某公司物流管理办法暂行规定(doc 11)8602.docx

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1、河南移动通信有限责任公司物流管理办法暂行规定（讨论稿）第一章 总则第1条 为了更好地地配合MMIS项项目的实实施，规规范公司司物资采采购程序序，加强强资金的的集中管管理和统统一调度度，保证证全省移移动通信信在业务务拓展、网网络建设设等方面面资金的的及时到到位和有有效运作作，根据据国家有有关财务务法规，结结合本公公司实际际情况，特特制定本本办法。第2条 省公司物资资采购包包括统谈谈统签工工程物资资、统谈谈分签工工程物资资、备品品备件、业业务用品品（卡品品、手机机等）、大大宗办公公用品、零零星固定定资产、全全省生产产和营帐帐用固定定资产。省省公司物物流中心心和综合合部是相相关的物物资采购购部门；网

2、络部部、市场场部、计计划建设设部、数数据部、网网关中心心、业务务支援中中心等是是相关物物资的需需求计划划提出部部门。第3条 由省公司统统谈统签签，反映映在省公公司的投投资计划划中，实实际操作作时由省省公司统统一签订订合同、统统一付款款；由省省公司统统谈分签签，即由由省公司司负责供供应商选选型，指指定一家家或几家家供应商商，并与与指定供供应商签签订合同同的有关关服务条条款及各各项设备备的金额额上限，由由分公司司在指定定的供应应商范围围内自行行选定供供应商及及签合同同，由市市公司自自行付款款，但市市公司签签定的合合同金额额不得高高于省公公司规定定的上限限，且必必须将签签定的合合同交省省公司物物流中

3、心心备案。第4条 分公司物资资采购包包括规定定范围内内自行采采购的工工程物资资、办公公用零星星固定资资产、办办公用品品、部分分市场宣宣传用品品。物资资物流专专职人员员负责相相关采购购职能工工作。第5条 应严格按照照请购、采采购两个个环节完完成物资资采购管管理。在在合同经经过谈判判并经由由综合部部律师和和相关部部门汇审审后，物物流中心心人员（市市公司为为物流岗岗人员）需需根据合合同内容容在MIIS中完完成采购购订单，并并经由财财务部和和物流中中心领导导审批。只只有通过过PO审审批，财财务部在在今后合合同付款款时才能能正常进进行。第6条 凡金额超过过15万万元的采采购必需需签订合合同，并并按前款款

4、进行PPO审批批；未签签订合同同的采购购，应在在收到供供应商发发票时由由采购部部门依据据发票在在MISS中补录录PO；金额超超过一百百万人民民币的，必必须通过过招标决决定供应应商，金金额超过过3000万元的的，需要要三至五五家供应应商的报报价。卡卡品采购购由集团团公司统统一招标标。第二章 采购的组织织与管理理第1条 公司招投标标委员会会、采购购委员会会（附件件2）负负责对采采购的过过程进行行组织和和监管。根根据公司司有关规规定，采采购分为为招投标标和议标标的形式式进行。第2条 招、投标物物资采购购管理1. 需招投标采采购的物物资范围围已由相相关文件件列出。对对此类物物质的采采购，先先由需求求部

5、门写写出书面面报告，并并报经相相关领导导审核批批准。2. 技术部门负负责牵头头拟定技技术规范范书和售售后服务务有关要要求，征征求公司司领导及及相关部部门对标标书的意意见，并并推荐供供应商和和向供应应商发标标书。一一般情况况下发标标的供应应商不得得少于33家。3. 技术部门牵牵头，会会同物流流、审计计、财务务等部门门，在供供应商收收到标书书两天后后召开投投标答疑疑会，请请所有供供应商对对招标书书相关条条款进行行答疑,弄清楚楚所有问问题，并并明确强强调投标标价为一一次性最最优惠价价。答疑疑会应由由双方人人员签字字记录。4. 由物流中心心牵头，根根据投标标规定限限时收集集供应商商投标书书，通知知相关

6、部部门人员员适时开开标，并并经监督督组人员员复核。开开标情况况要有记记录，参参加人员员要有签签字。5. 根据项目成成立技术术、商务务谈判小小组，小小组组成成部门不不得少于于3个，每每个小组组人员不不得少于于3人（人人员从公公司专家家库和各各部门抽抽调）。技技术和商商务谈判判结果要要经小组组人员签签字。6. 由物流中心心牵头，向向公司招招投标委委员会汇汇报工作作，提交交技术、商商务报告告。由招招投标委委员会形形成采购购决议，由由物流中中心、财财务部结结合MIIS系统统实施采采购。第3条 议标采购的的管理1. 需求部门提提出书面面申请，并并经相关关领导审审核批准准。该申申请应同同时在MMIS中中录

7、入相相应的请请购单进进行同步步审批。2. 由物流中心心、需求求部门和和相关专专家及监监督部门门组成技技术商务务谈判小小组。3. 物流中心收收集相关关情报，广广泛询价价，在此此基础上上邀请供供应商进进行竞价价，确定定入围供供应商（至至少两家家以上）。4. 物流中心组组织与入入围供应应商进行行技术和和商务双双边谈判判，并将将结果向向采购委委员会汇汇报，由由委员会会最后确确定供应应商，并并执行采采购。第三章 省公司物资资采购第1条 统谈统签工工程物资资采购1. 统谈统签、统统谈分签签工程物物资分类类参见附附件1。2. 一般由省公公司计划划建设部部、信息息办提出出固定资资产投资资计划，经经项目领领导小

8、组组批准后后，实行行招标采采购。招招标结束束后，物物流中心心信息员员根据合合同草案案在MIIS系统统录入采采购订单单，经各各级主管管领导审审批后，订订单生效效。3. 供应商根据据采购订订单，以以及供货货要求，定定期送货货。工程程物料采采用分散散接收方方式，由由各分公公司接收收货物，实实物入库库保管，由由各分公公司网络络部负责责。4. 省公司物流流中心信信息员确确认各分分公司货货物接收收情况，在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 工程物资开开箱领用用时，要要求仓管管员做好好实物出出入库的的登记工工作。6. 定期对实物物进行盘盘点，确确

9、认呆坏坏料。将将盘点结结果交本本部门和和财务部部门确认认，并按按有关财财务规定定处理。第2条 备品备件采采购1. 备品备件是是指一次次性采购购，分多多次领用用的网络络工程建建设、维维护用物物资，如如信号板板、一次次性大量量采购的的天线、电电源等。2. 根据生产需需要，由由网络部部申请人人提出需需求，在在MISS系统录录入请购购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知物流中中心进行行采购。3. 备品备件的的采购同同样以招招标方式式进行。但但合同需需要与工工程合同同严格区区分开，备备品备件件作为独独立的合合同处理理。物流流中心信信息员根根据招标标结果在在MISS系统录录入采

10、购购订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。4. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货。物物流中心心进行实实物接收收，入备备品备件件仓库，由由备品备备件仓库库管理员员管理。5. 入库完成后后，物流流中心信信息员在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。6. 备品备件仓仓库管理理员根据据各分公公司的领领用要求求，将备备品备件件调拨至至各分公公司。同同时在MMIS系系统记录录调拨记记录，并并打印调调拨单。7. 各分公司根根据调拨拨单接收收后，入入各自的的备品备备件仓库库管理，由由网络

11、部部管理。8. 实物入库后后，将调调拨单交交各分公公司物流流岗人员员，由他他们在MMIS系系统中进进行接收收处理。并并打印收收料单，交交仓管员员保存。9. 备品备件的的领用，需需要领用用人填写写领料单单（系统统外单据据），仓仓管员据据此在MMIS系系统中记记录出库库情况。10. 定期对实物物进行盘盘点，确确认呆坏坏料。将将盘点结结果交本本部门和和财务部部门确认认，并按按有关财财务规定定处理。第3条 卡品采购1. 卡品由市场场经营部部申请人人根据各各分公司司领用需需求以及及市场宏宏观计划划，结合合库存情情况，在在集团公公司统一一进行卡卡品采购购时，确确定卡品品数量、卡卡品类型型以，在在MISS系

12、统录录入请购购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知物流中中心进行行采购。物物流中心心在确定定卡品供供应商时时需征求求市场部部意见。2. 卡品的供应应商经集集团公司司统一确确定后，采采购以省省公司统统一签定定方式进进行。物物流中心心信息员员根据请请购单结结果在MMIS系系统生成成采购订订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在在系统外外由物流流中心采采购员和和相关市市场部人人员执行行具体的的采购任任务。3. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货。物物流中心心进行实实物接收收，入卡卡品仓库库，由卡卡品仓库库管理员员管理。4. 入库完成后后，物流流中心信信息员在

13、在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 卡品仓库管管理员根根据各分分公司的的领用要要求，将将卡品调调拨至各各分公司司。同时时在MIIS系统统记录调调拨记录录，并打打印调拨拨单。6. 各分公司根根据调拨拨单接收收后，入入各自的的卡品库库，由财财务部管管理。7. 实物入库后后，将调调拨单交交各分公公司物流流岗人员员，由他他们在MMIS系系统中进进行接收收处理。并并打印收收料单，交交仓管员员保存。8. 由各分公司司市场部部根据各各营业部部领用情情况，在在MISS中编制制领料单单，并经经各营业业部确认认后，通通知财务务部将卡卡品发放放给各营营业

14、部。由由财务部部在系统统中记录录发放业业务，打打印出库库单，交交各营业业部保存存。9. 各营业部根根据实际际业务将将卡品发发放给各各营业厅厅、大客客户和代代办点，并并在MIIS系统统中记录录各项业业务。10. 定期对实物物进行盘盘点，确确认坏卡卡情况。将将盘点结结果交本本部门和和财务部部门确认认，并按按有关财财务规定定处理。第4条 生产营帐用用零星固固定资产产采购1. 生产用零星星固定资资产主要要包括：移动电电话、电电子触摸摸屏、电电子公告告板、自自助清单单打印机机、电子子售卡计计机等。2. 生产用零星星固定资资产采购购采用统统谈分签签方式进进行，先先由市场场部提出出采购需需求，由由物流中中心

15、组织织统一招招标确定定供应商商，各分分公司自自行采购购。3. 一次性立即即采购的的，也可可以由省省公司物物流中心心统一采采购。由由市场部部申请人人提出采采购需求求，需要要在MIIS系统统录入请请购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知物流中中心进行行采购。4. 物流中心根根据招标标结果，会会同请购购单，在在MISS系统生生成采购购订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。5. 统一采购的的物资，供供应商根根据采购购订单要要求按期期送货，各各分公司司分散接接收，实实物由分分公司相相关负责责部门保保管。省省公司物

16、物流中心心在确认认各分公公司货物物接收情情况后，在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。第5条 办公用零星星固定资资产采购购1. 办公用零星星固定资资产由相相关部门门申请人人提出采采购需求求，在MMIS系系统录入入请购单单。经各各级主管管领导审审批后，请请购单生生效。申申请人通通知综合合部进行行采购。2. 综合部信息息员根据据请购单单，要求求采购员员与供应应商协商商，落实实采购事事项。根根据协商商结果，信信息员在在MISS系统生生成采购购订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。3

17、. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货，综综合部仓仓库管理理员接收收，实物物由综合合部保管管。4. 综合部信息息员确认认货物接接收情况况，在MMIS系系统中进进行接收收处理，并并打印收收料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 综合部仓库库管理员员根据各各部门的的领用要要求，将将办公用用零星固固定资产产发放至至各部门门。第6条 一般办公用用品采购购1. 一般办公用用品由综综合部根根据各部部门的领领用情况况，以及及库存情情况，确确认需要要采购时时，由采采购员与与供应商商协商，落落实采购购事项。综综合部信信息员在在MISS系统录录入采购购订单。经经各级主主管领导导审批后后，采购购订单生

18、生效。2. 在系统外由由相关采采购员执执行具体体的采购购任务。3. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货，综综合部仓仓库管理理员接收收，实物物由综合合部保管管。4. 综合部信息息员确认认货物接接收情况况，在MMIS系系统中进进行接收收处理，并并打印收收料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 综合部仓库库管理员员根据各各部门的的领用要要求，将将一般办办公用品品发放至至各部门门。6. 定期对实物物进行盘盘点，确确认物品品损耗情情况。将将盘点结结果交本本部门和和财务部部门确认认，并按按有关财财务规定定处理。第7条 广告宣传业业务用品品采购1. 广告宣传业业务用品品由市场场经营部部、综合合

19、部申请请人根据据宣传计计划，进进行申请请，需要要在MIIS系统统录入请请购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知物流中中心进行行采购。2. 由物流中心心采购员员与供应应商协商商，落实实采购事事项。物物流中心心信息员员根据请请购单以以及协商商结果在在MISS系统生生成采购购订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。3. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货。物物流中心心进行实实物接收收，入业业务用品品仓库，由由业务用用品仓库库管理员员管理。4. 入库完成后后，物流流中心信信息员在在MISS系统中中进行接接收处

20、理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 物流中心仓仓库管理理员根据据各分公公司的领领用要求求，将广广告宣传传用品调调拨至各各分公司司。第四章 分公司物资资采购第1条 自行采购的的工程物物资1. 自行采购工工程物资资见附件件1。2. 由分公司自自行建设设的项目目，由网网络部提提出固定定资产投投资计划划，经省省公司业业务主管管部门批批准后，实实行招标标采购。招招标结束束后，市市公司物物流人员员根据合合同草案案在MIIS系统统录入采采购订单单，经财财务部和和主管领领导审批批后，订订单生效效。3. 供应商根据据采购订订单，以以及供货货要求，定定期送货货。由各各分公司司接收货

21、货物，实实物入库库保管，由由各分公公司网络络部负责责。4. 物流人员确确认货物物接收情情况，在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 工程物资开开箱领用用时，要要求仓管管员做好好实物出出入库的的登记工工作。6. 定期对实物物进行盘盘点，确确认呆坏坏料。将将盘点结结果交本本部门和和财务部部门确认认，并按按有关财财务规定定处理。第2条 办公用零星星固定资资产采购购1. 办公用零星星固定资资产由相相关部门门申请人人提出采采购需求求，在MMIS系系统录入入请购单单。经各各级主管管领导审审批后，请请购单生生效。申申请人通通知综合合部进行行采购。2

22、. 物流人员根根据请购购单，要要求采购购员与供供应商协协商，落落实采购购事项。根根据协商商结果，物物流人员员在MIIS中系系统生成成采购订订单，经经各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。3. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货，综综合部仓仓库管理理员接收收，实物物由综合合部保管管。4. 物流人员确确认货物物接收情情况，在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 综合部仓库库管理员员根据各各部门的的领用要要求，将将办公用用零星固固定资产产发放至至各部门门。第3条 一般办公用用品采购购

23、1. 一般办公用用品由综综合部根根据各部部门的领领用情况况，以及及库存情情况，确确认需要要采购时时，由采采购员与与供应商商协商，落落实采购购事项。物物流人员员在MIIS中系系统录入入采购订订单。经经各级主主管领导导审批后后，采购购订单生生效。2. 在系统外由由相关采采购员执执行具体体的采购购任务。3. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货，综综合部仓仓库管理理员接收收，实物物由综合合部保管管。4. 物流人员确确认货物物接收情情况，在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。5. 综合部仓库库管理员员根据各各部门的的领用要要求，将将一般办办公用

24、品品发放至至各部门门。同时时在系统统外记录录领用事事务，以以备查。6. 定期对实物物进行盘盘点，确确认物品品损坏情情况。将将盘点结结果交本本部门和和财务部部门确认认，并按按有关财财务规定定处理。第4条 广告宣传业业务用品品采购1. 广告宣传业业务用品品包括：XXXXXX2. 广告宣传业业务用品品由市场场部、综综合部根根据宣传传计划，进进行申请请，需要要在MIIS系统统录入请请购单。经经各级主主管领导导审批后后，请购购单生效效。申请请人通知知综合部部进行采采购。3. 由综合部采采购员与与供应商商协商，落落实采购购事项。物物流人员员根据请请购单以以及协商商结果在在MISS系统生生成采购购订单，经经

25、各级主主管领导导审批后后，订单单生效。在在系统外外由相关关采购员员执行具具体的采采购任务务。4. 供应商根据据采购订订单要求求按期送送货。综综合部进进行实物物接收，入入业务用用品仓库库，由业业务用品品仓库管管理员管管理。5. 入库完成后后，物流流人员在在MISS系统中中进行接接收处理理，并打打印收料料单，连连同发票票交财务务进行付付款处理理。6. 综合部仓库库管理员员根据领领用要求求，将广广告宣传传用品发发放至市市场部。第五章 采购付款规规定第1条 采购应严格格执行预预算控制制制度，所所有的资资本性支支出都必必须在年年度投资资计划范范围内，所所有的成成本费用用支出都都必须在在年度收收支计划划范

26、围内内。凡超超预算的的支出都都必须经经过预算算追加程程序，经经审批同同意后才才可支出出。第2条 按合同预付付款时，由由采购部部门填写写预付款款申请单单，列明明付款用用途及此此项合同同在年度度预算内内的项目目名称、金金额等，由由部门经经理签名名，连同同合同原原件、发发票、律律师签名名意见书书交财务务，其中中发票应应列明合合同编号号、设备备名称、数数量、单单价、金金额并由由经办人人、证明明人在发发票后签签字。如如在合同同规定的的范围内内，付款款申请单单及附件件经财务务部审核核同意后后，经办办人根据据付款金金额大小小呈有权权审批人人审批后后交会计计进行帐帐务处理理，并根根据合同同付款方方式进行行付款

27、。第3条 所有采购到到货付款款时，应应由采购购部门接接收送货货单原件件，并制制作接实实物收单单以示确确认，如如有设备备未到货货或经开开箱检查查质量不不合格，应应说明原原因并确确认盖章章。采购购部门根根据仓库库接收单单填列合合同到货货付款申申请单，申申请单上上应说明明与该笔笔付款所所对应的的合同编编号，同同时附上上合同复复印件、发发票、接接收单交交财务部部，财务务部对合合同、接接收单、付付款申请请单进行行审核，并并将接收收与采购购订单进进行匹配配后付款款。如对对其到货货设备附附件有疑疑问，由由经办人人跟踪附附件差异异；如财财务部已已审批完完毕，则则根据付付款金额额大小，由由经办人人呈上有有权审批

28、批人进行行付款审审批。审审批完毕毕后，由由财务部部进行帐帐务处理理及付款款，付款款后将合合同复印印件归还还采购部部经办人人员。第4条 在工程竣工工验收后后按合同同付验收收款时，由由负责验验收的部部门提供供设备验验收清单单（盖单单位或部部门章）并并填写竣竣工验收收报告，交交负责采采购部门门；由负负责采购购部门根根据竣工工验收报报告填写写付款申申请单，付付款申请请单上应应清楚列列明合同同编号、该该笔款项项用途和和金额，附附件包括括合同复复印件、发发票（由由经办人人及经办办人部门门经理签签字）、验验收清单单原件（验验收清单单就包括括设备名名称、安安装地点点、安装装良好度度、规格格等）、验验收报告告原

29、件；由负责责采购部部门经办办人将付付款申请请单连同同附件交交财务部部会计，经经财务部部进行审审核，如如对其附附件有疑疑问，由由经办人人跟踪附附件差异异；如财财务部会会计已审审批完毕毕，则由由经办人人根据付付款金额额大小呈呈有权审审批人进进行付款款审批；审批完完毕后，由由财务部部会计进进行帐务务处理，由由出纳付付款，付付款后将将合同复复印件归归还经办办人。第5条 一般情况下下，资金金使用部部门应严严格按合合同要求求付款，如如在特殊殊情况下下需提前前付款或或多付款款，若付付款金额额在300万元以以下需报报分管副副总经理理审批后后再交财财务部门门进行付付款审核核，若付付款金额额在300万元以以上需报

30、报总经理理审批后后再交财财务部门门进行付付款审核核。第6条 报帐所持原原始凭证证必须是是税务部部门印制制的发票票或财政政部门认认可的收收据。无无效票据据一律不不得报销销。第六章 供应商管理理第1条 由公司领导导、部门门经理及及业务骨骨干、物物流中心心等组成成的招标标、采购购委员会会，每年年对供应应商表现现进行评评审，提提出供应应商评审审报告并并呈交公公司经理理审批，一一般情况况下采购购部门只只能向审审批过的的供应商商购买物物品。第七章 附则第1条 本规定自下下文之日日起实行行。过去去有关财财务管理理办法与与本规定定相抵触触的部分分，以此此文为准准。第2条 这里所指金金额均指指单项金金额，即即单

31、项合合同申请请金额、单单项费用用报销金金额、单单项付款款金额等等。第3条 所有金额为为以下的的均不含含该金额额，所有有金额为为以上的的均含该该金额。第4条 此办法由省省公司企企业发展展部负责责解释。附件1 省统谈统签签分以下下几类：（1） 网络主设备备，包括括各网络络交换（传传输网、汇汇接网、信信令网、智智能网等等）、各各网络辅辅助系统统（微蜂蜂窝、直直放站、室室内天馈馈线分布布系统等等）、同同步时钟钟等；（2） 网络配套，包包括传输输设备、小小载波、小小光碟机机、HDDSL、传传输线缆缆、动力力环境监监控系统统、电源源、电池池、DDDF、天天馈线、仪仪器仪表表（含在在主合同同中）、柴柴油发电

32、电机、机机房专用用空调、配配套设备备、射频频电缆（含含跳线、接接头、馈馈线卡、接接地线等等）、网网络工程程建设维维护用备备品备件件；（3） 生产/运维维，包括括各网络络运行维维护类备备品备件件、网管管系统核核心设备备（网络络主设备备专用服服务器、工工作站及及PC、专专用网络络设备、网网管软件件、外设设等）、仪仪器仪表表（5万万元以上上且不含含主合同同中）、应应急通信信、应急急发电机机；（4） 经营业务，包包括SIIM卡、储储值卡、充充值卡、缴缴费卡、写写卡设备备、SIIM卡中中心网管管系统、经经营网点点设备及及联网更更新、写写卡设备备联网更更新、计计费系统统升级改改造；（5） IT类，包包括M

33、IIS系统统、开发发新项目目设备、BBOSSS、客服服系统；（6） 其他，包括括车辆、机机关用零零星固定定资产等等；（7） 全省营帐用用零星固固定资产产由省公公司统一一采购。 省公司统谈谈分签分分为以下下几类：（1） 网络配套，包包括ACC稳压、铁铁塔、通通信杆、网网优工程程中直放放站及室室内覆盖盖设备中中非主设设备；（2） 生产/运维维，包括括网管系系统数据据传输设设备、动动力环境境监控设设备、110KVVA以上上的网管管UPSS及电池池、大屏屏幕显示示系统；综合布布线系统统设备（集集线器、配配线柜、配配线架、综综合模块块等）、网网管机房房空调；（3） 经营业务，包包括客户户服务系系统和BB

34、OSSS系统；（4） IT项目，包包括本地地信息网网；（5） 全省生产、办办公用零零星固定定资产。 分公司自行行采购分分以下几几类：（1） 网络配套，包包括天线线支撑竿竿、横担担、抽湿湿机、机机房内办办公用品品、机房房装修、空空调、电电力引入入、地网网、消防防等配套套小项目目；（2） 生产/运维维，项目目中5万万元以下下的运行行维护仪仪器仪表表及工具具、100KVAA以下的的网管UUPS及及电池、网网管机房房配套生生产设备备（复印印机、打打印机、传传真机、碎碎纸机、PPC机、专专用计算算机台椅椅柜）、网网管系统统建设材材料（线线架、线线盒、线线管、配配电箱盒盒开关插插座等）、市市公司的的土建项项目及相相关设备备；营业业厅配套套设备及及办公设设备、空空调等通通用固定定资产的的采购；（3） 办公类，复复印纸、打打印纸、墨墨盒、光光盘等微微机耗材材（时机机成熟时时由省公公司统一一谈供应应商，另另行安排排）；（4） 业务经营类类，广告告、广告告品等；（5） 零星固定资资产，如如电脑、便便携机等等