质量手册(TS16949)53989.docx

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1、汕头市乐尔玩具实业有限公司质 量 手 册 AA/0编 制 ： 日 期 ：审 核 ： 日 期 ：批 准 ： 日 期 ：2013年8月月1日发布 2013年8月 1日实施施汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A00目录页 数： 1 of 36 00目录 1201质量手册册颁布令 302管理者代代表任命书 403质量管理理体系的范围围 504修改记录录 6605受控版本本分发清单 710公司概况况 820质量方针针、目标颁布布令 930质量手册册管理办法 1040质量管理理体系 41总要求 11142文件要求求 1113350管理职责责 51管理承诺诺 1452以顾客

2、为为关注焦点 1453质量方针针 1454策划 141555职责、权权限和沟通 1551756管理评审审 1820060资源管理理61资源提供供 2062人力资源源 2063基础设施施 2064工作环境境 2170产品实现现 71产品实现现的策划 2272与顾客有有关的过程 2222373采购 244汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 00：目录页 数： 2 of 36 75生产和服服务的提供 242776监视和测测量装置的控控制 272880测量、分分析和改进 81总则 2982监视和测测量 2933383不合格品品的控制 3384数据分析析 333348

3、5改进 34436附录1：程序文文件清单附录2：组织架架构图汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 01：质量手手册颁布令页 数： 3 of 36 本厂依据出口口玩具生产企企业（注册登登记）审核要要求，结合合本厂的实际际情况建立质质量管理体系系并编制本手手册。手册描描述了本厂的的质量方针、质质量目标并对对质量管理体体系提出具体体要求，从而而确保本厂的的产品及服务务能满足顾客客和相关方的的需求，并通通过持续改进进，使公司的的产品和服务务能适用并满满足当前和未未来需求的变变化。本质量手册是本本厂质量管理理的法规，也也是本厂向顾顾客做出质量量保证和满足足顾客以及相相关

4、各方合理理的承诺，是是本厂开展内内部质量审核核和管理评审审等质量活动动的依据，是是质量管理总总的纲领性文文件。现在正式公布本本厂的质量手手册和配套性性文件，从22011年9月1日起正式式运行，本厂厂的所有员工工都必须认真真学习，严格格按本手册及及配套文件的的规定贯彻执执行。 总经经理： 2013年8月1日汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 02：管理者者代表任命书书页 数： 4 of 36 任命书现任命 先先生为汕头市市乐尔玩具实实业有限公司司的管理者代代表，其职责责和权限为：1 确保本厂质量管管理体系所需需的过程得到到建立、实施施和保持。2 向总经理报告质

5、质量管理体系系的业绩和任任何需要改进进的需求。3 确保在整个组织织内提高满足足顾客要求的的意识。4 就与质量体系有有关事宜的外外部联络。总经理： 2013年8月1日汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 03：质量管管理体系的范范围页 数： 5 of 36031本质质量手册是依依据出口玩玩具生产企业业（注册登记记）审核要求求制定的。制制定本手册的的目的在于：a：证实本厂有有能力稳定地地提供满足顾顾客和适用法法律法规要求求的产品。b：通过本厂所所建立质量管管理体系的有有效运作，包包括质量管理理体系的持续续改进和预防防不合格的发发生而达到顾顾客满意。 0322本厂具

6、根据据客户要求加加工生产，故故无产品设计计。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 05：修改记记录页 数： 6 of 36 时间章节修改内容修改人审核人批准人汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A06：受控版版本分发清单单页 数： 7 of 36 文件编号分发号领取部门领取人备 注QMS-001101QMS-001103QMS-001104QMS-001105QMS-001106QMS-001107QMS-001108QMS-001109QMS-001110QMS-001111QMS-001112QMS-001113QMS-00

7、1114QMS-001115汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 1.0工厂概况况页 数： 8 of 366 1.1 工厂厂简介汕头市乐尔玩具具实业有限公公司是一家专专业玩具生产产厂家，信守商业合合同，交货准准确及时，产产品质量第一一，企业信誉誉至上。 1.2 质质量管理为不断提高产品品质量和确保保顾客满意，公公司参照出出口玩具生产产企业（注册册登记）审核核要求建立立质量管理体体系，以确保保公司通过满满足顾客要求求和适用的法法规要求而达达到顾客满意意，并保持公公司持续的完完善和发展。1.3 质质量手册 依据实际需要要按出口玩玩具生产企业业（注册登记记）审核要求

8、求制定了本本质量手册册。 本手册阐明公公司的质量方方针、目标、组组织流程、人人员权限及沟沟通, ,详细规规范了本厂的的质量管理工工作。 本手册对公司司内所有员工工都具有约束束力。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 2.0质量方针针、目标颁布布令页 数： 9 of 36 21本厂的质质量方针是：以质为本,以客为尊;持续改善,创新发展.。22品质目标标：221公司司品质目标： 订单单交期达成率率达98%以以上 订单完成成达成率达998%以上 客户满意度度达到90以上 222部门门品质目标： 注塑制程损损耗率不超过过3%。（以每每台机当班生生产之废品除除以该机生产

9、产总数计算） 注塑部之出出货不良率不不超过1%。 生产产车间玩具装装配拉之制程程不良率：半半成品不良率率不超过4%， 成品不良率率不超过2%。（以各拉当天半半成品QC、成品QC填写之检检验报告为为准） 来料料合格率=月月来料合格批批次月来料总批批次100%98%； 成品检验判判定正确率=月成品检验验判定正确批批次月成品检验验总批次100%98%； 来料检验判判定正确率=月来料检验验判定正确批批次月来料检验验总批次100%99%工程资料正确确率=月发出出工程资料正正确数月发出工程程资料总数100%95%； 人员员上岗合格率率=人员上岗岗合格数人员上岗总总数100%96% 总经理： 22013年8

10、月1日 汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A30：质量手手册管理办法法页 数： 10 off 36 31质量手册册的编制、批批准和发布 311本厂厂的质量手册册是依据出出口玩具生产产企业(注册册登记)审核核要求的要要求进行编写写的。312质量量手册由管理理者代表审核核，总经理批批准。32质量手册册的发放321质量量手册的发放放由文控中心心负责登记发发放，对内发发放范围为总总经理、管理理者代表以及及各部门。对对内发放的手手册为受控版版本，加盖“受控文件”印章；对外外发放给顾客客的手册为非非受控版本，加加盖“参考文件”印章。322质量量手册的受控控版本持有者者，必

11、须妥善善保管，不得得丢失、外借借、擅自更改改和复印。如如有丢失及破破损，应说明明理由申请补补发，当调离离工作或离开开本厂时，应应办理交还登登记手续。33质量手册册的更改和换换版331每年年管理评审时时对文件的适适用性和有效效性进行评审审，必要时提提出更改。 3332质量手册由由管理者代表表负责更改，当当须对质量手手册内容进行行更改时，可可以采取换页页的形式更改改。所有更改改由文控中心心统一实施，更更改应经管理理者代表审核核批准。 3333质量手册经经多次修改，或或质量管理体体系需要变更更时，由管理理者代表提出出换版申请，经经总经理批准准后实施。质质量手册的换换版仍按4.2要求进行行，同时收回回

12、作废文件。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A4.0质量管理理体系页 数： 11 of 36 41总要求411本厂厂依据出口口玩具生产企企业(注册登登记)审核要要求，结合合本厂的具体体实际建立质质量管理体系系，制定与本本厂经营宗旨旨相一致的质质量方针和质质量目标，依依此编制本质质量手册及相相关程序文件件、管理制度度、技术性文文件和记录等等文件并贯彻彻执行。本厂厂采取对质量量管理体系审审核以及质量量目标评价和和管理评审等等措施，保持持质量管理体体系的有效运运行并予以持持续改进。412本厂厂实现质量管管理体系的过过程是按照“PDCA”模式实现闭闭环管理，过过程包括

13、：管管理职责、资资源管理、产产品实现、测测量、分析和和改进四大过过，。413根据据质量管理体体系的要求，制制定各项质量量活动的工作作文件，以确确保各项质量量活动的有效效运行，并提提供有效运行行的证据。本本公司喷油，丝丝印，电镀外外发加工过程程.42文件的总总要求421本厂厂的质量管理理体系文件包包括B：质量方针和和目标：由总总经理根据本本厂经营宗旨旨制定，并颁颁布实施。b：质量手册：由管理者代代表编制，总总经理批准实实施。是本厂厂质量管理体体系的纲领性性文件，内容容覆盖出口口玩具生产企企业（注册登登记）审核要要求的全部部要求。c：质量程序，由由部门责任人人编制，管理理者代表批准准实施。与质质量

14、手册的要要求相一致，能能方便有效实实施。d：工作文件（含含管理制度、操操作指导书、作作业指导书、检检验标准、物物料表等）：由责任部门门编制，部门门最高负责人人批准实施，是是质量手册、程程序文件的支支持性文件，其其内容与程序序文件要求相相一致，结合合实际工作特特点，具有可可操作性。e：记录：为程程序文件和工工作文件而配配套设计，提提供质量管理理体系有效运运行和产品符符合要求的证证据。422质量量手册B：质量手册按按出口玩具具生产企业(注册登记)审核要求编编写，并形成成文件。其内内容包括质量量管理体系的的范围、合理理性的说明以以及程序文件件的引用。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-

15、0011版 本： A4.0质量管理理体系页 数： 12 of 36 b：本厂的质量量手册是对本本厂质量管理理体系所包括括的过程的顺顺序和相互作作用的表述。c：质量手册是是本厂的纲领领性文件，必必须按文件件与资料管理理程序予以以控制。423文件件控制42311本厂制定文文件与资料管管理程序，对对质量管理体体系所要求的的文件的编制制、批准、发发布、使用、评评审、更改、处处置进行控制制。42322质量管理体体系文件在发发放前应经授授权人批准，修修改后的文件件应再次得到到授权人批准准，本厂的受受控文件包括括：B：质量手册，程程序文件。b：技术性文件件，如作业指指导书、操作作规程等。c：管理性文件件，如

16、管理标标准、制度等等。d：表格。42333本厂按文文件与资料管管理程序对对质量管系要要求的文件和和资料进行标标识和编号，确确保文件和资资料的统一性性和更改状态态的识别，版版本号用A，BB，C表示。42344各个工作场场所只能使用用相应文件的的有效版本，受受控文件加盖盖“受控文件”印章标记。42355文件的更改改按照文件的的更改程序进进行：填写文件制作、修订及废止申请单经部门经理理批准后送文文控中心。42366受控文件由由文控中心按按规定发放，作作废文件应统统一收回销毁毁。因作参考考使用而保留留的作废文件件，由文控加加盖红色“作废”文件章后予予以保留，并并放在规定的的区域摆放。424记录录的控制

17、42411文控中心负负责编制记记录控制程序序，以规定定质量记录的的标识、贮存存、保护、检检索、保存期期限和处置所所需的控制。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A4.0质量管理理体系页 数： 13 of 36 42422记录必须保保持与规定的的要求相一致致，并能反映映质量保证体体系运作的有有效性。42433记录应保持持清晰，易于于识别和检索索，规定记录录的保存期，记记录保存期的的长短应根据据记录的重要要性来确定。42444记录的贮存存设备必须完完好，以防止止记录变质损损坏。42455本厂内部人人员查阅记录录，需经记录录的部门主管管同意。外单单位人员和顾顾客查阅记

18、录录应经管理者者代表批准方方可给予查阅阅。42466保管超期的的记录由各保保管部门提出出，经管理者者代表批准后后进行销毁。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： AA 50管理职责责页 数： 14 of 36 51管理承诺诺工厂的最高管理理层就建立和和改进质量管管理体系作出出承诺：a：经常性地宣宣传满足顾客客需求和适用用的法律法规规要求的重要要性，并将其其纳入员工培培训和考核的的内容；b：制定、发布布工厂的质量量方针和质量量目标并传达达到每一个员员工，使其理理解质量方针针的含义和要要求，明确自自已的工作对对工厂的整体体质量将产生生影响，主动动积极配合工工厂开展质量量

19、管理活动，并并用行动来带带头贯彻执行行；c：通过管理评评审和内部质质量体系审核核，寻找新的的改进机会，以以适应不断变变化的顾客需需求及相关方方需求，达到到持续改进的的目的；d：为工厂生产产、管理和服服务提供必要要的资源。52以顾客为为关注焦点工厂确立“以顾顾客为中心”的经营理念念，把向顾客客提供符合要要求的产品作作为工厂的行行动准则。通通过市场调查查，顾客走访访等形式了解解和确定顾客客的需求，并并将顾客需求求转化为产品品的特性要求求加以控制；经常征询顾顾客对产品和和服务的意见见，不断改进进，不断提高高，确保顾客客的要求予以以满足。53质量方针针531工厂厂的最高管理理者建立了本本厂质量方针针,

20、是工厂的纲纲领性文件。质质量方针见本本手册2.00章2.1。532本厂厂质量方针是是由最高管理理者总经理制制定并发布，与与工厂经营方方针相一致，并并在此框架下下制定具体的的质量目标，以以控制产品和和服务的运作作过程，通过过在各职能部部门之间进行行分解和沟通通，以达到并并持续满足顾顾客需求和法法律法规要求求。总经理定定期对质量方方针的适宜性性进行评审，必必要时更新质质量方针，以以适应不断变变化的顾客需需求。533本厂厂质量方针的的修改按照文文件与资料管管理程序的的要求进行。54策划工厂从实际情况况出发，以现现有能力为基基础，在各作作业层次上制制定质量目标标和实施计划划，并提供必必要的资源，实实施

21、有效的控控制，通过检检查、计算等等测量方法来来保证质量目目标的实现。541质量量目标54111本厂的质量量目标详见22.0章2.2节。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 50管理职责责页 数： 15 of 36 54122本厂在各个个部门间进行行了质量目标标分解，以形形成工厂的质质量目标管理理,具体见本本手册。54133工厂定期对对质量目标进进行考核并纳纳入管理评审审。公司制定质量量目标管理程程序并遵照照执行。542质量量管理体系策策划54211工厂结合生生产销售的特特点对工厂的的质量管理体体系进行策划划，以满足质质量目标和质质量管理体系系的要求，并并编制质

22、量手手册。54222因内外环境境引起质量管管理体系变化化时，需对体体系变更涉及及的过程、资资源、机构、职职责、人员等等方面进行策策划和实施，以以保持体系的的完整性和有有效性。55职责、权权限和沟通工厂规定了各职职能部门及相相关岗位、人人员的质量职职责。551职责责和权限55111总经理的职职责：a：执行国家有有关法律、法法规和方针政政策；b：执行董事会会的决议，向向董事长报告告生产经营状状况；c：积极开拓产产品销售市场场；d：制定工厂的的发展规划和和管理制度，对对工厂生产进进行安全、高高效、节能管管理，提高组组织业绩；e：组织和发布布工厂的质量量方针和质量量目标，任命命管理者代表表；f：完善工

23、厂组组织机构的设设置，明确人人员职责，提提供运作所需需的适当资源源；g：对部门主管管进行培训，提提高其管理水水平，以提升升整个企业的的管理h：要求所有成成员均以增强强顾客（内部部和外部顾客客）满意为目目的，并确保保顾客的要求求得到确定并并予以满足。i:为确保质量量管理体系有有效运行提供供必要的资源源。55122管理者代表表的职责：a：确保本厂质质量管理体系系所需的过程程得到建立、实实施和保持；b：向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩和任何何需要改进的的需求；汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： AA50管理职责责页 数： 16 off 36 c：确保在整个个组

24、织内提高高满足顾客要要求的意识；d：就与质量管管理体系有关关事宜的外部部联络。55133行政部的职职责： a：负责文件件、资料的控控制；b：负责人事行行政管理，以以及制定公司司的管理制度度；c：负责记录的的管理与保存存；d：负责人员招招聘与培训、薪薪资管理、劳劳动关系的处处理；5.5.1.44采购部职责责a：负责本公司司生产物资的的采购；b：负责供应商商的选择和评评估。考核；5.5.1.44品管部的职职责：a:规划工厂的的品质管理系系统,维持系统的的持续改善及及有效运作；b:建立及维持持各项品质管管理系统，确确保产品质量量及持续改善善；c:规划部门工工作目标，督督导及追踪目目标达成状况况，维持

25、品质质系统之有效效运作；d:负责进料、制制程、成品检检验以及产品品测试；e:负责检验规规范及本部门门其它作业指指导书的制定定；f:负责计量仪仪器的管理；g:对不合格的的成品、半成成品进行标识识；h:负责跟进纠纠正和预防措措施的落实；i:负责跟进客客户验货，及及时反馈客户户的要求。5.5.1.55生产部的职职责：a：负责按照生生管的通知进进行安排生产产，保质保量量的完成；b：处理产品制制造所有相关关事物并负责责以最佳的生生产成本、最最优的品质达达成生产目标标；c：制定长短期期工作计划，增增加产能及产产量，降低制制造成本；d：负责生产现现场及“6S”管理；e：负责生产过过程的控制、生生产车间产品品

26、、半成品的的标识；汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： AA50管理职责责页 数： 17 off 36 e：负责生产过过程的控制、生生产车间产品品、半成品的的标识；e：负责生产过过程的控制、生生产车间产品品、半成品的的标识；f：制定、修改改操作规程，生生产所用作业业指导书；g：执行公司的的各项规章制制度、流程；55166货仓部的职职责： a：负责工厂所所有出入库物物料的管理及及保存；b：对所有库存存物料进行防防护、控制、管管理；c：负责与相关关部门沟通协协调、确保生生产物料的正正常运作；d：负责半成品品、成品的入入库管理；e：负责仓存物物品的标识。55177业务部

27、的职职责： a:负责接收收客户定单并并跟进全过程程； b:负责客户户信息以及定定单的登记；c:及时将顾客客对产品的要要求、传达给给各部门并回回复落实情况况；d:负责顾客满满意度调查，分分析顾客满意意度，并反馈馈给相关负责责人；e:下达生产产通知单，制制定生产计划划，确保达成成产品交货期期；f:与各部门进进行沟通、协协调，协助总总经理处理各各项事务。552管理理者代表55211总经理在管管理层中任命命一名管理者者代表，负责责质量管理体体系方面的工工作。55222管理者代表表的职责和权权限：（见本本手册5551.2）为确保品质管理理系统流程和和其执行效果果的有效进行行，工厂制定定了内部沟沟通控制程

28、序序，工厂采采取了多种灵灵活的内部沟沟通方式，使使工厂的所有有人员都了解解自已的岗位位要求、质量量要求、质量量目标及实施施结果的有效效性，以充分分控制各个过过程中的人和和物。沟通形形式包括：B：以会议形式式开展的管理理评审活动；b：工厂定期开开展的内部质质量管理体系系审核活动；c：每月定期进进行的质量总总结会议；d：公司定期举举行的质量管管理例会；e：其它质量专专题会议。工厂有效的内部部沟通可以是是任何形式的的信息交流和和文件传递。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： AA 50管理职责责页 数： 18 of 36 56管理评审审561管理理评审由公司司总经理主持

29、持，管理者代代表、各部门门经理、主管管、内审人员员参加，需要要时，由总经经理决定扩大大参与会议人人员名单。562管理理评审计划由由管理者代表表负责编制，公公司总经理批批准、由文控控中心在实施施管理评审前前10天分发发到与会人员员。563管理理评审的频次次为每年至少少进行一次。当当质量管理体体系发生重大大变化或产品结构发生重重大调整、顾顾客严重投诉诉等情况时，应应适时增加管管理评审的次次数。管理评评审应在现有有质量管理体体系基础上，通通过对本厂质质量管理体系系的适宜性、有有效性和充分分性进行评价价，以确定对对其进行变更更的需要，重重点分析和寻寻求质量改进进的机会。564管理理评审输入的的控制：5

30、6411管理评审输输入的内容：B：公司质量方方针、目标执执行情况报告告；b：审核结果：质量管理体体系审核报告告及相应的不不合格报告；c：顾客反馈：顾客不满意意信息或建议议；d：过程的业绩绩和产品的符符合性：包括括员工的合理理化建议；e：预防和纠正正措施状况：针对不合格格或顾客反馈馈的纠正和预预防措施报告告；f：以往管理评评审的跟踪措措施；g：可能影响质质量管理体系系变化的信息息；h：有关质量改改进的建议。以上内容已经在在管理评审计计划中进行规规定，由有关关职能部门在在收到管理评评审计划后，按按要求准备好好提交管理评评审的书面文文件。56422管理评审以以会议形式进进行。管理评评审会议由管管理者

31、代表负负责筹备、各各部门给予协协助和配合。会会议由公司总总经理主持、文文控员作会议议记录。565管理理评审输出的的控制56511管理评审的的结果应包括括以下有关方方面的措施：B：质量管理体体系及其过程程的改进；b：与顾客要求求有关的产品品的改进；c：确保质量管管理体系有效效运行所必须须的资源需求求。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 50管理职责责页 数： 19 off 36 管理评审输出应应形成对质量量管理体系的的评价结论及及对现有产品品符合性的评评价。56522管理评审的的输出应形成成书面文件，由由管理者代表表根据管理评评审内容编写写管理评审审报告；涉涉

32、及的纠正和和预防措施由由有关的责任任部门负责制制定、实施。56533管理评审会会议记录及有有关文件、记记录由文控中中心保存，保保存期二年。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A 60资源管理理页 数：20 of 36 61资源提供供工厂对所需的各各种资源进行行策划，以确确保实施和改改进质量管理理体系的过程程得以充分、有有效和持续地地运行，让顾顾客满意。工厂对生产、管管理和建立质质量管理体系系所需的各类类资源进行策策划，包括人人员、信息、供供方、基础设设施、工作环环境，并适时时予以提供和和更新。员员工花名册、受受控文件一览览表、外外来文件一览览表等资源源的管理工具

33、具并加以控制制。62人力资源源621人员员安排：62111行政部负责责根据生产、经经营和需求制制定人事管理理制度，确定定各岗位任职职条件和各类类人员的能力力要求，以满满足质量管理理所需能力的的要求。工厂厂对新招聘入入职的员工规规定其具备的的学历、专业业知识、经历历和素养，并并通过考核、试试用、竞争上上岗。62122工厂对各岗岗位所需人力力资源进行优优化配置，并并适时进行人人员调整，以以适应管理和和过程的需求求。622能力力、意识和培培训62211工厂建立了了人力资源源管理程序，对对从事影响质质量活动的人人员进行分级级分类管理、按按其工作特点点分期分批进进行岗位培训训和技能培训训；以提高人人员专

34、业素质质和修养，包包括进行规章章制度培训、质质量管理培训训、安全意识识培训、专业业知识培训、程程序文件培训训、作业指导导书培训，并并适时评价培培训的有效性性。62222工厂对各类类人员定期进进行考核，从从中选拔业务务骨干和培养养中、基层管管理人员，同同时淘汰不具具备能力的人人员，调整其其工作安排。62233工厂建立员员工档案，保保存对各类人人员的资格、学学历和培训记记录、考核记记录、奖惩记记录等。63基础设施施工厂规定由生产产部负责工厂厂设备、设施施的日常管理理和维护，包包括策划和布布置，按过程程模式确定各各过程所需要要的设备、设设施等，并将将与生产、技技术、控制有有关的工具纳纳入管理范围，实

35、实施全面生产产维护和监控控。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本： A60资源管理理页 数：21 of 36 631工厂厂根据生产、经经营和管理需需求，确定所所需的设备、设设施；编制设设备管理程序序，设备备一览表适适时进行更新新、调整和维维护。632工厂厂制定设备备管理程序，以以加强对各种种设备的管理理。实行岗位位责任制。按按各类设施、设设备的使用场场所、性能和和保管要求，明明确分类归口口管理原则。633设备备、设施、仪仪器、仪表的的修理、报废废和重置由各各使用部门提提出，总经理理批准后执行行。634厂房房、办公室及及相关设施的的维修保养由由行政部负责责，重大修理理

36、项目报告总总经理批准实实施。635工厂厂设施包括通通讯和运输设设施由行政部部负责管理，督督促设施使用用者进行日常常的维护保养养，选择委外外维修单位，确确保设施的正正常使用。64工作环境境641工厂厂为确保过程程在受控状态态下有效运行行，对生产作作业环境、办办公场所进行行必要的识别别和管理，通通过规定作业业方法、安全全规则、工作作环境布置、卫卫生和安全消消防管理、创创建安全文明明生产环境，满满足作业和管管理人员对环环境的要求。642工厂厂对车间、办办公场所、仓仓库和相关工工作环境规定定了环境要求求，定期进行行整理、整顿顿、清扫和清清洁，保持空空气流通，通通道流畅，运运行安全。643工厂厂对环境中

37、人人员的行为作作出规范，要要求全厂员工工统一佩戴厂厂卡，作业人人员衣着整齐齐、语言文明明、团结互助助、营造良好好的工作氛围围和追求质量量效益的意识识。644明确确工作纪律、岗岗位和工序之之间相互协调调、合作的透透明的管理方方式，维持生生产和作业程程序。645组织织编制文明明生产管理程程序,以管管理厂容、厂厂貌,生产秩秩序，人流、物物流通等与工工艺流程相适适应。汕头市乐尔玩具具实业有限公公司文件编号： QQM-0011版 本 ： A 70产品实现现页 数： 22 of 36 71产品实现现的策划711工厂厂结合生产过过程的特点，考考虑工艺要求求，将过程按按工序划分为为若干个过程程或子过程，并并依

38、据质量管管理体系要求求编制生产过过程控制的各各项操作指引引，将生产过过程展开形成成可以监控的的子过程，通通过对过程能能力进行评价价以确保其有有效性。712工厂厂根据已确定定的各种过程程，安排具有有相应工作能能力的人员并并配备适宜的的资源，制定定相应的程序序文件、规章章制度、管理理办法、作业业指引等对过过程实施控制制，并记录控控制的过程和和结果。713工厂厂对产品质量量产生关键性性影响的过程程，进行必要要的质量策划划：71311质量策划的的时机包括：B：向顾客提供供新的产品；b：顾客于新的的订单中需求求新的产品/服务的特性性；c：与质量管理理体系相关的的项目。71322质量策划的的内容包括：B：明确过程及及相关作用和和关系；b：配备过程所所须的合格人人员，明确职职责及要达到到的质量目标标；c：配备必要的的控制手段、过过程、设备（包包括检验和试试验设