仓库管理规程(doc 13)9974.docx

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1、仓库管理制度一 总则 1 仓库是是企业物资资供应体系系的一个重重要组成部部分，是企企业各种物物资周转储储备的环节节，同时担担负着物资资管理的多多项业务职职能。它的的主要任务务是：保管管好库存物物资，做到到数量准确确，质量完完好，确保保安全，收收发迅速，面面向生产，服服务周到，降降低费用，加加速资金周周转。2 根据公司生产需需要和厂房房设备条件件统筹规划划，合理布布局；内部部要加强经经济责任制制，进行科科学分工，形形成物资分分口管理的的保证体系系；业务上上要实行工工作质量标标准化，应应用现代管管理技术不不断提高仓仓库管理水水平。3 本规程规规定了公司司仓库物资资的管理，确确保物资接接收存放和和交

2、付安全全、有序，标标识清晰，手手续完善。二 适用范围围 本规规程适用于于公司仓库库管理工作作。三 内内容1 职职责1.1设备备部负责仓库物物资的月报审核核和年终盘盘点，结算算工作；1.2 设备部主主任主管仓仓库各项管理工工作。 1.3 仓仓库保管员员负责物资资入库、保保管、标识识和出库工工作、月报报工作；1.4仓库库保管员要要依照公司司对仓库的的分物资种类、分分区域、分分责任区的的划定范围围，认真履履行本职范范围内的工工作责任。1.5仓库库保管员要要认真、规规范地建立立好规定的的仓库帐目目，必须合合理设置各各类物资和和产品的明明细账簿和和台账。必必须根据实实际情况和和各类物资资的性质、用用途、

3、类型型、规格型号号分明别类类的建立相应应的明细账账；对当日日发生的业业务必须及及时逐笔登登记台帐，建立各相关单位的领用登记表，做到日清日结，确保物资进出及结存数据的正确无误。1.6仓库库的发货和和收货指定定的责任人人员原则上上是：应该该专人专职职，时刻亲亲自经办本本人范围内内的事务，如如果因故本本人不能及及时经办的的情况下，可可以事前要要求他人代代理，但代代理事务的的差错由专专管员负责责。（注：代理人因因不按照交交代要求执执行，要承承担50以上上的责任，余余下部分责责任由相关关人仓库保保管员负责责）。1. 7做做好各类物物料和产品品的日常核核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点

4、，并做到账实相符。如发现帐实不符及时向领导反映，以便及时调整。 1.8仓库库保管员必必须定期进进行各类存存货的分类类整理，及及时登记台台帐，保证帐物物一致；合合格品、逾逾期品、失失效品、废废料、应分分别建账。对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表。2 工作作程序和管管理办法 2.1物资资验收入库物资入库验验收工作由物资的申报报人、采购购员及仓库库保管员共共同协作完完成。（1）物资资到货时，仓库保保管员拿清单逐一一核对采购购物资的名名称、数量量、是否与与申报单相相吻合；申报报人要对入入库物资进行验验收，验收收时根据物物资到货清清单，逐一一检查入库库物资的各项项参数及其其所带附件件，若

5、有必必要可请相相关的技术术人员到场场，把关物物资的技术术相关内容容。（2）物资资若装箱运运送，验收收前应当打打开包装箱箱，检查物物资的装箱箱单据、合合格证、说说明书及其其他的相关关资料，对对照确认各各项资料齐齐全后方可可验收。（3）物资资验收过程程中，若发发现物资的名称称、规格、数数量、图纸纸等，有与与合同规定定内容如不不符的，应应与商务部部采购员沟沟通了解情情况，对该该物资进行处处理，如退退货或更换换等。（4）验收收物资数量较较大时，验验收人员可可采取抽样样检查的方方式验收，若若出现抽检检不合格，则则不能允许许入库。（5）物资资验收时，若若从外观验验收中很难难发现内在在质量问题题，入库后后又

6、不能在在短期内使使用而了解解物资质量的的，应与供供货商协调，保留部部分质量担担保金额，或或推迟结账账时间至确确认物资质量。（6）物资资验收无误误后，参与与验收人员应应填写物资资的验收合合格单，共同签字字确认。仓库保管管员办理入入库手续，完完成物资的入库库和入账。检验合格的物资，应逐一填写在物资入库单内。（7）任何物资的验收都必须两人同时验收，并实行谁验收谁负责的原则，如发现有任何渎职行为，应给予相应的处罚，并追究责任。（8）依据据票据建立立 “到货流水水账”，并发布布到OA网网上，以便便各车间部部门查询。（9）填写写“物流卡”，做到物卡卡相符。（10）将将物品放置置在已划定定的区域和和地点。2

7、.2 物资保保管（1）物资资进仓后， 仓库保管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，按照备品备件的分类原则进行摆放，主要分类情况：a) 备品备件件类：主要要是五金工工具、电气、机机械配品配配件、各种种标准件等等；b) 办办公类：主主要是纸张张、办公用用品、公司司部分闲置置的固定资资产（如空空调、电脑脑等）；c) 卫生、绿绿化类：主主要是扫把把、拖把、垃垃圾袋、洗洗涤用品等等；d) 危险物物品类：主主要是油料料、氧气、乙乙炔、毒杀杀老鼠药、蟑蟑螂药物等等；e）原材料料：生产所所使用的各各种生产材材料包括氧氧化铝粉等等；每个仓库保保管员都要要将本仓库库所有区域域按照计划划的储存物物品分类分分项划分，

8、并并标明清楚楚，按序合合理摆放。（2） 在在物品处以以同类型、同同品种和同同图号为单单位，挂上上“物流卡”，便于识别和和查对。（ 注：“物流卡”应填写的内容：名名称、规格格、图号、存存放数量、以以及质量状状况等。）（3）保持持“物流卡”记录与账账面和实际际的库存一一致。一旦旦发现有错错后要立即即清点物资资、账目、更更改物流卡卡记录。（4）放置置的物资要正端端、整齐、包包装无破损损，无超高高度等现象象存在。（5）仓库库布局要合合理有序，无无杂乱，混混淆现象。（6）货架架承受力要要保证在计计划重量之之上，并摆摆布合理，物物品与地面面要保持绝绝对的防潮潮隔离层。（7）仓库库区域内无无灰尘、垃垃圾、废

9、品品、无不安安全的现象象存在。（8）当贮贮存的物资资达到或超超过本身贮贮存期限时时，仓库保保管员要事事前通知相相关上级作作好处理计计划和准备备。（9） 仓仓库每隔日应打扫扫一次，货货架每隔一一日应擦拭拭一次，上上班时间应应打开窗户户通风，霉霉雨季节应应放置吸湿湿剂以防止物品品霉变。每每日进行一一次自检，结结果记入仓库管理理日检表。（10）危危险物品不不得与其它它物品共同同存放，油油料应专门门存放，同时四周周应摆放干干粉灭火器器；危险物品品存放点应应配置干粉粉灭火器；毒杀虫害害类药物应应用专门箱箱子存放，并做做好标签，写写上“有毒物品品请勿触摸摸”等醒目标标志；危险物品品检查按仓库管理理日检表内

10、容执行行。2.3 物资出库（1 ）相相关单位领用物资的应在OAA网上提交交出库申请请，由相应应车间或部门主管审核确确认后发送至设备部部或生产部部相关技术术员，经审审批后方可可领用。（2）仓库库保管员接到到出库单确认无误后后，在合格格品存放货货架上取用用物资交付领领用人，双双方在领料料单上签字字确认。（3）工器器具的领用用原则上以以旧换新，将将报废品交付付仓库保管管员，领出出的物品和和回收的报报废品数量量、型号应吻吻合。（4）按“推陈储新新，先进先先出，节约约用料”的原则发发料 ，发料坚持持“一盘底，二二核对，三三发料，四四减数”的原则。对对贪图方便便，违反发发料原则造造成物资失失效、霉变变、大

11、料小小用、以及及差错等损损失，仓库库保管员应负负责任。（5）领料料单应填明明物资名称、规规格、型号号、领料数数量、图号号、零件名名称和物资资用途，需仓库保管管员和领料料人签字。领领料未办手手续，不得得发料，除除特殊原因因。发料时，仓仓库保管员员应开具领领料单，一一式三联，一一联留库房房，一联交交领料员，一一联交财务务， 如果物资暂不能能配齐，先先领取已有有的物资，没有有的物资由仓库保管管员注明欠欠缺，待采采购。（6）对于于专项申请请物资，由申请单单位领用。常常备物资，可以分割割拆零的，本本着节约的的原则，都都应拆零供供应，不准准一次性发发料。（7）发料料必须与领领料人当面面点清数量量并核对规格

12、格型号。（8）所有有发料凭证证，仓库保管员员应妥善保保管，不可可丢失。（9）出库库后，立即即将出库数数量录入账账簿，分领领料单位建建立台帐。2.4 周转物物资的借用 （1）相相关车间或或部门因工工作需要使使用仓库内内的周转物物资时，应由车间间或部门向设备管理部提出申请请，申请必必须以书面面、电话方方式，待设备部同意意后方可领领用；（2）仓库库保管员接接到通知后，在在工器具具、设备借借用记录表表上填写写借用的工工器具、设设备品名、数数量，双方方在记录表表上签字方方可借用； （3）领料料员和仓库库保管员应应核对物品品的名称、规规格、数量量、质量状状况，核对对正确后，经经领料员签签字方可发发料；发料

13、料时，仓库库保管员应应开具领料料单，一式式两份，一份留库房，一一份交领料员员。（3）借用用的工具器器、设备应应规定归还还的时间，归还时，仓库保管员应仔细检查借用的工器具、设备使用情况，是否有损坏，如有，应视情况按以下规定执行：向设备管理部主任汇报，请示解决办法； 责令借用人修复或书面陈述损坏原因；责令借用人赔偿。（4）要防防止周转物物资锈蚀，使使用一定时时期回收后后，应进行行维护保养养工作，清清除污垢，发发现有油漆漆脱落的，应补刷防锈涂料。2.5露天天堆放物资资的管理（1）露天货货场必须方方便进出，方方便管理，特特别要考虑虑到货场道道路的畅通通，方便物物资装卸。（2）露天天货场必须须分区、分分

14、规格、分分批号存放放，发料必必须按“先进先出出”的原则。（3）露天天货场必须须做好排水水措施，钢钢材的存放放地点必须须先铺石粉粉，然后再再用木材或或水泥预制制件垫高440500cm，以以防钢材受受潮锈蚀。（4）露天天货场必须须有专人负负责，物资资的收发必必须严格按按仓库管管理制度执执行。（5）加强强保卫措施施，防止露露天堆放材材料被偷被被盗。2.6 物物资防护（1）物品品在运输、搬搬运、存放放、清点过过程中，应应轻拿轻放放，轻装移移动，避免免对物品磕磕、碰、震震、伤，堆堆放的物品品不可超高高，防止物物品斜、塌塌、挤、压压；物品由由供应商运运输、搬运运或由内部部员工协助助搬运的，仓库保管员应进行

15、检查、监督，防止发生上述情况。（2）对于于贵重物品品、固定资资产、等应有妥善善的包装并并放置软垫垫，并做好好防淋、防防晒、防震震、防腐等等措施。 （3） 物物品进库时时，仓库保保管员应负负责将同类类物品的库库存品放在在上端，领领用时应按按照先入库库的物品先先使用原则则，以免使使物品放过过久霉烂和和变质。 （4）仓仓库及危险险品存放点点均应配置置灭火器、内内部不得存存有易燃物物、门窗应应牢固，门门上有警示示标识。2.7人员员管制（1）仓库库重地，严严禁闲杂人人员进入。对对确因公需需进入仓库库的，应遵遵从仓库保保管员的指指挥，仓库库保管员应应予以监督督。（2）仓库库保管员应应明确各自自管理区域域，

16、不得擅擅离职守。（3）仓库库保管员应应建立代理理制度，并并适当进行行轮调以熟熟悉各类物物资及其储储位。（4）仓库库保管员变变动时，应应由仓库主主管监督对对其所经管管物资进行全全面盘点交交接，无误误后方可正正式变动。（5）违反反上述规定定者未造成成损失时仓仓库保管员员应负责相相应的责任任。2.8 物资月报报工作（1）仓库库保管员每每月30日日前应将当当月物品采采购、月初初库存、领领出等金额额和数量进进行统计，并并将结果填填入物资资库存月报报表； （2）月报报表由设备备部主任审审批，对当当月费用支支出情况进进行审核。2.9 仓仓库管理检检查、监督督工作（1）仓库库主管对仓仓库管理工工作定期检检查、

17、指导导，并将结结果记入仓库管理理周（月）检检表内。（2）上班班必须检查查仓库门锁锁有无异常常，物品有有无丢失。（3）下班班检查是否否锁门、拉拉闸、断电电及不安全全隐患。（4）必须须经常检查查调整库内内温度、湿度度，保持通通风。（5）检查查易燃、易易爆物品是是否单独存存储、妥善善保管。2.10 仓库物资资盘点工作作（1）仓库库的物资盘盘点工作，每每年进行一一次，一般般在当年的的12月115日前；仓库物资盘盘点工作，由由设备部、商务部、财务部共共同进行；（2）财务务部负责监监督工作，设备部主任负责盘点审核工作，商务部采购员和仓库保管员以及其他协助人员负责盘点工作；（3）盘点点结果记入入物 资资 盘

18、 点点 表中中。（4）盘存存的主要内内容是；仓库贮存存的物资品种。余存数量量。品质状况况。其它相关关情况。2.11废废旧物资处处理流程（1）废旧旧物资由检检验员鉴定定能不能拆拆卸使用，能能拆卸的，拆拆卸以后有有用的零部部件优先使使用，不能能使用的，报报废处理。（2）建立立废旧物资资回收仓库库，把回收收来的各种种废旧物资资，应分门门别类地按按不同的要要求妥善存存放保管，进进行必要的的挑选、分分类、管理理，不得混混合，便于于修旧利废废或对外处处理。2.12.仓储安全全管理（1）仓库库应在温度度、湿度等等方面满足足所存放物物资的特性性需求，配配备防（爆爆）、防盗盗、防潮、防防腐（蛀）等等安全设施施，

19、以保证证物资的品质质。对危险险品应予以以隔离储放放。（2）仓库库严禁烟火火。（3）仓库库物料应叠叠放整齐，保保证通道畅畅通。发现现安全设施施损坏时要要立即报告告，并记录录在检查表表上,采取紧急急措施。使用的表格格记录：序 号名 称编 号号存 放 地地 点存 放 时时 间1物资入库库单LYHACK1001仓库办公室室二年2物资领用用单LYHACK1002 仓库办公室室二年3仓 库 管 理 日 检 表LYHACK1003 仓库办公室室二年4仓 库 管 理 周（月）检检 表LYHACK1004仓库办公室室二年5物 资 盘 点 表LYHACK1005仓库办公室室二年6工器具、设设备借用记记录表LYHA

20、CK1006仓库办公室室二年7物资库存存月表LYHACK1007仓库办公室室仓 库 管管 理 周周（月）检检 表LYHACK1004 日期： 年 月 日日 NO.项 目检 查 内 容检 查 结结 果 评评价工作环境1、地面、门门窗、货架架洁净无尘尘；2、按时开开窗通风、库库内无霉味味，温度、湿湿度适中；3、按规定定摆放消防防灭火器，标标示压力正正常；4、库内不不得存放易易燃、易爆爆品；5、产品、物资按规定存放。危险品管理1、危险品品按规定存存放，毒杀杀鼠、虫害害药物保管管严密；2、氧气、乙乙炔应分开开存放在专专用库房，周周围无可燃燃物质；3、各种油油料应专门门存放于专专用库房，并并贮存在油油桶

21、内，周周围无油渍渍和可燃物物；4、按规定定摆放消防防干粉灭火火器，标示示压力正常常。物品管理与标识1、物资按按规定分类类存放 ；2、物资标标识清晰，规规范，合格格品和不合合格品有明明显的区别别；3、贵重物物品、固定定资产包装装妥善，防防淋、防晒晒、防震措措施到位；4、各种制制度、受控控文件妥善善保存，无无破损和保保持清晰。工作检验1、采购物物资入库手手续完整，检检验记录齐齐全；2、领用物物资手续完完整，每项项记录均经经过相关领领导审核、审审批并签字字；3、仓库物物资入库量量、库存量量、实发量量统计正确确，报表符符合实际情情况；4、借用工工器具、设设备及时归归还，有损损坏或损伤伤的按规定定进行处

22、理理。检查记录检查人： 年 月 日备 注：物资库 存存 月 报 表规 格 品 名单 位单 价价（元）月 初 库 存本 期 购 进本 期 付 出本 期 长 短月 未 库 存领用部门数 量金 额额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）LYHACK1007 日期： 年 月月 日 NOO. 主管部门： 经经办人： 日 期： 日 期： 仓 库 管管 理 日日 检 表表 LYHHACK1003 日期： 年 月月 日 NOO.项 目检 查 内 容周一周二周三周四周五周六周七工作环境1、地面、门门窗、货架架洁净无尘尘；2、按时开开窗通风、库库内无霉味味，温度、湿湿度适中

23、；3、按规定定摆放消防防灭火器，标标示压力正正常；4、库内不不得存放易易燃、易爆爆品；5、物资按按规定存放放。危险品管理1、危险品品按规定存存放，毒杀杀鼠、虫害害药物保管管密；2、氧气、乙乙炔应分开开存放在专专用库房，周周围无可燃燃物质；3、各种油油料应专门门存放于专专用库房，并并贮存在油油桶内，周周围无油渍渍和可燃物物；4、按规定定摆放消防防干粉灭火火器，标示示压力正常常。物品管理与标识1、物资按按规定分类类存放 ；2、物资标标识清晰，规规范，合格格品和不合合格品有明明显的区别别；3、贵重物物品、固定定资产包装装妥善，防防淋、防晒晒、防震措措施到位；4、各种制制度、受控控文件妥善善保存，无无

24、破损和保保持清晰。工作检验1、采购物物品入库手手续完整，检检验记录齐齐全；2、领用物物资手续完完整，每项项记录均经经过相关领领导审核、审审批并签字字；3、仓库物物资入库量量、库存量量、实发量量统计正确确，报表符符合实际情情况；4、借用工工器具、设设备及时归归还，有损损坏或损伤伤的按规定定进行处理理。自检记录仓库保管员员： 年年 月 日审核人：年 月 日审批人：年 月 日注：依据实实际情况在在相关栏内内打“”或“”。“”代表表了满足了了要求，“”代表了了未达到要要求。工器具、设设备借用记记录表LYHACK1003 NNO. 序号借用工器具具设备名称称日 期借 用 人人归还日期审 批 人人仓 管

25、员员归还检验12345物 资 进进 仓 单单LYHACK1001 年 月 日 NO.名称称型号规规格单位数量单价金额(元)供应商商质量检检验银行支票号号码日期发票号码日期采购员：申报人：仓库保管管员：日期：日期：日期：物 资 盘盘 点 表表LYHACK1005 日日期： 年 月 日 NO.品 名 规规 格单位单 价（元元）帐 存 数数盘 存 数数金额盈亏数 量金 额（元元）数 量金 额（元元）数 量金 额（元元）仓库保管员员： 监管管员： 审审核人： 日 期： 日 期期： 日 期期： 物 资 领领 用 单单 LYHHACK1002 领用用部门： 年 月 日 NNO.名 称型 号 规规 格单 位位请 领实 际 交交 付备 注领用人： 审审核人： 审批人： 仓仓管员：日 期： 日 期期： 日 期： 日 期