技技术、高高附加值值的战略略，以取取得藤制制品上的的竞争优优势。本本公司550万亩亩棕榈藤藤资源基基地建成成后，每每年将产产原藤117.55万吨左左右。传传统的手手工加工工模式显显然已无无法满足足产业发发展的需需求。本本公司计计划在交交通便利利的海口口市建立立国际上上第一个个藤科技技工业园园，建立立从培训训、设计计、加工工到商品品交易的的大型综综合性藤藤产业发发展基地地，并进进入资本本市场，为为藤科技技工业园园的建设设和产业业发展提提供资金金支持。本公司计划划和欧美美

44、一流藤藤产品设设计研发发机构合合资设立立国内第第一家专专业藤制制品设计计研究院院，建立立国内最最大的棕棕榈藤科科研培训训中心，装装备一流流设备的的藤加工工制造中中心，并并投资建建设国内内第一个个棕榈藤藤水泥刨刨花板项项目，提提高资源源的综合合利用效效率和经经济效益益。3-3 公公司的主主要竞争争者分析析1 本公司司在棕榈榈藤资源源方面目目前尚无无竞争者者出现。公公司在规规模和种种植时间间等方面面均具有有先发优优势。随随着棕榈榈藤产业业经济效效益的显显现，可可能有一一些行业业外的投投资者进进入本行行业，但但在短期期内，至至少在88到100年时间间内不会会和本公公司产生生竞争。由由于本公公司地处处

45、海南棕棕榈藤主主要产区区，对于于本地农农户种植植的棕榈榈藤，由由于规模模小，产产量小不不会和本本公司产产生竞争争。2 公司在在藤制品品方面的的竞争者者主要是是广东南南海市的的藤加工工厂和福福建安溪溪藤加工工企业。本本公司和和这些企企业竞争争的策略略是：一一是选择择产品高高端化，差差异化。本本公司由由于藤资资源储备备丰富，将将联手欧欧美设计计机构开开发符合合国际高高端市场场需求的的高档藤藤家俱和和藤制品品、工艺艺品，提提高产品品的附加加值和市市场竞争争力；二二是进行行藤资源源综合利利用开发发，开发发藤材材材性与着着色技术术研究等等，实施施产品的的多元化化战略；三是实实施产业业链一体体化战略略，降

46、低低生产成成本，实实施成本本竞争战战略；四四是进行行资本运运营，实实施产融融结合和和并购重重组战略略，实施施对行业业的整合合。目前，国内内藤加工工企业和和本企业业的相比比的最大大劣势在在于由藤藤资源劣劣势产生生的经营营风险。国国内企业业大多为为中小型型企业，没没有稳定定的原藤藤供应渠渠道，经经营风险险极大，这这直接削削弱了这这些企业业在技术术、产品品研发上上的投入入和竞争争力，更更谈不上上对资源源的综合合利用了了。因此此，本公公司在未未来行业业中竞争争优势是是十分明明显的，并并将有能能力改变变目前我我国藤产产业的布布局，使使海南成成为国际际藤产业业的资源源中心、技技术中心心和交易易中心。四 公

47、司设设立方案案4-1 本公司司根据中中华人民民共和国国公司法法的规规定，由由海南XXX实业业有限公公司根据据公司司法的的规定，整整体改制制，以发发起方式式设立。4-2 公司名名称：海海南XXX发展股股份有限限公司。4-3 经营范范围：林林业种植植，林产产品加工工、销售售，林业业产品开开发研究究与培训训，林产产品交易易市场开开发，生生态旅游游，畜牧牧业。4-4 设立方方式：由由发起人人以发起起设立方方式设立立。4-5 股本结结构4-5-11 总总股本550000万元；公司股股份为普普通股，每每股面值值人民币币1元，折折合50000万万股。4-5-22 出出资方式式4-5-22-1 、本公司主发发

48、起人吴吴XX、为为XX公公司股东东。两人人以XXX公司整整体资本本对本公公司出资资，以净净资产为为作价依依据，认认购本公公司股份份。XX公司经经合格的的会计师师事务所所审计和和合格的的资产评评估事务务所评估估后确认认的净资资产作为为吴XXX、认购购本公司司股份的的对价。、拟拟认购本本公司股股份30000万万股，其其中21100万万股，人人万股。，认购的股股份以XXX公司司经评估估确认的的净资产产为依据据确定。4-5-22-2 其他他发起人人以货币币资金出出资根据本计划划书投资资本公司司的特定定投资者者均以货货币资金金出资。本本公司拟拟向特定定投资者者发行股股份X万万股，每每股认购购价人民民币1元元。4-5-22-3 特定定投资者者投资本本公司须须符合下下列条件件：1 投资者者为符合合公司司法有有关股份份有限公公司股东东规定的的企业、自自然人或或其他经经济组织织；2 外资投投资者认认购的股股份不得得达到或或超过本本公司总总股本的