某公司后勤事务管理制度范本7913.docx

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1、后勤事务管理制度第一章 总 则第一条 为进一一步规范范公司后后勤事务务管理，做做好后勤勤服务保保障，特特制定本本制度。第二条 后勤事事务管理理的原则则：（一）健全全管理制制度，加加强后勤勤服务管管理。（二）规范范工作行行为，提提高工作作效率。（三）降低低非生产产费用，保保证生产产经营需需要。第二章 职 责第三条 公司办公公室是后后勤事务务管理的的归口管管理部门门。（一）负责责公司领导导公务活活动安排排、公务务接待、内内外联系系及出差差的日常常服务工工作。（二）负责责公司本部部办公用用固定资资产的管管理及本本部办公公用备品品、劳保保用品、低低值易耗耗品的统统计、购购买和发发放管理理；负责责公司本

2、部部各部门门的报刊刊征订工工作。（三）负责责公司本部部车辆购购置、使使用、管管理及报报废工作作及公司司各系统统的载客客汽车管管理。（四）负责责公司综合合性大型型会议的的会务组组织工作作，做好好本部召召开的专专业会议议的组织织协调工工作。（五）负责责公司本部部的后勤勤服务保保障工作作。（六）负责责公司本部部的防火火、防盗盗、卫生生及节能能降耗管管理工作作。第三章 非生产产用车辆辆管理第一节 非生产产用车辆辆管理内内容第四条 公司本部部非生产产用车辆辆管理内内容（一）本部部非生产产用车辆辆购置计计划的编编制。（二）新购购置非生生产用车车辆的车车籍落户户和调入入、调出出非生产产用车辆辆过户工工作。（

3、三）非生生产用车车辆的费费用缴纳纳与费用用报销。（四）非生生产用车车辆的维维修与保保养。（五）非生生产用车车辆调度度使用。（六）非生生产用车车辆报废废核定有有关事宜宜。（七）负责责管内各各单位非非生产用用车定编编工作。第五条 项目经经理部及及所属单单位非生生产用车辆管管理内容容（一）项目目经理部部成立后后，负责责向公司司办公室室提报办办公用车车辆配置置计划。（二）项目目经理部部及所属属单位负负责所配配置非生生产用车车辆的日日常维修修保养。（三）项目目经理部部及所属属单位负负责承担担所配置置非生产产用车辆辆发生的的所有费费用。（四）项目目经理部部撤销后后，公司司项目经经理部（站站、队）负责在三日

4、内将车辆返还和移交公司办公室。第二节 公司本部部非生产产用车辆辆管理规规定第六条 公司办公公室为本本部非生生产用车车辆的日日常管理理部门。第七条 领导办办公用车车辆相对对固定，严严禁自驾驾车私用用。第八条 各部门门有下列列情况可可提前通知知办公室室安排出出车：（一）财务务到银行行提款。（二）上级级部门或或地方相相关单位位、兄弟弟单位及及业主单单位人员员到我公公司检查查指导工工作的接接待用车车。（三）各部部门在沈沈阳市内内公务用用车。第九条 原则上上通火车车或公路路长途客客车的地地方不派派长途车车（出桂桂林市区区1000公里及及以上路路程为长长途车）。第十条 各部门门确因工工作急需需出长途途车，

5、所所在部门门应提前前一天填填写长长途用车车申请单单（附表11），距离桂林林市300公公里以内内经部门门负责人人和主管管部门领导导审批同同意，距距离桂林林市3000公里以以上需经经主管部部门领导导及总经经理同意意后，通通知办公公室，办办公室方方可安排排出车，否否则办公公室将不不予安排排。第十一条 公司司借出非非生产用用车，须须经系统统主管领领导同意意；借出出非生产产用车超超过三天天，须经经总经理理批准。第十二条 建立立车辆使使用登记记制度，办办公用车车辆要严严格实行行用车登登记制度度，机关关车队长长要认真真填写用用车记录录（附附表2）；司司机每天天出车后后要认真真填写司司机行车车日志（附附表3）

6、。第十三条 司机机管理（一）遵守守劳动纪纪律，坚坚守岗位位，保证证车辆整整洁干净净，保养养及时到到位，做做到爱岗岗敬业，确确保行车车安全。（二）服从从分配，接接到出车车任务，应应提前到到达指定定地点，服服务热情情周到，做做到干一一行，爱爱一行。（三）司机机未经公公司办公公室、领领导批准准私自用用车，出出现任何何安全问问题后果果自负，并并清除机机关车队队。（四）严格格遵守交交通规则则，司机机因违章章或证件件不全被被罚款，费费用自负负。（五）办公公室可根根据工作作需要在在车队内内部对司司机的岗岗位进行行调整。（六）鉴于于施工任任务很重重，各部部门业务务量增加加，车辆辆紧缺，为为保证公公司机关关用车

7、正正常运行行，专车车司机在在领导出出差期间间，要及及时与办办公室及及车队长长联系，达达到统一一合理调调配，保保证公司司领导及及各部门门办公用用车。（七）未经经办公室室主任批批准，没没有接送送领导任任务，司司机严禁禁下班后后把车辆辆开出机机关以外外的地方方停放。（八）司机机应加强强车辆的的维护和和保养，如如需维修修，司机机必须及及时向办办公室主主任及车车队长汇汇报并说说明维修修项目，经经同意后后方可维维修，维维修费用用由办公公室指定定专人负负责统计计支出，司司机无权权处理，外外出车辆辆可动态态掌握。（九）驾驶驶员应不不断改善善不良驾驾驶习惯惯，提高高驾驶技技巧，认认真填写写行车记记录，按按照行车

8、车记录核核定百公公里耗油油，超标标耗油的的应说明明原因，非非正当理理由则由由个人负负责，情节严重重者调离离工作岗岗位。（十）司机机严禁值值班期间间喝酒、脱脱岗、通通讯设备备联系不不通。第十四条 司机机应加强强办公用用车辆的的维护和和保养，车车辆要始始终保持持良好的的工作状状态，确确保行车车安全。第十五条 本部部非生产产用车辆辆维修或或保养应应本着及及时和节节约的原原则。非非生产用用车辆维维修或保保养采取取定点的的原则，由由办公室室指定专专业厂家家或车辆辆品牌专专业维修修站。发发生费用用由办公公室指定定专人结结账，维维修车辆辆司机进进行签认认，审批批依照财财务相关关规定执执行。 第十六条 办公公

9、用车辆辆出差在在外，确因机机械故障障需进行行维修的的，在以就就近维修修原则基基础上，应应尽量到到正规的的维修单单位修理理，凭正式式发票并并附维修修明细单单按财务务规定程程序报销销。但应应事先向向办公室室主任请请示，同同意后方方可进行行。第十七条 非生产产用车辆辆在外不不论何种种原因发发生交通通事故，首首先要保保留事故故现场，并并及时向向当地交交警部门门及投保保保险公公司报案案，进行行处理，并并在第一一时间向向办公室室主任汇汇报。第十八条 责任事事故处罚罚标准（一）造成成3万元及及以下损损失的（含含保险公公司赔付付）责任任事故司司机，开开会进行行教育，罚罚款5000元。（二）造成成3万至至5万元

10、元损失的的（含保保险公司司赔付）责责任事故故司机，作作书面检检查，扣扣发当月月绩效奖奖金的三三分之一一。（三）造成成5万元元至100万元损失的的（含保保险公司司赔付）责责任事故故司机，作作书面检检查，扣扣发当月月绩效奖奖金的三三分之二二。（四）造成成10万万元及以以上损失失的（含含保险公公司赔付付）责任任事故司司机，作作书面检检查，扣扣发当月月绩效奖奖金并调调离本部部车队。第十九条 办公公室对非非生产用用车辆沈沈阳地区区所需燃燃油采取取集中采采购与管管理，司司机应到到指定加加油站加加油；办办公室安安排人员员做好单单车燃油油消耗统统计工作作。第二十条 费用用管理为加强单车车核算和和控制费费用，建

11、建立单车车核算制制度，即即以每台台车为单位，将将本车发发生的费费用全部部按项目目统计。（一）车辆辆各种费费用报销销前，办办公室指指定专人人审核。维维修保养养费用报报销应附附“明细”，燃油油费用报报销应附附用料料单。（二）各种种燃油费费、过桥桥费及停停车费用用应在司司机回到到机关后后7日内内办理报报销。（三）办公公室每季季对非生生产用车车辆发生生的各种种费用进进行一次次分析，针针对非生生产用车车辆管理理过程中中存在的的问题，制制定整改改措施。（四）为加加强车辆辆费用核核算统计计工作，办办公室指指定专人人负责车车辆各种种费用的的统计工工作。（五）每年年年初，在在认真测测算往年年耗费和和每台车车新旧

12、程程度、排排气量和和物价水水平，制制定年度度车辆费费用支出出计划和和各车辆辆单车费费用计划划指标(不含车车辆大修修费用)，办公公室按计计划批准准报销。（六）因特特殊原因因（车辆辆大修、购购置新车车等）造造成当年年度费用用计划超超支的,办公室室要说明明原因,并上报报追加计计划,经经行政事务务系统领领导批准准后，报报开发部部列入当当年费用用计划总总额。第二十一条条 办公公室安排排人员负负责本部部非生产产用车辆辆的投保保、事故故理赔和和清算工工作。第二十二条条 对本部部非生产产用车辆辆按各车车投保情情况按时时进行投投保。第二十三条条 随时掌掌握保险险公司费费率的调调整。第二十四条条 对现现有的保保险

13、公司司进行对对比，选选择实力力和服务务较强的的大保险险公司进进行投保保。第二十五条条 原则上上车辆保保险要保保全险。第二十六条条 非生产产用车的的购置本部需要购购置办公公用车辆辆时，由由办公室室提出申申请并填填报固固定资产产投资计计划审批批表（附附表4）。经行行政事务务系统领领导批准准，报经经营开发发中心审审核同意意后，上上报总经经理办公公会研究究确定并并经董事事会同意意后，由由办公室室责成有有关人员员按计划划实施采采购，并并按财务务有关规规定进行行费用支支付、报报销和组组固。第二十七条条 本部办办公用车车辆报废废的处理理（一）汽车车按规定定报废后后，由办办公室安安排人员员负责联联系国家家指定

14、的的专业回回收部门门予以处处理。车车辆报废废获得的的收益交交财务部部入账。（二）报废废车辆经经国家指指定回收收部门回回收后，办办公室要要及时安安排人员员负责办办理车籍籍销户手手续。（三）报废废车辆也也可按照照经济性性的原则则，以高高于回收收现价的的价格向向其他购购买人或或单位出出售，但但车辆售售出后必必须在33日内转转籍，其其转籍过过程中发发生的所所有费用用由购买买人或购购买单位位承担，办办公室要要指定专专人督促促购买人人或购买买单位及及时办理理车辆转转籍手续续。出售售收入交交财务部部入账，出出售车辆辆时要形形成“车辆出出售协议议”，没有有办理完完转籍手手续不得得将车辆辆提走。第三节 项目经经

15、理部及及所属单单位非生产用车车辆管理理第二十八条条 项目经经理部及及所属单单位提报报非生产产用车辆辆配置计计划后，办办公室根根据公司司非生产产用车定定编标准准规定进进行调配配非生产产用车辆辆。第二十九条条 项目目经理部部及所属属单位非非生产用用车辆所所发生的的费用（含含折旧费费），由由使用的的项目经经理部及及所属单单位按公司财务务相关规规定自行行列支。第三十条 项目目经理部部及所属属单位要要按配置置车辆分分别建立立车辆台台账，每每月登记记车辆费费用耗用用情况，以以备检查查。第三十一条条 项目目工程结结束后，项项目经理理部要把把所配置置的非生生产用车车辆完好好的返还还机关车车队，如如机关车车队发

16、现现接收的的车辆达达不到运运行要求求，将要要对返还还车辆进进行重新新维修，所所发生的的费用由由返回项项目经理理部承担担。第三十二条条 项目目经理部部及所属属单位购购置新车车，要严严格执行行配置标标准和数数量，于于每年111月11日前，提提报下年年度非生生产用车车辆购置置计划，经经公司办公公室审核核后，报报经营开开发中心心审核汇汇总，经经公司总经经理办公公会研究究确定并并报请公公司董事事会同意意后下达达年度购购置计划划，由办办公室按按计划组组织购置置。因工工程任务务不确定定性或临临时性因因素，造造成年度度内计划划外购车车，必须须事先上上报购车车申请，经经公司办公公室审查查后报请请行政事务务系统领

17、领导审定定、经总总经理办办公会审审批同意意后方可可购置。第三十三条条 项目经经理部及及所属单单位要严严格按照照非生产产用车标标准规定定进行车车辆配置置。第三十四条条 项目目经理部部及所属属单位在在每年112月110日前前填写办办公用车车统计表表（附附表5）并报办办公室以以备考核核。第三十五条条 项目目经理部部及所属属单位要要根据本本单位实实际情况况，按照本本制度，制制定详细细车辆管管理制度度。第四节 办公用用车辆及及司机定定编标准准第三十六条条 车车辆档次次标准界界定（含含附加税税）：（一）高档档车：330万元元以上排排量在22.4及及以上的的小轿车车、越野野车、商商务车（面面包车）。（二）中

18、档档车：220万元元至300万元之之间排量量在2.4以下下的小轿轿车、越越野车、商商务车（面面包车）。（三）普通通车：220万元元以下排排量在22.4以以下的小小轿车、越越野车、商商务车（面面包车）。第三十七条条 原则则上项目目经理部部及所属属单位不不允许购购置非生生产用高高档车辆辆，特殊情情况下经经总经理理同意后后方可购购置。第三十八条条 非生产产用车辆辆购置数数量标准准：（一）机关关车队不不超过113辆。（二）项目目经理部部：1.施工产产值200亿元以以上项目目不超过过15辆。2.施工产产值100-200亿元项项目不超超过122辆。3.施工产产值5-10亿亿元项目目不超过过9辆。4.施工产

19、产值1-5亿元元项目不不超过66辆。5.施工产产值1亿亿元以下下项目不不超过33辆。各单位实际际配置数数量，需需报办公公室核定定，按照照实际情情况以不不高于以以上标准准为原则则进行审审定。第三十九条条 根据公司司施工生生产和整整体布局局需要，如如单位结结构发生生变化及及新成立立单位，其其非生产产用车配配置标准准及数量量由公司司办公室室根据实实际情况况进行核核定，并并报行政政事务系系统领导导审核，经经总经理理办公会会同意，董董事会通通过，再再行实施施。第四十条 司机机配置标标准：（一）公司司机关本本部司机机人数与与车辆台台数按11：1配配置。 （二）项项目经理理部及所所属单位位原则上上不能外外雇

20、司机机，所用用司机由由办公室室统一调调配；在在办公室室无法调配配的情况况下，方方可外雇雇司机。（三）项目目经理部部及所属属单位确确需外雇雇司机的的，须事事先提报报书面申申请，经经办公室室和人力力资源部部审查，报报请行政政事务系系统领导导批准，按按劳资有有关规定定签订临临时劳务务合同。第六节 奖 惩第四十一条条 公司司机关本本部车队队（一）司机机绩效考考核按公公司本部部绩效考考核有关关规定进进行考核核。（二）本部部车队司司机违反反劳动纪纪律及有有关规章章制度给给予批评评教育；屡教不不改或在在单位产产生极坏坏影响以以及造成成经济损损失的，将将视其情情节，给给予经济济处罚、行行政处分分直至调调离公司

21、司本部车车队。（三）每年年年末，办办公室将将对所属属各单位位非生产产用车辆辆配置及及使用情情况进行行全面检检查，并并予以通通报。（四）对违违反规定定超标准准购车、计计划外购购车、超超编制配配车的单单位，办办公室将将查明情情况予以以收缴或或调配违违规车辆辆，同时时违规单单位要写写出书面面检查，并并处罚相相关人员员5000-10000元元。（五）如违违反第十十三条司司机管理理规定，罚罚款2000-5500元元，严重重者清除除机关车车队。第四十二条条 项目目经理部部车辆（一）项目目经理部部成立后后，要向向公司提提报办公公用车辆辆配置计计划，违违反规定定处罚项项目车辆辆管理人人员及项项目正职职5000

22、元。（二）项目目经理部部于111月1日日提报非非生产用用车购置置计划，12月10日提报办公用车统计表，违反规定处罚项目车辆管理人员200元。（三）项目目经理部部必须服服从公司司车辆及及司机统统一调配配，违反反规定处处罚项目目正职及及司机110000元。（四）项目目经理部部车辆配配置数量量超过第第三十八八条规定定且无公公司办公公室及领领导审核核同意，处处罚项目目正职220000元。第四章 办公用用品管理理制度第一节 办公用用品种类类第四十三条条 采购购文具类类办公用用品必须须执行质质优价廉廉，货比比三家的的原则。第四十四条条 低低值易耗耗品类办办公用品品（单价价在500元20000元，不不够成固

23、固定资产产，可反反复使用用的办公公用品）。第四十五条条 固定定资产类类办公用用品（单单价在220000元以上上，使用用年限在在一年以以上的办办公用品品）。第二节 办公用用品管理理第四十六条条 公司司办公室室是办公公用品的的归口管管理部门门，负责责办公用用品的计计划汇总总、采购购、发放放、保管管。第四十七条条 文文具类办办公用品品管理（一）机关关文具类类办公用用品管理理1.每月核核定一次次办公用用品费用用定额，机关每月月70000元实施定额额管理。2.机关用用于大型型会议的的用品不不列入本本部门定定额内，各各部门向向办公室室提前报报办公用用品使用用计划，主主管领导导批准后后，由办办公室统统一采购

24、购。3.机关各各部门应应在每月月末200日前，填制制 月办办公用品品使用计计划表表，一式式二份，经经部门负负责人审审核签名名后，交交办公室室；办公公室主任任审批。4.办公室室将按批批准的购购置计划划进行购购置物品品并及时时办理入入库。5.各部门门按审批批后的办办公用品品使用计计划统统一到办办公室领领取办公公用品；各部门门临时需需要购置置办公用用品时，填填写请领领单，部部门负责责人及办办公室负负责人签签字后，由由办公室室购置和和发放，并并列入各各部门下下一月份份办公用用品计划划。6.各部门门的印刷刷品（办办公用表表格）要要根据工工作需要要，统一一格式，制制定年度度计划（每年12月20日前）报办公

25、室，经行政领导审批，由办公室安排统一印制。7.办公室室每年对对各部门门文具费费用进行行控制，对对超标部部门停发发物品。（二）各项项目经理理部（含含打印纸纸及耗材材）1.施工产产值200亿元以以上项目目不超过过50000元/月月。2.施工产产值100-200亿元项项目不超超过4500元元/月。3.施工产产值5-10亿亿元项目目不超过过35000元/月月。4.施工产产值1-5亿元元项目不不超过225000元/月月。5.施工产产值1亿亿元以下下项目不不超过110000元/月月。第四十八条条 低值值易耗品品类办公公用品管管理（一）在库库物品由由办公室室负责指指定专人人管理。（二）物品品报废时时，应由由

26、使用部部门写出出情况说说明，交交办公室室审核注注销；员员工调离离，应交交回物品品，未归归还物品品者，按按物品原原价的550%赔赔偿。（三）低值值易耗品品实行使使用人卡卡片制管管理，新新成立部部门需要要填写“办公用用品请领领单”本部门门负责人人签字，办办公室主主任审批批后方可可领取。（四）办公公室负责责日常维维护保养养。（五）公司司所属项项目部解解体后，原原则上要要把物品品及台账账返还办办公室并并与办公公室进行行交接。如如没有返返还价值值，要拿拿出处理理意见，并并将处理结结果报办办公室。（六）各项项目经理理部(站站、队)耗材标标准1.施工产产值200亿元以以上项目目不超过过25000元/月月。2

27、.施工产产值100-200亿元项项目不超超过20000元元/月。3.施工产产值5-10亿亿元项目目不超过过15000元/月月。4.施工产产值1-5亿元元项目不不超过110000元/月月。5.施工产产值1亿亿元以下下项目不不超过6600元元/月。第四十九条条 固定定资产类类办公用用品管理理（一）办公公用固定定资产分分为：1房屋及及建筑物物。指房房屋、建建筑物及及其附属属设施（包包括房屋屋、建筑筑物内的的电梯、通通讯线路路、输电电线路、水水气管道道等）。房房屋包括括办公用用房、仓仓库、食食堂用房房、配（发发）电机机房等。2一般设设备。指指办公和和事务用用的通用用设备、空空调、交交通工具具、通讯讯工

28、具、家家具。3信息化化办公用用固定资资产。指指办公用用电脑、打打印机、复复印机等等电子设设备等。（二）办公公室根据据内部机机构设置置、各部部门职责责和人员员配备情情况，统统筹实施施办公用用固定资资产的内内部调配配，提高高办公用用固定资资产使用用效率。各各部门之之间不得得私自转转移固定定资产，未未经办公公室办理理调配手手续转移移资产的的，财产产责任归归属原使使用部门门。（三）未配配置给各各部门而而由办公公室负责责保管的的办公用用固定资资产，部部门使用用时须向向办公室室办理借借用手续续，使用用后及时时归还。（四）部门门借用的的办公用用固定资资产不得得直接转转借其他他部门。（五）办公公用固定定资产在

29、在使用过过程中出出现可恢恢复性损损坏，使使用部门门应及时时向办公公室申请请报修，由由办公室室安排维维修人员员进行修修理或对对外送修修。（六）各部部门对配配备或借借用的办办公用固固定资产产，要妥妥善保管管，正确确使用，做做好日常常维护保保养工作作，确保保办公用用固定资资产完好好。（七）报废废、毁损损的办公公用固定定资产由由办公室室按财务务制度规规定集中中处置。（八）办公公室对本本部各部部门使用用的办公公用固定定资产（含含低值易易耗品）进进行登记记管理，并并在每年年年末进进行一次次检查核核对，确确保固定定资产（含含低值易易耗品）帐帐、卡、物物相符。（九）项目目经理部部成立后后，提报报办公用用固定资

30、资产使用用计划，经项目经理 分管领导 办公室 分管固定资产领导 总会计师 总经理审批后，由办公室统一调配、购置。（十）项目目经理部部撤消后后，必须须在7日日内形成成办公类类固定资资产清点点表，自自我清点点完毕后后，报公公司办公公室审核核后，公公司办公公室进行行回收。（十一）项项目经理理部报废废办公类类固定资资产，要要向公司司办公室室提出书书面请示示，并将将待报废废物品返返还公司司办公室室，由办办公室统统一进行行处理。第五十条 办公公用品操操作流程程（一）办公公用品采采购流程程每月末的220日前前各部门门填报使使用计划划；部门门负责人人签字；报办公公室；办办公室主主任审批批；办公公室采购购；入库

31、库。（二）办公公用品领领用流程程各部门按批批准的计计划填写写办公用用品请领领单到办办公室统统一领取取。（三）临时时性办公公用品采采购和发发放使用部门书书面申请请；部门门负责人人签字或或盖章；办公室室主任审审批；办办公室采采购；部部门领用用。（四）非生生产用固固定资产产购置及及报销流流程本年度末（11月1日前）向公司办公室报下一年度购置计划并说明理由；按批复计划填制固定资产投资计划审批表；购置并建立台账；按单位财务规定签批报销。第五章 计划生生育管理理规则第一节 职 责第五十一条条计划划生育是是我国的的基本国国策。为为了做好好汕达市市政的计计划生育育工作，确确保计划划生育目目标的全全面完成成，成

32、立立汕达市市政公司司计划生生育工作作委员会会，主任任由董事事长、总总经理、党党委书记记担任，副副主任由由行政系系统领导导担任。成成员有各各部（室室）负责责人。下下设计划划生育办办公室：主任由由办公室室主任担担任，办办公室设设专人负负责日常常工作。汕达市政公司计划生育工作委员会负责对公司本部及管内各单位计划生育工作的指导、协调工作。第五十二条条 各项目部部也要成成立计划划生育工工作委员员会，落落实计划划生育目目标，制制定计划划生育目目标管理理责任制制，不断断完善计计划生育育管理制制度并组织实实施。第五十三条条 党政政工团各各级组织织实行对对计划生生育工作作齐抓共共管综合合治理，并并接受当当地政府

33、府的指导导、检查查。第二节 管理内内容第五十四条条 公司司办公室室要建立立婚育育情况登登记表（附表表6）和育育龄妇女女档案（附表7），做好生育指标的登记，及时掌握育龄妇女生育情况，对新毕业分配大学生及新组建的各项目经理部、除做好建档工作还要做好计划生育宣传工作。第五十五条条 提倡倡晚婚晚晚育。男男25周周岁以上上，女223周岁岁以上初初婚为晚晚婚，已已婚妇女女达到晚晚婚年龄龄以后怀怀孕生育育第一个个孩子的的为晚育育。第五十六条条 职工工晚婚的的，除享享受规定定的婚假假3日外外，再增增加7日日，总计计10天天。晚育育并领取取独生生子女光光荣证的的除享受受法定产产假900日外，再再增加660日，总

34、总计1550日。男男方护理理假为115日，（以以上休假假不包括括法定节节假日和和公休日日）休假假期间工工资照发发，福利利待遇不不变。第五十七条条 不不符合法法定再生生育条件件怀孕的的妇女，应应采取补补救措施施；自发发现不采采取补救救措施的的从当月月起停发发工资及及福利和和一切补补贴，年年终不得得参加各各种评奖奖，超过过期限才才落实补补救措施施的，已已停发的的工资福福利及补补贴不补补发。第五十八条条 对对于计划划外生育育者，不不仅要按按法规规规定给予予经济上上的制裁裁，还要要给予党党、政纪纪的处分分和社会会福利上上的限制制。第五十九条条 指导导育龄妇妇女根据据自身情情况，选选择安全全、有效效、适

35、宜宜的避孕孕措施并并定期查查环查孕孕。每年年公司统一一组织在在册女职职工体检检，检查查节育环环使用情情况，发发现节育育环流失失要在330日内内要补环环，如属属擅自取取环而造造成怀孕孕的，除除强制节节育和补补环措施施外，从从当月起起至年底底停发一一切生活活补贴，年年终不得得参加任任何评奖奖。第六十条 及时领领取独独生子女女光荣证证。生生育第一一胎后，必必须三个个月内领领取独独生子女女光荣证证，逾逾期未领领证者，从从第四个个月起停停发一切切生育补补贴直至至补办为为止，所所享受增增加的产产假要扣扣减逾期期的天数数。原停停发的补补贴不补补发。当当年不领领证者，年年终不得得参加任任何评奖奖，产妇妇不得享

36、享受增加加的产假假和有关关待遇。第六十一条条 从取取得独独生子女女光荣证证之月月起至子子女144周岁止止，每月月发给独独生子女女父母奖奖励费110元或或者一次次性奖励励15000元;第六十二条条 独独生子女女托幼费费、医疗疗费，由由其所在在单位按按照当地地规定予予以补贴贴；第六十三条条 职职工退休休后由其其所在单单位每月月发给110元或或者一次次性发给给20000元补补助费。领领取时必必须出示示独生生子女光光荣证，填填写独独生子女女父母退退休补助助费审批表表（附附表8），经经批准后后予以支支出，否否则不予予补助。第六十四条条 独独生子女女光荣证证丢失失者需到到户口所所在地的的街道、社社区或相相

37、关部门门出具证证明。第六十五条条 公司司办公室室要建立立“在册职职工子女女出生登登记表”作为发发放和停停止发放放独生子子女奖励励费的辅辅助资料料。办公公室应每每月及时时将停止止发放独独生子女女年满114周岁岁的名单单提交给给财务部部。财务务部据此此停发独独生子女女奖励费费。如因因办公室室不及时时向财务务部提供供停止发发放独生生子女奖奖励费资资料而造造成多发发独生子子女奖励励费时，由由办公室室负责返返回职工工多得的的奖励且且处罚办办公室主主任和具具体工作作人员职职工多得得的奖励励的二倍倍。第六十六条条 育龄龄妇女请请假离开开本市二二个月以以上的，必必须经本本单位计计划生育育工作领领导小组组办公室

38、室审批，其其工资及及各种补补贴必须须由本人人领取，任任何人不不准代领领。对在在外地施施工的人人员执行行户口所所在地的的计划生生育政策策。第三节 处处 罚罚第六十七条条 对对拒不服服从管理理和接受受教育，违违反计划划生育管管理规定定并给企企业带来来损失和和不良影影响的人人要严格格按辽辽宁省计计划生育育管理条条例有有关要求求进行处处罚。第六章 项目部部卫生防防疫规则则第六十八条条 汕达达市政公公司桂三三高速公公路临桂桂项目部部办公室室是本项项目部卫卫生防疫疫主管部部门。第六十九条条 坚坚持实行行分餐用用餐制度度。第七十条 坚持持对食品品容器具具的消毒毒制度。如如炊具、餐餐具、储储具等食食堂常用用器

39、血，实实行药物物浸泡和和消毒柜柜消毒，做做到一餐餐一消毒毒。 第七十一条条 坚坚持对容容易发生生疫情的的区域或或场所经经常消毒毒。特别别对食堂堂厨房、餐餐厅及重重要场所所，实行行药物喷喷洒消毒毒，每周周不少于于两次，夏夏季可适适当增加加喷洒频频次。第七十二条条 坚坚持对办办公场所所一日三三扫制。特特别对厨厨房、餐餐厅，后后厨应随随时随地地冲洗，应应始终保保持办公公、公共共环境及及食堂内内卫生整整洁。第七十三条条 坚坚持对办办公室、食食堂经常常通风，始始终保持持通风良良好，防防止病菌菌侵入。第七十四条条 坚坚持进行行教育宣宣传，使使每名员员工对传传染性疾疾病的防防控知识识达到家家喻户晓晓、人人人

40、皆知。第七章 接待工工作制度度第七十五条条 对外接接待范围围（一）上级级领导（包包括上级级部门领领导）、甲甲方、业业主、设设计、监监理和地地方政府府的人员员，公司司经营管管理活动动所必须须接待的的单位、部部门和人人员。（二）领导导安排需需要接待待的其他他人员。（三）各部部门需要要接待的的人员。第七十六条条 对对外接待待原则对外接待应应遵循“平等、对对口、节节约、周周到、保保密、廉廉政”的原则则。（一）平等等原则。对对来宾无无论职务务高低，都都要平等等相待，热热情周到到。一般般情况下下，按级级职对等等陪同接接待，特特殊情况况可高规规格接待待。（二）对口口原则。综综合型接接待时，由由各职能能部门对

41、对口配合合接待。（三）周到到原则。接接待程序序应衔接接周密，重重要客人人和重大大接待活活动，应应事前拟拟定接待待计划，确确定好接接待规格格。接待待人员要要着装整整洁，注注意公司司形象，做做到既诚诚恳、热热心、细细致，又又把握分分寸。（四）保密密原则。既既要积极极向来宾宾宣传企企业实力力，又要要注意保保守公司司的商业业秘密和和国家机机密。重重要的接接待活动动要有记记录。（五）节约约原则。节节俭实在在，杜绝绝浪费，注注意实效效，体现现地方特特色。（六）廉政政原则。严严格执行行党中央央和中央央纪委、国国务院关关于加强强廉政建建设的有有关规定定，在接接待工作作中不搞搞层层陪陪同，不不搞无原原则接待待。

42、第七十七条条 接待待规格的的确定一类：由公公司主要要领导出出面接待待。适用用于上级级机关领领导、地地方政府府和其他他企事业业单位来来员洽商商重要事事宜及公公司领导导有特别别要求的的接待，由由办公室室具体负负责安排排接待。二类：适用用于上级级机关一一般性来来客及对对外经营营工作有有直接联联系的所所有对象象，由对对口部门门负主责责，办公公室协助助安排接接待。三类：一般般性接待待。适用用于经常常性、礼礼节性业业务往来来，由对对口部门门具体负负责安排排接待。第七十八条条 接待待内容和和程序（一）接受受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。（二

43、）接待待程序主主要是：确定接接待类别别及主责责部门；制定详详细接待待计划；按计划划组织实实施。计划内容包包括：接接送站（机机）时间间、车辆辆安排、陪陪同人员员、责任任人、住住宿地点点；早餐餐、中餐餐、晚餐餐时间、地地点及陪陪同人员员；活动动内容及及陪同人人员；纪纪念品购购置。一类：由办办公室负负责制定定详细接接待计划划，明确确各个环环节的责责任人，按按计划组组织接待待工作。二类：由对对口部门门负责制制定详细细接待计计划，明明确需要要办公室室协助的的接待环环节，确确定责任任人，按按计划组组织接待待工作。三类：由对对口部门门负责制制定详细细接待计计划，确确定责任任人，按按计划组组织接待待工作。（三

44、）本部部各部门门接待宾宾客原则则上要在在公司宾馆馆住宿，在在本部食食堂就餐餐，如需需要在公公司宾馆馆外住宿宿和机关关食堂以以外就餐餐的，各各部门应应征得本本系统主主管领导导同意。第八章 本部计计算机、网网络设备备及配件件管理第七十九条条 技术术中心是是本部计计算机、网网络设备备维护管管理部门门。负责责审核本本部各部部门购置置计算机机、网络络设备及及配件的的规格、型型号、价价格。第八十条 办公公室负责责审核本本部各部部门是否否符合购购买条件件及购置置数量并并负责购购置。第八十一条条 本部部计算机机、网络络设备及及配件达达到固定定资产标标准的，购购置应按按固定定资产管管理办法法执行行；不够够固定资

45、资产标准准的，购购置应按按办公公用品管管理办法法执行行。第九章 食堂管管理制度度第八十二条条 部门门职责（一）办公公室是食食堂归口口管理部部门。主主要负责责对管内内各食堂堂进行指指导性管管理和监监督。（二）社管管中心主主负责公公司机关关食堂的的日常管管理和成成本控制制。（三）计财财部主要要负责对对食堂经经营进行行检查指指导，并并按规定定补贴标标准拨款款、报销销，食堂堂会计负负责成本本核算。（四）人力力资源部部负责炊炊管人员员的调配配。（五）汕达达市政桂桂三高速速临桂项项目部对对本单位位食堂做做好成本本控制工工作。同同时，负负责对本本食堂的的卫生防防疫管理理工作。确确保员工工的身体体健康。（六）

46、伙食食委员会会是食堂堂经营与与管理的的重要组组成部分分，负责责收集职职工群众众对食堂堂经营与与管理的的意见与与建议，并并及时研研究提出出符合实实际的经经营方式式方法，使使食堂的的经营与与管理能能得到持持续改进进。第八十三条条 食堂堂相关人人员职责责（一）食堂堂管理员员主要负负责对食食堂的日日常管理理，掌握握食堂的的日经营营状况，调调节好饭饭菜质量量，对食食堂的收收支，做做到认真真核算，严严格把关关，控制制成本。（二）采购购员主要要负责对对加工食食物原材材料的采采购，所所购物品品必须符符合卫生生和质量量标准，并并实事求求是填写写采购清清单，严严禁弄虚虚作假。（三）验收收员主要要负责对对采购员员所

47、采购购原材料料质量和和数量的的验收，坚坚持原则则，认真真负责。（四）炊事事员主要要负责按按质量、卫卫生要求求标准对对原材料料的加工工、制作作与经营营。（五）卫生生监督员员主要负负责检查查所购原原材料是是否符合合卫生标标准，并并在原材材料加工工、制作作过程当当中按卫卫生要求求标准予予以监督督。第八十四条条 食堂堂应设兼兼职会计计员、管管理员、采采买员、验验收员及及质量、卫卫生监督督员。第八十五条条 食堂堂采购员员、炊事事员必须须持有上上岗证、健健康证（年年度体检检证明）。第八十六条条 食堂堂管理员员每月填填报月月份食堂堂收支明明细表（附表9），并将食堂盈亏予以公示。第八十七条条 食堂堂采购员员每日要要实事求求是填写写采购清清单及时时报销帐帐目，做做到日清清月结。第八十八条条 严禁禁任何单单位和个个人私自自挪用食食堂资金金，或巧巧立名目目增大食食堂成本本，一经经发现，加加重处罚罚。第八十九条条 食堂堂炊具、餐