HSE管理手册1935.docx

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1、 HSE管 理 手手 册文 件 编编 号： AR-HSSE02-22008 文件更改记记录序号更改次数更改文件编编号更改页码更改方式和和内容 34 目 录发 布 令令1管理手册21 目的和和适用范围围21.1 目目的21.2 适适用范围21.3 手手册与手册册的管理22 引用标标准33 术语、定定义和简称称33.1 本本局专业术术语和定义义33.2 其其它术语63.3 简简称64 职业健健康安全与与环境管理理体系要求求64.1 总总要求64.2 职职业健康安安全与环境境方针74.3 策策划84.3.11 环境因因素和危险险源84.3.22 法律法法规和其它它要求104.3.33 目标和和指标1

2、14.3.44 职业健健康安全与与环境管理理方案124.4 实实施和运行行134.4.11 资源、组组织机构和和职责134.4.22 培训、意意识和能力力144.4.33 协商与与沟通154.4.44 文件164.4.55 文件和和资料的控控制164.4.66 运行控控制174.4.77 应急准准备和响应应194.5 检检查和纠正正措施214.5.11 绩效监监视和测量量214.5.22 合规性评评价224.5.33 事故、事事件、不符符合、纠正正和预防措措施224.5.44 记录和记记录控制244.5.55 内部审核244.6 管管理评审26附录A 手册章节节与标准条条款对照表表35附录B

3、公司职能分分配表36附录C 程序文件件目录37附录D 质量、安安全与环境境管理体系系第三层次文文件目录38附录E 公司适用法法律法规目目录40发 布 令令本手册是依依据GB/T240001-22004环环境管理体体系要求及及使用指南南和GB/T2280011-20001职业业健康安全全管理体系系规范标标准，结合合本公司实际状状况编写，是是本公司职业健健康安全与与环境管理理体系的纲纲领性文件件，它阐述述了本公司司的职业健健康安全与与环境方针针、目标，并并对体系的的各要素及及相互作用用进行了描描述。本手册是本本公司职业健健康安全与与环境管理理体系运行行的基本准准则，也是是本公司对遵守守相关职业业健

4、康安全全与环境法法律法规和和其它要求求，维护员员工安全、健健康和进行行环境保护护的承诺。遵遵守本手册册要求是本本公司每位管管理者和员员工应尽的的责任。公司法人（签签名）： 盖章章： 年 月 日安全是基础础，质量是是生命。以以诚信为本本，恪守合合同，力创创精品。从从20088年3月启动动职业健康康安全与环环境管理体体系的建立立和认证工工作。安全全第一，以以人为本，提提高员工职职业健康安安全水平和和环境管理理绩效，走走质量、安安全、环保保效益型之之路，把全全体员工的的心血、智智慧、追求求与创造，凝凝聚到更高高质量、更更安全、更更绿色的工工程建设中中。与国际际接轨的三三大管理体体系的建立立、实施和持

5、持续改进，必必将使本公公司的综合合管理水平平更上新台台阶，谱写写新篇章。管理手册1 目的和和适用范围围1.1 目目的本手册的制制定、发布布和实施将将对本公司司控制职业业健康安全全风险和能能够控制和和可望施加加影响的环环境因素，并并改进其绩绩效，提高高综合管理理水平，创创建一流企企业起到重重要作用。对对建立和保保持职业健健康安全与与环境管理理体系做出出了具体规规定。1.2 适适用范围a）本手册册覆盖GBB/T244001-20044和GB/T280001-22001的的所有要求求，并对这这些要求做做了适合本本公司需要的的规定；通通过管理体体系的有效效运行和持持续改进，以以满足法律律法规和应应遵守

6、的其其它要求；b）本手册册适用于本本公司承建的的大中型工工程施工过过程及相关关活动的职职业健康安安全与环境境的管理；c）本手册册可用于向向外界证实实本公司职业健健康安全和和环境管理理体系的符符合性，并并寻求外部部组织对管管理体系的的认证。1.3 手手册与手册册的管理a）按文文件和资料料控制程序序要求对对本手册进进行管理；b）手册章章节与标准准对照表，详详见附录DD；c）本手册册在公司内部使使用的和发发往认证公公司的均属属受控文件件。由于合合同或其它它要求外发发的，为非非受控文件件，对其版版本的有效效性，本公公司不予追追踪。2 引用标标准a）职业健健康安全法法律、法规规及标准b）环境法法律、法规

7、规及标准c）GB/T280001-22001职职业健康安安全管理体体系规范d）GB/T240001-22004环环境管理体体系要求及及使用指南南e）GB/T190001-22000质质量管理体体系要求3 术语、定定义和简称称本管理手册册及相应程程序文件除除引用GBB/T244001-20044、GB/T280001-22001和和GB/TT190000-20000及本本公司质量量手册中中的术语和和定义外，还还采用如下下术语和定定义。3.1 本本公司专业术术语和定义义3.1.11 工程总总承包指在规定起起始日期和和/或完成成日期内，按按照规定的的质量、成成本和进度度提供特定定的工程建建设项目产产

8、品，诸如如建筑物、工工厂、道路路、构筑物物等一系列列服务。3.1.22 项目部部指为承建某某项工程，由由公司所组建建的工程项项目施工组组织（包括括我公司为责任任方的联营营体）。3.1.33 大型项项目、中型项目目、小型项目 内部部划分1）大型项项目：工程程总标价大大于10000万元。2）中型项项目：工程程总标价在在300万万-10000万元。3）小型项项目：工程程总标价小小于3000万元。3.1.44 有效文文件清单指标准中规规定的“识识别文件的的现行修订订状态的控控制清单”。3.1.55 协商指有计划地地使员工对对职业健康康安全与环环境管理体体系有关的的议论活动动，并就问问题进行沟沟通。3.

9、1.66 施工方案指各分部或或单位工程程施工的技技术文件，包包括技术、质质量、安全全、环保、材材料、消防防、计量、文文明施工、技技术资料、冬冬季雨季施施工等技术术方案。3.1.77 女工保保护指为维护女女职工的合合法权益，减减少和解决决女职工在在劳动（工工作）中因因生理特点点造成的特特殊困难，保保护其健康康。3.1.88 资源、能能源指办公区及及施工现场场所用的水水、电、油油（汽油、柴柴油）、钢钢材、水泥泥、木材、纸纸张等。3.1.99 岗位培培训指按岗位需需要对从业业人员进行行的以提高高工作能力力和生产技技能为目标标的定向培培训。3.1.110 事故故指造成死亡亡、职业病病、伤害、财财产损坏

10、或其它损损失的意外外情况。3.1.111 接收收的外部记记录指由国家或或地方法定定执行机构构出具的监监测、测量量记录和相相关方投诉诉记录。3.1.112 临时时用电指在建筑施施工过程中中，为各种种机电设备备、电动工工具、照明明等提供的的用电设施施。3.1.113 有毒毒有害废弃弃物指需要有具具备资格和和专业处理理能力的单单位进行消消纳处理的的废弃物。如如：油品、化化学品（含含化学危险险品容器、工工具等）、办办公耗材（硒硒鼓、电池池、墨盒、灯灯管、涂改改液等）。3.1.114 三违违指劳动生产产过程中的的违章指挥挥、违章作作业和违反反劳动纪律律。3.1.115 四不放过过即事故原因因未查清不不放

11、过；事事故责任人人与群众未未受到教育育不放过；没有采取取相应防范范措施不放放过；没有有对事故责责任者处理理不放过。3.1.116 重要危险险源/重要要环境因素素指企业通过过危险源/环境影响响因素评价价，确定的的不可容许许或不可接接受的重要要风险。3.1.117 职业病指劳动者在在生产劳动动及其它职职业活动中中，接触职职业因素危危害引起的的疾病。3.1.118 劳动防护护用品指在工作场场所及施工工生产中保保护人们免免受伤害的的防护用品品。3.1.119 关键岗位位人员指与环境、职职业健康安安全管理及及其与重大大环境、安安全因素直直接相关的的岗位人员员（包括特特殊工种人人员）或与与应急响应应直接相

12、关关的岗位人人员。3.1.220 危险源指可能造成成人员伤害害、疾病、财财产损失、作作业环境破破坏或其它它损失的根根源或状态态。3.1.221 PDCAA模式PDCA循循环是由策策划（Pllan）实施（Doo）检查查（Cheeck）处置（Acctionn）4个要要素构成的的一种循环环的持续改改进的工作作方法。3.2 其其它术语若非行业有有惯例者，均均在出现该该术语的文文件中予以以说明。3.3 简简 称引用质量量手册中中的简称。4 职业健健康安全与与环境管理理体系要求求4.1 总总要求本公司依据据GB/TT240001-20004和GGB/T2280011-20001标准建建立、实施施和保持适适

13、用的管理理体系，体体系的建立立和运行符符合“PDCCA”螺旋式上上升的运行行模式，具具体描述如如下：持续改进方 针策 划管理评审实施和运行检查和纠正措施管理体系模模式本公司建立立、实施和和保持的管管理体系范范围：覆盖盖本公司承建的的大中型工工程施工过过程及相关关活动的管管理。管理理体系认证证覆盖范围围以外的场场所/活动动参照体系系标准加强强管理。通通过不断的的测量和监监视、定期期的内部审审核和管理理评审，使使职业健康康安全与环环境管理持持续改进，促促进本公司司管理水平平的不断提提高。4.2 职职业健康安安全与环境境方针4.2.11 方针职业健康安安全与环境境管理方针针是本公司司全体员工工追求的

14、宗宗旨和方向向。本公司司的职业健健康安全与与环境管理理方针为：安全健康，托托起生命的的太阳环境保护，营营造绿色的的天地职业健康安安全与环境境管理方针针说明：a）安全健健康通通过职业健健康安全风风险的辨识识和评价，制制定措施、方方案控制各各类危险因因素，从源源头上防止止员工和相相关方人员员发生安全全事故和职职业病。b）托起生生命的太阳阳加强强法制教育育，规范各各项规章制制度，提高高员工安全全健康与环环保意识，使使员工自觉觉遵守法律律、法规和和企业的各各项规章制制度，营造造文明施工工环境，以以人为本，共共同创造企企业光辉的的明天。c）环境保保护采采取措施节节能降耗，遵遵守法规，保保护环境，预预防或

15、减少少污染，做做到各类污污染达标排排放。 d）营造绿绿色的天地地严格格要求，不不断创新，持持续改进，提提高职业健健康安全和和环境管理理绩效，建建设绿色环环保的工程程，让我们们为自己和和人类的未未来做出应应有的贡献献。4.2.22 方针的管管理a）总经理理负责方针针批准、评评审、实施施和保持；b）文件化化的方针通通过培训、会会议、告示示等形式确确保在组织织内部得到到沟通和理理解，全体体员工均应应熟记方针针内容和含含义；c）利用各各种形式对对外宣传方方针内容，并并向有需要要的相关方方提供文件件化方针，主主动向重要要相关方提提供文件化化的方针；d）在进行行管理评审审时，应对对方针的适适宜性进行行评审

16、，必必要时进行行更改、修修订。4.3 策策划公司负责管管理体系的的策划和建建立工作，各各二级单位位、项目部部根据自已已的管理职职能、工程程性质、工工程特点等等，依据本本手册及公公司体系文文件要求，对对管理活动动、项目职职业健康安安全与环境境管理进行行策划，形形成书面的的职业健康康安全与环环境管理规规划，报上上一级主管管部门审核核或备案。规规划中要充充分考虑项项目管理的的特点及风风险的识别别，确定重重要风险的的控制措施施。4.3.11 环境因因素和危险险源建立、实施施并保持环环境因素和和危险源控控制程序，对对活动、产产品、服务务中能够控控制和可望望施加影响响的环境因因素进行识识别；对企企业所有活

17、活动、所有有人员和所所有设施进进行危险源源辨识；对对识别出的的风险进行行评价，确确定出本公公司的重要要环境因素素和职业健健康安全风风险，采取取控制措施施。公司安保部部负责组织织各单位辨辨识所辖区区域内的环环境因素和和危险源，并并负责汇总总、登记，组组织专业技技术人员进进行风险评评价和风险险控制的策策划工作。各各单位负责责辨识所辖辖区域内的的环境因素素和危险源源。管理者代表表负责组织织进行初始始状况评审审，负责批批准重要环环境因素和和重要危险险源和相应应控制措施施。控制要要求：a）环境因因素和危险险源辨识的的范围必须须覆盖本公公司活动、产产品和服务务中的各个个方面；b）辨识环环境因素和和危险源时

18、时至少要考考虑到三种种时态：(过去:已发发生过的伤伤害事故、事事件等；现现在：现在在进行的作作业活动安安全控制状状态；将来来：作业活活动将发生生变化，设设备、设施施改进、报报废时的安安全控制状状态。)三三种状态：（正常：每天天正常进行行的日常活活动；异常常：停产、检检修、维护护等；紧急急：火灾、爆爆炸、发生生事故、事事件等。）c）职业健健康安全风风险评价时时应考虑风风险的范围围、性质和和时限性；环境因素素的识别要要考虑环境境影响的大大小、严重重程度及持持续时间；d）根据评评价的结果果确定重要要危险源清清单、重要要环境因素素清单；e）策划风风险控制措措施时，考考虑经营成成本、法规规要求的同同时，

19、应按按顺序策划划：消除风风险降低风险险个体防护护救援，当当出现紧急急、意外情情况时，启启动应急预预案；f）首次建建立体系时时，应根据据风险评价价结果和其其它要求，编编制安全全和环境状状况初始评评审报告；g）当本公公司所涉及及的活动、产产品和服务务发生较大大变化（如如新技术、新新工艺、新新设备等“三新技术术”的应用）以以及各项目目刚开工时时或法规更更新时，应应及时由各各级安保部组织，重重新辨识和和评价与更更新；h）公司办办公室、二二级机构和和项目部负负责人应组组织本单位位人员参照照公司辨识的的环境因素素和危险源源清单，并并结合本单单位的实际际情况进行行摘录和补补充完善，形形成本单位位的环境因因素

20、和危险险源清单。组组织相关人人员进行风风险评价和和控制措施施的制定，形形成本单位位的重要环境风险险及其控制制措施一览览表和职职业健康安安全风险及及其控制措措施一览表表，经本本单位负责责人确认后后实施和控制。公司司直管项目目部报公司司安保部审查；二级单位位所属项目目部报二级级单位质安安部审查，并并报公司安保部备案；i）各级市市场开发部部门和技术术管理部门门在编制技技术措施/方案时应应考虑所涉涉及的重要要环境因素素和重大危危险源，并并制定相应应的控制措措施或方案案加以控制制。4.3.22 法律法法规和其它它要求建立并保持持法律法法规和其它它要求控制制程序，以以获取相关关适用的职职业健康安安全与环境

21、境法规和其其它要求的的资料（包包括文本文件或或电子文件件），跟踪踪其变化，及及时更新。公司安保质质管部/安保部配合计量量标准化室室收集、确确认及更新新适用的法法规和其它它要求。计计量标准化化室负责发发放法规和和其它要求求文件的目目录清单（包包括更新），并并保存上述述法规和文文件的文本本。各部门、单单位参照管管理手册附附录和计量量标准化室室公布的清清单，收集集与之相关关的法规和和其它要求求文件，并并将新增目目录传递给给该室。负负责将适用用法规和其其它要求的的详细内容容传达给员员工(包括括重要相关关方)并监监督执行。控控制要求：a）法规和和其它要求求至少应包包括：国际际公约、人人大法律、行政政法规

22、、部门门规章、地地方法规、国家标准、行业标准、规范、上级指示、政府职能部门的要求等；b）建立本本单位适用用法规和其其它要求清清单且经批批准；c）可通过过网络、文文件、书刊刊、杂志等等方式收集集法规和其其它要求；d）至少每每年更新一一次适用法法规和其它它要求清单单；e）各单位位应收集适用的的法规和其其它要求，应识别、评价、判断法规和其它要求对危害因素的控制是否适用。并将其适用的条款予以摘录，引用、转换为本单位的管理要求。通过宣传、培训等形式传达到员工及重要相关方，以督促其遵守，并对遵守情况进行监测；对法律、法规及其它要求遵守情况的评价每年不少于一次。f）适用法法规和其它它要求的发发放应遵照照文件

23、和和资料控制制程序执执行。4.3.33 目标和和指标根据职业健健康安全与与环境管理理方针、重重要职业健健康安全风风险与重要要环境因素素、法律法法规和其它它要求，公公司各级单单位/项目目部及其有有关职能部部门和厂、队队建立、实实施并保持持相应的目标和指指标，以持持续改进管管理体系和和绩效。总经理负责责批准公司司的长远目标标，管理者者代表负责责组织制定定和批准公公司年度目目标、指标标，公司安安保部对年年度目标和和指标的完完成情况进进行监测。各单位主管管领导负责责组织制定定和批准本本单位年度度目标（指标）；各单位位安保部/质安部门对年度度目标（指标）的完成情情况每年至至少监测一次，项目部对对作业厂队

24、队的考核每每季度进行行一次，并并将结果逐逐级上报至至公司安保保部。控制制要求：a）本公司司制定的长长远目标为为：1）实现责责任死亡“零零”事故，杜杜绝群伤事事故；2）杜绝重重大机械、火火灾、交通通和重大财财产损失事事故；3）逐步减减少职业病病，杜绝期以上尘尘肺病；4）节能降降耗，各类类污染达标标排放，杜杜绝重大可可控环境污污染事故；5）逐步提提高全体员员工安全健健康与环境境保护意识识。b）制定年年度目标（指标）时应考虑虑：1）目标（指标）尽可能是是可测量的的量化值；2）相关方方（包括内内部员工）的的要求；3）法规和和其它要求求；4）方针的的要求；5）重要危危险源及重要要环境因素素；6）技术方方

25、案的可行行性；7）其它方方面如经营营、财务、成成本和运行行要求。c）各单位位的目标（指标）以责任制制形式签订订，并分解解到部门/厂队；d）在管理理评审时，对对长远目标标、年度目目标（指标）进行评审审，必要时时予以修订订；e）保存目目标（指标）制定、检检查、评审审、修订的的记录。4.3.44 职业健健康安全与与环境管理理方案各单位（或或职能部门门）根据相相关的重要要危险源/重要环境境因素和分分解的目标标制定管理理方案。a）管理方方案的制定定包括（但但不限于）：1）针对本本单位年度度目标（指标），以保证证目标(指指标)的实实现；2）有可行行的技术措措施；3）应包括括为实现目目标（指标）的时间表表、

26、进度、资资金预算、完完成期限的的要求；4）应详细细规定方案案实施的责责任部门（人员）及其职责责和权限。b）管理方方案的实施施1）管理方方案实施前前应组织相相关部门评评审并经主主管理领导导批准。2）公司、二二级单位、项项目部的决决策层应保保证管理方方案实施所所需的资源源；3）各单位位负责制定定本单位的的管理方案案，并组织织实施；4）各级安安保部/质安部门每半年年组织专业业人员对其其管理方案案实施情况况进行检查查和记录。c）管理方方案评审管理方案制制定的责任任部门（人员）应对管理理方案的可可操作性及及效果组织织适时评审审，发现不不适用处应应报告主管管领导并提提出修改意意见，同时时报上一级级安保部/

27、质安部门备案。d）管理方方案修订1）各级安安保部/质安安部门负责责对管理方方案组织修修订；2）管理方方案修订主主要依据：评审的结结果、内外外重大变化化；3）修订后后，按新的的管理方案案实施。e）各级安安保部/质安安部门应对管管理方案的的实施效果果进行监测测和评价。4.4 实实施和运行行4.4.11 资源、组织织机构和职职责a）各级领领导要确保保管理体系系建立、实实施和持续续改进所必必须的资源源，资源包包括：人力力资源、专专项技能、基基础设施、技技术和财力力资源等；b）公司行行政组织机机构图，详详见附录AA；公司职业健健康安全与与环境管理理体系机构构图，详见见附录B；c）各部门门及重要岗岗位人员

28、职职责和权限限本公司对各各单位（部部门）及各各类人员的的职责和权权限作了具具体规定，以以便使管理理体系所有有要求均被被覆盖，确确保管理体体系要求充分、有有效地实施施。手册中中规定了重重要岗位人人员职责和和权限，详详见附录CC。1）本公司司最高管理理者任命了了管理者代代表（详见见公司20004110号文）；设置了体体系运行的的管理部门门（公司质量管管理部体系系运行处），配置了经过培训的人员；2）本公司司在相关文文件中，规规定了与管管理体系有有关的所有有人员的职责、权权限及相互互关系；3）结合标标准的要求求，编制了了部门职能能分配表，详详见附录EE；4）通过文文件发放、培培训、阅读读等方式，使使员

29、工有机机会了解职职责分工，以以利开展各各项工作，提提升管理体体系绩效；5）各级领领导要按照照职能分配配要求，结结合本单位位实际对部部门、厂队队和岗位的的职责和作作用进行细细化，并与与其它管理理职责合并并，经批准准后公布执执行。4.4.22 培训、意识和能能力为确保体系系有效运行行，通过教教育或培训训提升全员员安全/环环保意识和和工作能力力，为实现现目标创造造条件，达达到职业健康安安全和环境境保护要求求。公司人力资资源部负责责组织制定定所有岗位位的任职条条件；收集集各部门、各各岗位的培培训需求并并汇总分析析后，制定定年度培训训计划，并并负责组织织实施，对对培训有效效性进行跟跟踪评价。培培训计划由

30、由主管领导导批准后发发放。各部门、各各劳务管理理中心、公公司属各单单位配合具具体执行培培训计划和和临时培训训。控制要要求：a）公司人人力资源部部参与制定定人力资资源控制程程序；b）各级人人力资源部部和各劳务务管理中心心按程序要要求尽可能能地在各岗岗位上配置置能胜任工作职职责能力人人员；如人人员素质不不具备、不不满足胜任任工作能力力条件，应应及时组织织培训、再再教育工作作，并保持持培训记录录。c）年度培培训计划应应根据各部部门/项目目部的需求求，结合全全公司的培训需求求制定，且且至少包括括：基础培培训、岗位位培训、应应急培训、在在职提高培培训、转岗岗培训等；d）通过培培训，使员员工至少：1）意识

31、到到符合方针针、程序及及管理体系系要求的重重要性；2）意识到到个人工作作的作用和和职责；3）意识到到个人工作作改进所带带来的效益益或潜在利利益；4）意识到到偏离运行行规定程序序的潜在后后果；5）提升环环保和安全全意识等。e）培训方方式可以但但不限于：外部进修修、考察、学学习或内部部学习、讨讨论、技术术指导等；f）每年应应对员工进进行绩效考考核，以判判定其胜任任岗位的能能力，从而而做出处置置；g）相关方方的培训可可在适当时时进行，对对重要相关关方（如：分包方、供供货商）应应按程序要要求进行。4.4.33 协商与与沟通建立并保持持协商和和沟通控制制程序，确确保员工充充分参与职职业健康安安全事务，确

32、确保内外部部及时互通通有关信息。质管部/质质安部门负负责管理体体系的内、外外部信息交交流；各部部门负责相相应业务范范围内的协协商与沟通通。工会或员工工代表（员员工代表确确认见公司司工2004426号文文）负责组织织员工参与与职业健康康安全事务务与管理层层的协商。控控制要求：a）各单位位以文件、培培训等方式式，让员工工了解谁是是职业健康康安全管理理者代表和和职业健康康安全员工工代表；员员工代表有有责任汇集集、报告员员工的意见见或建议，并并与各管理理层进行协协商；b）工会或或员工代表表参与职业业健康安全全事务，包包括（但不不限于）：事故调查查、处理、管管理评审会会议、年终终会议、环环保和安全全例会

33、等；c）各单位位安全事务务协调结果果应以文件件形式向员员工通报，必必要时通报报相关方；d）各单位位通过文件件发放、会会议、培训训、计算机机网络等方方式，向员员工传递职职业健康安安全与环境境方面信息息，使员工工积极主动动地参与管管理体系运运行事务；e）外部信信息由接到到信息部门门进行登记记并传递到到质管部，由由质管部协调后后进行回复复，如果无无法回复时时应向主管管领导报告告（如投诉诉）。f）重要环环境因素/重要危险险源如发生生会对外界界（包括：政府主管管部门、周周围居民、友友邻单位等等）造成重重要影响的的，各单位位应以书面面正式通知知外界（内内容包括：重要环境境因素/重重要危险源源部位、发发生后

34、果预预测、预防防措施建议议、应急预预案等），并并保持沟通通和记录。4.4.44 文件建立文件化化的管理体体系，描述述管理体系系诸要素及及相互关系系，明确查查询相关文文件的途径径，是对文文件管理的的总要求。本公司编制制了管理手手册、程序序文件（程程序文件目目录见附录录F）及相相应支持性性文件，并并对其实施施控制。4.4.55 文件和和资料的控控制为保证与管管理体系有有关的文件件和资料得得到有效控控制，符合合标准的要要求，公司司制定文文件和资料料控制程序序。文件件和资料包包括（但不不限于）：a）管理体体系文件和和资料；b）施工/生产运作作过程中形形成的技术术文件和资资料（包括括图纸）及及管理文件件

35、；c）法律法法规、规程程规范及标标准等；d）外来文文件（包括括顾客、供供方的文件件）；e）各种记记录。4.4.55.1 职职责a）各部门门负责部门门职责范围围内文件的的编写、评评审、发放放、回收、销销毁工作；公司、二级级单位、项项目部分管管领导负责责文件的批批准；b）管理手手册、程序序文件，由由贯标领导导小组组织织编写、评评审，质管管部负责发发放、回收收、销毁工工作，管理理手册由总总经理批准准，程序文文件由管理理者代表批批准；c）各部门门/项目部部对使用的的文件进行行管理。4.4.55.2 控控制要求a）文件发发布前得到到批准，以以确保文件件是充分和和适宜的；文件的批批准权限按按程序文件件规定

36、的要要求执行；b）对重要要的文件（如如管理手册册、程序文文件、管理理方案等）在在批准前应应组织相关关人员进行行评审；在在文件实施施过程中，必必要时应对对文件进行行修改、完完善或改版版，修改部部分或改版版的文件须须再次得到到批准；c）文件的的更改和现现行修订状状态要得到到识别（如如采用文件件更改通知知单等方式式，当改版版时要宣布布原文件作作废）；d）确保与与管理体系系有关的部部门和使用用场所得到到相关文件件的现行有有效版本；e）确保文文件保持清清晰，易于于识别（包包括对文件件进行编号号）；f）对与本本公司工程产品有关关的法律、法法规及其它它要求进行行识别和管管理；g）对已作作废的文件件和资料要要

37、及时从所所有发放和和使用场所所收回，或或采取其它它措施进行行处理，防防止误用；当作废文文件和资料料需要保留留时，应在在文件封面面或首页上上作出明显显标识。对文件和资资料控制的的其它要求求，如文件件收发登记记、分类立立卷、保管管、复制、借借阅、销毁毁与归档等等按文件件和资料控控制程序执执行。4.4.66 运行控控制建立并保持持控制程序序，对已识识别的重要要环境因素素和重大危危险源分类类控制，使使其风险控控制在法律律允许的范范围并尽可可能最低；使重要环环境因素的的环境影响响尽量减小小或降低。各级安保部部/质安部门组织相相关部门确确定本单位位需要采取取措施的运运行和活动动。各部门根据据实际情况况编制

38、有关关的作业指指导书、安安全规程等等支持性文文件，报安安保部/质安部门备案。控控制要求：a）公司质质管部/安保部根据初始始评审报告告，策划需要要采取控制制措施的运运行和活动动；b）运行控控制应遵循循以下原则则：1）对于没没有书面指指导，可能能导致偏离离方针、目目标的运行行和活动，应应建立指导导文件，文文件中应对对运行准则则和方法予予以规定；2）对使用用的产品和和服务中已已识别的重重要风险，要要建立程序序，并将程程序或要求通报报相关方；3）对与风风险有关的的工作，在在施工组织织设计、施工布置置、作业规规程、机械械设备选型型时，应考考虑消除或或降低风险险和影响，同同时要考虑虑与人的能能力相适应应，

39、并制定书书面的文件件进行管理理；4）各部门门和岗位要要严格执行行文件规定定，确保运运行和活动动得到有效效控制。c）公司通通过初始评评审，确定定与重要环环境因素和和重要风险有关关的活动和和运行，形形成安全全和环境状状况初始评评审报告、重要环境因素及其控制措施一览表和重要职业健康安全及其控制措施一鉴表。通过运行或管理评审，对重要环境因素及其控制措施一览表和重要职业健康安全及其控制措施一鉴表进行再次确认。为达到运行行控制目的的，公司编制了以下程序文件：1）针对固固体废弃物物的处理活活动，制定了固固体废弃物物处理控制制程序，以以保证固体体废弃物分分类、回收收、处理符符合公司方针、目目标（指标标）及法律

40、律法规及其其它要求；2）在使用用水、电、气气、油、原原材料等能能源资源方方面，制定节节约能源资资源控制程程序，以以便对能源源资源消耗耗做出规定定，以降低消耗，保护护环境，节节约成本；3）对重要要相关方施施加影响是是本公司各单位位的职责，公司通过制定相关方管理程序，以促进重要相关方提升其安全健康、环保意识，遵守法律、法规；4）根据本本公司的重要要岗位及重重要环境因因素及其控控制措施一一览表和和重要职职业健康安安全及其控控制措施一一览表，公司司属各单位位要确定本本单位的重重要风险，依依据识别的的相关法律律法规及其其它要求，制制定管理措措施/办法法进行控制制，以防止“三三违”现象象发生，保保证员工安

41、安全健康，防防止环境污污染；5）针对潜潜在的事故故和紧急情情况，结合合本公司具体状状况制定了了应急准准备与响应应控制程序序，以减减少和降低低环境破坏坏、人员伤伤害与财产产损失；6）在编制制施工组织织设计、施施工技术措措施时，应应充分考虑虑职业健康康安全、环环保措施，并并与人的能能力和施工工设备相适适应，以便便从技术措措施、方案案上消除或或降低风险险和有害的的环境影响响，确保目目标（指标标）的实现现；7）为保障障员工及相相关方的职职业健康，制制定职业业健康控制制程序并并实施；9）为了加加强内部交交通安全管管理，预防防交通事故故发生，制制定了交通安安全控制程程序。4.4.77 应急准准备和响应应公

42、司通过制制定应急急准备与响响应控制程程序，建建立并保持持潜在事故故和紧急情情况下的控控制方法，将将事故造成成的伤害和和损失降到到最低，最最大限度地地保障人的的生命安全全和降低财财产损失与与环境影响响。4.4.77.1职责责a）各级安安保部/质安部门会同相相应职能部部门辨识、确确认本单位位可能发生生的紧急情情况或事故故，制定应应急预案并进行演演练；b）各相关关部门根据据职责和分工工，做好响响应准备，参参与演练，确确保在紧急急情况下有有效实施应应急预案；c）公司办办负责统一一指挥公司司总部的应应急；d）各二级级单位和项项目部指定定责任部门门或组织，负负责辖区内内的应急；e）管理者者代表及各各单位主

43、管管领导负责责资源配置置；f）各单位位发生紧急急情况或事事故时，立立即启动应应急预案，并并采用最快快捷方法上上报公司归口管管理部门，及及地方或业业主应急救救援及管理理部门（如如消防、医医疗救援部部门）。4.4.77.2控制制要求a）根据风风险评价的的结果（即即重要环境境因素和重重大危险源源），确定定可能出现现较大危害害的潜在事事故和紧急急情况；b）各级安安保部/质安部门组织有关部部门制定本单位位所需的应应急预案（各相关关部门制定定职责和分分工范围内内的应急预案和措施施），经批批准后发放放到各相关关单位和部门门，在实施过过程中各单单位和部门门可对其可可操作性和和适宜性进进行评审，并并将信息反馈馈

44、到安保部/质安部门（或或各相关部部门），以以便进行修修订；c）各单位位应进行必必要的培训训，以便在在发生紧急急情况后立立即启动应应急预案，首先先要确保人人员的生命命安全，再再采取其它它措施尽量量减小财产产损失和环环境影响；d）由安保保部/质安部门协调定定期演习应应急预案，形成成年度应急急预案演习计计划，各责责任单位执执行；e）应急预预案每年定定期进行一一次适宜性性、有效性性评审，必必要时进行行修订，并并保持评审审记录；f）在演习习或发生紧紧急情况后后，应及时时对预案的有效效性进行评评审，必要要时予以修修订，并保保持评审记记录。4.5 检检查和纠正正措施4.5.11 绩效监监视和测量量建立并保持

45、持监督检检查和评价价控制程序序，对管管理体系过过程和绩效效进行测量量和监视，从从而找到改改进的机会会。质管部/质质安部门负负责监控管管理体系运运行情况；检查本单单位和各部部门目标指指标、管理理方案的完完成情况；检查法规规的执行情情况；安保部/质安安部门负责责职业健康康安全与环环境测量和和监视设备备的管理。各部门负责责对目标指指标、管理理方案的完完成情况及及运行控制制的实施情情况进行自自查，负责责管辖范围围内职业健健康安全与与环境的监监督、评价价工作。控控制要求：a）依据法法规、其它它要求及本本公司实际情情况确定监监测项目。监监测项目包包括（但不不限于）：1）与职业业健康安全全与环境有有关的关键

46、键技术参数数；2）职业健健康安全与与环境目标标、管理方方案的完成成情况；3）职业健健康安全与与环境法规规及其它要要求的遵守守情况；4）运行控控制的实施施情况；5）事故、事事件、疾病病和其它不不良职业健健康安全绩绩效的历史史证据。b）依据监监测项目的的特性确定定监测地点点、监测内内容、监测测方法和监监测频次等等；c）按监监督检查和和评价控制制程序规规定实施监监测。对公公司不能监监测的项目目，要委托托国家授权权机构进行行监测；d）对监测测数据和结结果进行记记录和分析析，将分析析结果与规规定的标准准和有关法法规及其它它要求进行行对比，亦亦可对比行行业要求，如如发现差距距，则适时时采取纠正正和预防措措施；e）