质量管理体系过程职责分配表253325.docx

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1、*家具（集团团）有限公司司文件编号WB-QM-001质量管理体系过过程职责分配配表版 本 号A修 订 号00文件类型质量手册章 节 号0.8管理部门品管部页 码1/2职总经理管理者代表生产部品管部采购部销售部设计部行政部体 职 能 系 能部要 分 门序 求 配号14.1总要求24.2.1总则34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录控制65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点85.3质量方针95.4策划105.5职责、权限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的策划177.2与顾客有关的过程187.3设计

2、和开发197.4采购207.5生产和服务提供217.5.1生产和服务提供的控制227.5.2生产和服务提供过程的确认*家具（集团团）有限公司司文件编号WB-PD-003-12内部审核控制程程序版 本 号A修 订 号00文件类型生效日期2004.4.1管理部门品管部页 码3/54.2审核前的的准备4.2.1管理理者代表任命命内审组长和和内审组成员员，内审分工工时必须做到到审核员不审审枋自己的工工作。4.2.2由内内审组长策划划审核，策划划应根据审核核的过程、区区域的状况和和重要性以及及以往审核的的结果来进行行，并编制当当次内部审审核实施计划划，交管理理者代表审核核，总经理批批准，审核计计划的内容

3、包包括；a)审核目的、范范围、方法依依据；b)内部审核工工作的安排；c)审核组成员员及分工；d)审核时间、地地点；e)受审部门及及审核要点；f)预定持续时时间；g)首未次会议议时间；h)审核报告分分发范围、日日期。4.2.3在了了解受审部门门具体情况后后，内审组长长组织编写内内部检查表，要要详细列出审审核项目、依依据、方法，确确保无要求遗遗漏，审核能能顺利进行。4.2.4内审审组长于内审审前十天将内内审时间通知知受审部门，受受审部门对内内审时间有异异议，应在内内审前三天通通知内审组长长。4.2.5内部部质量体系审审核员应经质质量体系认证证咨询机构培培训、考核合合格后方能担担任。4.3内审的实实

4、施4.3.1首次次会议a)参加人员：本厂总经理理、管理者代代表、内审组组成员、各部部门负责人，到到会者签到，品品质部保留会会议记录。审审核组长主持持会议。b)会议内容：由审核组长长介绍审核目目的、范围、依依据、方式、组组员和审核晶晶程安排及其其他有关事项项。拟制审批*家具（集团团）有限公司司文件编号Wb-pd-003-12内部审核控制程程序版 本 号A修 订 号00文件类型生效日期2004.4.1管理部门品质部页 码4/54.3.2现场场审核a)内审组根据据内审检查查表对受审审部门的程序序和文件执行行情况进行现现场审核，将将体系运行效效果及不符合合项详细记录录在检查表中中。b)内审组长需需每天

5、召集一一次内审会议议，全面了解解该日内审情情况，对不不符合项报告告进行核对对。c)内审时审核核员要公正而而又客观地对对待发现的问问题。4.33.3审核组组在每在审核核结束后，应应进行内部沟沟通；在末次次会议召开前前与受审部门门负责人进行行沟通，对不不符合项要得得到受审核部部门的确认。4.3.4审核核报告4.3.4.11现场审核结结束后，由审审核组长召于于审核组会议议，综合分析析、检查结果果，依据ISSO90011：20000标准、质量量管理体系文文件及有关法法律法规要求求，必要时还还要依据与顾顾客签订的合合同要求，确确认不符合项项，并发出不不符合报告给给相关部门负负责人确认后后，由相关部部门分

6、析原因因，制定纠正正措施，经审审核员确认后后实施纠正，审审核员负责对对实施结果跟跟踪验证，并并报告验证结结果。4.3.4.22审核组填写写不符合项项分布表，记记录不符合项项分布情况。4.3.4.33现场审核结结束后一周内内，审核组长长必须完成内内部质理管理理体系审核报报告，交管管理者代表审审核，总经理理批准。4.3.4.44审核报告的的内容a)审核目的、范范围、方法、依依据、日期；b)审核组成员员、受审部门门、主要参加加人员；c)审核计划实实施情况总结结；d)不符合项情情况分析，不不符合项数量量、严重程度度及纠正要求求；e)审核结论及及建议。4.3.5末次次会议4.3.5.11会议内容拟制审批

7、*邦家具（集集团）有限公公司文件编号Wb-pd-003-12内部审核控制程程序版 本 号A修 订 号00文件类型生效日期2004.4.1管理部门品质部页 码5/5a)参加人员：领导层、内内审组成员及及各部门负责责人，与会者者签到，并由由品质部保留留会议记录。审审核组长主持持会议。b)会议内容：内审组长重重申核目的和和依据，宣读读不符合项报报告，宣读内内部质量管理理体系审核报报告；提出出完成纠正措措施的要求及及日期，总经经理讲话。c)由品质部发发放内部质质理管理体系系审核报告到到相关部门，本本次内审结果果要提交管理理评审。4.3.6编制制内审首（末末）次会议签签到表5、相关文件改进控制程程序管理评审控控制程序6、记录年度内审计计划审核实施计计划内部质量管管理体系审核核报告审核检查表表不符合项报报告不符合项分分布天内审首（末末）次会议签签到表拟制审批