公司质量管理制度文件(汇编材料)18054.docx

《公司质量管理制度文件(汇编材料)18054.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司质量管理制度文件(汇编材料)18054.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司质量管理制度文件材料汇编目 录序号 标 题 页码码1、 质量事故仲仲裁及责任任追究管理理办法22、 质量信息收收集反馈制制度1003、 水泥及熟料料产品质量量监督管理理办法1444、 水泥及商品品熟料质量量检验报告告管理办法法1885、 外购原燃材材料取样、检检验、验收收作业指导导书236、 产品质量投投诉与纠纷纷处理流程程2887、 试验质量对对比验证检检验管理办办法322 质量事故仲仲裁及责任任追究管理理办法1.总则为适应公司司的快速发发展和外部部环境变化化对品质管管理的要求求，建立完善内部质质量监督、抽抽查、评价价体系，提提高质量监监管能力，增增强子公司司质量责任任意识，规规范其质量

2、量管理行为为，特制定定本制度。2.事故分分类2.1重大大质量事故故2.1.11出厂水泥泥品质指标标不符合国国家标准要要求； 2.1.22出口水泥泥（熟料）不不满足合同同约定指标标;2.1.33商品熟料料安定性不不良或f-CaO2.0%；抗压强强度3天低低于25.0MPa；288天低于553.0MMPa；2. 2 质量事故故2.2.11出厂水泥泥品质指标标不符合海海螺集团标标准要求；2.2.22商品熟料料f-CaaO1.5%；抗抗压强度33天低于228.0MMPa；288天低于555.0MMPa；2.2.33满足国家家标准前提提下，内贸贸产品品质质指标低于于合同约定定要求。3.事故确确定程序3.

3、1内部部客户投诉诉确定 内内部客户投投诉主要针针对集团内内部熟料基基地向粉磨磨站销售商商品熟料，因因熟料质量量不符合海海螺标准要要求，影响响粉磨企业业正常生产产组织或产产品质量而而引起的投投诉处理。3.1.11粉磨站对对进厂熟料料质量有异异议，要同同时向发运运厂家和公公司品质部部投诉，并并确保投诉诉的及时性性，具体投投诉时间从从卸船(车车)开始计计算，规定定如下：3.1.11.1凡ff-CaOO超标投诉诉，4小时时内电话反反馈（如夜夜间可延长长至次日111时之前前）。3.1.11.2抗压压强度投诉诉：3天抗抗压强度应应在5日之之内；288天抗压强强度应在330日之内内。3.1.22粉磨企业业如

4、超过规规定时间投投诉的或未未按规定留留样的，品品质部原则则上不再负负责协调处处理，熟料料基地也可可不再对该该批不合格格熟料负责责；而由此此批熟料产产生的一切切后果均由由粉磨企业业负责（包包括对最终终产品各项项品质指标标负全责）。3.1.33投诉的确确认3.1.44公司品质质部在收到到粉磨站投投诉后，首首先电话向向发运基地地了解情况况，如发运运基地认同同粉磨站投投诉，直接接转入产量量核减程序序；如发运运基地不认认同，品质质部督促其其在24小小时内或根根据粉磨企企业需要派派人到现场场处理。3.1.44.1现场场处理客户户投诉时，双双方首先对对熟料到港港(厂)时时间、入库库情况进行行确认，并并查看买

5、方方进厂检测测原始记录录，如发现现原始记录录有涂改现现象则判定定本次投诉诉无效，并并追究子公公司相关责责任。3.1.44.2现场场取样：因因仲裁需要要现场取样样，买方应应保证卖方方到现场时时能取到代代表该批产产品的样品品，必要时时可采取缓缓卸或将该该批产品单单独存放，以以保证取样样的代表性性。3.1.44.3如船船(车)未未卸完，直直接从200个不同部部位取等量量样品，总总量不少于于20kgg；如熟料料已卸完进进库，且该该库内只有有该批熟料料，可共同同在出库皮皮带上取样样，每小时时一次，连连续取244小时或336小时，合合并后混匀匀。如现场取不不到有代表表性样品，按按下列程序序执行：a.粉磨站

6、站必须提供供该批熟料料进厂检测测的封存样样和使用该该批熟料生生产的水泥泥封存样，两两者对应关关系必须可可追溯。b.粉磨站站如实提供供使用该批批熟料时的的质量控制制记录及主主要工艺参参数，如磨磨机台产、比比表面积、混混合材品种种及掺量，出出磨水泥各各项检测指指标。c.熟料基基地如实提提供该批熟熟料过程控控制指标检检测结果，如如f-CaaO、率值值和强度。d.由品质质部安排对对买卖双方方封存样进进行检测，召召集双方结结合上述材材料共同分分析确定该该批熟料实实物质量。3.1.44.4样品品的处理，所所取样品破破碎缩分为为三等份，一一份由双方方现场签封封后(封条条上要注明明签封时间间、签封人人，并将封

7、封条贴在包包装的封口口处，确保保样品的安安全性)，交交公司品质质部做最终终仲裁样；一份由双双方现场共共同检测确确认f-CCaO投诉诉是否属实实或买方检检测强度；另一份由由卖方带回回检测。3.1.44.5双方方现场确认认要保持完完整的记录录，仲裁检检验规定如如下：a.如双方方现场检测测f-CaaO超过合合同指标 (制样方方法同仲裁裁检测)，卖卖方认同该该检测结果果，则判定定投诉属实实；如卖方方对买方检检测结果有有异议，可可以对其检检测条件、方方法进行验验证或要求求其检测自自己带去的的标准样品品。b.如双方方现场检测测不能达成成一致意见见，由品质质部安排对对双方共同同封存样品品进行仲裁裁检测，以以

8、此结果为为最终结果果。负责仲仲裁的单位位应认真检检查仲裁样样品的封存存情况并做做好记录，如如仲裁需检检测f-CCaO，应应对样品进进行混匀取取5.0kkg不加石石膏于小磨磨中粉磨220 miin，倒出出再次混匀匀缩分至330-500g用于检检测f-CCaO。c.如检测测强度，可可按规定直直接将仲裁裁样打小磨磨做试验或或将预粉磨磨测f-CCaO剩余余样品加适适量石膏再再粉磨到规规定比表面面积做试验验。d.不论检检测f-CCaO，还还是强度均均应严格按按国家相关关检测标准准进行，不不得擅自更更改检测方方法，否则则追究仲裁裁单位责任任。e. 仲裁裁检测结果果必须以书书面检测报报告形式报报品质部。仲仲

9、裁检测ff-CaOO，仲裁单单位应在收收到样品后后1个工作作日内上报报结果；如如检测强度度自收到样样品时计算算：3天强强度5个工工作日内，228天强度度30个工工作日上报报结果。3.1.44.6双方方现场处理理结果由买买方负责整整理，卖方方意见签字字确认后交交买方，由由买方以书书面形式报报公司品质质部。封存存样品可由由双方共同同送交或邮邮寄公司品品质部；也也可由任一一方送交或或邮寄公司司品质部，送送检样品必必须保证封封存完好，收收样时发现现封条损坏坏，品质部部及时通知知双方确认认，如是共共同送检样样品视为有有效，如是是由一方单单独送检，判判送样方败败诉。3.1.44.7仲裁裁单位在收收到公司品

10、品质部送交交的仲裁样样品时，要要做好详细细记录。记记录包括收收样时间、样样品包装、签签封状况、送送样人签字字。3.1.44.8仲裁裁单位应及及时安排检检验人员严严格按国家家标准或公公司统一检检测标准要要求对送检检样品进行行检测，并并对检测结结果负责。3.1.44.9仲裁裁检测报告告至少包括括样品名称称、送样人人、送样时时间、检验验时间、检检验方法、检检验结果、检检验人及领领导审核。3.2外部部客户投诉诉确定外部客户投投诉主要指指集团熟料料基地或粉粉磨站向市市场销售商商品熟料、水水泥，因客客户对质量量不满意而而引起的投投诉处理。3.2.11品质部接接到客户投投诉后，22小时内必必须与负责责该批产

11、品品销售的市市场部或销销售处联系系，了解具具体情况，如如时间许可可，要求其其在10小小时内派人人到现场处处理。3.2.22如市场部部或销售处处不能妥善善处理，必必须在接到到品质部通通知后122小时内将将信息反馈馈到品质部部，由品质质部负责督督促生产该该批产品的的子公司派派人到现场场处理，子子公司在接接到品质部部要求派人人到现场处处理通知后后，24小小时内人员员必须到位位。3.2.33对区域性性标志工程程、国家重重点工程因因使用“海螺”水泥而导导致质量投投诉，或子子公司处理理后客户不不满意引起起的二次投投诉，由公公司品质部部负责协调调处理，在在接到投诉诉后24小小时内组织织相关部室室人员或发发运

12、子公司司到现场处处理。3.2.44 双方共共同现场取取样，取样样应一式三三份,一份份自检, 一份仲裁裁, 一份份留样，样样品签封同同3.1.4.4条条要求。仲仲裁样送双双方均认可可的省级或或省级以上上国家认可可的水泥质质量监督检检验机构进进行仲裁试试验，试验验结果以仲仲裁检验结结果为准。3.2.55如仲裁检检验产品合合格，由此此产生的所所有费用均均由买方承承担；如仲仲裁检验结结论为不合合格，发运运企业承担担检验费，并并与客户协协商让步接接收。3.2.66发运该批批产品的子子公司将整整个处理过过程进行整整理，包括括相关检测测数据，形形成书面材材料报公司司品质部备备案。3.3出口口产品的投投诉确定

13、3.3.11品质部接接到出口产产品投诉后后，必须立立即处理，相相关部门、人人员必须按按规定时间间要求到现现场处理。3.3.22现场处理理应在全面面掌握该批批产品使用用情况后，与与客户进行行充分交流流，探讨问问题产生的的真实原因因，如客户户坚持产品品质量有问问题，建议议进行仲裁裁。3.3.33进行仲裁裁时，原则则上采用按按合同约定定的封存样样品送仲裁裁机构检测测。如现场场取样，可可以采取双双方现场共共同取样,取样应一一式三份,一份自检检, 一份份仲裁, 一份留样样，样品签签封同3.1.4.4条要求求。3.3.44双方共同同将仲裁样样品送国检检检验，以以国检检验验结果为准准。3.3.55如仲裁检检

14、验产品合合格，由此此产生的所所有费用均均由买方承承担；如仲仲裁检验结结论为不合合格，发运运企业承担担检验费，并并与客户协协商具体赔赔偿事宜。3.3.66如客户愿愿意由发运运企业对现现场所取仲仲裁样进行行检测，发发运企业应应严格按相相关标准对对该样品进进行检测，并并于现场取取样后7个个工作日内内将除288天强度以以外的检测测结果反馈馈至客户。3.3.77不论仲裁裁结论如何何，发运该该批产品的的子公司都都必须将整整个处理过过程进行整整理，包括括相关检测测数据，形形成书面材材料报公司司品质部备备案。3.4 内内部抽查确确认品质部不定定期现场抽抽测子公司司过程关键键指标和出出厂产品实实物，抽查查产品由

15、被被抽查单位位现场确认认后密封，由由抽检人员员带回按照照国家标准准检验，检检验结果以以通报形式式在公司内内部公告，抽抽查检验结结果为最终终结果。出出厂产品抽抽检不合格格，则被抽抽检编号产产品予以核核减产量，同同时比照内内部客户投投诉处理。4.质量责责任追究和和赔偿4.1 事事故处理权权限4.1.11重大质量量事故或损损失超过550万元的的质量事故故由股份公公司品质部部牵头，销销售部、责责任单位共共同进行事事故调查，提提出处理意意见报公司司。4.1.22损失不超超过50万万元的质量量事故由子子公司组织织调查，按按本规定要要求提出处处理意见报报股份公司司品质部、人人事部。4.2事故故责任追究究及赔

16、偿4.2.11公司质量量监督抽查查、内贸或或统销商品品熟料，经经确认出厂厂熟料达不不到海螺标标准，按以以下规则执执行：4.2.11.1如基基地熟料生生产质量出出现波动，在在发运时主主动及时向向品质部、销销售部、相相关发运企企业通报质质量波动状状况，由品品质部根据据熟料质量量状况裁定定熟料结算算价格， 3天或228天强度度每下降一一个兆帕，则则该批熟料料价格下浮浮2元/吨吨进行结算算，由品质质部书面通通知销售部部执行，结结算价格在在当月进行行体现。此此类情况不不核减基地地的熟料产产量。4.2.11.2 对对于3天或或28天强强度低于集集团内控标标准的熟料料，基地未未主动及时时向品质部部、销售部部

17、、相关发发运企业通通报质量波波动状况， 3天或228天强度度每下降一一个兆帕，则则该批熟料料价格下浮浮2元/吨吨进行结算算，同时，33天熟料强强度在288MPa以以下、255MPa以以上的，按按照该批熟熟料的发运运吨位，相相应核减生生产基地55倍产量；3天熟料料强度在225MPaa以下，相相应核减生生产基地熟熟料10倍倍产量。4.2.11.3对于于熟料f-CaO高高于1.55%，相应应核减生产产基地熟料料5倍产量量。4.2.11.4对于于基地出现现的熟料质质量波动，实实行责任追追究制，将将处理结果果及时上报报股份公司司品质部。因因质量波动动原因导致致熟料下浮浮价格部分分或对统销销客户的补补偿，

18、对基基地造成的的利润损失失，从基地地年度工资资总额中予予以扣除，同同时对核减减的产量部部分纳入基基地领导班班子年度目目标责任制制考核。4.2.22水泥不合合格出厂，给给予子公司司分管生产产领导、生生产单位负负责人和质质量部门负负责人相应应的纪律处处分。该起起事故的损损失，包括括产品追回回、搭配处处理、事故故赔偿、罚罚款及处理理过程产生生的相关费费用，按照照责任大小小，根据附附表确定的的比例由子子公司班子子及相关人人员赔偿。质量事故损损失赔偿比比例及计算算方法：质量事故损损失赔偿比比例损 失 量量10万以内内10-300万元30-500万元50-1000万元100万以以上赔偿比例25%20%15

19、%10%由公司研究究确定调 整 量量0万元0.5万元元2.0万元元4.5万元元赔偿金额计计算：Y=AX+BY：赔偿金金总额；A：质量事事故造成的的损失额；X：赔偿比比例；B：调整量量4.2.22.1子公公司领导班班子合计赔赔偿不得低低于赔偿金金总额的770%；生生产单位和和质量部门门相关人员员承担其余余30%的的赔偿金。4.2.22.2赔偿偿金可由责责任人自己己支付现金金给财务部部门，也可可申请从工工资或股票票分红资金金中扣除。质量信息收收集反馈制制度 为及时准确确掌握子公公司生产、质质量状况和和客户对产产品质量需需求信息，提提高部室对对相关信息息的综合分分析，采取取有效预防防措施，防防止类似

20、的的问题在不不同子公司司重复发生生，切实实实现信息共共享、传递递迅速、便便于领导科科学决策，不不断提升公公司品牌优优势，特制制定本制度度。1职责1.1 各各市场部、销销售部（处处）、粉磨磨站销售部部门负责收收集本区内内市场产品品品种及质质量需求、顾顾客意见和和建议等。1.2 各各子公司质质量管理部部门负责将将制约产品品质量的因因素、原燃燃材料质量量状况、公公司质量内内控标准的的贯彻实施施信息，质质量事故报报告制度所所规定的质质量事故、未未遂质量事事故、重大大质量事故故等信息向向品质部汇汇报。1.3 品品质部负责责收集国家家及行业质质量方针、政政策，对反反馈的各种种信息进行行处理或责责成相关部部

21、门处理，将将处理意见见反馈给各各市场部、各各子公司。重重大问题及及时向公司司主管领导导汇报，并并提高信息息准确性、有有效性及处处理的及时时性。2信息内容容及传递要要求2.1市场场信息反馈馈要求2.1.11销售部门门负责收集集本区域内内客户对质质量需求信信息，竞争争对手的产产品品种、性性能等信息息，并及时时反馈至相相关子公司司或品质部部。2.1.22销售部门门收集本区区域内客户户对公司产产品的包装装、运输、实实物质量、性性能及服务务质量的意意见并反馈馈；尤其是是客户对产产品质量投投诉信息要要迅速传递递到相关部部门。 2.1.33销售部每每季度对产产品质量与与发运质量量市场反馈馈意见进行行汇总发放

22、放到子公司司。2.2内部部信息反馈馈要求2.2.11子公司质质量管理部部门应注重重客户对质质量的投诉诉处理,并并在投诉处处理后244小时内将将处理结果果报公司品品质部。2.2.22粉磨站对对收到基地地发运熟料料质量有异异议时，必必须按不不合格品仲仲裁管理办办法要求求反馈信息息。2.2.33进厂原材材料的品质质指标不能能满足公司司内控指标标，影响产产品实物质质量等信息息及时汇报报。2.2.44子公司质质量管理部部门对生产产过程中发发生的未隧隧质量事故故、重大质质量事故、出出厂产品不不合格等信信息，必须须实行预报报,并在结结果验证后后补报书面面材料。2.2.55各子公司司每月2日日前必须填填报上月

23、进进厂大宗原原燃材料、出出厂产品和和过程指标标考核表；3日前上上报上月质质量月报和和质量状况况分析。2.2.66熟料基地地每日100时前向公公司品质部部传递质量量快报；粉粉磨站每旬旬第一个工工作日向公公司品质部部传递上旬旬旬报。2.2.77品质部应应全面掌握握当前公司司质量运行行中存在或或可能出现现的问题，督督促子公司司对影响日日常质量管管理的异常常问题要立立即上报，至至少包括以以下内容：a.生产组组织：包括括计划检修修、临停检检修、职能能部门职责责的变化、人人员分工等等。b.装备方方面：运行行设备工况况、制约产产质量的隐隐患、内部部改进的计计划和进度度。c.物流系系统：物料料储备、品品质分布

24、状状况、流程程不畅原因因和改进措措施、落实实进度。e.管理流流程：考核核难以落实实、管理职职责不能有有效履行、制制约产量的的因素不能能持续改进进。2.2.88熟料基地地坚持发运运信息零预预报制度，不不论发运产产品实物质质量如何都都必须事先先向粉磨站站预报；对对发运过程程中有异常常现象，必必须将具体体情况如实实向接受该该批产品的的粉磨站预预报。2.2.99品质部在在日常工作作中要求子子公司临时时上报的材材料，必须须按时按质质上报。2.2.110子公司司在收到销销售部下发发的产品品质量与发发运质量市市场反馈意意见后一一周内，对对自身存在在的问题拟拟定具体的的改进和处处理方案报报销售部、品品质部，并

25、并贯彻落实实拟定的改改进方案。2.2.111子公司司每月100日前应将将内部对比比数据报送送检子公司司，负责对对比的子公公司每季度度第二个月月15日前前将上季度度对比数据据汇总报品品质部。2.3上报报信息的处处理与反馈馈2.3.11品质部应应对上报的的信息及时时进行分析析处理，对对本部门能能解决的问问题在244h内必须给给予答复或或解决。2.3.22需其他部部门协助解解决的问题题，要积极极与相关部部门联系处处理，并将将处理情况况及时反馈馈。2.3.33对一些共共性问题或或其他子公公司都可能能面临的问问题，要组组织系统分分析，制定定预防或纠纠正措施下下发，避免免或杜绝类类似的问题题重复发生生。3

26、 质量信信息传递渠渠道及范围围3.1信息息收集传递递程序 市场质量信息公司主管领导熟料基地 市场部、销售处(科) 粉磨站 销 售 部品 质 部 4 信息收收集处理责责任4.1子公公司对上报报材料不能能按时上报报或材料质质量不能满满足要求，将将直接与其其业绩评价价挂钩。4.2对发发运等重要要信息未按按要求传递递，导致事事态进一步步扩大，将将严肃追究究责任部门门领导责任任。4.3各子子公司未及及时汇报而而由品质部部检查所发发现的未遂遂质量事故故、重大质质量事故等等，将予以以通报批评评。4.4品质质部相关人人员对上报报的信息处处理不及时时，未按要要求反馈或或上报，直直接纳入当当月考核。4.5对信信息

27、谎报、虚虚报、隐瞒瞒不报或弄弄虚作假者者严肃追究究其行政责责任。水泥及熟料料产品质量量监督管理理办法 1 目的的为强化公司司水泥生产产企业的质质量，规范范其生产过过程，确保保水泥及熟熟料产品质质量和维护护海螺品牌牌声誉，更更好地服务务市场，加加强对水泥泥及熟料产产品的品质质监督，特特制定本办办法。2 范围围本办法适用用于公司所所有水泥生生产企业3 引用用标准下列标准包包含的条文文，通过在在本制度中中引用而构构成本制度度的条文。本本制度发布布时所示版版本均为有有效。所有有标准都会会被修订，使使用本制度度的各方应应探讨使用用下列标准准的最新版版本的可能能性。Q/NG-J04.03-22000 海螺

28、牌牌通用水泥泥标准Q/NG-J04.04-22000 海螺牌牌硅酸盐水水泥商品熟熟料标准Q/NK-G21.10-11997 海螺牌牌包装版面面管理办法法4 主要要内容4.1 质量管理理制度4.1.11 各水水泥生产企企业不仅要要建立健全全质量体系系，而且建建立完善内内部质量体体系审核制制度并严格格执行，确确保质量体体系正常有有序运转。4.1.22 生产产企业要确确保原燃材材料、半成成品、成品品符合技术术标准或技技术条件。加加强生产过过程中的质质量控制和和质量调度度，及时排排除影响质质量的因素素。4.1.33 各生生产单位的的水泥产品品各项指标标必须满足足“海螺牌”水泥标准准，42.5级以上上（

29、含）水水泥的优等等品率必须须为1000%，所有有产品的袋袋重合格率率必须为1100%，否否则不得出出厂；288天抗压强强度不大于于1.1RR，商品熟熟料质量符符合Q/NNG-J004.044-20000标准要要求，确保保“海螺”商标的名名牌地位。4.1.44 各生生产单位使使用的包装装物必须符符合Q/NNK-G221.100-19997要求，新新设计和修修订的版面面必须按QQ/NK-G21.10-11997标标准办理。4.1.55 各生生产单位要要结合本单单位生产实实际情况，按按照国家法法律、法规规及公司有有关标准，制制订各项管管理制度，至至少包括以以下内容： 11、质量手手册2、质量管管理细

30、则3、质量奖奖惩制度4、质量事事故报告制制度5、抽查对对比制度6、检测设设备的维护护、保养制制度7、计量检检测设备校校验制度8、样品管管理制度9、标准溶溶液专人管管理和复标标制度10、检验验操作规程程和岗位责责任制11、检验验人员培训训和考核制制度4.2 质量监督督管理4.2.11 水泥泥产品监督督管理贯彻彻“管、帮、促促”相结合原原则。4.2.22 公司司品质部负负责对各生生产企业水水泥产品质质量进行监监督管理。4.2.33 各企企业必须同同时接受中中国水泥质质量监督检检验中心（或或所在省、市市水泥质检检站）的监监督管理。4.2.44 公司司品质部每每年将对各各单位进行行两次以上上的监督检检

31、查，检查查各单位执执行、保持持“海螺”产品信誉誉和质量管管理情况，交交流管理经经验，从管管理制度及及方法上确确保“海螺”产品及服服务质量。4.2.55 监督督管理内容容包括： 11、每年品品质部将组组织两次以以上在水泥泥生产企业业进行现场场实物抽样样、检验；2、不定期期对生产企企业的质量量运行情况况，生产设设备、检验验仪器和条条件，检测测记录等进进行检查；3、各生产产企业对每每个编号出出厂水泥、商商品熟料品品质进行监监督，每月月5日前将将上月出厂厂水泥、商商品熟料的的各项品质质指标报品品质部；4、生产企企业须按水水泥企业产产品质量对对比验证检检验管理办办法定期期向国家质质检机构寄寄送对比验验证

32、样品，同同时每月向向品质部寄寄送一个水水泥和/或或商品熟料料样品进行行对比验证证。4.2.66 水泥泥、商品熟熟料检验对对比要求1、对比样样必须是本本企业按规规定随机抽抽取的出厂厂样品；2、水泥对对比样品抽抽取后立即即通过0.9mm方方孔筛，并并混合均匀匀一部分成成送检样，企企业的检验验样和封存存样；3、商品熟熟料对比样样品抽取后后应经鄂式式破碎机破破碎，并混混合均匀平平分成送检检样，企业业的检验样样和封存样样；4、送检样样品必须在在该编号水水泥出厂后后三天内寄寄（送）出出；5、必须及及时向送样样单位报告告对比验证证检验样的的结果，否否则检验单单位不发检检验报告。4.2.77 对比比检验中发发

33、现不符合合“海螺牌”产品标准准要求的，由由责任企业业自己组织织人员调查查分析，品品质部可根根据性质的的严重程度度派人督查查；如不符符合国家标标准要求，由由品质部负负责组织专专题小组进进行调查分分析。4.3 质量管理理信息传递递程序4.3.11 品质质部应及时时将每次质质量监督检检查情况以以书面形式式，向公司司主管领导导汇报，同同时反馈给给被抽查单单位及相关关部门。4.3.22 国家家质检中心心抽检样品品不符合“海螺牌”产品标准准或国家相相关产品标标准要求，送送检企业应应及时以书书面形式向向品质部汇汇报，品质质部以专题题报告形式式向公司主主管领导汇汇报。4.3.33 集团团内部对比比检验确定定出

34、厂水泥泥、商品熟熟料如不符符合“海螺牌”水泥或商商品熟料品品质指标的的，品质部部立即以书书面形式通通知送检企企业，同时时专题报告告形式向公公司主管领领导汇报。4.3.44 受检检或送检企企业在收到到任何一种种不符合书书面通知后后，应立即即组织专题题小组对事事故原因进进行调查分分析，制订订有效整改改措施，限限期整改，严严肃处理有有关责任人人员，同时时以书面形形式将整改改计划和处处理结果报报品质部审审核。4.3.55 品质质部应及时时以专题报报告形式将将上述不符符合事故原原因和处理理结果向公公司主管领领导汇报。4.3.66 各子子公司对日日常质量管管理过程中中的质量事事故，严格格按“质量事故故报告

35、制度度”要求处理理和汇报，如如隐瞒不报报，一经发发现严肃处处理。水泥及商品品熟料质量量检验报告告管理办法法 水水泥及商品品熟料质量量检验报告告（以下简简称“质保书”）是极具具严肃性的的公司出厂厂产品质量量状况的见见证材料，是是指导用户户正确合理理使用我公公司产品进进行水泥生生产及混凝凝土（砂浆浆）配制时时的重要参参考依据，同同时也是用用户施工工工程竣工验验收时重要要材料之一一，因此在在质保书开开具时务必必要认真慎慎重对待。为为使我公司司出厂产品品质保书开开具更加规规范，便于于及时向用用户寄发和和合理补开开质保书，进进一步提高高服务质量量，特制订订本管理办办法。一、范围 本本办法适用用于安徽海海

36、螺水泥股股份有限公公司生产销销售的水泥泥和商品熟熟料产品用用质保书。二、相关文文件 质质量检验原原始记录，水水泥、熟料料产品质量量试验报告告，水泥及及商品熟料料销售、发发货日报表表。三、主要内内容（一）、熟熟料基地出出厂水泥、外外运熟料质质保书开具具1、服务范范围各熟料基地地质保书开开具的服务务范围，主主要指直接接从各熟料料基地购买买产品的用用户，为最最终用户，不不包括作为为仓储或代代销产品部部分。2、开具部部门各熟料基地地销售处或或质控处。3、开具程程序符合规定定的发运产产品由质保保书开具部部门按照销销售、发货货日报上填填写的发货货单位、产产品数量及及编号，开开具出相应应的质保书书，并确保保

37、打印（填填写）字迹迹清晰、准准确无误，出出现错误时时必须重新新开具并当当即销毁有有误质保书书，杜绝错错误质保书书流出工厂厂。对开具好好的质保书书，应于当当天做好统统计并通过过不同途径径及时发放放给各用户户。统计内内容包括提提货单位、开开具日期、产产品数量及及编号、开开具人及领领取人（发发放人），以以便备查。质保书开开具部门应应在产品（销销量较少的的散装水泥泥除外）销销售出厂后后五日内，将将除二十八八天强度以以外各试验验结果的质质保书开具具好，300天内开具具好二十八八天强度结结果质保书书，及时补补发给用户户，每天将将“水泥、熟熟料质量检检测报表”打印出并并于当日内内迅速传递递到各相关关市场部。

38、如如用户要求求在规定时时间内用传传真形式发发送的质保保书，开具具部门要做做好原件的的补寄或留留存保管工工作。（二）、各各市场部质质保书开具具1、服务范范围主要包括各各市场部最最终用户及及中间商。2、开具部部门/人 各各市场部专专职或兼职职业务员。3、开具程程序各市场部部最终用户户及中间商商仓储及代代销水泥，原原则上由各各市场部做做好质保书书的开具发发放工作。相相关基地质质保书管理理部门平常常应做好各各品种水泥泥空白质保保书准备工工作，并做做好对各市市场部所需需空白质保保书盖印发发放和对已已开具好的的质保书及及时回收及及监督管理理工作。各市场部部仓储或代代销产品质质保书均分分为两联单单，分品种种

39、、等级并并编号装订订成册，由由相关基地地质保书管管理部门统统一加盖质质量检验章章并负责发发放，市场场部应指定定专人负责责管理，以以确保及时时、准确向向用户提供供质保书。各市场部部领用空白白质保书时时应办理登登记领取手手续，原则上由由专人负责责领取。各各市场部在在质保书用用完后应及及时将存根根联和由相相关基地质质保书管理理部门传真真的“水泥质量量检测数据据报表”及时交回回，以便加加强对质保保书开具的的管理。相关基地地质保书管管理部门应应及时向各各市场部提提供开具质质保书所需需数据，各各市场部如如发现所提提供的数据据报表字迹迹涂改、不不清或对数数据有疑问问时，应及及时向提供供部门主管管反馈并核核实

40、，以避避免不良现现象的产生生，各市场场部应对相相关基地提提供的“水泥质量量数据检测测报表”妥善保管管，不得私私自对外提提供。各市市场部在质质保书开具具时应按每每册编号的的先后顺序序进行，一一册用完后后才可使用用下一册，不不得同时使使用若干册册同品种、同同等级的质质保书。各市场部部应严格按按相关基地地质保书管管理部门提提供的试验验数据向用用户提供相相应编号或或批次的质质保书，开开具的质保保书必须经经认真核对对后方可向向用户提供供。若填写写的质保书书发生笔误误，必须重重新换联填填写，开错错联应原位位留存，不不得将涂改改的质保书书交给用户户。各市场部部对外开具具质保书每每编号产品品吨位不得得超过提货

41、货的总吨位位，同时任任何人不得得以任何借借口向非购购买我厂产产品的用户户开具质保保书，任何何人均不得得将工厂已已盖章的空空白质保书书赠与其它它单位或个个人，否则则将给予严严厉惩处。各地仓储储或代销产产品（以出出厂日期起起）存放超超过三个月月，必须重重新取样送送质量检验验部门检验验合格后方方可继续销销售，并依依据最新检检验结果向向用户提供供质保书。各市场部部在进行质质保书开具具、发放时时应有详细细记录，该该记录表与与对应的质质保书存根根联同时返返回。记录录格式见附附表一。各市场部部在指定专专人负责的的同时还应应制订相应应的考核管管理办法，确确保质保书书填写正确确、寄送及及时，满足足用户的合合理需

42、求，完完善“海螺牌”产品服务务网络。（三）、各各粉磨站质质保书开具具1、服务范范围 主主要包括直直接从各粉粉磨站购买买出厂水泥泥的最终用用户及代理理商。2、开具部部门 各各粉磨站化化验室。3、开具程程序最终用户户质保书的的开具同熟熟料基地质质保书开具具程序。代理商质质保书的开开具应严格格做好记录录，包括产产品品种（等等级）、数数量、编号号、提货单单位、开具具人及领取取人，在规规定时间内内以各种形形式发送至至用户手中中。每编号号开具完毕毕后应定期期整理归档档，做好备备案存查工工作。（四）、特特殊品种水水泥或提供供的试验样样品水泥质质检报告的的开具各子公司特特殊水泥产产品、试验验样品质检检报告的开

43、开具，必须须由各子公公司质控部部门负责填填写，并作作好签发记记录。（五）、质质保书的补补发程序 用用户提出寄寄发的质保保书未收到到或丢失，应应由所辖市市场部主管管出具书面面证明，并并注明提货货单位、时时间、品种种、编号及及数量，并并经各子公公司销售部部门领导签签字或盖章章后，由质质保书开具具部门负责责补发，但但要在开具具的质保书书上需加注注“补开”字样，对对销售超过过一年以上上的产品如如无特殊情情况不再补补开质保书书。四、附加说说明1、本管理理办法由安安徽海螺水水泥股份有有限公司品品质部起草草并负责解解释。2、本管理理办法自下下发之日起起实施。附：1、质质保书发放放记录表2、质保书书格式附表：

44、质保书开具具发放记录录表水泥或商品品熟料品种种： 开具部门门： 序号开具的水泥泥质量检验验报告产品出厂编编号备 注编 号填 写日 期填写人校核人发出人（领取人）外购原燃材材料取样、检检验、验收收作业指导导书为正确指导导生产，确确保所取样样品具有代代表性，真真实反映每每批外购原原燃材料的的质量情况况，准确及及时反应至至相关部门门。参照相相关原燃材材料取样标标准、水水泥企业实实用手册中中样品的采采集规定以以及水泥泥及其原材材料化学分分析的原原材料分析析方法，特特制定外购购原燃材料料的取样、检检验、验收收作业指导导书，适用用于集团下下属各相关关水泥生产产企业。一、原燃材材料的取样样借鉴GB4475-

45、11996商商品煤样采采取方法，规规定了对进进厂物料验验收取样方方法，分块块状（适用用于粒状）及及粉状物料料两种，分分别对从火火车皮、船船上和堆场场上取样进进行规范。（一）采样样工具凡能够满足足以下全部部条件的人人工或机械械采样器都都可以应用用：1、采样器器开口尺寸寸为被采样样品最大粒粒度的2.53倍（专专对块状物物料取样器器的要求）;2、能在规规定的取样样点上取样样；3、采取子子样能保证证样品不损损失；4、性能可可靠，不发发生影响采采样和物料料正常生产产和运输的的故障。（二）采样样单元和采采样量以实际批量量来划分，一一批为一个个采样单元元。取样量，确确保在每个个取样点所所取样品量量相当。块块

46、状或粒状状物料，少少于2500吨批次不不少于2公公斤样品，少少于10000吨批次次不少于55公斤样品品，大于11000吨吨批次不少少于7公斤斤样品。（三）采取取方法块状或粒粒状物料的的取样1、火车皮皮取样在火车皮上上取样在每个火车车皮上布33个取样点点，取样点点分布在一一条对角线线上，1、33取样点离离车角1mm处，2取取样点在对对角线的中中央；如图图所示：在卸料过程程中取样也可在卸火火车皮物料料的过程中中皮带上取取样，保证证每节车皮皮至少取33个点，如如图所示：2、船上采采样大于10000吨的船船运量时，按按每卸（或或装）2000吨在皮皮带上按规规定取样，做做到每个取取样点所取取样品数量量相当，合合计不少于于6公斤（熟熟料不少于于