上海xx装饰工程有限公司质量管理手册（doc 51)34018.docx

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1、上海xx装装饰工程有有限公司质质量管理手册目 录01 质量手册册管理1 范围2 引用标准准3 术语和定定义4 质量体系系要求41 管理职责责42 质量体系系43 合同评审审44 设计控制制45 文件和资资料控制46 采购47 顾客提供供产品的控控制48 产品标识识和可追溯溯性49 过程控制制410 检验和试试验411 检验测量量和试验设设备的控制制412 检验和试试验状态413 不合格品品的控制414 纠正和预预防措施415 搬运、贮贮存、包装装、防护和和交付416 质量记录录的控制417 内部质量量审核418 培训419 服务420 统计技术术5 附录51 附录(一)：公司简简介52 附录(

2、二)：公司行行政组织机机构图53 附录(三)：公司质质量体系组组织机构图图54 附录(四)：质量体体系要素分分配表55 附录(五)：程序文文件目录*公公司质量手册章节号：001版本更改改：A00质量手册的的管理页 码码：第 11 页 共共 2 页页01 质量手手册的管理理011 质量手手册的编制制和批准0111 总总经理授权权管理者代代表组成质质量体系文文件编写组组，编写质质量手册0112 质质量手册经经各部门讨讨论修改后后，报管理理者代表审审核0113 经经审核的质质量手册由由总经理批批准后颁布布实施012 质量手册的的发放0121 质质量手册分分受控和非非受控二类类，办公室室应在手册册受控

3、状态态处加以标标识，并统统一编号。0122 受控质量量手册是公公司的质量量法规依据据和证实，应应按照经过过管理者代代表批准的的发放名单单，依序号号发放并办办理签收手手续。0123 非受控质质量手册是是公司向顾顾客提供的的质量管理理和质量保保证的证实实，当顾客客或其他外外部人员需需用时，需需向办公室室提出书面面申请，经经管理者代代表批准后后，由办公公室登记发发放。013 质量手册册的更改 0131 各各部门对质质量手册的的更改意见见，应以书书面形式提提交办公室室，在意见见未被采纳纳批准前，仍仍按原规定定执行。0132 当当出现下列列情况之一一时，应考考虑质量手手册进行换换版。a. 作为质量手手册

4、依据的的标准、法法规有较大大修改时；b. 公司质量方方针调整时时；c.公司组组织机构与与质量职能能变动较大大时；*公公司质量手册章节号：001版本更改改：A00质量手册的的管理页 码码：第 22 页 共共 2 页页d.经营环环境、产品品结构、生生产方式发发生较大变变动时；e.质量体体系审核与与管理评审审中提出改改进要求时时；0133 办办公室拟定定更改或换换版的书面面报告，经经管理者代代表审核，总总经理批准准后进行。0134 管管理者代表表组织原文文件编写组组成员对手手册进行修修改，修改改完后报总总经理批准准，由办公公室发至受受控质量手手册的持有有者，手册册持有者依依据通知更更改内容或或更改标

5、记记，用钢笔笔填写手册册更改页。0135 修修订后的文文页应及时时取代原文文页，原文文页由办公公室收回，经经管理者代代表批准方方可销毁。0136 质质量手册换换版后，新新版发放时时，受控旧旧版同时收收回，并由由办公室加加盖“作废”标识。014 质质量手册的的保管0141 对对质量手册册应进行统统一登记、编编号、存放放。0142 手手册持有者者应妥善保保管，不得得外借、拆拆散、抽页页、污损或或随意更改改。0143 手手册丢失应应及时报办办公室，追追求责任后后方可补发发，补发要要进行登记记，要进行行重新编号号。0144 手手册持有者者工作变动动，应把手手册交回办办公室。0145 手手册未经管管理者

6、代表表批准不得得复制。0146 手手册底稿、各各单位局部部更改报告告和手册更更改记录由由办公室归归档保存。0147 手手册修改或或换版时，版版次同时更更改。手册册颁布时为为A版，第第一次修改改为A/11，第二次次修改A/2换版时时文件代号号中年度相相应更改。*公公司质量手册章节号：11版本更改改：A00范 围页 码码：第1 页 共 11 页1、 范围围：本手册适用用于公司承承接的建筑筑装饰工程程，从投标标、设计、施施工、竣工工到交付使使用全过程程的质量管管理和质量量控制。公公司所有从从事与工程程质量有关关的人员必必须严格遵遵照执行。*公公司质量手册章节号：22版本更改改：A00引用标准页 码码

7、：第1 页 共1页页2 引用标准21 GBTT 19002311996 质量量手册编制制指南22 GBTT 6588319994 质量量管理和质质量保证术语23 GBTT 19000111994 质量量体系设计计、开发、生生产、安装装和服务的的质量保证证模式*公公司质量手册章节号：33版本更改改：A00术语和定义义页 码码：第 11页 共 11页3 术语和定义义本手册采用用GBTT 65883ISSO 84402的术术语和以下下定义。31 安装是是指在建筑筑装饰工程程施工中的的采暖、给给水、排水水、电气、通通风、空调调等设备的的安装。32 隐蔽工程程是指被被下一道工工序或其它它分项工程程所掩埋

8、、覆覆盖而无法法直接检查查的工程项项目。33 三检制是指建筑筑装饰工程程在施工过过程中的自自检、专检检、交接检检。34 施工组织织设计为为保证工程程项目的实实施，公司司根据合同同要求编制制的工程计计划和施工工方案。35 分包方独立建制制具有法人人资格的分分包施工单单位。36 分供方为供方提提供物质的的生产厂家家、商店等等供应单位位。37 特殊物质质指合同同中要求进进行监控的的物质。 *公公司质量手册章节号：44.1版本更改改：A00管理职责页 码码：第1页页 共5页4 质质量体系要要求41 管管理职责4111 总则则确定本公司司的质量方方针及组织织机构，以以确保质量量体系的总总体要求，规规定公

9、司管管理层、执执行层和验验证人员的的职责和权权限，配置置好资源。412 职责41221 总总经理负责责批准质量量方针和目目标，规定定机关人员员的职责和和权限，配配备必要的资资源，主持持管理评审审工作。41222 管管理者代表表负责编制制管理评审审报告。41223 办办公室负责责编制管理理评审计划划，并记录录。4133 程序序概要41331 质质量方针本公司的质质量方针是是：科学管管理、精心心施工、塑塑时代精品品；优质服务、高高效人才、创创创势品牌牌。本公司的质质量目标是是：严工艺艺、强管理理、工程一一次交验合合格率1000%； 优优良工程率率80%；客户满意意率1000%；争创创市优工程程。4

10、1332 组织为了使质量量手册的各各项要求得得到贯彻实实施，公司司建立了完完善的组织织结构，编编制了质量量体系组织织结构图，同同时，根据据GBTT19000119994质量量保证模式式标准的要要求，编制制了质量体体系要素分分配表，以以便保证质质量体系有有效运行。见附录（二）、附录（三）、附录（四）41333 职责和和职权 公公司对与质质量有关的的人员和部部门，规定定了明确的的质量职责责和权限。1、总经理理a. 主持持制定公司司的质量方方针和质量量目标，包包括对质量量的承诺。批批准和颁布布公司质量量手册，对对公司质量量体系的建建立、完善善、实施和和保持有效效运行负决决策责任。*公公司质量手册章节

11、号：44.1版本更改改：A00管理职责页 码码：第2页 共5页b. 确定定公司各部部门、各岗岗位的职责责权限及相相互关系。c. 配备备资源：对对管理、执执行和验证证工作的人人财物等资资源需求予予以满足。d. 定期期主持管理理评审，保保持质量体体系的适应应性和有效效性。对工工程质量和和服务质量量全面负责责。e. 每年年至少召开开12次次质量工作作例会，推推进各项质质量活动正正常开展。2. 管理者代表表代表总经理理行使质量量管理职能能，向总经经理负责。A. 协助总经理理建立公司司质量体系系，并负责责实施协调调和监督。B. 主持公司内内部质量体体系审核，向向总经理报报告质量体体系运行情情况。C. 处

12、理协调公公司内部质质量体系审审核中发生生的质量问问题，监督督有关部门门采取纠正正和预防措措施并验证证其结果的的有效性。D. 代表公司与与外部认证证机构联络络，组织向向客户提供供质量保证证。E. 向总经理汇汇报质量体体系运行情情况，协助助总经理负负责组织实实施管理评评审，编写写报告，提提交报告，并并组织跟踪踪相关纠正正和预防措措施有效性性的检查、监监督。3. 副总经理（经经营）组织设计、工工程、经营营、技质、材材料五个系系统的部门门贯彻执行行质量方针针、质量目目标及质量量体系文件件，保证质质量体系要要求在这五五个系统中中的实施效效果。负责质量体体系中设计计、采购、合合同评审要要素的宏观观质量控制

13、制。参与五个系系统中其它它要素的质质量控制。4. 副总总经理（行行政）组织办公室室、人力资资源部两部部门贯彻执执行质量方方针、质量量目标及质质量体系文文件，保证证质量体系系要求在这这两个部门门的实施效效果。负责质量体体系中文件件和资料控控制、培训训两要素的的宏观质量量控制。参与两部门门其它要素素的质量控控制。5设计总总监设计总监负负责对设计计要素的宏宏观控制。参与相关要要素的质量量控制。6。工程总总监负责过程控控制要素的的宏观质量量控制。参与技质部部、工程部部其它要素素的质量7. 经营总监负责采购合合同评审两两要素的宏宏观质量控控制活动。*公公司质量手册章节号：44.1版本更改改：A00管理职

14、责页 码码：第3页页 共5页参与材料部部、经营部部其它相关关要素的质质量控制活活动。8. 设计计部负责质量体体系中设计计要素的质质量控制。参与相关质质量要素的的质量控制制活动。9. 技质质部负责质量体体系中质量量体系、文文件和资料料控制中技技术文件和和资料、产产品标识和和可追溯性性、检验和和试验、检检验、测量量和试验设设备、检验验和试验状状态、不合合格品的控控制、纠正正和预防措措施、质量量记录中的的施工质量量记录、统统计技术等等要素的质质量控制。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。10. 工工程部负责质量体体系中采购购中分包方方的管理、过过程控制、搬搬运、贮存存、包装、防防护和交付付

15、中的搬运运、防护和和交付，服服务要素。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。11材料料部负责质量体体系中采购购要素中分分供方的管管理、搬运运、贮存、包包装防护和和交付要素素中的贮存存等要素的的质量控制制。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。12经营营部负责质量体体系中合同同评审，顾顾客提供产产品控制两两要素的质质量控制参参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。13办公公室负责质量体体系中管理理职责、文文件和资料料控制的质质量体系文文件和外来来行政文件件，质量记记录控制，内内部质量审审核四个要要素的质量量控制活动动。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。14人力力

16、资源部负责质量体体系中培训训要素的质质量控制活活动。参与质量体体系中相关关要素的质质量控制活活动。15项目目经理部*公公司质量手册版本更改改：A00管理职责页 码码：第4页页 共5页严格执行国国家公司的的有关文件件规定，在在各业务部部门的协作作指导下参参与机关要要素的质量量控制活动动。16质检检员负责工程项项目全过程程的质量监监督检查，参参与工程质质量评定。17内审审员参与内部质质量体系审审核及其验验证工作。41222 资资源为了实现质质量方针和和质量目标标,保证管管理、执行行、验证活活动的需要要，使公司司质量体系系持续有效效地运行，公公司管理者者为其配备备了以下各各类适宜的的资源：a. 工程

17、项目实实施所需的的生产设备备。b. 检验、测量量和试验设设备。c. 工程技术和和专业技能能。d. 经过岗位培培训的专业业人员，包包括内部质质量审核员员。e. 计算机设备备及应用软软件。f. 资金及各项项生产物质质。g. 技术文件：通过对工工程项目合合同评审、明明确资源要要求，并编编写质量计计 划或施工组组织设计。41223管理理者代表a. 由总经理任任命，任期期两年，届届满时，由由总经理重重新任命。b. 管理者代表表的职责是是：负责公公司质量体体系的组织织建立、实实施和保持持运行。定期向向总经理报报告质量体体系运行情情况，处理理质量体系系运行中的的问题。组织协协调质量体体系内部管管理工作和和外

18、部有关关事宜的联联络工作。4133 管理评审审4133411 管理评评审由总经经理主持，一一般情况下下每年进行行一次，以以确保所建建立的质量量体系保持持持续的适适宜性和有有效性。当当发生重大大质量事故故或质量体体系*公公司质量手册章节号：44.1版本更改改：A00管理职责页 码码：第5页页 共5页建立运行时时，组织机机构，经营营范围发生生重大调整整时，应增增加评审的的次数。41334 每每次评审的的内容及参参加人员等等按Q/CCS02-4.1-20000管理评评审程序规规定实施并并将实施结结果形成书书面报告。41335 支支持性程序序文件 QQ/CS002-4.1-20000管管理评审程程序。

19、*公公司质量手册章节号：44.2版本更改改：A00质量体系页 码码：第1页页 共2页42 质量量体系4211 总则根据GB/T190001-11994 idt ISO99001:19944的质量保保证模式标标准的要求求，编制质质量手册、程程序文件、作作业指导书书、质量记记录、管理理规定，建建立并保持持文件化的的质量体系系，使其有有效运行。适用于公司司经营、设设计、生产产中与质量量有关的一一切活动。4222 职责42221 总总经理负责责组织建立立质量体系系并批准颁颁发、实施施质量手册册和程序文文件。42222 管管理者代表表负责组织织、编写、审审定质量体体系文件并并对其有效效实施负责责。422

20、23 管管理者代表表负责组织织编写质量量体系第一一层次文件件（质量手手册）、第第二层次文文件（程序序文件），经经各部门领领导审核，总总经理批准准，并组织织实施。由由办公室负负责发放及及管理。42224 各各职能部门门负责质量量体系第三三层次文件件（管理规规定、作业业指导书、质质量记录等等）的编制制、审核，相相关公司级级主管领导导批准。由由各职能部部门发放，并并实施管理理。4233 程序概概要42331 质质量手册的的编写与修修订，由管管理者代表表组织进行行。无论编编写还是修修订，均需需经总经理理批准后才才能生效。42332 质质量手册分分受控发放放和非受控控发放两种种形式，受受控发放对对象为公

21、司司级领导和和与质量手手册控制要要素有关的的部门主管管领导，受受控发放的的质量手册册封面*公公司质量手册章节号：44.2版本更改改：A00质量体系页 码码：第2页页 共2页有“受控”标识，并并有发放编编号；非受受控发放对对象为顾客客、咨询中中心等，封封面有“非受控”的标识。42333 为为了保证质质量手册与与本公司发发展相适应应，总经理理委派管理理者代表根根据本企业业发展方向向和质量体体系评审的的结果，组组织对质量量手册进行行修订，办办公室负责责对受控发发放的质量量手册进行行跟踪管理理，并负责责更改工作作。42334 程程序文件是是为了实施施质量手册册所编制的的支持性文文件，程序序文件的编编写

22、与修订订由管理者者代表组织织有资格的的人员，按按照Q/CCS02-4.5-20000文件和和资料控制制程序的的规定执行行。42335 各各职能部门门的专业管管理规定、企企业管理标标准与质量量有关的文文件及其记记录等由各各职能部门门负责编制制、修订、发发放与管理理。办公室室负责统一一授号、备备案；无论论编写与修修订，相关关公司级主主管领导批批准后生效效。4244 质量策策划42441 质质量策划应应与质量体体系的所有有其它要求求相一致并并形成适于于操作的文文件Q/CCS02-4.2-20000项目目质量计划划控制程序序，针对对各工程项项目均作质质量策划工工作，对特特定的工程程项目或合合同规定专专

23、门的质量量措施、资资源和活动动，并形成成项目质量量计划。42442 配配备必要的的控制手段段，设备（生生产和检测测用）和专专业人员等等资源。必必要时应采采用新技术术、新工艺艺、新材料料。42443 确确保设计开开发与施工工，检验和和试验与保保修服务各各阶段的文文件的相容容性和协调调性。42444 确确定与准备备有关质量量策划活动动的质量记记录。42445 支支持性程序序文件Q/CS002-4.2-20000项目质质量计划控控制程序*公公司质量手册章节号：44.3版本更改改：A00合同评审页 码码：第1页页 共1页43 合同同评审4311 总则在投标或签签订合同之之前，对标标书、合同同进行评审审

24、，以确保保能够充分分理解与顾顾客所签订订的合同的的内容，保保证合同能能够正确执执行，满足足顾客所提提出的要求求。4322 职责43221 经经营部负责责组织、协协调合同评评审工作。43222 设设计部、技技质部、工工程部、材材料部、项项目部等负负责对合同同中相关业业务部分进进行评审。4333 程序概概要43331 制制定并实施施Q/CSS02-44.3-22000合合同评审程程序，确确保合同评评审、签订订、修订及及履行等符符合规定的的要求。43332 合合同评审按按标书、合合同的不同同类型，采采用不同形形式、不同同级别的评评审。合同同评审根据据级别分别别由副总经经理（经营营）、经营营部监、经经

25、营部经理理主持，有有关职能部部门参加。以以确保：AA.投标书与与合同条款款内容明确确、合理、完完善；B.与投标不不一致处已已得到解决决；C.本公司具具有满足合合同要求的的能力。43333 经经过合同评评审后，方方能正式与与顾客签订订合同，并并按此履行行，按期按按质验收。43334 合合同评审中中形成的各各种书面文文件及评审审记录，均均由经营部部编号并存存档、保管管。43335 合合同修订必必须经本公公司与顾客客双方取得得一致意见见，并形成成书面文件件后方能进进行。必要要时应执行行合同评审审有关程序序的规定，重重新进行评评审认可。修修订的内容容按程序的的规定，正正式传递到到公司有关关部门实施施。

26、4344 支持性性程序文件件Q/CS002-4.3-20000合合同评审程程序*公公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A00设计控制页 码码：第1页页 共4页44 设计计控制4411 总则为确保公司司所承接的的设计项目目符合顾客客要求，使使设计过程程处于受控控状态，公公司制订并并实施设设计控制程程序，从从设计策划划到设计确确认全过程程实施控制制和验证。4422 职责设计部是本本要素的归归口管理部部门，负责责设计的全全过程。4433 程序概概要44331 设设计策划4433111 设计部部对设计内内容进行分分析、研究究、收集必必要的设计计基础资料料，并参照照合同评审审结果策划划设计工作作。4

27、433122设计部组组织项目设设计实施小小组，指定定一名负责责人。编制制设计开开发计划，制制定设计目目标，并明明确设计阶阶段的划分分，应开展展的设计输输入、设计计输出、设设计评审、验验证、确认认活动。以以及各设计计人员的职职责分工。并并配备相应应的资源。44332 组织和技技术接口4433211 确定各各专业设计计负责人，专专业设计负负责人对项项目设计实实施小组负负责人负责责。项目设设计实施小小组需将有有关资料和和设计要求求传递到结结构、电气气、暖通、上上下水等专专业设计组组。44332 。22方案设计计阶段、由由设计部组组织各专业业组对接口口传递信息息进行分析析和确认。4433233 在施工

28、工图设计中中主任设计计师应组织织各专业组组进行技术术协调，并并检查内外外传递信息息的执行情情况。4433244 施工图图纸设计完完成后，进进行图纸复复审、修改改、会签，将将有关图纸纸技术和信信息资料向向设计部经经理传递，并并组织评审审、保证接接口畅通。4433。3 设计输输入4433311 设计部部应以有关关的政策法法规、招投投标文件，装装饰工程设设计合同、*公公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A00设计控制页 码码：第2页页 共4页设计委托书书和合同评评审结果为为依据，确确定设计输输入要求，并并形成设计计输入文件件。4433322设计部组组织设计输输入评审、设设计输入是是否符合法法令、

29、法规规，是否满满足合同要要求，设计计输入文件件是否完整整正确。4433333 对不完完善的、含含糊的或矛矛盾的要求求，应会同同提出者一一起解决。4433344 对设计计输入文件件的评审结结果应形成成工程实际际输入评审审记录。44334 设计计输出4433411设计人员员应依据设设计输入文文件要求进进行设计，不不同阶段形形成不同的的输出文件件。4433422 设计输输出文件的的要求l 满足设计输输入要求；l 包含或引用用验收准则则；l 能据以编制制施工图、预预算；l 能据以安排排材料、设设备、采购购；l 能据以进行行施工和安安装；l 能据以进行行工程验收收；l 满足主要特特性；4433433 设

30、计输输出文件应应经严格的的校对，并并进行设计计输出评审审，评审其其是否满足足设计输入入要求，并并由设计部部经理签字字后才予以以发放。44335 设计计评审4433511 设计部部经理在设设计的适当当阶段组织织有关人员员进行设计计评审，评评价设计结结果是否符符合设计要要求。必要要时可邀请请专家参加加设计评审审。4433522 由项目目设计负责责人编写设设计评审报报告，由设设计部经理理审批，并并对评审中中的改进建建议落实情情况进行验验证。4433533 设计评评审记录由由设计部保保存。44336 设计计验证4433611 在设计计适当阶段段，对设计计输出是否否满足该阶阶段设计输输入要求进进行验证，

31、并并做好验证证记录。*公公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A00设计控制页 码码：第3页页 共4页4433622 验证方方式除设计计评审外还还可以包括括：l 变换计算方方法进行验验算；l 将新设计与与已证实的的类似设计计进行比较较；l 进行鉴定试试验；l 对发放前的的设计阶段段文件进行行评审等；4433633 负责设设计验证的的人员应编编写设计验验证报告，由由设计部经经理审批后后实施，并并针对报告告中提出的的问题对设设计进行修修改。44337设计计确认4433711 在完成成设计评审审和设计验验证后，要要进行设计计确认。设设计确认应应针对最终终产品即工工程效果进进行。确定定工程是否否符合

32、使用用者要求，复复杂大型工工程设计可可通过顾客客签字认可可办法进行行设计确认认。4433722 设计确确认内容包包括：a. 可行性研究究评估b. 方案设计的的审批c. 初步设计的的审批d. 设计图纸会会审4433733 设计人人员应作好好设计确认认记录44338 设计计更改4433811 需要设设计更改时时，应提出出设计更改改申请单，经经设计部经经理审批后后，方可实实施设计更更改。4433822 设计更更改的结果果应以设计计更改通知知单的形式式及时通知知有关部门门和人员。4433833 设计部部经理授权权设计更改改人员进行行设计更改改，并在更更改部位进进行标识和和记录。4433844 当设计计

33、更改数量量较多、复复杂程度较较大，由项项目设计负负责人决定定是否需要要重新进行行设计验证证和设计评评审。4433855 所有的的设计更改改都应进行行评审，并并填写设计计更改评审审记录。*公公司质量手册章节号：44.4版本更改改：A00设计控制页 码码：第4页页 共4页4433866 设计更更改申请单单、设计更更改通知单单、设计更更改评审记记录和设计计更改文件件、设计部部应妥善保保存。4444 支持性性程序文件件Q/CS002-4.4-20000设设计控制程程序*公公司质量手册章节号：44.5版本更改改：B0文件和资料料控制页 码码：第1页页 共2页45 文件件和资料控控制4511 总则为控制与

34、质质量体系要要求有关的的所有文件件和资料（包包括外来文文件），公公司制定并并执行文文件和资料料控制程序序，文件件和资料可可以呈任何何形式,如硬拷贝贝或电子体体。4522 职责45221 管管理者代表表负责质量量体系文件件和资料编编制的组织织及审定工工作，并对对其有效性性负责。45222 办办公室是全全公司质量量体系文件件和资料的的控制和归归口管理部部门，也是是外来文件件的控制和和管理部门门。45223 技技质部是技技术文件和和资料的控控制及归口口管理部门门。4533 程序概概要45331 文文件和资料料的批准和和发布45332文件件和资料包包括：质量量手册、程程序文件、法法令、法规规、施工图图

35、纸、施工工组织设计计、施工技技术措施、检检验规程、试试验程序、操操作规程、工工艺文件、作作业指导书书、工程合合同、采购购文件等，还还应包括有有关施工及及验收规范范、工程质质量检验评评定标准、各各种图纸、图图集以及执执行国家标标准行业标标准等。45333 文文件和资料料在发布前前应按程序序文件规定定履行审批批手续。a. 质量手册由由管理者代代表审核，总总经理批准准。程序文文件由各职职能部门主主管领导审审核，总经经理批准。b. 针对公司的的管理文件件由公司办办公室审核核，总经理理批准。c. 针对各部门门系统的管管理文件由由部门领导导审核，公公司主管领领导批准。d. 外部文件,由文件的的对口管理理部

36、门主管管批准后方方可使用,并负责跟跟踪换版。45334 文文件和资料料分受控和和非受控两两种，应由由发放部门门统一编号号、登记和和标识。以以确保：a. 对质量体系系有效运行行起重要作作用的各个个场所都得得到和使用用相应文件件的有效版版本；b. 及时从所有有发放和使使用场所撤撤走作废文文件；*公公司质量手册章节号：44.5版本更改改：A00文件和资料料控制页 码码：第2页页 共2页c. 为法律或积积累知识的的目的而保保留的任何何作废文件件都应进行行记录和标标识。45335 文文件和资料料的发放与与回收质量手册、程程序文件、作作业指导书书等受控文文件需按受受控范围控控制总份数数、编制发发放号，加加

37、盖“受控”印章，收收回作废文文件一律盖盖“作废”印章并及及时销毁。用用于存档加加盖“存档”印章标识识。为法律律或积累知知识而保留留的作废文文件加盖“作废保留留”印章。受受控文件未未经公司原原审批人批批准，不得得翻印和录录制。4544 文件和资资料的更改改45441 所所有文件和和资料的更更改，必须须按照文文件和资料料控制程序序的有关关规定进行行，不允许许未经授权权和批准的的任何更改改。45442 文文件的更改改由该文件件的原审批批部门负责责，若指定定其它部门门审批时，该该部门应获获得审批所所需依据的的有关背景景资料。45443文件件更改均以以书面形式式进行，在在更改通知知单上，注注明更改内内容

38、、更改改原因、更更改日期等等事项。文文件更改后后应在原文文处作出明明显标记。45444 一一份文件经经过一定次次数修改后后，进行修修订换版、重重新印发。 4555 支持性性程序文件件Q/CS002-4.5-20000文文件和资料料控制程序序*公公司质量手册章节号：44.6版本更改改：A00采购页 码码：第1页页 共2页46 采购购4611 总则选择具有满满足规定要要求的分供供方、分包包方（向合合格的分供供方采购产产品，向合合格的分包包方选用劳劳务等），对对全公司采采购、外协协活动及其其提供的产产品的质量量进行有效效的控制。4622 职责46221 材材料部是外外购、外协协产品的归归口管理部部门

39、。46222 工工程部是施施工劳务人人员的归口口管理部门门。4633 程序概概要46331 分分供方、分分包方的评评价和选择择a) 合格的分供供方的评价价与选择材料部负责责按外购产产品及外协协产品的质质量特性、类类别、等级级和工程项项目对进货货产品的具具体要求组组织不同形形式，不同同级别的方方法对分供供方进行评评价和选择择。经评定定合格的分分供方列入入档案，并并记录其供供货质量和和质量保证证能力，技技质部参与与对重要产产品供应商商的评价，并并按Q/CCS02-4.6-20000采购控控制程序中中的规定进进行评审。b) 合格的分包包方的评价价和选择工程部组织织对各种不不同专业分分包队的级级别、资

40、质质、质量保保证能力进进行调查初初评，列入入分包方档档案并保留留其资质证证明及业绩绩资料的复复印件。工工程部负责责组织总工工办、经营营部参与对对劳务队质质量保证能能力的评审审。46332 外外购、外协协产品、劳劳务需求资资料的准备备a) 使用规范的的采购文件件和外协加加工文件，文文件应清楚楚说明采购购、加工要要求或对劳劳务的要求求，文件发发布前，技技质部应对对其准确性性和完整性性进行审查查。b) 项目部依据据施工图纸纸、甲方要要求，提出出对分包方方的需求文文件，文件件应说明工工程性质、类类别、工程程量、文件件发出前技技质部应对对其准确性性和完整性性进行审查查。46333 对对分供方和和分包方的

41、的质量验证证 *公公司质量手册章节号：44.6版本更改改：A00采购页 码码：第2页页 共2页a) 当本公司和和/或顾客客需要到分分供方进行行外购产品品或外协加加工产品的的质量验证证时，事先先由材料部部就验证的的安排、方方法和供方方达成协议议，质量验验证结果应应予以记录录。b) 在施工过程程中，技质质部应对分分包方的工工程质量和和质量保证证能力进行行验证，发发现不能保保证质量时时及时向工工程部提出出更换要求求，并做文文字报告。工工程部应及及时处理，并并在分包方方的档案中中增加其质质量能力记记录。4633 支持性性程序文件件Q/CS002-4.6-20000采采购控制程程序。*公公司质量手册章节号：44.7版本更改改：A00顾客提供产产品的控制制页 码码：第1页页 共1页47 顾客客提供产品品的控制4711 总则对顾客提供供的产品进进行检验、贮贮存、保管管和使用并并进行有效效控制，以以保证这些些产品满足足规定的要要求。4722 职责47221 经经营部和项项目部是顾顾客提供产产品的控制制管理部门门。4733 程序概概要47331 经经营部负责责制定顾顾客提供产产品的控制制程序并并组织监督督实施，以以保证工程程质量符合合规定要求求。473