滞与滞成品管理制度(DOC6)24644.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.滞与滞成品管理制度 总则第一条 目的为有效推动动本公司司滞存料料及成品品的处理理，以达达物尽其其用、货货畅其流流，减少少资金积积压及管管理困扰扰的目的的，特制制定本准准则。第二条 定义(一）滞料料：凡质质量（型型式、规规格、材材质、效效能）不不合标准准，存储储过久已已无使用用机会，或或虽有使使用机会会但用料料极少且且存量多多而有变变质顾虑虑，或因因陈腐、劣劣化、革革新等现现状已不不适用需需专案处处理的材材料。滞存原因分分类代号号如下：A：销售预预测偏高高以致

2、储储料过剩剩（计划划生产原原料）。B：订单取取消剩余余的材料料（订单单生产）。C：工程变变更所剩剩余的材材料。D：质量（型型式、规规格、材材质、效效能）不不合标准准。E：仓储管管理不善善致陈腐腐、劣化化、变质质。F：用料预预算大于于实际领领用（物物料）。G：请购不不当。H：试验材材料。I：代客加加工余料料。（二）滞成成品：凡凡因质量量不合标标准、储储存不当当变质或或制妥后后造客户户取消、超超制等因因素影导导致储存存期间超超过6个月的的成品（次次级品超超过3个月），需需专案处处理滞存原因分分类代号号如下：1、计划生生产A：正常品品缴库期期间超过过6个月未未销售或或未售完完。B：正常品品缴库期期间

3、虽未未超过6个月但但有变质质。C：与正常常品同规规格因质质量或其其他特殊殊因素未未能出库库。D：每批生生产所发发生的次次级品储储存期间间超过3个月。2、订单生生产E：订单遭遭客户取取消超过过3个月未未能转售售或转售售未完。F：超制。G：生产所所发生的的次级品品。3、其他H：试制品品缴库超超过3个月未未出库。J：销货退退回经重重整列为为次级品品。第三条 滞存处处理（一）适当当专业人人员，长长期专责责处理滞滞存材料料及成品品，主管管亦负责责督促及及督导工工作。（二）强化化处理机机能，以以滞存处处理专人人为中心心筹组工工作小组组，积极极研拟可可行的处处理途径径并定期期（到少少每月）检检查追究究处理结

4、结果。 工作职责及及作业程程序第一节 滞料处处理工作作职责第一条 各有关关部门及及处理专专人的工工作职责责如下：（一） 物物料管理理科1“6个个月无异异动滞科科明细表表”（附表1）的编编制2“滞料料库存月月报表”（附表2）的编编制。（二） 滞滞料处理理专人1、请购案案件核对对有无滞滞料可资资利用。2、运用工工作小组组的机能能追查各各项材料料6个月无无异动的的原因，拟拟订处理理方式及及处理期期限。3、 废签呈的办办理。4、 用部分的督督促。5、 具“滞料发发生及处处理结果果汇总表表”（附表3）送总总经理签签核。6、 料处理结果果报告资资料的编编印及报报告（原原则上分分上、下下半年二二次）。（三）

5、工作作小组原则由营业业、技术术、工程程、资材材、厂务务部门指指定人员员组成，由由滞料处处理专人人为中心心定期举举办检查查会。第二节 滞料处处理作业业程序第二条 滞料处处理依下下列的作作业程序序办理（一）各公公司物料料管理科科每月五五日前，应应依料库库类别的的原物料料中最近近六个月月无异动动（异动动的依据据以配料料单及领领用单为为准），或或异动数数量未超超过库存存量30%的材料料，列出出“6个月无无异动滞滞料表”（附表1），一一式三联联，送交交滞料处处理专人人。（二）滞料料处理专专人接获获“6个月无无异动滞滞科表”后，应应即运用用工作小小组的机机能，追追查滞存存（6个月无无异动）原原因及拟拟订处

6、理理方式与与期限，并并填妥下下列各栏栏呈总经经理核准准。1、“发生生原因”栏；依依第二条条第一项项所订的的原因代代号填入入“发生原原因”栏，并并作具体体说明。2、“拟处处理方式式”栏：拟拟处理方方式。以以A：转用用、B：出售售、C：交换换、D：拆用用、E：报废废等代号号填入“拟处理理方式”栏。3、处理部部门栏：依统一一规定的的部门代代号填入入“处理部部门”栏内。4、“具体体方案说说明”栏：具具体的处处理方案案应于“具体方方案说明明”栏内予予以说明明。（一）资料料科接获获“6个月无无异动滞滞料表”后应立立即于材材料帐卡卡注明为为滞料及及处理方方式。（二）滞料料处理专专人依“6个月无无异动滞滞料表

7、”将处理理方式属属于“出售”、“交换”的部分分交由采采购处理理。（三）工程程部门接接获处理理专人送送达的“滞料处处理表”后，应应立即依依所拟订订的处理理期限予予以处理理，处理理时于“处理记记录”栏记录录。届满满期限尚尚未处理理或未处处理结案案的，应应即说明明原因并并重拟处处理方式式及处理理期限后后送处理理专人（已已处理结结案部分分亦同时时送达），经经处理专专人签注注意见并并呈总经经理核实实后送回回工程部部门继续续处理。（四）拟以以“报废”方式处处理部分分，应由由处理专专人依资资材管理理准则的的核决权权限签准准并由物物料管理理部门根根据核准准及签呈呈开立材材料领用用单及材材料缴库库单缴废废料仓库

8、库。（五）处理理部门未未将已届届满处理理期限的的“滞料处处理表”送交处处理专人人时，处处理专人人应即以以“催办单”（附表4）督促促。（六）处理理专人于于次月10日前提提报“滞料了了售明细细表”（附表5）及“滞料发发生及处处理结果果汇总表表”呈总经经理签核核。第三节 滞成品品处理工工作职责责第三条 各有关关部门及及处理专专人的工工作职责责如下：（一）物料料管理科科1“滞成成品明细细表”（附表6）的填填具。2滞成品品的整理理：依品品名、规规格归类类，与正正常品分分开堆放放明显标标示。并并于“成品收收发记录录表”上加盖“滞存品”字样章章，便于于识别及及处理。（二）滞成成品处理理专人1 运用工作小小组

9、的机机能追查查滞存原原因，拟拟订处理理方式及及处理期期限。2 处理情况的的督促。3 报废签呈的的办理。4 “滞成品发发生及处处理汇总总表”（附表7）的填填制。5 滞成品处理理结果报报告资料料的编印印及报告告。（三）滞成成品处理理工作小小组1 追查滞存发发生原因因。2 与处理专人人共同拟拟订处理理方式及及处理期期限。3 负责滞存成成品质量量鉴别及及是否可可改用（制制）的鉴鉴定。（四）营业业部门：负责滞滞成品的的销售。（五）利用用部门：处理方式拟拟订为“利用”部分，利利用部门门应于处处理期限限内予以以处理。第四节 滞成品品处理的的作业程程序第四条 滞成品品的处理理依下列列程序办办理（一）成品品科每

10、月月15日前应应根据“成品收收发记录录表”填具“滞成品品明细表表”，一式式二份送送滞成品品处理专专人。（二）滞成成品处理理专人接接获“滞成品品明细表表”后，应应立即运运用工作作小组的的机能，追追查滞存存原因，拟拟订处理理方式及及处理期期限，呈呈总经理理批示后后一份送送成品仓仓库，一一份处理理专人存存查。（三）处理理部门于于处理时时应将所所处理的的数量，登登记于“处理记记录”栏内，到到处理期期限应即即时将滞滞成品处处理表送送交处理理专人（结结案与否否均送），到到处理期期限仍未未结案者者，处理理部门应应立即说说明原因因并重拟拟处理方方式及期期限，经经处理专专人签注注意见并并呈总经经理核示示后，送送

11、回处理理部门继继续处理理。（四）处理理专人应应依据已已届处理理期限的的“滞成品品处理表表”，将结结案日或或重拟处处理期限限登录于于“滞成品品明细表表”内，以以利督促促。（五）处理理专人于于次月10日前填填写“滞成品品出售损损益明细细表”（附表8）及“滞成品品及处理理结果汇汇总表”呈总经经理核签签。 附则第五条 实施及及修改本准则经呈呈总管理理处总经经理核准准后实施施，修正正时亦同同。滞料库存月月报表 月份材料编号名称规格入库日期单位 发 生本月处理本月结存数量单位金额原因重量报处理方式代号必理方式代代号数量金额数量金额滞料（成品品）处理理交办单单第 次 年 月 日 Noo.交办单编号号催办事项经办部门原预定完成成日期月 日拟延期完成成日期月 日逾期原因处理对策主管催办主管经办