有机产品质量管理手册23445.docx

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1、受控状态： YL/YJSC2005发放编号： 版本/修改：A版/0 有机产品质质量管理理手册 yzscWZLLY-0001版本/修订订状态：A/00编制： 审核：批准：2005-09-23 发布 220055-099-255 实施施 目 录序号名 称页数页次10.1发布布1120.2手册册管理说说明1230.3手册册修改控控制页1340.4适用用范围1450.5组织织机构图图1560.6中心心概况3670.7依据据1780.8术语语和定义义271有机生产质质量方针针和质量量目标182.各组织机机构及其其职责2 93有机产品的的工艺流流程图1104有机牲畜引引进计划划1Z115有机牲畜生生产计划

2、划3126有机牲畜疫疫病防治治计划 2157有机牲畜繁繁殖计划划1178有机牲畜运运输和屠屠宰计划划2189有机牲畜生生产基地地生态保保护计划划22010有机牲畜生生产基地地环境保保护计划划12211内部检查程程序32312信息、客户户申、投投诉处理理程序42613记录管理程程序引用质量手手册14文件控制程程序引用质量手手册 15不合格品控控制程序序引用质量手手册 16纠正预防措措施控制制程序引用质量手手册0.1 发布令令本中心依据据中华人人民共和和国标准准有机机产品，GGB/TT196630.1-220055有机机产品 第11部分：生产，GGB/TT196630.4-220055有机机产品

3、第44部分：管理体体系，结合本中心生产有机肉用羊的具体情况和需要，制定了有机产品质量管理手册，其主要目的是：通过建立并实施有机产品管理，严格按照国家有机产品生产标准进行生产管理。在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范，并使产品的安全卫生。既满足法规及市场要求，又达到可持续的发展的目的。本手册也是中心向顾客证实有机产品保证能力的有效依据。经审定，本本手册切切实可行行，从即即日起全全体员工工必须遵遵照执行行。现予以批准准颁布，并并于20005年年9月225日实实施。 主主任2005年年9月223日 0.2 手册管管理说明明1.目的对有机产品品质量手手册的编编写、批批准、发发放、更更改、换

4、换版以及及使用保保管进行行控制，以以确保质质量手册册的正确确和有效效使用。2.职责2.1办公公室负责责手册的的编写、发发放、更更改及换换版。2.2有关关部门和和人员负负责手册册和使用用与保管管。3.管理程程序3.1编写写:本质量量手册由由本中心心组织有有关专家家依据负负责编写写。3.2批准准与发放放主任在手册册的批准准页上签签发颁布布命令，予予以批准准发布。手册由办公公室负责责发放，按按发放登登记表进进行发放放，领用用部门和和人员要要签名，并并与分发发号相对对应。现现场使用用的受控控文本要要在封面面受控状状态栏内内加盖“受控章章”。非现现场使用用的手册册（如发发放给顾顾客或用用于投标标等）在在

5、封面受受控状态态栏内加加盖“非受控控”章。3.3更改改与换版版手册中的内内容需要要更改时时，由使使用部门门填写更更改申请请单，经经主任批批准后由由质管部部负责更更改，更更改时要要收回所所有的受受控手册册。按批批准的更更改内容容对每一一份手册册进行更更改，做做好更改改标识，并并在修改改状态栏栏内表述述更改后后的内容容。3.4使用用与保管管手册的使用用者应按按照手册册的要求求和规定定是，严严格遵照照执行。使使用人应应熟悉手手册中与与本职工工作有关关的内容容，保证证在用的的手册版版本为有有效版本本。手册册的使用用者应妥妥善保管管手册，不不得任意意涂改、复复印和做做记号，不不得损坏坏、外借借和丢失失。

6、对已已出现的的损坏和和丢失，应应及时通通知办公公室原分分发号作作废，按按新分发发号重新新补发手手册。0.3手册册修改控控制页标题：手册册修改控控制章节号：页码：第11页共共1页版次：1修改次：00修改章节号号修改条款修改人修改日期审核/日期期批准人/日日期0.4适用用范围本手册适用用于本中中心的有有肌肉用用羊生产产全过程程的有机机规范管管理与安安全控制制。为确确保有机机产品的的符合规规定性和和领用安安全性，保保障国内内外消费费者的健健康，本本中心严严格按照照本手册册的要求求和相关关的法律律法规建建立并有有效实施施文件的的有机质质量管理理体系根根据具体体情况和和变化进进行相应应的修改改，将有有机

7、养殖殖过程的的不符合合有机产产品养殖殖标准和和规范因因素消除除或降低低到可接接受的水水平，确确保本中中心生产产的产品品1000%的符符合有机机肉用羊羊要求。0.5 组织织结构图图项目部牧区节水灌溉示范站招标代理公司达旗开发区办公室财务部扎旗开发区副主任管理者代表总工程师主任0.6 中 心 简简 介内蒙古禹龙龙农牧水水利开发发中心是是内蒙古古自治区区水利厅厅的直属属二级单单位，是是19996年66月经内内蒙古工工商行政政管理局局准予登登记注册册的全民民所有制制企业，主主要从事事水土资资源的开开发与利利用。为为了更好好的适应应市场经经济的要要求，于于20005年77月成立立了内蒙蒙古兴龙龙招标代代

8、理有限限责任公公司。中中心现有有三个项项目开发发区：1、兴安盟盟扎赉特特旗红旗旗大甸子子农场，土土地1000000亩，主主要从事事种植业业。该农农场如有有资金投投入三至至五千万万，可利利用1万万亩农田田做优质质高产饲饲料草基基地，建建一大型型综合养养殖场，效效益数十十倍于种种植业。2、鄂尔多多斯达拉拉特旗农农产，土土地70000亩亩，主要要从事马马铃薯种种植。3、锡林郭郭勒盟西西乌旗牧牧区节水水灌溉试试验示范范站，有有优良草草牧场3300000亩，主主要从事事牛、羊羊养殖，现现有羊220000只、牛牛1000头。如如投入资资金一千千万，可可建成一一个高标标准的牛牛、羊育育肥基地地，经济济效益将

9、将十分可可观。为使本中心心质量管管理上档档次，适适应与国国际市场场接轨的的需要。我我中心依依据ISSO90001：20000标准准要求，结结合我公公司实际际编制了了质量量手册。中心地址：呼市赛赛罕区呼呼伦南路路1188号 邮编：01100220电话：04471- 666871141 传真真：04471-6688608870.7依据据本中心的有有肌肉用用羊的生生产的依依据为：GB/T1196330.11-20005有有机产品品 第第1部分分：生产产，GB/T1196330.44-20005有有机产品品 第第4部分分：管理理体系，0.8术语语和定义义1.有机农农业遵照一定的的有机农农业生产产标准，

10、在在生产不不采用基基因工程程获得的的生物及及产物，不不使用化化学合成成的农药药、化肥肥、生长长调节剂剂、饲料料添加剂剂等物质质，遵循循自然规规律和生生态学原原理，协协调种植植业和养养殖业的的平衡，采采用一系系列可持持续发展展的农业业技术以以维持稳稳定的农农业生产产体系的的一种农农业生产产方式。2.有机产产品生产、加工工、销售售过程符符合本部部分的供供人类消消费、动动物食用用的产品品。3.常规生产体系及及其产品品为获得得有机认认证或为为开始有有机认证证。4.转换期期从按照本部部分开始始管理至至生产单单元和产产品获得得有机认认证之间间的时段段。5.平行生生产在同一农场场中，同同时生产产相同或或难以

11、区区分的有有机、有有机转换换或常规规产品的的情况，称称之为平平行生产产。6.缓冲带带在有机和常常规地块块之间有有目的设设置的、克克明确界界定的用用来限制制或阻拦拦临近田田块的禁禁用物质质漂移的的过渡区区。7.转基因因生物通过基因工工程技术术到如某某种植物物、动物物、微生生物。8.禁止使使用本部分不允允许使用用的物质质或方法法。9限制使使用本部分允许许有条件件地使用用的物质质或方法法。10允许许使用本部分许可可使用的的物质或或方法。1.有机质质量方针针和质量量目标有机质量方方针是本本中心总总的生产产有机产产品宗旨旨和方向向，由中中心主任任正式批批准和公公布并采采取各项项措施，保保证该方方针为全全

12、体职工工所理解解、实施施和保持持。1.1中心心有机质质量方针针严格遵守有有机食产产品标准准，确保保产品安安全卫生生质量；提供给顾客客的有机机产品，确确保1000%符符合有机机肉用羊羊的法规规和标准准。瞄准准国际先先进水平平，不断断优化整整体质量量，以一一流的管管理、一一流的产产品质量量、一流流的服务务质量开开拓国内内处有机机肉羊市市场。1.2中心心有机质质量目标标（1）有机机肉羊的的符合率率1000%（2）安全全、环境境、质量量事故率率为零。（3）顾客客投诉处处理率1100%2.各组织织机构及及其职责责2.1主任任（1）负责责中心的的全面管管理，对对有机肉肉羊的质质量和牧牧场生态态负责；（2）

13、确定定组织机机构及职职责（3）批准准有机产产品质量量管理手手册并确确保其宣宣传贯彻彻（4）配备备相应资资源以保保证有机机产品管管理工作作的正常常开展（5）实施施有机产产品管理理体系持持续改进进（6）负责责定期召召开质量量工作会会议，掌掌握质量量信息，布布置生产产质量工工作，安安排处理理重大环环境和牧牧场问题题。2.2有机机管理小小组长（1） 保有机管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；（2） 向主任报告告执行有有机管理理体系的的业绩，包包括改进进的需求求、内审审的情况况；（3） 确保在整个个中心内内提高顾顾客要求求意识；（4） 负责与有机机管理体体系有关关事宜的的外部联联络。2.3牧

14、区区节水灌灌溉试验验、示范范站 （1）有机机饲料的的供应商商的调查查、评审审、建档档（2）根据据生产计计划、制制定采购购计划（3）负责责采购文文件的管管理；（4）实施施采购，确确保采购购饲料是是符合有有机产品品标准的的，并保保证质量量；（5） 负责仓库的的管理、货货物进出出的管理理；（6） 负责牧场、圈圈舍得建建设和管管理；（7） 负责制定繁繁殖计划划和疫病病防疫计计划；（8） 负责牧场的的牲体和和环境管管理；（9） 负责记录有有机肉羊羊引入、饲饲养、繁繁殖、疾疾病防治治、环境境与生态态保护全全过程。24副主主任（1）组织织国内、国国际市场场的调研研与预测测，建立立国内、国国际贸易易关系，明明

15、确用户户需求，编编制年销销售计划划并执行行（2）负责责向中心心反馈产产品质量量和客户户意见（8）处理理顾客投投诉（9）负责责对运输输车辆的的正常保保养、清清洗、消消毒（10）信信守合同同，为用用户提供供满意的的服务，建建立用户户服务档档案，做做好质量量今年反反馈工作作（13）负负责产品品的发运运管理2.4办公公室（1） 计划、组织织员工的的培训。（2） 负责中心信信息管理理。（3） 负责管理性性文件的的发放、归归档和标标识工作作。2.5财务务部负责质量记记录的管管理负责财务审审计3.有机肉肉羊养殖殖流程图图 疫病预防种羊、幼羊引入转换施肥牧场、草场转换建设建设检疫育肥疾病防治 养殖管理后代繁殖

16、羊群越冬管理理冬季饲料准备 备育肥羊销售4. 有机机牲畜引引进计划划4.1目的的从整个有机机羊养植植生态系系统出发发，以有有机农业业为基础础，确保保整个牧牧场的实实现有机机农业生生态体系系，生产产合格的的有机产产品。 4.2种羊羊及幼羊羊的引入入4.2.11引入原原则 引入的种羊羊及幼羊羊必须是是具有较较强的适适应本环环境的品品种，具具有较强强的抗病病能力。必必须经过过检疫确确认不携携带任何何传染性性疾病和和遗传性性疾病，未未受到过过基因生生物及其其产品的的污染的的种羊及及幼羊。4.3引入入要求应引入有机机的种羊羊及幼羊羊。当不不能得到到有机的的种羊及及幼羊时时，可引引入常规规的种羊羊及幼羊羊

17、，但应应符合一一下条件件：a) 幼羊不超过过6周龄龄且以断断乳；b) 种公羊引入入后立即即按照有有机方法法饲养；c) 现有存栏育育肥羊必必须经过过6个月月的转换换启发可可作为有有机产品品出售。d) 每年引入的的常规羊羊不能超超过现有有存栏成成年羊总总数的110%；e) 当发生严重重的自然然灾害或或认为事事故时、养养殖场规规模扩大大时、养养殖场发发展新品品种时，经经认证机机构许可可，其引引入数量量可放宽宽到现有有存栏成成年羊总总数的440%。所有引入的的常规羊羊必须经经过规定定的转换换期。4.3相关关记录 羊群群存栏记记录 常规规羊引入入记录5. 有机机牲畜生生产计划划5.1目的的按照有机产产品

18、标准准饲养合合格的有有机羊，维维护和改改善有机机牧场、草草场的生生态环境境，综合合利用养养殖过程程中产生生的废弃弃物预防防环境污污染。5.2饲料料管理a) 以养养殖场的的草场作作为放牧牧场，春春、夏、秋秋季节以以天然牧牧草饲养养；b)冬季以以本养殖殖场的清清贮饲料料再配给给每只成成年羊平平均 660克的的玉米饲饲养，购购进的玉玉米应产产自有机机农场或或经证明明不是转转基因玉玉米。c)当饲料料短缺时时允许购购买常规规饲料，但但不得超超过全年年饲料消消耗的110%，每每日的常常规饲料料投入量量不得超超过当日日饲料的的25%（以干干物质计计）；d) 当发发生严重重的自然然灾害或或认为事事故时,允许在

19、在一定时时间内饲饲喂超过过规定比比例的常常规饲料料。饲喂喂常规饲饲料须事事先获得得认证机机构的许许可，并并详细记记录饲喂喂情况。e)必须保保证羊每每天都能能得到满满足基础础营养的的粗饲料料。在其其日粮中中，粗饲饲料、清清饲料或或清贮饲饲料的比比例不低低于600%。5.2.11幼羊饲饲养a) 初乳期幼羊羊必须由由母羊带带养，并并能吃到到足量的的初乳。允允许用同同类的有有机奶喂喂羊幼羊羊。在无无法获得得有机奶奶的情况况下，可可以使用用同类的的非有机机奶。b) 禁止早期断断乳，或或用代乳乳品喂养养幼羊。在在紧急情情况下允允许使用用代乳品品补饲，但但其中不不能含有有抗生素素、化学学合成的的添加剂剂或动

20、物物屠宰产产品。c) 幼羊的哺乳乳期不得得少于66周。5.2.22禁止使使用一下下方法和和产品a) 以动物及其其制品喂喂羊；b) 未经加工或或经加工工的任何何形式的的动物粪粪便；c) 经化学溶剂剂提取的的或添加加了化学学合成物物质的饲饲料。5.2.33饲料添添加剂的的管理a) 使用的饲料料添加剂剂应在农农业部发发布的饲饲料添加加剂品种种目录中中，同时时应符合合本部分分中的其其他要求求；b) 允许使用氧氧化镁、绿绿砂等天天然矿物物质和微微量元素素；c) 天啊的维生生素应来来自发芽芽的粮食食、鱼肝肝油、酿酿酒用酵酵母或其其他天然然物质d) 禁止使用以以下产品品：化学合合成的生生长促进进剂（包包括用

21、于于促进生生长的抗抗生素、激激素和微微量元素素）；化学合合成的开开胃剂；防腐剂剂（作为为加工助助剂时例例外）；化学合合成的色色素；黑蛋白白氮（如如尿素）；化学提提纯的氨氨基酸；转基因生生物或其其产品。5.3饲养养条件5.3.11羊圈舍舍得要求求a) 有足够的活活动空间间和时间间；b) 空气流通，自自然光照照充足；c) 保持适当的的温度和和湿度，避避免受风风、雨、雪雪等侵袭袭；d) 足够的垫料料；e) 足够的饮水水和饲料料；f) 不使用队任任或羊健健康明显显有害的的建筑材材料和设设备。5.3.22羊的饮饮水水质质要求羊的饮水水水质应符符合标准准中附录录C，表表C.11有机机畜禽饮饮水水质质要求5

22、.3.33饲养方方法a) 羊的四季都都应有自自由活动动的时间间和空间间，冬季季活动的的时间可可相对缩缩短；适适当圈养养可有利利于草原原的生态态改善；b) 禁止采用拴拴养的方方法限制制羊的自自然行为为的饲养养方法；c) 杨不可单栏栏饲养，但但因患病病应隔离离的、成成年公羊羊及怀孕孕后期的的母羊例例外；d) 圈栏要有必必要的防防护措施施，避免免羊群受受到野生生捕食动动物的伤伤害；e) 禁止强迫喂喂食。5.4相关关记录 饲料料采购记记录 饲料料配料记记录 常规规饲料饲饲喂记录录 幼羊羊断乳记记录 6.有机牲牲畜疫病病防治计计划6.1目的的通过计划的的实施，有有效地预预防羊群群疫病的的发生和和传染，确

23、确保有机机羊的健健康生长长。6.2疾病病预防原原则a) 根据地区特特点选择择适应性性强、抗抗性强的的品种；b) 根据需要采采用轮牧牧、提供供优质饲饲料及合合适的运运动等饲饲养方法法，增强强羊的非非特异性性免疫力力；c) 确定合理的的饲养密密度，防防止因密密度过大大导致健健康问题题。6.3卷栏栏的清洁洁与消毒毒a) 允许在羊圈圈、栏中中使用标标准中附附录C，表表C.22有机机畜禽养养殖场所所允许使使用的消消毒剂中中所列的的消毒剂剂。b) 允许在羊圈圈、栏中中以对羊羊绝对安安全方式式使用国国家批准准的杀鼠鼠剂和标标准中附附录B中中所列的的物质。c) 应定期清理理羊圈、栏栏中粪便便并进行行消毒，消消

24、毒适应应将羊迁迁出处理理区。6.4治疗疗及预防防方法a) 允许采用中中兽医、针针灸、植植物源制制剂和顺顺势治疗疗法等自自然疗法法医治羊羊的疾病病；b) 允许实行国国家法定定的预防防接种。当牧场有发发生某种种疾病的的危险而而又不能能用其他他方法控控制时，允允许紧急急预防接接种（包包括为了了促使母母源体抗抗体物质质的产生生而采取取的接种种）。但但接种的的疫苗不不能是转转基因疫疫苗。禁止使用抗抗生素或或化学合合成的兽兽药进行行预防性性治疗。c) 单采用多种种措施仍仍无法控控制羊的的疾病或或伤痛时时，允许许在兽医医的指导导下对患患病的羊羊使用常常规兽药药，但必必须经过过该药物物的停药药期两倍倍时间（如

25、如果停药药期不足足48小小时，则则必须达达到488小时）之之后，这这些羊才才能作为为有机产产品出售售。d) 禁止为了刺刺激羊的的生长而而使用抗抗生素、化化学合成成的抗寄寄生虫药药或其他他生长促促进剂。禁禁止使用用激素控控制羊的的生殖行行为（例例如诱导导发情、同同期发情情等）。但但激素可可在兽医医监督下下对个别别羊进行行疾病治治疗。e) 出法定的疫疫苗接种种外，饲饲养周期期不足11年的只只允许接接受一个个疗程的的对抗性性兽药治治疗，否否则该羊羊不得作作为有机机产品出出售，如如果该羊羊要继续续留在养养殖场内内，则必必须在认认证机构构的同意意后再经经过规定定的转换换期。f) 必须对疾病病诊断结结果、

26、所所用药物物名称、剂剂量、给给药方式式、给药药时间、疗疗程、护护理方法法、停药药期进行行记录。必必须对接接受过常常规治疗疗的羊进进行逐个个标记，避避免与健健康羊混混淆。6.5非治治性疗手手术 有机机养殖强强调尊重重动物的的个性特特征，我我中心养养殖的羊羊时不需需要采取取非治性性疗手术术的品种种。6.6相关关记录疫苗接种记记录疾病治疗记记录停药期记录录使用药物记记录疗程及护理理方法记记录常规治疗记记录7. 有机机牲畜繁繁殖计划划7.1目的的通过计划的的实施，有有效地实实现有机机畜牧生生产基地地的有机机羊存栏栏数不断断增加、预预防品种种退化，实实现牧场场规模不不断扩大大和持续续改进。7.2繁殖殖方

27、法的的控制a)本牧场场以羊群群的自然然繁殖为为主；在在特殊情情况下，经经中心批批准，聘聘请有资资质的畜畜牧机构构进行人人工授精精，再采采用人工工授精的的过程中中，严格格控制种种羊的来来源，避避免通过过人工授授精产生生对羊遗遗传多样样性产生生严重影影响。b)禁止使使用胚胎胎移植、克克隆技术术等对羊羊的传多多样性产产生严重重影响的的人工或或辅助性性繁殖技技术。c)除非为为了治疗疗的目的的，禁止止使用激激素促进进母羊分分娩。d) 母羊在怀孕孕4个月月即1220天以以后的时时间段内内接受仅仅用物质质处理后后，其生生产的幼幼羊不能能被认证证为有机机。7.3相关关文件母羊怀孕后后期护理理规程7.4相关关记

28、录人工授精记记录母羊怀孕记记录禁用物质使使用记录录8.有机牲牲畜运输输和屠宰宰计划8.1目的的通过计划的的实施，有有效地保保护有机机机羊在在运输、待待宰、屠屠宰期间间不发生生非产品品的污染染，饥饿饿和最小小的应激激反映。8.2标识识出售的有机机肉羊在在装卸、运运输、屠屠宰期间间必须标标识清楚楚易于识识别。8.3 运运输、待待宰、屠屠宰期间间的管理理出售的有机机肉羊在在装卸、运运输、屠屠宰期间间必须由由专人管管理。给给羊提供供以下条条件：a) 避免羊通过过嗅觉、视视觉、听听觉接触触到正在在屠宰的的或已死死亡的动动物；b) 保持现存的的群体联联系，避避免混合合不同群群体或性性别的羊羊；c) 提供缓

29、解应应激的休休息时间间；d) 确保运输方方式和操操作设备备的质量量和适合合性，运运输工具具应适合合羊的运运输；e) 运输途中应应避免饥饥渴，提提供必要要的饮水水和饲草草；f) 提供合适的的温度和和相对湿湿度；g) 装载和卸载载时对羊羊的应激激要最小小。8.4 运运输、待待宰、屠屠宰期间间的控制制a)运输和和屠宰羊羊的操作作要力求求平和。禁禁止使用用电棍及及类似设设备驱赶赶羊群。禁禁止在运运输钱和和运输过过程中对对羊使用用兴奋剂剂。b)除非从从养殖场场到屠宰宰场的距距离太远远，一般般情况下下用车辆辆运输羊羊的时间间不得超超过8小小时。应应尽量就就近屠宰宰。c)禁止在在羊失去去知觉之之前就进进行捆

30、绑绑、悬吊吊、和屠屠宰。用用于时羊羊在屠宰宰前失去去知觉的的工具应应随时处处于良好好的工作作状态。但但因宗教教或文化化原因不不允许在在屠宰前前先使羊羊失去知知觉，而而必须直直接屠宰宰的，应应尽可能能在平和和的环境境下以尽尽可能短短的时间间进行。d)有机羊羊和常规规羊应分分开屠宰宰，屠宰宰后的产产品应分分开储藏藏并标识识清楚。用用于羊体体的颜色色标记必必须符合合国家的的食品卫卫生规定定。8.3相关关文件屠宰设备、工工具维护护保养擦擦作规程程有机肉羊屠屠宰操作作规程有机肉羊运运输、装装卸操作作规程8.3相关关记录肉羊运输记记录运输设备清清洗记录录产品储藏记记录屠宰设备、工工具维护护保养记记录9.

31、有机机牲畜生生产基地地生态保保护计划划6.1目的的通过计划的的实施，有有效地保保护有机机畜牧生生产基地地的生态态环境。6.2途径径采取积极的的措施，建建立天敌敌的栖息息地和保保护带，保保护生物物多样性性等。6.3管理理与控制制措施6.3.11在放牧牧、冬储储饲草收收割过程程中必须须教育和和培训放放牧和收收割人员员避免对对牧场的的植被造造成破坏坏和污染染。必须须保证饲饲养的羊羊群数量量不超过过牧场的的最大承承载能力力，应注注意对生生态系统统的可持持续性维维护。只只有从计计划规定定的、明明确的区区域进行行放牧、轮轮牧和冬冬储饲草草收割作作业。确确保不能能超过生生态系统统的可持持续产量量或对动动植物

32、品品种的生生存造成成危害。6.3.22土壤和和水土保保持：土土壤和水水资源应应执照可可持续方方式管理理。应采采取各种种措施避避免水土土流失、土土壤盐碱碱化、过过度和不不合理利利用水资资源以及及对地下下水和地地表水的的污染。应应采取措措施防止止水土流流失。禁禁止对水水资源的的过度开开发和利利用。管管理者应应制定管管理制度度和操作作规程，以以防止草草原退化化和对地地下水及及地表水水的污染染。应采采取措施施防止草草原沙化化、土壤壤和水的的盐碱化化。6.3.33进行放放牧和冬冬储饲草草收割的的人员应应是经过过培训，达达到对放放牧、轮轮牧和冬冬储饲草草收割作作业的要要求熟练练掌握。6.3.44对天敌敌及

33、其栖栖息地的的保护。6.3.44.1天天敌的保保护与利利用：每每年在有有机牧场场基地基基地周边边有计划划的种植植一些有有益作物物如灌木木等速生生树木，改改善生态态环境，保保持生物物多样性性，为天天敌提供供转换宿宿主、繁繁殖和越越冬的场场所，以以提高天天敌的有有效控制制虫害的的能力。6.3.44.2采采取措施施保护和和利用当当地草场场中的瓢瓢虫和寄寄生蜂等等天敌昆昆虫，以以及蜘蛛蛛、捕食食螨等有有益生物物，减少少人为因因素对天天敌的伤伤害。6.3.44.3在在草场缺缺乏有效效天敌优优势的情情况下，有有计划地地从其他他国家或或地区引引进优良良品种，驯驯化后释释放到操操场中。6.4草原原生态控控制6

34、.4.11有计划划地改善善和改变变生态环环境，通通过实施施放牧、轮轮牧的全全理布局局，保持持生物、植植物品种种的多样样性，在在对草原原的维护护和建设设时应实实施合理理的树种种和品种种的合理理布局，应应操持品品种结构构的合理理性和品品种的多多样性。6.4.22采用草草覆盖的的方法避避免土壤壤裸露。禁禁止焚烧烧野草或或树枝。6.4.33严禁用用毁林、毁毁草、开开荒的方方式发展展有机种种植。6.5相关关记录 轮牧计计划 草场建建设计划划 草场病病虫害防防治计划划10有机机牲畜生生产基地地环境保保护计划划10.1目目的制定一个适适合我中中心的有有机产品品生产基基地环境境保护计计划，实实现有机机羊养殖殖

35、过程中中产生的的废弃物物变废为为宝，确确保环境境不受影影响。 10.2管管理机构构10.2.1成立立环境管管理领导导小组。环境管理领领导小组组的主要要任务是是识别养养殖过程程中的环环境因素素、确定定重大环环境因素素、制定定管理计计划、控控制措施施、实施施方案，处处理与环环境有关关的重大大和紧急急事件并并做出相相应，保保持与当当地生产产者以及及当地政政府和环环保部门门的联系系。指导导环境管管理工作作，协调调有关工工作。10.3养养殖场初初始环境境评审 环境境管理领领导小组组组织相相关人员员对牧场场的环境境管理现现状、环环境因素素、应制制性的环环境法律律法规与与其他要要求进行行识别，确确定养殖殖场

36、的重重要环境境因素和和与环境境有关的的法律规规，建立立牧场的的环境因因素台账账、重要要环境因因素清单单、适用用的环境境法律法法规与其其他要求求清单。10.4养养殖场环环境控制制以预防为主主的思想想，对以以识别的的环境因因素实施施有效控控制，环环境管理理领导小小组对重重要环境境因素制制定环境境目标，控控制编制制相应的的作业指指导书和和环境管管理方案案。养殖殖场的管管理人员员、工作作人员负负责按作作业指导导书和环环境管理理方案对对以识别别的环境境因素实实施有效效控制。牧牧场种的的重要环环境因素素主要时时羊粪的的排放和和养殖场场火灾（草草原火灾灾、饲料料场火灾灾）、过过度放牧牧、草原原沙化。10.4

37、相相关文件件羊粪处理作作业指导导书草原火灾应应急预案案10.4相相关记录录环境因素台台账重要环境因因素清单单11内部部检查程程序11.1目目的定期对有养养殖场生生产过程程进行实实地内部部检查，以以验证本本中心所所生产的的有机羊羊是否完完全按照照有机产产品标准准进行生生产并符符合有机机产品标标准，以以及有机机产品管管理的有有效性如如何。11.2适适用范围围本中心生产产的有机机肉羊系系列产品品。11.3职职责（1） 主任批准组组织中心心有机质质量内审审组，制制定有机机辣椒检检查计划划和审核核实施计计划，批批准内部部监督检检查报告告：（2） 主管有机产产品生产产与质量量的总工工程师负负责内部部监督检

38、检查工作作，任命命内检组组长：（3） 总工程师负负责编写写年度内内部监督督检查并并组织内内部检查查工作:（4） 审检组长负负责检执执行与完完成检查查报告。11.4内内部检查查工作程程序11.4.1内部部检查的的要求11.4.1.11检查小小组的组组成：检检查小组组视实际际状况的的需要，成成员至少少两人，需需设审核核组长一一名。检检察员应应为训练练合格人人员，检检查组长长须受过过内审员员培训并并取得资资格证明明者担任任。11.4.1.22检查组组长编制制本次内内部检查查实施计计划交交主任批批准。其其内容主主要包括括：检查查目的、准准则、范范围，检检查组成成员，检检查时间间，检查查的工作作安排。1

39、1.4.1.33检查组组长检查查计划组组织编写写检查查表，详详细列出出审核项项目、依依据和方方法。1.4.11.4通通知受检检查的单单位，发发出内内部检查查通知书书，经经主任批批准后，担担前100天送受受检单位位主管签签收。11.4.1.55内部检检查每年年进行一一次，当当体系发发生变化化时，由由各部门门依实际际需要提提出，经经主任核核准后，实实施不定定期内检检。11.4.2内部部检查的的内容有机养殖场场的检查查内容主主要包括括有机草草场、有有机养殖殖场和有有机羊三三方面，检检查过程程遵循的的依据是是有机认认证标准准、中心心的有机机质量管管理体系系文件等等。11.4.2.11有机牧牧场的检检查

40、内容容（1） 有机牧场的的整体情情况，检检查中心心与牧场场承包部部门签订订有机产产品生产产与管理理、收购购合同的的执行情情况：（2） 检查生产过过程中投投入的各各种外来来物质的的来源，限限制或控控制、禁禁止使用用的物质质是否符符合有机机羊的要要求和标标准。（3） 检查草原虫虫害的防防治，放放牧、轮轮牧、饲饲料管理理、繁殖殖、疾病病防治、草草原生态态、养殖殖场环境境管理、灌灌溉用水水、边界界和缓冲冲区是否否符合要要求：（4） 检查育肥羊羊出售、运运输、存存储是否否能有效效防止与与非有机机成分的的污染等等。（5） 检查是否建建立和执执行完整整的文档档记录系系统的情情况：（6） 进行风险评评估。11

41、.4.3检查查员检查查前应做做好检查查前的各各项准备备工作，包包括：带带好有关关的文件件，包括括检查计计划、有有机产品品标准或或规范、检检查作业业指导书书、记录录表格等等，如果果是再次次检查，需需带上次次检查的的报告，尤尤其是不不合格项项和改进进要求。11.4.3.22检查员员到现场场后先与与牧场负负责人及及相关管管理人员员召开首首次会议议，介绍绍本次检检查的内内容、任任务、目目的、依依据和范范围，与与相关的的管理人人员交谈谈了解养养殖场的的基本情情况情况况。11.4.3.33按照检检查计划划的安排排到现场场检查。在在现场检检查过程程中，根根据列出出的检查查项目逐逐一检查查。检查查的方法法采取

42、询询问、调调查、现现场观察察操作等等。11.4.3.44现场 检查完完毕后再再召开末末次会议议，通报报现场检检查发现现的问题题和事项项，并签签署相关关文件。11.4.4不合合格项整整改对检查中发发理的不不合格项项，检查查组向各各相关部部门发出出不符符合报告告，经经部门领领导确认认，由相相关部门门分析原原因，制制定纠正正措施。经经审校员员确认后后实施，检检查员负负责对实实施结果果跟踪验验证，并并报告验验证结果果。11.4.5内部部检查报报告完成现场检检查及对对不合格格项整改改后，审审核组长长写出内内部检查查报告，交交管理者者代表审审核，由由主任批批准。检检查报告告内容如如下：检检查的目目的、方方

43、法和依依据，检检查部门门及检查查组成员员，检查查计划实实施情况况总结，不不合格分分析，不不合格数数量及严严重程度度，存在在的主要要问题分分析，对对有机产产品管理理体系有有效性、符符合性结结论及今今后应改改进的地地方。内内部检查查报告由由审核组组长签名名后，由由办公室室发放到到各相关关部门管管签收。11.4.5相关关记录内部检查计计划检查记录不合格项整整改通知知书内部检查报报告12信息、客客户申、投投诉处理理程序12.1目目的有效地对信信息进行行收集、传传递和利利用，及及时处理理不符合合有机产产品要求求的情况况及顾客客投诉，以以保证有有机产品品管理体体系有效效运行，提提高顾客客满意程程度。12.2范范围本程序适用用于有机机羊饲养养的信息息反馈和和对顾客客投诉的的处理过过程控制制。12.3职职责1