HSE管理手册第二版1937.docx

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1、有限责责任公司HSE管理理手册文件编号： HSE-M2-20005版本序号：第二版修改状态：01.1发布布令要素编号：HSE-M2-1.111 批准页1.1发布布令化化工设备检检修有限责责任公司健健康、安全全与环境管管理手册第第二版（以以下简称HHSE管理理手册），是是在公司第第一版HHSE管理理手册的的基础上，结结合本公司实际际生产经营营情况，按按照不断完完善持续改改进的原则则，重新修修订。本手册依据据石油天天然气工业业健康、安安全与环境境管理体系系SY/T62776-19997标准准，符合施施工企业安安全、环境境与健康（HHSE）管管理规范QQ/SHSS 00001.5-20011标准。阐

2、阐述了我公公司HSEE方针和目目标，明确确了各部门门的职责，对对HSE体体系的运行行起指导性性作用，是是公司实施施HSE管管理体系的的纲领性文文件和证实实性文件，是是全体员工工必须遵守守的法则。本手册于22005年年06月01日开始始实施，第第一版同时时停止使用用。总经理：年 月 日第 39 页 共 39 页化工工设备检修修有限责任任公司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：01.2承 诺要素编号：HSE-M2-1.22承 诺 遵守国国家和当地地政府法律律法规，把把保障健康康、保证安安全、保护护环境作为为公司首要要责任； 不断提提高员工对对健康、

3、安安全、环境境的意识，努努力营造良良好的企业业文化； 坦诚公公布我们的的业绩，接接受员工和和社会各界界的监督和和舆论； 提供必必要的资源源支持，保保证HSEE体系的有有效运行和和目标的实实现； 不断提提高公司的的HSE目目标和工作作标准，持持续完善HHSE管理理水平。总经理：年 月月 日日化工设设备检修有有限责任公公司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：01.3方针针、战略目目标要素编号：HSE-M2-1.331.3 方方针、战略略目标HSE方针针安全第一，预预防为主；全员动手手，综合治治理；改善环境，保保护健康；科学管理理，持续发发展。HSE

4、战略略目标努力实现无无事故、无无污染、无无人身伤害害，创优良良的HSEE业绩。总经理： 年年 月 日北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：01.4任命命书要素编号：HSE-M2-1.441.4 管管理者代表表任命书任 命 书书为保持公司司 HSEE 管理体体系有效运运行，实现现HSE方方针和目标标，任命同志志为北京市市化工设设备检修有有限责任公公司HSEE管理者代代表。全权权负责HSSE管理体体系的建立立、实施和和运行，组组织、领导导HSE体体系内部审审核，代表表总经理协协调和处理理体系运行行中的各项项工作和与

5、与HSE管管理体系有有关的各项项事务。公司 HSSE管理体体系覆盖的的业务部室室、施工队队及其作业业场所和人人员都必须须执行管理理者代表作作出的决定定。总经理： 年 月月 日北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：02.1范围围要素编号：HSE-M2-2.112 前言言2.1 范围本手册按SSY/T 62766-19997标准、职职业安全健健康管理体体系审核规规范，阐述述了北京市市化工设设备检修有有限责任公公司的HSSE承诺、方方针及战略略目标，规规定了HSSE管理体体系要素控控制程序。本手册适用用于公司承承接的

6、石油油化工行业业施工工程程的健康、安安全与环境境管理。本手册适用用于公司各各部门的HHSE管理理；本手册所体体现的管理理原则是各各施工项目目制定HSSE作业指指导书、HHSE作业业计划书、HHSE检查查表等必须须遵守的依依据；本手册是顾顾客及第三三方评价、审审核本公司司 HSEE管理体系系及HSEE内部审核核的依据。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：02.2企业业概况要素编号：HSE-M2-2.222.2 企业概况况北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-200

7、05版本序号：第二版修改状态：02.2企业业概况要素编号：HSE-M2-2.22北京市化工设备备检修有限限责任公司司办公地点点及通讯地地址为：邮政编码：电 话： 传 真：电子信箱：ziyaang355651m 北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20055版本序号：第二版修改状态：02.3文件件说明要素编号：HSE-M2-2.332.3 HSE体体系文件说说明本手册是北北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管管理手册第第二版，版版本编号为为：TY-HSE-M2-22005。它它描述了本本公司的HHSE承诺诺、方针、战战略目标和和HSE管管理

8、体系结结构，规定定了各要素素的控制要要求，是HHSE管理理体系的纲纲领性文件件，是建立立和完善HHSE管理理体系的基基本法则，是是公司全体体员工共同同遵守的行行为准则。本公司HSSE管理体体系文件由由三层文件件构成。第第一层（管管理手册）具具体描述体体系框架、体体系要素要要求，是全全公司HSSE管理的的纲领性文文件；第二二层（程序序文件）作作为手册的的支持性文文件，具体体描述各项项业务管理理活动的内内容和要求求，是HSSE管理的的行为准则则；第三层层（作业文文件）包括括规章制度度、HSSE作业指指导书、HHSE作业业计划书、记记录和其他他文件，作作为程序文文件的支持持性文件，具具体描述公公司及

9、所属属项目运作作管理计划划和岗位人人员上岗操操作的具体体要求。程序文件管理手册作业文件HSE管理理体系文件件层次结构构示意图北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：02.3文件件说明要素编号：HSE-M2-2.33管理手册与与标准要素素对照表 管理手册SY/T66276-19977HSE管管理体系标标准章节号要素名称要素编号5.1领导和承诺诺5.15.2方针和战略略目标5.25.3组织结构、资资源和文件件5.35.3.11组织机构和和职责5.3.115.3.22管理代表5.3.225.3.33资源配置5.3.33

10、5.3.44能力5.3.445.3.55信息与交流流5.3.665.3.66文件及其控控制5.3.775.4评价和风险险管理5.45.4.11危害辨识5.4.115.4.22建立判别准准则5.4.225.4.33风险评价5.4.335.4.445.4.555.4.66风险控制5.4.445.4.555.4.665.55.4.555.4.66规划（策划划）指南5.55.4.555.4.665.5.11总则5.5.115.5.22设施完整性性5.5.225.5.33程序和工作作指南5.5.335.5.44变更管理5.5.445.5.55应急计划5.5.555.6实施和监测测5.65.6.11活动和

11、任务务5.6.115.6.22监测5.6.225.6.33记录5.6.335.6.44不符合及纠纠正措施5.6.445.6.55事故报告5.6.555.6.66事故调查处处理5.6.665.7审核和评审审5.75.7.11审核5.7.115.7.22评审5.7.22北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM-20005版本序号：第二版修改状态：02.4文件件管理规定定要素编号：HSE-M2-2.442.4 HSE体系系文件管理理规定2.4.11体系文件件编号管理手册：TY-HHSE-MM2-20005程序文件：TY-HHSE-PP2-20005作业文件：

12、TY-HHSE-JJ2-20005TY：是的缩写写，代表是是公司级文文件或者是是公司所发发布的重要要文件。HSE：健健康、安全全与环境管管理体系的的英文单词词缩写。M2:M是是管理（mmanagge）的缩写，MM2代表是是管理手册册发行的第第二版。P2：P是是程序（pprogrram）的的缩写，PP2代表是是程序文件件发行的第第二版。J2：J是是工作（jjop）的缩写，JJ2代表是是作业文件件发行的第第二版。2.4.22文件的修修改体系文件的的编写、评评审、出版版、发放、修修订、换版版等工作由由经理办公公室统一管管理。文件的发行行由总经理理批准发布布实施。2.4.22文件的发发放体系文件的的发

13、放要盖盖有“受控”章和发放放编号。发发放和回收收要填写文文件和资料料发放、回回收记录。体系文件的的持有人员员应妥善保保管公司体体系文件，为为经公司允允许不得复复印、外借借，发生损损坏和丢失失应及时向向经理办公公室报告更更换，调离离本公司应应交回。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：03定义与术术语要素编号：HSE-M2-3.003 定义与术语语3.1 工程建设设 Thhe enngineeerinng coonstrructiion石油化工行行业设备检检、维修、公公用机电设设备安装、钢钢结构工程程、防腐保保温

14、工程和和其它相关关专业建设设工程。3.2 HSE健康:Heealthh、安全:Safeety、环环境:Ennviroonmennt 3.3 事故 acciidentt已经引起或或可能引起起伤害、疾疾病和（或或）对财产产、环境或或第三方造造成损害的的一件或一一系列事件件。3.3 事件 inccidennt造成或可能能造成事故故的事情。3.4 环境 enviironmment公司进行活活动的外部部存在，包包括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、动物物、人，以以及它们之之间的相互互关系。3.5 环境影响响 ennviroonmennt efffectt全部或部分分地由公司司的活动、产产品或服务务给

15、环境造造成的任何何有害或有有益的变化化。3.6 隐患 hiddden trouuble客观存在的的一种不安安全状态和和不安全行行为。3.7 风险 riskk发生特定危危害事件的的可能性以以及事件结结果的严重重性。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：03定义与术术语要素编号：HSE-M2-3.003.8 危害 harmm可能引起的的损害，包包括引起疾疾病和外伤伤，造成财财产、工厂厂、产品或或环境破坏坏，招致生生产损失或或增加负担担。3.9 监测活动动 teest tthe aactivvity有关健康、安安全与

16、环境境管理的所所有检查、测测试和监测测工作。4.0 职业健康康 ooccuppatioon heealthh影响工作场场所内员工工（包括临临时工、合合同工）、外外来人员和和其他人员员安全与健健康的条件件和因素。4.12 绩效 aachieevemeent根据职业安安全健康方方针和目标标,在控制制和消除职职业安全健健康风险方方面所取得得的可测量量的结果。4.13 审核 exxaminnatioon判定活动和和有关结果果是否符合合计划的安安排，以及及这些安排排是否得到到有效实施施并适用于于实现组织织的方针和和目标的一一个系统的的验证过程程。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编

17、号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.1领导导和承诺要素编号：HSE-M2-5.115 HSEE管理体系系要素描述述5.1 领导和承承诺5.1.11 总则北京市化工设备备检修有限限责任公司司最高管理理者为建立立、实施和和保持HSSE管理体体系的有效效运行，代代表公司向向社会各界界和公司所所有员工提提出了明确确的承诺。5.1.22 领导公司总经理理是HSEE管理工作作的第一责责任人，各各级领导是是保证HSSE体系有有效运行的的关键因素素，通过严严格履行各各自的职责责，规范自自身行为表表现，带动动和领导员员工共同创创造良好的的HSE业业绩，每位位员工对公公司的HSS

18、E事务都都负有不可可推卸的责责任，良好好的HSEE表现是公公司聘用和和奖励员工工的重要依依据。a) 领导导通过采取取有效的措措施以保证证承诺的实实现：b) 采取取有效的培培训，切实实提高全体体员工的HHSE意识识；c) 提供供必要的资资源支持，不不断改善员员工的工作作条件和环环境；d) 表彰彰和奖励对对HSE业业绩作出贡贡献的员工工；5.1.33 承诺 遵守国国家和当地地政府法律律法规，把把保障健康康、保证安安全、保护护环境作为为公司首要要责任； 不断提提高员工对对健康、安安全、环境境的意识，努努力营造良良好的企业业文化；北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HH

19、SE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.1领导导和承诺要素编号：HSE-M2-5.11 坦诚公公布我们的的HSE业业绩，接受受员工和社社会各界的的监督和舆舆论； 提供必必要的资源源支持，保保证HSEE体系的有有效运行和和目标的实实现。 不断提提高公司的的HSE目目标和工作作标准，持持续完善HHSE管理理水平。5.1.44 承诺的的管理评审审经理办公室室是本要素素的主管部部门，负责责承诺的提提出和管理理评审工作作。5.1.55 公司建立立并保持HHSE-PP2-1.1承诺诺管理程序序、HSSE-P22-7.2评评审管理程程序文件件支持本要要素的运行行。北京市化工设备备检修有限限责

20、任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.2方针针和战略目目标要素编号：HSE-M2-5.225.2 方针和和战略目标标5.2.11 总则 公司健康、安安全与环境境的方针和和目标以符符合国家现现行法律法法规和政策策要求为依依据，方针针体现公司司健康、安安全与环境境的长期管管理思想，目目标为阶段段性、渐进进性、可操操作性的指指标或参数数，按三年年期限制定定阶段目标标。为加强强方针目标标管理，确确保方针目目标实现，制制定方针和和目标管理理程序。 5.2.22 健康、安安全与环境境的方针及及战略目标标由公司总总经理组织织制定，并并签名批准准，

21、发布执执行。5.2.33 方针目标标发布后，由由经理办公公室组织相相关部门分分解成具体体指标，各各部门纳入入年度工作作计划，并并组织实施施。 5.2.44 经理办办公室负责责制定公司司HSE年年度工作目目标并每年年组织一次次方针目标标实施情况况考核评审审，形成综综合考核评评审报告，监监督方针目目标实施。 5.2.55公司建立立并保持HHSE-PP2-2.1方针针和战略目目标管理程程序、 HSE-P2-77.2评评审管理程程序文件件支持本要要素的运行行。5.2.66 方针安全第一，预预防为主；全员动手手，综合治治理；改善环境，保保护健康；科学管理理，持续发发展。5.2.77 战略目目标努力实现无

22、无事故、无无污染、无无人身伤害害，创优良良的HSEE业绩。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.3组织织结构、资资源和文件件要素编号：HSE-M2-5.335.3组织织结构、资资源和文件件5.3.11组织机构构与职责5.3.11.1为了了保障HSSE方针和和目标得到到贯彻落实实，保障体体系的有效效运行，公公司按照精精干、高效效、科学的的原则，设设置组织机机构，并分分配相应职职责，监督督考核职责责落实情况况，制定HHSE-PP2-3.1组织织机构与职职责管理程程序。5.3.11.2公司司组织机构构图（附图图

23、一），公公司HSEE组织机构构及管理网网络图（附附图二），公公司部室职责分分配表（附表一）。 5.3.11.3职责责与权限（a）最高高管理者1）是公司司的第一责责任人，对对公司的HHSE管理理工作负全全面责任；2）负责组组织公司HHSE管理理体系的建建立与实施施工作，对对内、外发发布公司HHSE承诺诺并身体力力行；3）批准公公司HSEE方针、战战略目标、HHSE管理理手册；4）任命HHSE管理理者代表并并赋予责权权；5）为提高高公司HSSE的表现现水平提供供必要的、合合理的组织织和资源配配置，并保保障分配和和有效利用用；6）定期对对HSE管理理体系进行行评审，解解决体系运运行中的重重大问题，提

24、提出持续改改进意见。(b) 管管理者代表表的职责 1）负责公公司HSEE管理体系系的建立、实实施和保持持。2）贯彻执执行公司的的HSE方方针，主持持公司内部部HSE管理理体系的审审核工北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.3组织织结构、资资源和文件件要素编号：HSE-M2-5.33作，审批HHSE管理理体系审核核计划和报报告，及时时向总经理理报告体系系运行情况况； 3）组织制制定年度HHSE目标标、指标和和方案，处处理公司HHSE问题题，代表总总经理就HHSE管理理体系的有有关事项向向外部各方方联络。4）

25、组织协协调HSEE管理体系系的实施，制制止和纠正正有关部门门不符合HHSE管理理体系文件件规定的HHSE表现现；5）定期向向总经理报告告HSE管理理体系实施施、运行情情况，提出出下一步工工作部署。6）负责HHSE管理理体系有关关事宜与外外部各方的的联系；(c) 经经理办公室室的职责：1）经理办办公室是领领导和承诺诺、HSEE方针和战战略目标、评评审要素管管理的归口口部门；2）负责体体系的建立立与运行管管理工作。组组织实施年年度HSEE工作计划划，监督检检查各部门门实施HSSE工作计计划；3）负责制制（修）订订归口要素素的程序文文件和相关关要素的作作业指导文文件并组织织贯彻实施施；4）发生重重大

26、问题和和事故时，负负责应急和和组织调查查处理，并并为公司提提供HSEE决策参考考；5）做好HHSE相关关要素的有有关工作。（d）公司司相关部门门应严格按按照职责分分配表(表表一)和体体系文件的的规定，履履行HSEE责任,确确保体系在在本单位有有效运行及及HSE目目标的实现现。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.3组织织结构、资资源和文件件要素编号：HSE-M2-5.33（e）企业业员工责任任制管理 1）公司员员工责任制制管理范围围包括各级级领导层、管管理层和操操作层全体体员工；2）依据国国家有关法法规和

27、政策策，公司健健康、安全全与环境方方针目标及及企业承诺诺的实施需需要，制定定具体的、可可操作的有有关责任制制，公司领导导责任制由由经理办公公室编写初初稿，管理者代代表审核，经经公司审议通通过； 3）全体员员工责任制制变更执行行相应审批批程序，并并纳入工作作目标实施施； 4）公司资资源部监督督、检查和和考核公司司领导、管管理者及员员工的责任任制落实情情况，每年年考核一次次。5.3.22 管理理者代表5.3.22.1 公司最高高管理者为为了进一步步加强对HHSE工作作的领导，促促进HSEE管理体系系的有效运运行，任命命一名管理理者代表，担担负以下职职责：1）负责公公司HSEE管理体系系的建立、实实

28、施和保持持。2）贯彻执执行公司的的HSE方方针，主持持公司内部部HSE管理理体系的审审核工作，审审批HSEE管理体系系审核计划划和报告，及及时向总经经理报告体体系运行情情况； 3）组织制制定年度HHSE目标标、指标和和方案，处处理公司HHSE问题题，代表总总经理就HHSE管理理体系的有有关事项向向外部各方方联络。4）组织协协调HSEE管理体系系的实施，制制止和纠正正有关部门门不符合HHSE管理理体系文件件规定的HHSE表现现；5）定期向向总经理报报告HSEE管理体系系实施、运运行情况，提提出下一步步工北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HSSE-M22-2000

29、5版本序号：第二版修改状态：05.3组织织结构、资资源和文件件要素编号：HSE-M2-5.33作部署。6）负责HHSE管理理体系有关关事宜与外外部各方的的联系；5.3.33 资源源配置5.3.33.1为了了提供有效效的物质资资源、人力力资源和技技术资源，以以不断提高高健康、安安全与环境境表现水平平，更有效效地保护员员工生命和和财产安全全，保护生生态环境，制制定HSEE-P2-3.22资源配配置管理程程序。 5.3.33.2经营营部负责资资金预算归归口管理，资源部负责人力资源归口管理，工程部负责技术资源归口管理。5.3.33.3资源配配置计划的的编制和审审批 1）资金配配置计划由由各管理部部门年

30、末提出，经营营部依据筹筹资方案，编编制计划，报报经理办公公室审定，经经理审批后后实施； 2）临时或或急需的资资源配置，由由相应专业业部门提出出计划，报报资源部批批准后执行行并备案；3）人力资资源计划由由资源部根据据人力资源源供应情况况和需求情情况编制计计划，报公公司或主管管领导审批批； 4）资源配配置计划批批准后，由由相应主管管部门监督督实施，并并组织监督督检查，发发现重大问问题时上报报主管领导导，并采取取措施纠正正，资源配配置计划变变更执行HHSE-PP2-5.88变更管管理程序；5）公司建建立并保持持HSE-P2-3.22资源配配置管理程程序文件件支持本要要素的运行行。5.3.44 能力力

31、北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.3组织织结构、资资源和文件件要素编号：HSE-M2-5.335.3.44.1 为确保公公司各级组组织和员工工能力符合合健康、安安全与环境境要求，制制定HSEE-P2-3.33能力评评价管理程程序。5.3.44.2 公司资源部部负责组织织及员工能能力评价归归口管理。负责制定员工能力评价标准。5.3.44.3 公司资源部部定期对员工工进行能力力评价，并并形成能力力评价报告告；经评价价不合格的的员工应进进行培训，培培训合格后后上岗。5.3.44.4 培培训方式为为常规培训训

32、和临时培培训，培训训要有培训训计划和培培训记录。5.3.44.5 公司建立立并保持HHSE-PP2-3.33能力评评价管理程程序、HSE-P2-3.44培训管管理程序文件支持本要素的运行。5.3.55 信息息交流5.3.55.1为沟通通公司健康康、安全与与环境信息息渠道，保保障有关健健康、安全全与环境的的信息资源源得到充分分利用，制制定HSEE-P2-3.55信息交交流管理程程序。 5.3.55.2公司司健康、安安全与环境境信息的主主要范围： （a）外外来信息： 1）国国家、地方方政府和上上级有关健健康、安全全与环境的的方针政策策、法律、法法规、标准准和指令等等； 2）国国内外健康康、安全与与

33、环境的科科技成果及及信息； 3）顾顾客、合作者和供货方有有关健康、安安全与环境境的要求等等。 （b）内部部信息： 北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.3组织织结构、资资源和文件件要素编号：HSE-M2-5.33 1）HHSE管理理体系建立立和运行信信息； 2）企企业内部标标准、规定定和制度； 3）有有关健康、安安全与环境境的基础数数据； 4）有有关健康、安安全与环境境的情况反反映。 5.3.55.3信息的上上行收集和和整理: 公司有关健健康、安全全与环境的的信息收集集实行由基基层部门逐逐级收集整整理，并

34、逐逐级审核上上报的办法法，由经理理办公室统统一向总经经理报告。 5.3.55.4信息的越越级上报和和整理: 公司各基层层部门和个个人，有权权越级向各各部门上报报健康、安安全与环境境信息，收收到上报后后，应记录录并报经理理办公室，经经理办公室室整理并向向总经理报报告。 5.3.55.5信息的下下行传达: 公司对内部部和外部信信息实行三三级逐级向向下传达，直直到传达到到每个岗位位，并采取取措施确保保传达的有有效性。5.3.55.6公司各部部门之间的的信息横向向沟通由经经理办公室室负责，同同级部门收收到的信息息应传达到到各相关部部门。 5.3.55.7公司建建立并保持持HSE-P2-3.55信息交交

35、流管理程程序文件件支持本要要素的运行行。5.3.66 文件件及其控制制5.3.66.1为使使与HSEE管理体系系运行有关关的所有文文件处于受受控状态，制制定HSEE-P2-3.66文件和和资料管理理程序，以以保证HSSE体系运运行的各个个场所北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.3组织织结构、资资源和文件件要素编号：HSE-M2-5.33都使用相应应的有效版版本，防止止失效或作作废文件被被使用。 5.3.6.2受控控文件范围围： （a）体系系文件，包包括HSEE管理手册册、程序文文件、作业业文件、质质量记

36、录和和HSE记记录等； （b）技术术文件，包包括各类质质量、健康康、安全与与环境技术术标准、规规范、设计计图纸、工工艺文件、检检验计划等等； （c）外来来文件，包包括标准、合合作者或供供货方提供供的健康、安安全与环境境文件、图图纸等； （d）以硬硬拷贝或电电子媒体形形式存在的的以上文件件和资料。 5.3.66.3按公公司受控文文件管理规规定，对文文件进行标标识。文件件的编制要要有公司规规定的受控控编码，并并履行规定定的审批程程序。5.3.66.4文件件的发放要要按公司规规定执行，并并做好记录录。5.3.66.5文件件的管理和和更改要进进行归口管管理，并对对更改的文文件履行审审批程序和和做好记录

37、录。 （a）HSSE管理手手册由经理理办公室负负责管理和和更改； （b）健康康、安全与与环境技术术标准及技技术文件由由工程部负责责管理和更更改； （c）程序序文件、作作业文件和和记录由公公司相关部部门负责管管理和更改改。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.4评价价和风险管管理要素编号：HSE-M2-5.45.4 评价和风风险管理为了预知、预预测和分析析生产、生生活过程中中的健康、安安全与环境境风险因素素，采取削削减和控制制措施，制制定HSEE-P2-4.1风风险评价管理程程序。5.4.11 危害害辨识5

38、.4.11.1危害害存在于一一切生产经经营活动中中，危害辨辨识是查找找并确定风风险的过程程。5.4.11.2经理理办公室是是公司危害害辨识的归归口管理部部门，负责责组织、协协调、监督督和管理风风险评价工工作。5.4.22 建立立判别准则则5.4.22.1判别别准则是以以目标为依依据来判定定风险及其其影响的准准则。5.4.22.2根据据情况判别别准则可以以是定性的的也可以是是定量的，判判别准则可可以来自法法律法规要要求、合同同规定、客客户要求、公公司方针、相相关标准和和上级指令令。5.4.33 风险险评价5.4.33.1 风险评价价是按照一一定的评价价方法确定定风险等级级的过程。5.4.33.2

39、风险险评价范围围： 公司内部部的危害辨辨识和风险险评价； 工程程项目的危危害辨识和和风险评价价。 5.4.3.3风风险评价应应委托有资资质的单位位或有资格格和能力的的人员定期期进行。 北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.4评价价和风险管管理要素编号：HSE-M2-5.45.4.33.4公司司建立并保保持HSEE-P2-4.1风风险评价管管理程序文文件支持本本要素的运运行。5.4.44风险控制5.4.44.1为使使生产活动动中固有风风险得到有有效控制，使实实际风险水水平达到“合理实际际并尽可能能低”，保障

40、风风险控制措施得得到全面落落实，制定定HSE-P2-44.2风风险控制措施管管理程序。 5.4.44.2工程部部是风险控制制措施的归归口管理部部门，负责责审核批准准评价所提提出的风险险削减措施施，监督各各部门实施风风险控制。 5.4.44.3对公司司生产施工工作业过程程中每一项项超出判别别准则的风风险，都制制定具体的的风险控制制措施，实实施风险削削减，使风风险控制在在可接受程程度。 5.4.44.4风险控制措施项项目由各专专业施工队队根据风险险评价结果果，编制年年度风险控控制项目建建议书，上上报公司工工程部，经经经理审批批后实施。 5.4.44.5风险控制措施实实施过程中中，由经理理办公室和和

41、工程部组织织监督检查查，并验收收。 5.4.44.6经理办办公室和工程部验收后，填填写验收报报告，并进进行风险控控制措施效效果评价，记记录评价结结果。 5.4.44.7经评价价仍然确认认风险控制制措施不能能满足要求求时，要重重新制定风风险控制措施，报报公司工程程部审查后后实施，如如此循环，直直至符合要要求。 5.4.44.8公司建建立并保持持HSE-P2-44.2风风险控制措措施管理程程序文件件支持本要要素的运行行。北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.5规划划（策划）要素编号：HSE-M2-5.55.5

42、规划划（策划）5.5.11总则为实现公司司健康、安安全与环境境目标，对对全部活动动进行规划划和策划，实实施设施完完整性管理理，确保投投入运行的的设施性能能良好；提提前策划编编制工作程程序指南，确确定变更管管理程序和和应急管理理程序，使使各项工作作超前控制制。 5.5.22设施完整性性5.5.22.1 为保证用用于健康、安安全与环境境保护的设设施设备，或或生产设备备中与健康康、安全与与环境有关关的部分符符合规定要要求，并得得到维护使使之处于完完整状态，制制定HSEE-P2-5.1设施完整整性管理程程序。5.5.22.2资源源部是设施施完整性管管理的归口口部门，负负责HSEE专用设施施完整性管管理

43、。 5.5.22.3加强强设计控制制，使将要要投入生产产的所有项项目的工艺艺流程和主主体结构符符合国家有有关规范、规规程和标准准；对新、改改、扩建项项目设施完完整性实施施“三同时时”管理；对已投入入运行的设设施开展“三三标”建设设活动，保保证设施维维护和保养养；加强采采购质量控控制，使所所有安装使使用的设备备、装置性性能符合规规定标准；加强检测测、检验控控制，使在在用设备保保持规定的的技术指标标和性能，及及时了解偏偏差并纠正正。 5.5.22.4资源源部组织系系统设施配配套完整性性检查和评评价，发现现问题采取取纠正措施施，具体规规定见HSSE-P22-5.11设施完完整性管理理程序。 5.5.33 程序序和工作指指南北京市化工设备备检修有限限责任公司司HSE管理理手册文件编号：TY-HHSE-MM2-20005版本序号：第二版修改状态：05.5规划划（策划）要素编号：HSE-M2-5.55.5.33.1 经理办公公室是程序序和工作指指南管理的的归口部门门，负责本本公司有关关工作程序序和指南的的建立，并并监督所属属部门执行行。5.5.33.2 公司所属属部门应建建立完善的的程序和工工作指南，指指导施工队队伍进行作作业。5.5.33.3 程序是指指为完成某某项活动所所规定路径径的文件，工工作指南是是完成某项项工作的指指导性文件件。公司将将这些程序