公司办公制度大全17107.docx

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1、办公制度目录：1. 督查制度2. 计算机网络络安全管理理制度3. 公文处理制制度4. 保密工作制制度5. 信访工作制制度6. 基金财务管管理制度7. 经费财务管管理制度8. 固定资产管管理制度9. 印章管理制制度10. 考勤管理制制度11. 公务接待制制度12. 差旅费管理理暂行办法法13. 车辆管理制制度14. 环境卫生管管理制度15. 传真机使用用管理规定定16. 办公用品和和大宗印刷刷管理规定定一、督查制制度为切实转变变工作作风风，克服官官僚主义，提提高办事效效率，使医医疗保险制制度改革方方针、政策策以及会议议的重要性性决定得以以更好的贯贯彻落实，强强化督促与与检查，做做到件件有有回音，

2、事事事有结果果。特制定定本制度，本本制度由医医保处副主主任负责，综综合科具体体落实。一、督查的的范围：包包括主任办办公会、处处务会研究究决定的事事项；上级级部门交办办及本处领领导指示办办理的事项项；上级部部门或市政政府及有关关部门来函函或打电话话需督查的的事项；人人大代表、政政协委员建建议、提案案的督查事事项；上级级部门及本本处部署工工作落实情情况的督查查。二、督查事事项的登记记、送批。对对上级部门门转来批办办、交办或或本处重要要会议的决决定及处领领导指示的的事项等。“催办查办表”，提出由哪个科室办理、办理事项、要求和时限等，报请处领导阅批后，送有关科室办理。对需要办理的文件，处领导已有明确指

3、示的，可直接送交有关科室办理。三、科室收收到“催办查办办表”，按照要要求，认真真组织办理理和答复，并并在规定的的时间内完完成。对需需由几个科科室共同办办理后答复复的，由综综合科负责责协调后汇汇总。四、督查人人员要对承承办事项的的科室，及及时督促检检查，以确确保落实的的质量和效效果。五、各科室室办理答复复完毕后，由由督查人员员及时将办办理结果向向领导反馈馈，以口头头或书面形形式向领导导汇报。办办结后将材材料整理立立卷归档。六、对相互互推诿、拖拖拉、敷衍衍塞责，不不按期完成成者，对科科室负责人人给予批评评。二、计算机机网络安全全管理制度度为了维护网网络的正常常运行，医医保信息系系统数据的的安全，特

4、特制定本制制度一、计算机机是医疗保保险工作的的核心基础础，要严格格管理，科科学使用。二、医保网网络内的计计算机、服服务器必须须安装三种种以上杀毒毒软件和防防火墙软件件，防止各各种病毒和和恶意攻击击。三、避免频频繁开关计计算机，关关机以后，应应至少等待待30秒再再开机。严严禁在计算算机通电状状态下拔插插各种设备备插件。禁禁止随意搬搬动机器、打打开机盖以以及接插各各种电缆。四、医保处处只保留一一台有软驱驱和光驱的的计算机，禁禁止使用来来路不明的的软盘和光光盘，以免免感染病毒毒。使用软软盘、光盘盘时要做病病毒检查，发发现病毒必必须彻底清清除后才可可运行。五、未经领领导许可，任任何人不得得向计算机机网

5、络拷入入软件或文文档，外来来人员不得得操作医保保处的计算算机；医保保处工作人人员的网络络操作权限限应明确清清晰，不得得越权操作作使用。（后后附医保处处工作人员员网络操作作查询权限限）六、不得随随意删改计计算机内的的文件、文文档和应用用程序，以以免造成计计算机运行行异常甚至至瘫痪。重重要文件、资资料，要做做好备份存存档工作。进进行终端操操作时，所所有重要信信息都要及及时存盘，以以免数据丢丢失。七、严格遵遵守保密制制度。未经经领导批准准，任何人人不得将带带有保密资资料的电子子设备、软软盘、光盘盘等带出微微机室；终终端工作人人员不得随随意打印和和复制计算算机内秘密密信息，确确因工作需需要须经领领导批

6、准并并做好登记记、造册。八、系统管管理人员要要建立工作作日记，记记录当天微微机工作内内容及出现现的问题，以以便日后查查询。九、机房必必须保持清清洁，干燥燥无尘，适适时通风换换气，保持持适宜温度度。在机房房内不得吸吸烟、吃零零食、乱扔扔纸屑。十、机房工工作人员在在进入机房房前必须换换拖鞋，外外来人员不不经允许，不不得进入机机房。十一、机房房内严禁携携入易燃、易易爆、易碎碎、易污染染和强磁物物品；不得得在机器上上摆放物品品，切忌让让细小物件件落入机器器缝隙内。十二、机房房内的设备备要做到定定期检修和和保养。要要注意防尘尘、防潮、防防火、防盗盗，严禁存存放易燃、易易爆物品；不得将可可燃物品堆堆放在计

7、算算机附近，同同时应配备备足量的干干粉或二氧氧化碳灭火火器。附： 医保保处工作人人员网络操操作查询权权限工号姓 名权 限0001超级管理具有所有权权限0002张荣华IC卡的管管理0003许爱国支付社保政政策、定点点医疗机构构、结算项项目、疾病病目录、药药品目录、诊诊疗项目、统统筹比例、医医院起付线线维护0004薛 红查询0005付志红所有单据确确认0006贾 昕查询0007刘玉广在职和退休休人员的报报销单据、与与医院的结结算单据，家家庭病床、异异地安置0008姚和奎查询、收缴缴系统工伤伤管理0009丁国强制定收缴计计划0010沈灿鲁制定收缴计计划0011张彦敏离休人员的的报销单据据、与医院院结

8、算单据据0012许德全离休人员的的信息录入入、审核0013吕昌震在职和退休休人员的增增减变化、制制定收缴计计划、出收收缴单据0016张 雪特殊疾病人人员的信息息录入、审审核、维护护，家庭病病床、异地地安置三、公文处处理制度为使临清市市医疗保险险事业处公公文处理规规范化、制制度化、科科学化，制制定本制度度。一、公文处处理原则（1）公文文，是在行行政管理过过程中形成成的具有法法定效力和和规范体式式的文书。公公文处理指指公文的办办理、管理理、整理、归归档等一系系列相互关关联、衔接接有序的工工作。公文文处理工作作，应当按按照国务务院关于发发布（国家家行政机关关公文处理理办法）的的通知（国国发20000

9、223号）执执行。（二）公文文处理应当当坚持实事事求是、精精简、高效效的原则，做做到及时、准准确、安全全。（三）公文文处理人员员应忠于职职守，廉洁洁奉公，具具备相关专专业知识。认认真负责，克克服官僚主主义、形式式主义和文文牍主义，努努力提高公公文处理工工作的效率率和质量，为为领导提供供高效、优优质的服务务。（四）公文文处理必须须严格执行行国家保密密法律、法法规和其他他有关规定定，确保国国家秘密安安全。（五）综合合科是医保保处的公文文管理机构构。进出医医保处的正正式公文，一一律通过综综合科。由由综合科统统一收发、审审核、用印印、归档和和销毁。（六）公文文处理工作作应当通过过计算机进进行。二、公文

10、处处理程序公文处理是是指公文的的办理、管管理、整理理（立卷）、归归档等一系系列相互关关联、衔接接有序的工工作。（一）公文文办理。公公文办理分分为发文办办理和收文文办理。1.发文办办理。发文文办理是指指以医保处处名义或局局机关名义义制发公文文的过程，包包括草拟、审审核、签发发、复核、缮缮印、用印印、登记、分分发等程序序。（1）草拟拟草拟公文应应当做到：符合国家家的法律、法法规及其他他有关规定定，如提出出新的政策策、规定等等，要切实实可行并加加以简明。情况确实实，观点明明确，表述述准确，结结构严谨，条条理清楚，直直达不曲，字字词规范，标标点正确，篇篇幅力求简简短。公文的文文种应当根根据行文目目的、

11、发文文机关的职职权和与主主送机关的的行文关系系确定。拟制紧急急公文，应应当体现紧紧急的原因因，并根据据实际需要要确定紧急急程度。人名、地地名、数字字、引文准准确。引用用公文应当当先引标题题，后引发发文字号。日日期应当写写明具体的的年、月、日日。结构层次序序数，第一一层为“一”，第二层层为“（一）”，第三层层为“1.”，第四层层为“（1）”。应当使用用国家法定定计量单位位。文内使用用非规范化化简称，应应当先用全全称并注明明简称。公文中的的数字，除除成文日期期、部分结结构层次序序数和在词词、词组、惯惯用语、缩缩略语、具具有修辞语语句中作为为词素的数数字必须使使用汉字外外，应当用用阿拉伯数数字。草拟

12、公文应应把住三关关：行文关。主主办科确定定是否需要要行文、以以何名义行行文。内容关。主主办科审查查文稿是否否观点正确确、符合实实际、有的的放矢、切切实可行；有无界限限不清、宽宽严失度、难难以执行等等。政策法规规关。主办办科负责审审查文稿有有关内容，是是否符合党党和国家、省省委、省政政府、劳动动和社会保保障厅，以以及国家劳劳动和社会会保障部及及其社会保保险事业管管理医保处处的现行方方针、政策策、法律、法法规；与已已发布并在在执行的政政策、规定定有无矛盾盾；如实提提出新的政政策、规定定、建议，是是否经有关关部门研究究，按照职职责权限，应应该由哪一一级批准，是是否需要废废止现行有有关政策、规规定等。

13、草拟的文稿稿须经主办办科科长或或科长授权权的专人代代行签署意意见。拟制公文，对对涉及其他他部门职权权范围内的的事项，主主办部门应应当主动与与有关部门门协商，取取得一致意意见后方可可行文；如如有分歧，主主办部门的的主要负责责人应当出出面协调，仍仍不能取得得一致时，主主办部门可可以列明各各方理据，提提出建设性性意见，并并与有关部部门会签后后报请上级级机关协调调或裁定。（2）审核核公文送负责责人签发前前，应当由由综合科进进行审核。审审核的重点点是：是否否确需行文文，行文方方式是否妥妥当，是否否符合行文文规则和拟拟制公文的的有关要求求，公文格格式是否符符合规定等等。综合科科主要把好好文字关和和格式关。

14、文字关。核核查文稿结结构是否条条理清晰、简简明扼要、合合乎逻辑；遣词造句句是否符合合语法、准准确凝练；标点符号号、数字计计量、人名名地名、专专用术语等等是否正确确、规范。格式关。核核查拟定的的公文文种种、标题、主主抄送单位位、密级、急急缓程序、主主题词等是是否符合规规定。（3）签发发以医保处名名义颁发的的通知等，经经综合科科科长和专职职人员审核核签署意见见后，送分分管领导审审核；分管管领导审核核后，由综综合科取回回并送主任任审定、签签发。以市劳动和和社会保障障局名义颁颁发的文件件，草拟时时应当使用用“临清市劳劳动和社会会保障局公公文处理单单”，医保处处所有审核核人员都在在核稿栏签签署意见，会会

15、稿栏由局局有关处室室签署意见见，办公室室核稿栏由由局办公室室签署意见见，签发栏栏由局长和和分管副局局长审批。公文草拟一一律使用计计算机处理理。修改、签签批使用钢钢笔或毛笔笔，不得用用色笔、铅铅笔或圆珠珠笔。公文文底稿修改改多的，拟拟文科要负负责打印出出清样，并并认真校对对后连同原原稿一起送送审、签发发。审核人人、签发人人应在文稿稿上签署自自己的意见见、姓名和和时间。（4）复核核公文正式印印制前，综综合科应当当进行复核核，重点是是：审批、签签发手续是是否完备、附附件材料是是否齐全，格格式是否统统一、规范范等。经复复核需要对对文稿进行行实质性修修改的，应应按程序复复审。（5）缮印印经签发的正正式文

16、稿统统一交综合合科核查审审批手续是是否完备、发发送单位是是否齐全后后，办理发发文登记、编编号、确定定份数后即即送印。公公文送印前前应注明送送交时间。缮缮印一般文文件在文件件送交的224小时内内完成，急急件在标明明的要求时时间内印出出。印发文文件必须加加注封尾。（6）用印印公文印成后后，以医保保处名义发发文的，送送综合科科科长加盖公公章；以市市劳动和社社会保障局局名义发文文的，送局局办公室加加盖公章。（7）登记记、分发加盖公章后后，综合科科留下公文文底稿和22份正式文文件存档。其余文件返返回拟文科科，拟文科科负责公文文装订，装装入信封，写写明发送单单位的全称称、详细地地址、邮政政编码、收收信人，

17、并并封口后，送送综合科。并并登记公文文发送情况况（注明发发送单位）。综合科收发发人员张贴贴邮票后分分发公文。发发送、传递递秘密公文文时，必须须采取相应应的保密措措施，确保保文件安全全。公文发发送后，综综合科要登登记文件发发送情况，注注明发送时时间，登录录计算机，提提供查询、统统计和借档档，并建立立公文登记记制度。特特殊情况，需需拟文科发发送的，须须经综合科科有关人员员同意。2.收文办办理。收文文办理指对对收到公文文的办理过过程，包括括签收、登登记、审核核、拟办、批批办、承办办、催办等等程序。（1）签收收凡外单位送送医保处的的公文（包包括书写领领导个人姓姓名和各科科名称的公公文），一一律由综合合

18、科收发人人员办理收收进手续（含含密码、明明码电报）。（2）公文文的登记。综综合科收到到来文先行行清点，清清点无误，进进行拆封、登登记。拆封。公公文随到随随拆，分清清办件与阅阅件。办件件中凡不符符合行文规规定的，经经综合科领领导把关后后，追来文文单位，并并说明原因因；来文内内容属各职职能部门主主办的，工工作分工与与来文内容容相关的科科领导把关关后，将原原件附公文文转办单，自自收文当日日转职能科科办理。登记、编编号。由医医保处处理理的办件和和重要阅件件，应在计计算机终端端上逐件录录人登记、编编号。每天天打印出收收文目录，送送主任及有有关医保处处领导。医医保处领导导、各科如如直接收到到办件，应应交综

19、合科科统一登记记后再办理理。综合科科在来文上上加盖收文文专用章，标标明收文日日期和收文文编号，并并张贴、填填写文件阅阅示单。（3）审核核收到医院、药药店上报需需要办理的的公文，综综合科应当当进行审核核。审核的的重点是：是否应由由医保处办办理；是否否符合行文文规则；内内容是否符符合国家法法律、法规规及其他有有关规定；涉及其他他部门或地地区职权的的事项是否否已协商、会会签；文种种使用、公公文格式是是否规范。（4）拟办办经审核，对对符合规定定的公文，综综合科应当当及时提出出拟办意见见送主任批批示。需要要两个以上上科办理的的，拟建议议明确主办办科。紧急急公文，应应当明确办办理时限。对对不符合规规定的公

20、文文，经综合合科科长批批准后，可可退回呈报报单位并说说明理由。（5）批办办来文送主任任批办后，由由综合科根根据主任批批示送分管管副主任或或主办科办办理。审批公文时时，对有具具体请示事事项的，主主批人应当当明确签署署意见、姓姓名和审批批日期，其其他审批人人圈阅视为为同意；没没有请示事事项的，圈圈阅表示已已阅知。（6）承办办承办科收到到交办的公公文后应当当及时办理理，不得延延误、推诿诿。紧急公公文应当按按时限要求求办理，确确有困难的的，应当及及时予以说说明。对不不属于单位位职权范围围或不宜由由本单位办办理的，应应当及时返返回交办的的综合科并并说明理由由。主办科应建建立公文办办理登记制制度，承办办科

21、要力求求做到准确确、及时、安安全、规范范。公文办办理中遇有有涉及其他他科职权的的事项，主主办科应当当主动与有有关科协商商、会稿；如有分歧歧，主办科科主要负责责人要出面面协调，如如仍不能取取得一致，可可以报请上上级协调或或裁定。主任签复公公文，应以以书面形式式为主。口口头答复的的，应有文文字记录。对对不宜扩大大阅知范围围的领导批批示，有关关科应按领领导的批示示精神，用用电话答复复来文单位位。需要行行文的，根根据领导批批示，由有有关科草拟拟文件，再再按办文程程序运转。不不得把内部部使用的文文件阅办单单及分管领领导、有关关人员签署署的意见及及其复印件件转给来文文单位。应应当十分注注意对外发发文的一致

22、致性，避免免出现相互互矛盾的文文件。（7）催办办送主任、副副主任批示示或者交有有关科办理理的公文，综综合科要负负责催办，做做到紧急公公文跟踪催催办，重要要公文重点点催办，一一般公文定定期催办。特急件送领领导阅批时时要附上“特急件”字样。3.公文归归档（1）公文文办理完毕毕后，应当当根据中中华人民共共和国档案案法和其其他有关规规定，及时时整理（立立卷）、归归档。个人不得保保存应当归归档的公文文。（2）归档档范围内的的公文，应应当根据其其相互联系系，先后秩秩序和保存存价值等整整理（立卷卷），要保保证归档公公文的齐全全、完整，能能正确反映映本单位的的主要工作作情况，便便于保管和和利用。（3）拟制制、

23、修改和和签批公文文，收写及及所有纸张张和字迹材材料必须符符合存档要要求。4.公文管管理（1）公文文由综合科科统一收发发、审核、用用印、归档档和销毁。（2）公文文复印件作作为正式公公文使用时时，应当加加盖复件机机关证明章章。（3）不具具备归档和和存档价值值的公文，经经过鉴别并并经综合科科负责人批批准，可以以销毁。（4）销毁毁秘密公文文应当到指指定所由二二人以上监监销，保证证不丢失、不不漏销。其其中，销毁毁绝密公文文（含密码码电报）应应当进行登登记。三、落实与与反馈（一）上级级来文的贯贯彻执行情情况，按内内容由对口口科负责落落实；综合合科负责督督促、汇总总，并经主主任签发或或报告后反反馈。（二）局

24、或或医保处制制发的重要要文件贯彻彻执行情况况，由主办办科落实；综合科负负责督促、汇汇总，并经经主任签发发或报告后后反馈。（三）人大大代表建议议、政协委委员提案、上上级会议决决定事项和和领导批示示件的办理理落实情况况，由综合合科负责汇汇总报结。四、保密工工作制度根据中华华人民共和和国保守国国家秘密法法为切实实做好保密密工作，维维护市医保保处（以下下简称处）的的安全和利利益，保障障我市城镇镇职工基本本医疗保险险改革事业业的顺利进进行，结合合工作实际际，制定本本工作制度度。第一条 医医保处的保保密工作，必必须贯彻“积极防范范、突出重重点、既确确保国家秘秘密不懈漏漏又便利各各项工作”的方针。第二条 要

25、要对全处干干部职工进进行保密宣宣传教育，帮帮助各科正正确执行国国家“保密范围围规定”，督促检检查保密规规章制度的的落实，对对存在的问问题提出整整改意见和和防范措施施。第三条 凡凡关系到国国家的安全全和利益，在在一定时间间内只限一一定范围人人员知悉、不不公开向社社会发布的的政务及其其他有关事事项，均属属保密范围围。秘密等等级分为“绝密”、“机密”“秘密”三等。第四条 “绝密”是最重要要的国家秘秘密，一旦旦泄露会使使国家的安安全和利益益遭受特别别严重的损损害，包括括：1、研究、拟拟制、承办办涉及党和和国家方针针、政策、重重大决策和和重要敏感感问题过程程中尚未公公开的事项项和重要决决策方案。2、医疗

26、保保险社会保保障卡其密密钥、印鉴鉴暗记。第五条 “机密”是重要的的国家秘密密，一旦泄泄露会使国国家的安全全和利益受受到严重损损害，包括括：1、主任会会议讨论研研究的重要要的尚未对对外公开的的事项。2、在拟制制对全市有有重大影响响的医疗保保险改革措措施和操作作办法等。3、向市劳劳动和社会会保障局报报告涉及重重大事项的的报告、专专题汇报、信信息、动态态及建议等等。4、医疗保保险数据异异地备份。第六条 “秘密”是一般的的国家秘密密，一旦泄泄露会使国国家的安全全和利益遭遭受损害，包包括：1、市医保保处召开的的一般性会会议的尚未未公开或者者不宜公开开的事项；2、一旦公公开将造成成不良影响响的参保人人员来

27、信来来访材料。第七条 市市医保处各各项具体业业务工作方方面的保密密范围或密密术，应该该按照各项项保密范围围或规定执执行。第八条 各各科主要负负责人应该该了解各科科的工作方方面的“保密范围围”，各科人人员应熟悉悉本职工作作方面的“保密范围围及其密级级的具体规规定”。第九条 对对于上级领领导机关和和各部门发发来的依法法制定的属属于国家秘秘密的文件件、资料和和其他载体体，应按其其密级进行行管理。第十条 依依照本保密密范围确定定密级文件件时，由主主办科提出出拟定密级级的意见，经经领导审核核签发后即即生效。其其他密级载载体生效程程序与此相相同。第十一条 凡本保密密范围未包包括的，但但关系到国国家安全和和

28、利益的事事项，在产产生时就应应先拟定秘秘级管理，并并报省保密密局认定。第十二条 市医保处处工作中下下列事项不不属于国家家秘密应作作为内部事事项管理，不不得擅自扩扩散：1、各科工工作方面的的非密文件件、文稿、各各类报表、工工作计划、业业务资料等等。2、医保处处人员编制制、组织机机构设置、业业务分工、干干部职工名名册、简历历情况。3、医保处处领导的办办公室、地地址、电话话号码、汽汽车牌号、健健康状况。4、医保处处职工私人人住宅电话话、手机、传传呼、非涉涉密的值班班日记、电电话记录等等。第十三条 各科的文文件由各科科指定专人人保管。所所有密级文文件、电报报应逐件登登记，分类类保管，定定期清理，按按期

29、清退。第十四条 保密文件件人员必须须按照密级级文件规定定的阅读范范围采取直直传方式呈呈阅文件，不不横传。特特殊情况需需要扩大阅阅读范围的的，必须由由分管领导导批准。第十五条 密级文件件要在办公公室办理，不不积压。阅阅办过的文文件，不得得堆放在办办公桌上，应应及时交还还专管人员员统一保管管。不将密密件带回家家中办理，不不携带密件件出入公共共场所或参参加社交活活动。不向向家属、子子女、亲友友、和其他他无关人员员谈论秘密密。未经批批准，不得得携带文电电出国出境境。确因工工作需要携携带密件出出国出境的的，应按国国家有关规规定，经保保密局同意意和办理手手续，并采采取严密防防范措施后后，方能携携带。第十六

30、条 各科的密密级文件一一般保存一一件。各科科每年应依依照综合科科清单，认认真清理文文件，按限限定时间送送交综合科科，办理清清销手续。需需要销毁的的文件统一一由综合科科组织专人人监销，严严禁个人私私自处理，严严禁在非指指定地点销销毁或送废废品公司收收购。各科科每季度应应对文件进进行一次自自查，年终终全面清理理检查一次次。第十七条 密级文件件、密码电电报不得复复印、摘抄抄、传播、私私存。第十八条 干部、职职工工作调调动（包括括处内岗位位变动）或或离退休时时，必须将将承办或使使用的秘密密文件、资资料及保密密记录本清清退移交。第十九条 召开涉密密会议的场场所应具备备保密条件件，会前会会议的组织织者要对

31、扩扩音、通信信设备进行行安全保密密检查。不不准使用无无线话筒作作为扩音设设备，未经经许可不准准录音。密密级会议材材料分发时时要办理签签收登记手手续。第二十条 会议的密密级文件资资料限会内内使用。因因工作需要要由与会人人员带回的的，携带方方式必须符符合安全保保密要求，带带回本单位位后须向综综合科登记记。会议组组织者须向向与会人员员授发密件件发文单，以以便有关单单位核收管管理。第二十一条条 会议的的文件和会会议讨论研研究的问题题中凡是没没有决定公公开的事项项，与会人人员不得擅擅自向无关关人员传播播透露。第二十二条条 国内出出差、开会会确因工作作需要携带带有关密件件的，须经经分管领导导批准，带带出的

32、密件件应严格保保管，用毕毕带回应及及时办理交交销手续。第二十三条条 办公自自动化系统统应严格按按照有关规规定，做好好保密工作作。传真机机、复印机机、微机、激激光机、录录像机等实实行专人管管理。第二十四条条 密级文文件只能在在处印制。所所有掌握办办公自动化化工具的人人员，知密密必须保密密，不得擅擅自摘抄、复复印、留用用文件或随随意传播秘秘密事项。制制发文件中中所产生的的废纸、清清样、蜡纸纸应现场监监销销毁。第二十五条条 医保处处职工应当当准确把握握密与非密密界限，坚坚持“内外有别别”的原则。应应严守保密密纪律，防防止疏忽造造成泄密。第二十六条条 发表局局领导和处处领导同志志未经公开开的重要批批示

33、或讲话话，须经本本人或授权权单位负责责人审查同同意。第二十七条条 关于我我市医疗保保险的重大大决策、决决定，未经经批准，不不得向报刊刊投稿。市市医保处工工作人员公公开发表文文章或向新新闻单位媒媒介投稿，不不得泄露秘秘密文电内内容、数据据以及未向向社会公布布的内部事事项。第二十八条条 凡发生生失泄密事事件，责任任人应立即即采取补救救及防范措措施，并向向医保处领领导报告。五、信访工工作制度为切实转变变工作作风风，提高办办事效率，保保证医疗保保险制度的的健康运行行，维护社社会稳定。特特制定本制制度。一、来信来来访由综合合科负责办办理，包括括受理人民民群众给医医保处主任任、副主任任的来信和和上级机关关

34、交办、转转办的信件件；接待来来医保处上上访的群众众，求见医医保处主要要领导的来来访群众和和办理上级级机关交办办、转办的的接访件。二、处理人人民群众来来信来访，要要坚持实事事求是的原原则，按照照党、国家家、省委、省省政府、劳劳动和社会会保障厅、省省医疗保险险管理中心心的方针、政政策、法律律、法规、规规章，正确确回答或帮帮助解决群群众提出的的问题，做做好教育疏疏导工作，满满足群众的的正当要求求。三、按照“分级负责责、归口办办理”的原则及及时处理人人民群众来来信来访，做做到件件有有着落。四、接待群群众来访要要热情，听听取群众陈陈述和记录录要认真，做做群众的思思想工作要要耐心。五、群众到到医保处上上访

35、，由首首问人员通通知综合科科接待。对对妨碍工作作秩序的上上访行为，要要坚决予以以制止，必必要时请劳劳动大厦保保安予以协协助。六、处理好好集体上访访。对群众众集体上访访，要做好好稳定工作作，问清来来访反映的的问题，和和来访群众众的单位取取得联系，动动员回单位位处理。遇遇大规模或或特大规模模群众集体体上访，综综合科要全全力以赴做做工作，并并及时报告告分管领导导，请劳动动和社会保保障局派人人维持秩序序，协助做做工作，并并请来访群群众的所在在单位派人人派车来医医保处接回回处理。七、对重要要的来信来来访，要填填写批办单单呈送领导导阅批，并并按领导批批示意见办办理。对上上级机关转转来和医保保处领导批批示需

36、要查查报的信访访件，用查查报函件转转请有关单单位查报，并并做好督办办、协调、综综合、反馈馈工作。八、要注意意保护来信信来访人，严严禁把人民民群众举报报、揭发和和控告的信信访件交给给被举报、揭揭发、控告告的单位和和本人，违违者要查清清情况，根根据情节提提出处理意意见报告领领导。九、对于人人民群众来来信来访及及处理过程程中的有关关材料、记记录、文件件和档案材材料等，要要按规定及及时整理、立立卷、归档档，并做好好保密、保保管、调用用工作。十、及时了了解掌握信信访情况。综综合科对医医保处所办办理的信访访情况每月月汇总统计计、综合反反映一次。十一、对来来信来访中中反映的重重要情况和和重要问题题，要及时时

37、编发信访访信息报送送医保处领领导；对疑疑难信访问问题要分析析研究，提提出解决问问题的建议议。六、基金财财务管理制制度一、基金财财务管理的的任务是：认真贯彻彻执行国家家有关法律律、法规和和方针政策策，依法筹筹集和使用用基金；建建立健全财财务管理制制度，努力力做好基金金的计划、控控制、核算算、分析和和考核工作作，并如实实反映基金金收支状况况，严格遵遵守财经纪纪律，加强强监督和检检查，确保保基金的安安全。二、基金预预算年度终了前前经办机构构应按照财财政部门或或上级主管管部门规定定的表式、时时间和编制制要求，根根据本年度度预算执行行情况和下下年度基金金收支预测测，编制下下年度基金金预算草案案，严格遵遵

38、循预算的的编制、审审批、执行行和调整的的程序。三、基金筹筹集医疗保险基基金收入包包括：医疗疗保险费收收入、利息息收入、财财政补贴收收入、转移移收入、上上级补助收收入、下级级上解收入入、其他收收入。根据工作需需要在市财财政和劳动动保障部门门共同认定定的国有商商业银行设设立医疗保保险基金收收入户。医医疗保险基基金收入户户除向财政政专户划转转基金外，不不得发生其其他支付业业务，收入入户月末无无余额。四、基金支支付医疗保险基基金支出包包括：医疗疗保险待遇遇支出、转转移支出、补补助下级支支出、上解解上级支出出、其他支支出。在市财政和和劳动保障障部门共同同认定的国国有商业银银行设立社社会保险基基金支出户户

39、。支出户户除接收财财政专户拨拨付的基金金及该账户户的利息收收入外，不不得发生其其他收入业业务。按照“以收收定支、收收支平衡”的原则，加加强职工基基本医疗保保险统筹基基金支出管管理。既要要保障职工工的基本医医疗又要量量力而出，合合理有效地地使用医疗疗统筹基金金，做到统统筹基金不不出赤字，略略有结余。按照社会统统筹和个人人帐户分开开核算的原原则，严格格界定各自自的支付范范围和责任任。医疗保保险统筹基基金和个人人帐户基金金各自平衡衡，不得互互相挤占。五、基金结结余基本医疗保保险基金的的结余包括括基本医疗疗保险统筹筹基金结余余和医疗保保险个人账账户基金结结余。基金结余除除根据财政政和劳动保保障部门商商

40、定的、最最高不超过过国家规定定预留的支支付费用外外，全部用用于购买国国家发行的的特种定向向债券和其其他种类的的国家债券券。六、资产与与负债现金的收付付和管理，要要严格遵守守国务院发发布的现现金管理暂暂行条例。应应及时办理理基金存储储手续，按按月和开户户银行对账账，同时，要要与财政部部门定期相相互对账，保保证账账、账账款相符。暂付款项和和暂收款项项应定期清清理，及时时偿付。七、基金决决算年度终了后后，应根据据上级主管管部门和财财政部门规规定的表式式、时间和和要求编制制年度基金金财务报告告。财务报报告包括资资产负债表表、收支表表、有关附附表以及财财务情况说说明书。编制年度基基金财务报报告必须做做到

41、数字真真实、计算算准确、手手续完备、内内容完整、报报送及时。八、监督和和检查建立健全内内部管理制制度，接受受劳动保障障、财政和和审计部门门等定期或或不定期地地对收入户户、支出户户和财政专专户内的基基金收支和和结余情况况进行监督督检查，发发现问题及及时纠正。七、经费财财务管理制制度为了加强医医保处的事事业经费管管理，规范范财务行为为，有效使使用经费。根根据事业业单位财务务规则和和国家有关关财务制度度规定，结结合实际情情况，特制制定本制度度。一、事业经经费预算医保处事业业经费预算算由财务科科具体办理理。每年末末各科室应应将下一年年度需要的的专项开支支计划报财财务科，财财务科根据据医保事业业发展计划

42、划及任务编编制下一年年度事业经经费预算数数，经医保保处领导办办公会议集集体审定后后上报财政政部门。经经财政部门门核定后的的经费预算算数作为医医保处下一一年度经费费开支的依依据。二、事业经经费支出内内容、范围围和标准医保处事业业经费主要要分为人员员经费、公公用经费、专专项经费，其其中：人员员经费包括括基本工资资、补助工工资、其他他工资、职职工福利费费、社会保保障费、助助学金；公公用经费包包括公务费费、设备购购置费、修修缮费、业业务费、业业务接待费费、其他费费用；专项项经费包括括各种专门门用途的经经费。事业经费支支出范围按按照“一般预算算支出目级级科目”规定的支支出项目执执行，其开开支标准按按财政

43、部门门现行有关关规定执行行。三、财务开开支的报销销手续1、经办人人在用款前前应先填写写用款申申请单，注注明用款理理由、项目目、金额，经经科室负责责人、分管管副主任同同意，报财财务科审核核，医保处处主任批准准后，方可可办理用款款事宜即领领取现金支支票或转帐帐支票，原原则上3000元以上上的用款项项目应使用用转帐支票票。2、用款项项目的发票票应注明客客户名称（即即市医保处处）、发票票日期、用用款项目、单单价、数量量、金额（大大、小写必必须一致）（金金额应与转转帐或现金金的金额一一致）、收收款单位发发票专用章章上的单位位名称应与与转帐支票票上的收款款单位名称称一致。3、经办人人须在有效效发票背面面签

44、名，并并填写付付款报销单单。报销销单经有关关领导、人人员签字后后可办理报报销手续，如如个别因客客观原因，确确实无法取取得正式发发票的，数数额在3000元以下下的，必须须写明事由由、项目、数数目、金额额，由两人人以上证明明，经审批批后方可报报销。4、购置国国家专控商商品，须先先办理控办办审批手续续。5、办公用用品经主任任同意后由由综合科统统一购买供供应，各科科室不得自自行购置。6、尽量压压缩文件，严严格控制发发文数量，各各科室的打打印材料，必必须到综合合科填写打打印材料登登记表，领领取打印纸纸到指定地地点打印；需到指定定地点以外外的地点打打印、复印印的须经处处主任同意意，并由综综合科统一一结算，

45、未未经允许自自行打印、复复印的，一一律不予报报销。7、上级来来人和外单单位来人接接待，应实实行对口接接待，应尽尽量减少陪陪餐人员，陪陪餐人数不不得超过客客人的三分分之一。接接待工作原原则上由综综合科负责责统一安排排，并办理理结算手续续。特殊情情况下，经经主任安排排，财务可可以直接结结算。接待标准由由综合科按按有关文件件审定，严严禁动用各各种名烟名名酒及各种种高档饮品品。8、各科室室因工作需需要加班的的，原则上上到财务科科领取一定定数额的补补助费（每每人每天按按3.5元元掌握），但但要写清事事由并经安安排加班的的科长审查查后，由主主任签字报报销。各科科室要尽量量减少加班班次数和加加班人数。9、各

46、项公公务借款经经办人员在在办完事后后的七日内内必须办理理结算。10、职工工因公出差差返回后，在在一周内办办理结算，填填写差旅旅费报销单单（附相相关凭据），参参加外单位位举办的会会议、培训训等，报销销应附会议议通知等复复印件，未未附复印件件的应加以以说明。11、职工工因公出差差用款实行行一借一清清制度，前前借未清的的，第二次次不得借款款。12、注意意节俭，杜杜绝浪费。打打电话注意意不要闲谈谈，长话短短说，简短短扼要。小小材料，能能手写的，不不用微机打打印，节约约纸张，用用水、用电电要随时关关闭开关，禁禁止长明灯灯、长流水水，严禁使使用电炉子子。四、财务审审批权限医保处事业业经费开支支实行集体体领

47、导下的的“一支笔”审批制度度。重大事事项由医保保处领导办办公会议集集体审定。五、财务管管理措施1、事业经经费在单位位法人的直直接领导下下，由财务务科统一管管理。主要要包括预算算管理、收收支管理、资资产管理、财财务监督等等。财务科科要认真贯贯彻执行党党和国家的的方针政策策和财政财财务制度，遵遵守财经纪纪律，坚持持勤俭办事事的方针，自自觉接受上上级主管部部门和财政政、审计等等部门的指指导和监督督。2、定期向向财政和主主管部门申申请经费，保保证医保事事业的正常常运作。3、人员经经费严格按按照年初核核定预算及及有关规定定执行，工工作人员工工资、福利利发放由综综合科制表表、财务科科审核报主主任审批后后执行。4、医保处处对各科室室的经常性性公用经费费实行总额额控制、专专项管理的的办法。各各科室严格格按批准的的预算控制制支出。各各科室办理理的各项经经费开支，除除差旅费借借款等应由由直接经办办人向财务务科办理外外，其余均均由各科室室指定专人人负责办理理，集中定定期向财务务科结算。对对无计划，超超预算或违违反财务制制度的开支支，财务科科一律不予予受理、报报销。5、专项经经费如设备备购置费、会会议费、公公共性的支支出，严格格按