质量管理体系实施流分析53389.docx

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1、质量管理体系实施流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁总裁批准质量体体系文件；并并发布质量体体系实施日期期。技术质量量总监组织质质量管理体系系的实施2技术质量部质量量经理质量经理制定质质量体系实施施计划,实施施计划中要求求每一项有明明确的、详细细的实施内容容、完成时间间、责任人，如如何进行考核核等；质量经经理制订质量量体系文件发发放范围及发发放清单。3技术质量部质量量经理质量经理将质量量体系实施计计划、体系文文件发放范围围、体系文件件发放清单提提交总经理审审批。4技术质量部总经经理总经理审核、批批准实施计划划、发放范围围、清单；如总经理审批不不通过，则将将二级发放文文件范围和清清单返回质

2、量量经理处，重重新制定后由由总经理审批批如总经理审审批不通过，则则将二级发放放文件范围和和清单返回质质量经理处，重重新制定。5技术质量部文档档管理员文件管理人员将将体系文件按按发放范围进进行复制，并并且对已复制制的文件进行行认真核对，确确保无差错5.1技术质量部文档档管理员文件管理人员将将体系文件按按发放范围发发放至各部门门，并做好发发放记录；5.2技术质量部文档档管理员文件管理人员将将原本文件存存档。6生产部 物资管管理部采购部部 销售部部 网络工程程部中央研究究院等各部门总经理组组织内部员工工对体系文件件进行宣传，同同时根据人员员的不同层次次进行质量体体系文件培训训7技术质量部质量量经理质

3、量经理协助各各部门总经理理对体系文件件进行宣贯和和培训。71技术质量部质量量经理质量经理协助培培训中心对各各部门总经理理进行体系文文件实施培训训。73技术质量部质量量经理质量经理协助各各部门总经理理做好分层培培训准备和分分层培训8生产部 物资管管理部采购部部 销售部部 网络工程程部中央研究究院等各部门质量经理理根据公司总总体实施计划划，制定本部部门实施计划划，实施计划划中要求每一一项有明确的的、详细的实实施内容、完完成时间、责责任人，如何何进行考核等等；质量经理理根据本部门门体系实施需需要制定二级级发放范围各各清单。9各部门总经理对对二级发放文文件范围各清清单进行审批批；如总经理理审批不通过过

4、，则将二级级发放文件范范围和清单返返回质量经理理处，重新制制定后再由总总经理审批。10文件管理人员将将质量体系文文件按发放范范围进行复制制，并且对已已复制的文件件进行认真核核对，确保无无差错。10.1文件管理人员将将体系文件按按发放范围发发放至各部门门，并做好发发放记录；10文件管理人员将将原本质量体体系文件存档档。11各部门质量经理理组织实施质质量管理体系系111技术质量部质量量经理质量经理将实施施计划根据内内部、时间要要求、进行分分解112技术质量部质量量经理质量经理将实施施过程各项工工作落实到责责任人。113技术质量部质量量经理质量经理督促各各责任人严格格按质量体系系文件操作114技术质

5、量部质量量经理质量经理督促各各责任人做好好体系实施中中各项记录，并并进行检查。115技术质量部质量量经理质量经理监控质质量体系实施施情况，发现现偏差，及时时进行修正。116生产部 物资管管理部采购部部 销售部 网络工程部部中央研究院院等与公司技术质量量部保持密切切的联系，及及时通报实施施情况，与公公司保持同步步。117各部门质量经理理总结实施经经验，对实施施过程中出现现的不符合现现象采取纠正正和预防措施施，并进行跟跟踪。12技术质量部质量经理协助各各部门质量经经理实施质量量管理体系121技术质量部质量量经理实施过程中出现现任何偏差，质质量经理必须须与各部门质质量经理共同同分析原因，采采取措施，

6、进进行修正。122技术质量部质量量经理质量经理检查各各部门实施计计划，保持各各部门实施质质量管理体系系的同步进行行123技术质量部质量量经理质量经理按计划划规定对实施施现场进行检检查，发现不不符合时，协协助各部门质质量经理分析析原因，采取取纠正和预防防措施13生产部 物资管管理部采购部部 网络工程程部中央研究究院等质量经理监督体体系实施过程程并协助部门门质量经理对对体系实施过过程进行检查查131质量经理对体系系实施的每一一个环节进行行不定期的监监督检查，并并做好记录132在监督检查中发发现不符合时时，协助该部部门进行及时时处理外，并并向全公司进进行通报，使使其他部门引引起注意，采采取预防措施施

7、。133各部门质量经理理进行检查、审审核时，除配配合检查外，还还需给于必要要的业务指导导。134技术质量部质量量经理各部门在检查中中发现不符合合时，质量经经理要会同各各部门进行现现场分析，采采取纠正措施施，并协助对对措施有效性性的跟踪。141技术质量部质量量经理体系正常运行44个月后质量量经理可组织织内部质量审审核。142技术质量部质量量经理 内审审员由质量经理选用用具有内审员员资格的员工工实施内部质质量审核工作作。143技术质量部内审审小组内部质量审核小小组按内部质质量审核流程程进行内部质质量审核。144技术质量部内部部质量审核小小组内部质量审核结结束后组织对对审核结果的的评价，对不不符合项

8、提出出纠正措施要要求，责成相相关部门纠正正145技术质量部内部部质量审核小小组内部质量审核小小组将内部质质量审核报告告送交技术质质量部有质量量经理进行审审核。15技术质量部质量量经理质量经理对内部部质量审核小小组上报的各各部门内部质质量审核报告告进行审核并并出据意见.151技术质量部质量量经理质量经理根据各各部门内部质质量审核报告告判断各部门门内部质量审审核情况是否否真实反映该该部门体系实实施情况。152技术质量部技术术经理技术质量部技术术经理检查文文件的规范与与有效性153技术质量部质量量经理质量经理判断所所发现的不符符合项是否已已采取了纠正正措施及纠正正措施是否恰恰当。154技术质量部质量

9、量经理质量经理确认各各部门的内部部质量审核有有效的同时向向技术质量总总监提出组织织公司内部质质量审核要求求，并首先提提交技术质量量部总经理审审批。16技术质量部总经经理技术质量部总经经理对质量经经理提交的内内部质量审核核要求进行审审批161技术质量总监如同技术质量部部总经理同意意质量经理提提交的内部质质量审核要求求，报技术质质量总监批准准。162技术质量总监如果技术质量部部总经理不同同意，则返回回质量经理17总经办技术质量总监审审核公司内部部质量审核要要求后批准171总经办如果总裁批准，由由审核经理组组织公司内部部质量审核172总经办总裁如果总裁不批准准，返回技术术质量部总经经理处18技术质量

10、部审核核经理审核经理筹建审审核小组，确确定小组人数数、组长19技术质量部内审审小组组长内部质量审核小小组组长根据据内部质量审审核标准和资资格选用审核核员19.1技术质量部总经经理审核小组和审核核员选定后由由质量经理进进行审查，报报总经理审批批20技术质量部总经经理总经理对审核组组成员进行审审批 如果批批准审核组成成立并开展工工作,如果不不批准,审核核小组名单返返还质量经理理重新组织审审核组 21技术质量部内部部质量审核组组审核组按内部质质量审核程序序实施审核22技术质量部技术术质量总监,总裁内部质量审核报报告及不符合合项报告报技技术质量总监监、总裁确认认体系的有效效性23总经办总裁总裁召开管理评评审会、确认认质量管理体体系实施的有有效性