监理公司质量管理体系质量手册(DOC57)30735.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司 质量管理体系系手册颁布日期：20016年1月1日生效日期：20016年1月1日地 址址：长春市九九台区工农大大街1589号电 话话：04311-823255025目 录1、 目录2、 颁布令3、 任命书4、 0.1质量方针针和质量目标标5、 0.2质量手册册说明 6、 0.3质量手册册修改控制7、 0.4公司简介介8、 1.0公司组织织结构图9、 2.0公司质量量管理体系结结构图10、 3.0质量管理理体系过程职职责11、 4.

2、0质量管理理体系12、 4.2.3文件件控制程序13、 4.2.4质量量记录控制程程序14、 5管理职责15、 5.6管理评审审控制程序16、 6.0资源管理理17、 6.2人力资源源管理程序18、 6.3基础设施施的管理程序序19、 6.4工作环境境管理程序20、 7.1产品实现现的策划21、 7.2与业主有有关的过程22、 7.3设计开发发、23、 7.4采购24、 7.5.1工程程监理提供过过程控制程序序25、 7.5.2监理理服务提供过过程的确认 7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4业主主财产7.5.5产品品防护26、 7.6监视和测测量装置27、 8.1总则28、 8.2监视和测测

3、量29、 8.2.2内部部质量审核控控制程序30、 8.3不合格监监理服务控制制程序31、 8.4数据分析析控制程序32、 8.5.1改进进控制程序33、 8.5.2纠正正措施控制程程序34、 8.5.3预防防措施控制程程序吉林鑫茂建筑工程咨询有限公司文件 201601号质量管理体系颁颁布令为了健全和完善善公司的，促促进工程监理理质量管理活活动系统化、规规范化，与国国际标准接轨轨，根据GB/T119001：2000 ISO90001：2000质量管理体体系要求，并结结合本公司实实际情况编制制了本质量量手册。质量手册是本公公司质量管理理体系的纲领领性文件，是是公司各项质质量管理工作作的基本准则则

4、和指南，用用以统一、协协调公司服务务活动，对外外则阐明公司司的质量管理理体系和提供供第三方审核核使用。要求求全体员工认认真学习，在在各项质量管管理工作中，必必须严格按照照质量手册中中所阐述的规规定和要求执执行，并不断断增进业主满意。本质量手册从从颁布之日起起开始执行。 （本手册将将持续完善修修改） 总经理：金龙龙2016年1月月1日0.1质量方针针和质量目标标一、质量方针1、 为实现满意业主主要求为目标标，确保满足足业主不断发展展的需求和期期望，适应市市场的变化，并并转化为公司司的产品服务务要求，特确确定本公司的的质量方针为为：“科学公正、诚诚信守约、持持续改进、业业主满意” 本公司司追求高质

5、量量和高效率，视视信誉为生命命，持续改进进锐意进取，保保持企业的生生命力，以业业主为关注重重点，实现我我们对业主的承诺。2、 本方针与公司总总体经营方针针相适应、协协调，它是公公司经营方针针的重要组成成部分，体现现了满足要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺。3、 本方针为制定和和评审质量目目标提供了框框架，公司与与质量有关的的各部门应在在此基础上制制定质量目标标，执行管管理策划控制制程序。4、 各级领导要将质质量方针传达达到各管理及及作业等层次次，使全体员员工正确并坚坚决执行。5、 公司应不断地对对质量方针进进行持续适宜宜性方面的评评审，必要时时可对其进行行修订以适应应公司内外条条件

6、和环境的的变化，执行行管理评审审控制程序。6、 对质量方针的制制订、批准、发发布、评审、修修订（或改进进）都应实行行控制，执行行文件控制制程序。二、质量目标为实现公司的质质量方针，公公司总的质量量目标为：监理合同履约约率100%履约率=完全履履约数/监理合同签签约总份数100%说明：完全履履约数指本公公司完全履约约的合同份数数。监理服务准确确率98%服务准确率=监监理服务准确确次数/提供监理服服务的总次数数100%说明：监理服服务次数指形形成文字记录录的次数，巡巡视中服务由由于难以统计计，不计在内内，保证逐年年提升。监理人员到位位率98%监理人员到位率率=实际出勤率/监理人员应应出勤率100%

7、说明：出勤统统计方法以考考勤表和旁站站记录为基础础。业主基本满意意率100%业主基本满意率率=实际分值/调查表中的的总分值100%招标文件（包包括招标公告告、招标书、资资格预审文件件、招标报告告）准确率99% 总经理：金龙 20116年1月1日0.2质量手册册说明1、 手册内容本手册依据GBB/T1900012000 质量管理理体系要求（ISO 99001：2000）标准和公公司实际相结结合编制而成成，包括：（1） 公司质量管理体体系的范围，包包括GB/T119001-2000质量管理理体系要求（ISO 9001：2000）中除7.3条款以外的全部要求。（2） 质量管理体系国国家标准和公公司质

8、量管理理体系要求的的所有程序文文件。（3） 对经识别和建立立的质量管理理体系的过程程及确定所包包括的过程顺顺序和相互作作用的表述。注：删除说明，因因本公司提供供的监理服务务和招标代理理服务不涉及及到设计和开开发过程，故故删减标准7.3的要求，删删减7.3的要求不影影响本公司的的提供满足业业主和适用法法律、法规要要求的服务的的能力，也不不免除相应的的责任。2、 适用范围（1） 本手册提供的质质量保证范围围包括公司提提供的工程建建设监理服务务、招标代理理服务。（2） 本手册在合同情情况下向业主主表明公司在在监理服务及及招标代理服服务提供过程程中的质量保保证水平，也也适用于公司司内部的质量量管理。（

9、3） 本手册同时适用用于第三方质质量体系认证证的审核。3、 术语和定义本手册采用GBB/T190000-20000（ ISO 9000：2000）质量管管理体系基础和术语语中的术语语和定义。4、 本手册为公司的的受控文件，由由总经理批准准颁布执行，手手册管理的所所有相关事宜宜，均由综合合部统一负责责，未经管理理者代表批准准，任何人不不得将手册提提供给公司以以外人员，手手册持有者调调离工作岗位位的，应将手手册交还工程程项目管理部部，办理核收收登记。5、 手册持有者应妥妥善保管，不不得损坏、丢丢失、随意涂涂抹。6、 在手册使用期间间，如有修改改建议，各部部门负责人应应汇总意见，及及时反馈到综综合部

10、；必要要时应对手册册予以评审和和修改，执行行文件控制制程序的有有关规定。0.3质量手册册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4公司简介介企业名称吉林鑫茂建筑工工程咨询有限限公司联系电话0431-8223250225详细地址长春市九台区工工农大街1589号邮政编码130500资质证书编号E2220044672统一社会信用代代码91220188178599007022资质等级房屋建筑、市政政公用工程乙级经营范围建筑工程、建设设监理、工程程预算、政府府采购贷物、服服务、咨询、工工程招标代理理、建筑工程程招标代理，建建筑工程咨询询（依法须经经批准的项目目，经相关部部门批准后方方可开展经营营

11、活动）*注册资金100万元法定代表人金龙技术负责人侯冬梅有职称的技术人人员55人注册人员15人次企业持证上岗人员55人公司成立于19996年5月22日，成立时时名称为九台台市建筑工程程建设监理公公司，公司资资质为乙级，属属国有事业单单位编制企业业管理。2005年根据吉政政发【2004】29号和九企改改【2005】1号相关文件件规定及省市市主管部门要要求，九台市市企业改革领领导小组，九九企改【2005】10号文件批准准同意了九台台市建筑工程程建设监理公公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完完毕。2006年改制制后名称为九九台市建设工工程咨询有限限公司，注册册资金100万。主要经经营

12、：建筑工工程、建设监监理、工程预预算、工程招招标、建筑工工程咨询等服服务。公司取得了房屋屋建筑工程、市市政公用工程程监理乙级资资质证书，【证证书编号：E22200046722】；工程招招标代理机构构乙级资质证证书，【证书书编号：F22200046722】；政府采采购代理乙级级资格证书，【证证书编号：第第2013005号】；人防防工程监理丙丙级资质证书书，【证书编编号：吉防监监丙字第028号】。公司现有职工总总人数72人，内设综综合办公室、工工程部、招标标部、财务部部。其中技术术人员人数55人，国家注注册监理工程程师10人，国家注注册造价工程程师3人，国家注注册一级建造造师2人，国家注注册二级建

13、造造师2人。（高级级工程师8人，工程师23人，助理工工程师41人）（市政政专业11人，土建专专业40人，道桥专专业6人，水暖专专业7人，电气专专业8人）。是一一个技术力量量雄厚的智力力群体。经过20年的发发展，公司现现已成为颇具具影响力的监监理企业。公公司在全省及及周边省市承承接了大批工工程建设监理理项目，已监监理各类项目目300余个。涉及及热电、污水水处理、制药药、制衣、宾宾馆、医院、办办公楼、住宅宅小区、体育育文化娱乐设设施、市场、市市政等各种行行业、类型的的工业项目及及房屋建筑、市市政公用工程程。根据工作需要22012年11月公司更名名为吉林鑫茂茂建筑工程咨咨询有限公司司。公司将坚持以人

14、人为本,以技为中心,精益管理，规规范经营，努努力营造奋进进的文化氛围围；以饱满的的工作态度、严严谨的科学精精神，一流的的专业技术为为业主服务；与建设同行行携手并进，共共创辉煌的明明天！1.0公司组织织结构图总经理副总经理人力资源财务安全负责人各监理项目工地安全后勤各监理项目工地技术技术负责综合办公室2.0公司质量量管理体系结结构图 总经理副总经理技术负责人工程部招标部财务室办公室档案室项目监理机构 3.0质量管理理体系过程职职责 职能部门 体系要求最高管理者办公室工程项目管理部部经营部项目监理机构工程部人力部档案室4.0质量管理理体系4.2.3文件件控制程序4.2.4质量量记录控制程程序5.0

15、管理职责责5.1管理承诺诺5.2以业主为为关注焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责权限限沟通5.6管理评审审6.0资源管理理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现过程的策划划7.2与业主有有关的过程7.4采购7.5.1生产产和服务提供供控制程序7.5.2过程程确认7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4业主主财产7.5.5产品品防护7.6监视和测测量装置8.1总则8.2.1业主主满意度8.2.2内部部审核8.2.3过程程监视和测量量8.2.4产品品监视和测量量8.3不合格品品控制程序8.4数据分析析控制程序8.5.1改进进8.5.2纠正正措施8.5.

16、3预防防措施注：“”表示示主责部门，“”表示相关部部门。4.0质量管理理体系4.1总要求公司按GB/TT190011-20000质量管理理体系要求（ISO90001：2000）的要求建建立质量管理理体系，并结结合本公司的的实际情况形形成文件，加加以实施和保保持，并予以以持续改进，通通过满足业主主要求和适用用法律、法规规要求，达到到增强业主满意的目目的。4.1.1本公公司识别质量量管理体系所所需的过程及及其在公司的的应用，确定定这些过程的的顺序及相互互关系（删减7.3的要求求，其合理性见见4.2.22a）和相互互作用，详见见图4.1。4.1.2本手手册及其它质质量体系文件件中，明确规规定这些过程

17、程的有效运行行的控制的准准则和方法，确确保过程的有有效运行。4.1.3规定定了获得充分分和必要的资资源和信息，并并通过对信息息判定，实现现对过程的监监控。4.1.4通过过对上述信息息的测量、监监控和分析，采采取必要的措措施以实现质质量策划的结结果和持续的的改进。采用PDCA的的方法改进，使使每一个过程程都可以通过过策划、实施施、检查和处处置达到持续续改进有效性性的目的。本公司针对任何何影响产品符符合性的外包包过程（如实实验项目的外外委），按本本（质量手手册）7.4条款实施控控制。4.2文件要求求4.2.1总则则 本公司司质量管理体体系文件包括括：a） 质量手册（质量量方针和质量量目标）；b）

18、GB/T190001-20000标准明示要要求编制的程程序文件；c） 为确保质量管理理体系所需过过程的有效策策划、运行和和控制，本公公司制订了有有关的程序文文件、监理规规划及技术标标准等文件；d） 证实质量管理体体系有效运行行及监理服务务符合性的有有关记录。4.2.2质量量手册本公司编制质质量手册规规定了本公司司的质量方针针和质量目标标，描述了本本公司的质量量管理体系，是是本公司纲领领性和法规性性文件。a） 本手册所描述的的质量管理体体系范围：覆覆盖产品范围围包括监理服服务及招标代代理服务，质质量管理体系系覆盖的部门门见质量管理理体系结构图图。 本手册册中删减7.3的要求，其其理由为在上上述产

19、品实现现过程中，不不涉及7.3设计和开发发，同时，删删减该要求后后，不影响公公司提供满足足业主要求和适适用法律法规规要求的产品品的能力，也也不降低本公公司应承担的的责任。b） 本手册包括了为为控制质量管管理体系过程程而编制的程程序文件，引引用了相关文文件。c） 本手册对实施质质量体系管理理所需的过程程顺序和相互互作用作了表表述。质量管理体系过过程流程图质量管理体系的的持续改进管理评审资源要求纠正措施预防措施工程监理委托方要 求工作环境基础设施人力资源数据分析（统计计技术）工程监理委托方满 意不合格控制内审监理质量的测量量和监控测量、分析和改改进策划 非招、投标监理理项目监理服务要求的的评审监理

20、服务要求的评审签订合同监理实施过程的策划编制监理规划、细则、专专项监理方案案监理实施过程监理服务的策划编制监理大纲投标监理准备监理运作监理总结交付后的监理服务保修监理 （合同规定定）监理回访4.2.3文件件控制程序1、 目的对与组织质量管管理体系有关关的文件进行行控制，确保保各相关使用用场所得到适适用文件的有有效版本。2、 范围适用于与质量管管理体系有关关的文件控制制。3、 职责3.1管理者代代表负责审核核质量手册。总总经理批准发发布质量手册册。3.2公司所有有文件由总经经理审批，由由相关部门实实施。3.3各部门负负责相关文件件的编制、使使用和保管。3.4综合部负负责管理类文文件的管理，工工程

21、项目管理理部负责技术术类文件的管管理。3.5综合部负负责组织质量量手册的定期期评审与更新新，并再次批批准。3.6各部门资资料员负责本本部门与质量量管理体系有有关的文件的的收集、整理理、发放、使使用和归档等等。4、 程序4.1文件分类类及保管4.1.1质量量手册（包含含了所有过程程控制的程序序文件），由由综合部保存存并备案。4.1.2公司司第二级质量量管理体系文文件分为两类类：a） 部门工作手册，作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则：包括管理标标准（部门管管理制度等）；b）c） 工作标准（岗位位责任制和任任职要求等）；技术标准（国国家标准、行行业标准、企企业标准及作作业指导书、检检验

22、规范等）；部门质量记记录文件等。由由各相关部门门自行保存并并报综合部备备案存档；d） 项目监理部的文文件：可以是是针对特定产产品、项目或或合同的质量量管理体系的的过程（包括括产品实现的的过程）和资资源编制的质质量计划（监监理规划、监监理细则、各各专项监理方方案）标准、规规范等，文件件的组成应适适合于其特有有的活动方式式。由各相应应的业务部门门保存、使用用各种服务规规范。4.1.3公司司级管理性文文件，如各种种行政管理制制度、部门外外来的管理性性文件，由综综合部保存。4.2文件的编编号4.2.1质量量管理体系文文件的编号a） 质量手册：公司名称代号ZS版次，手册册中各章以章章节号区分。例如：ZZ

23、S02，表示公司司质量手册第第2版。b） 质量记录：编号号JL-XXXX-XX。（注：XXX表示对应手手册章节号，XX表示文件顺顺序号，如：JL-4.2.3-001表示文件控控制程序中第第1个质量记录录。c） 其它质量体系文文件：4.2.3文件件控制程序各部门的工作作手册编号为为GZSC部门名称01，例如：GZSC工程项目管管理部01，表示工程程项目管理部部的工作手册册第一版；管理性文件采采用建监管字字年份编号，例如如：建监管字字200771号，表示2007年第1号管理性文文件；外来文件采用用原编号，项项目监理机构构的文件以项项目名称标识识，不另作编编号。4.3文件的编编写、审核、批批准、发放

24、文件发布前应得得到批准，以以确保文件是是充分与适宜宜的：a） 质量手册由综合合部负责组织织编写，由管管理者代表审审核，上报总总经理批准发发布，由综合合部负责登记记、发放；b） 各部门工作手册册由各部门主主任组织编写写，由管理者者代表审核，报报总经理批准准，综合部负负责登记、发发放；c） 工程项目管理部部负责技术性性文件发放。并并建立技术文文件清单。d） 应确保文件使用用的各场所都都应得到适用用文件的有效效版本。文件件的发放、回回收要填写文文件发放记录录、体系系文件回收记记录。4.4文件的受受控状况 文件分分为“受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系运行紧密相相关的文件应应为受控，由由各主管

25、部门门按规定执行行。所有受控控文件必须加加盖表明其受受控状态的印印章，并注明明分发号。4.5文件的更更改a） 质量手册由综合合部组织更改改，填写文文件更改申请请单，经管管理者代表审审核，上报总总经理批准后后更改，由综综合部发放。综综合部应保留留文件更改内内容的记录；b） 其他文件的更改改由各相应主主管部门填写写文件更改改申请单，经经原审批部门门审批，再由由各相应部门门指定人员进进行更改。如如果指定其他他部门审批时时，该部门应应获得审批所所需依据的有有关背景资料料；c） 所有被更改的原原文件必须收收回，以确保保有效文件的的唯一性。4.6文件的领领用a） 文件使用者应填填写文件发发放记录，经经相应

26、主管部部门负责人审审批方可领用用。b） 因破损而重新领领用的新文件件，分发号不不变，并收回回相应旧文件件；因丢失而而补发的文件件，应给予新新的分发号，并并注明已丢失失的文件的分分发号失效；发放部门作作好相应发放放签收记录。4.7文件的保保存、作废与与销毁4.7.1文件件的保存a） 与质量管理体系系相关的文件件都必须分类类存放在干燥燥通风，安全全的地方；b） 各部门文件由本本部门资料员员保管。综合合部每季度对对各部门文件件保管情况进进行检查；c） 对受控文件，各各部门应及时时填写本部门门使用文件的的现行文件件清单。每每六个月应将将清单副本报报综合部备案案，如内容没没有变化，应应通知综合部部；d）

27、 任何人不得在受受控文件上乱乱涂画改，不不准私自外借借，确保文件件的清晰、易易于识别和检检索。4.7.2文件件的作废与销销毁a） 质量管理体系的的失效或作废废文件由相关关部门及时从从所有发放或或使用场所撤撤出，加盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用；b） 为某种原因需保保留的任何已已作废的文件件，都应进行行适当的标识识；c） 对要销毁的作废废文件，由相相关部门填写写文件销毁毁申请，经经管理者代表表批准后，由由综合部销毁毁。4.7.3文件件的借阅、复复制 借阅、复复制与质量管管理体系有关关的文件，应应填写文件件借阅登记表表、文件件复制申请单单，由相关关部门负责人人按规定权限限审批后

28、向综综合部借阅、复复制。复制的的受控文件必必须登记编号号。4.8外来文件件的控制4.8.1收到到外来文件的的部门，需识识别其适用性性，并控制分分发以确保其其有效。4.8.2工程程项目管理部部负责收集相相关国家、行行业、国际标标准的最新版版本，分发到到相关部门使使用，并把旧旧标准收回。4.8.3各部部门要把上述述标准及其他他与质量管理理体系有关的的外来文件报报综合部存档档并登记发放放。4.9每年六月月由综合部组组织对现行质质量管理体系系文件进行定定期评审，各各部门结合平平时使用情况况进行适时评评审，必要时时予以修改，执执行4.5条款规定。4.10对承载载媒体不是纸纸张的文件的的控制，也应应参照上

29、述规规定执行。4.11作为质质量记录的文文件应执行质质量记录控制制程序。5相关文件5.1质量记记录控制程序序。6质量记录6.1文件发发放记录。6.2收文登登记表。6.3文件借借阅登记表。6.4文件复复制申请单。6.5现行文文件清单。6.6文件更更改申请。6.7文件销销毁申请。4.2.4质量量记录控制程程序1、 目的 对质量量管理体系所所要求的记录录予以控制。2、 范围 适用于于为证明产品品过程符合要要求和质量管管理体系有效效运行的记录录。3、 职责3.1综合部负负责监督、管管理各部门的的质量记录。3.2各部门负负责收集、整整理、保管本本部门的质量量记录。3.3各部门负负责人负责批批准本部门编编

30、制的质量记记录格式。4、 程序4.1各部门负负责收集、整整理、保存本本部门的质量量记录。4.2质量记录录的标识编号号 质量记记录的标识编编号按文件件控制程序执执行。4.3质量记录录填写4.3.1质量量记录填写要要及时、真实实、内容完整整、字迹清晰晰，易于识别别和检索，不不得随意涂改改；如因某种种原因不能填填写的项目，应应能说明理由由，并将该项项用单杠划去去；各相关栏栏目负责人签签名不允许空空白。4.3.2如因因笔误或计算算错误要修改改原数据，应应采用单杠划划去原数据，在在其上方写上上更改后的数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。4.4质量记录录的保存、保保护4.4.1各部部门必须把

31、所所有质量记录录分类，依日日期顺序整理理好，存放于于通风、干燥燥的地方，所所有的质量记记录保持清洁洁，字迹清晰晰。各部门按按规定的期限限保存记录。4.4.2综合合部编制质质量记录清单单，将公司司所有与质量量管理体系运运行有关的记记录汇总，包包括名称、编编号（版本）、保保存期、使用用部门等内容容，交管理者者代表审批，并并汇集备案记记录的原始样样本。各部门门应将本部门门使用的质量量记录清单作作为部门工作作手册的附录录，并汇总本本部门的质量量记录原始样样本。4.4.3综合合部每三个月月要检查一次次各部门质量量记录的使用用、管理情况况。4.4质量记录录发放、借阅阅和复制a） 各部门填写文文件发放记录录

32、，向综合合部领用所需需记录空白表表；b） 各部门保管的质质量记录应便便于检索，需需借阅或复制制者要经相应应部门负责人人批准，并填填写文件借借阅登记表和和文件复制制申请单，由由记录管理人人登记备案。4.5质量记录录的销毁处理理质量记录如超过过保存期或其其他特殊情况况需要销毁时时，由各部门门填写文件件销毁申请交交综合部审核核，报管理者者代表批准，由由综合部执行行销毁。4.6记录格式式4.6.1各部部门的质量记记录格式，由由各部门主任任负责组织编编制，部门主主任审批，交交综合部备案案。4.6.2各相相关部门可根根据工作需要要提出记录格格式设计更改改，执行文文件控制程序序有关文件件更改的规定定。5、

33、相关文件文件控制程序序6、质量记录6.1记录清清单。6.2文件发发放记录。6.3文件借借阅登记表。6.4文件复复制申请表。6.5文件销销毁申请。5 管理职责质量方针与质量目标文件管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分配质量管理体系策划分目标内部沟通质量目标质量方针业主满意度测量与分析以业主为关注焦点合同签订过程控制逻辑结构图 策 划5.1管理承诺诺公司总经理通过过以下活动为为其建立实施施和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺提供证证据。5.1.1向组组织传达满足足业主和法律、法法规要求的重重要性。a） 总经理应树立浓浓厚的质量意意识，清楚了了解让业主满意是最最基本的要求求；b） 总经理应清

34、楚了了解产品质量量与公司每一一个成员都存存在紧密联系系；c） 总经理应采取培培训、会议等等各种形式使使全体员工都都能树立质量量意识，树立立以业主为关注焦焦点的思想，使使业主满意的思思想，以及持持续改进和不不断提高体系系有效性和效效率的思想，理理解和掌握过过程方法，都都能认识到满满足业主和法律、法法规要求对公公司的重要性性，并能经常常持续地加强强员工对质量量意识的培养养，使他们积积极参加与提提高质量有关关的活动。5.1.2总经经理负责制定定和批准公司司的质量方针针和质量目标标。5.1.3总经经理按计划时时间的间隔主主持管理评审审，评审质量量管理体系的的适宜性、充充分性、有效效性，执行管管理评审控

35、制制程序。5.1.4总经经理应确保与与公司获得以以建立、实施施和持续改进进质量管理体体系有效性有有关的资源。执执行资源管管理的规定定5.2以业主为为关注焦点 公司的的成功取决于于理解并满足足业主及其他相相关方当前和和未来的需求求和期望，并并争取超越业业主需求和期期望。使公司司的产品/服务处于领领先的地位，总总经理应以实实现业主满意为目目标，为此应应做到：5.2.1确定定业主的需求和和期望 通过市市场调研和与与业主直接接触触来实现。执执行与业主主有关的过程程控制程序。5.2.2将业业主的需求和和期望转化为为公司的管理理要求。这些些要求包括对对产品的要求求、过程要求求和质量体系系要求等，只只有满足

36、业主主要求和期望望时，业主才能满意意。5.2.3使转转化成的要求求得到满足。 a）公公司必须满足足法律、法规规及强制性条条文和行业标标准的规定； b）业业主的期望和和要求、法律律、法规及强强制性条文和和行业标准的的要求，也会会随着时间而而修订，因此此公司转化的的要求及已建建立的质量管管理体系也应应随之更新，执执行管理评评审控制程序序和文件件控制程序的的规定。5.3质量方针针（见0.1章）5.4策划5.4.1以总总经理为代表表的公司最高高管理层应策策划建立公司司的质量目标标。质量管理理体系涉及的的各部门应在在公司总的质质量目标的基基础上，依据据本部门所主主管的过程，策策划建立本部部门的质量目目标

37、。5.4.2围绕绕所建立的质质量目标，为为实现质量目目标，本公司司按照GBT190001：2000版标准的要要求，策划建建立公司的质质量管理体系系，并形成文文件，在对质质量管理体系系的变更进行行策划和实施施时（如组织织机构的调整整、产品的更更新换代等）要要保持质量管管理体系的完完整性。5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责和权限 为了有有效地实施并并保持质量管管理体系，公公司经理规定定公司内部的的职责、权限限及其相互关关系，并在各各职能层次间间相互沟通。为为此，公司编编制了SPSC组织机构图（见见附录）和质质量管理体系系职能分配表表（见附录录四）。各领领导岗位及部部门的职责和和权限如下：5.

38、5.1.11经理a) 向全体员员工传达满足足业主和法律、法法规要求的重重要性；b）批准和发布布公司的质质量手册，确确定质量方针针和质量目标标；c）建立和完善善质量管理体体系，并规定定质量管理体体系各部门的的职责、权限限及相互关系系；d) 组织资源源配置，进行行公司总体质质量策划；e）任命管理者者代表f) 负责管理理评审。g）批准工程建建设监理工作作总结。5.5.1.22副经理a) 负责分管管部门质量责责任制的检查查落实，质量量体系运行效效率评审及质质量改进，并并负责部门之之间的质量体体系运行的协协调工作；b）协助管理者者代表组织编编制质量体系系文件，并负负责程序文件件的审定和与与其他支持性性文

39、件的批准准；c）协助管理者者代表做好分分管部门内部部质量审核的的准备工作。5.5.1.33技术负责人人a) 负责监理理大纲、监理理规划的批准准；b）负责新技术术、新规范的的推广应用；c）负责重大控控制方法及技技术措施的批批准；5.5.1.44综合部a) 负责公司司在职人员的的人力资源的的具体管理；b）负责管理性性文件和质量量记录的管理理；d）负责公司基基础设施和公公司内部工作作环境的管理理；5.5.1.55总经理办公公室a) 负责完成成总经理交办办的工作。b) 负责协助助综合办做好好公司内部管管理。5.5.1.66工程项目管管理部a） 协助总经理、技技术负责人组组建项目监理理机构，指导导项目监

40、理机机构日常工作；b） 负责监理规划的的审核并报技技术负责人审审批；c） 负责项目监理部部的工作环境境的检查；d） 负责对监理服务务提供过程的的控制；e） 负责批准项目监监理部所需的的外委合格试试验室的名单单；f） 负责监理服务过过程和监理服服务质量的检检验；g） 负责不合格监理理服务的控制制；h) 负责组织织监理项目实实施过程的综综合性质量大大检查，并协协助项目监理理机构最终工工程质量评定定工作;i) 负责监监理项目图纸纸的发放；j) 负责技技术文件（包包括外来规范范标准）的识识别，列出清清单，报技术术负责人批准准发放；k) 负责统统筹全公司的的数据分析工工作；l) 协助管管代负责统筹筹全公

41、司预防防措施的实施施；负责对现现场质量预控控及新技术规规范应用情况况检查；m)负责监督督、检查项目目监理部监理理资料的管理理、组卷与归归档工作；n) 负责监监视和测量装装置的管理。o) 负责组织织本部门技术术人员的岗位位、技能的内内部培训及对对人员进行综综合能力考核核；p) 负责应聘聘人员录用管管理并建立人人力资源档案案；制定资源源需求计划，人人力资源、工工作环境、基基础设施和设设备的采购计计划并建立基基础设施和设设备台帐；q) 建立在在监工程台帐帐；监理工程程台帐；竣工工验收台帐；监理报告及及工程验收申申报台帐；r) 组织、主主持项目监理理部负责人例例会的定期召召开，分析项项目监理机构构在工作中遇遇到的问题，拟拟定工程解决决办法；s) 负责质量量手册的管理理和本部门质质量记录的管管理；t) 负责内部部质量体系审审核的组织工工作；u) 负责体系系方面的纠正正措施和预防防措施的跟踪踪评审。5.5.1.77业务部a） 负责与业主有关关的过程的控控制（7.2）；b） 测评业主满意度度（8.2.1）；c） 掌握市场信息、提提供经营决策策建议；5.5.1.88总监理工程程师a） 确定项目监理机机构人员的分分工和岗位职职责