某农产品有限公司文件总目录11925.docx

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1、丽水仙人源农业发展有限公司文 件 总 目 录Q/XRY.B01序号文 件 编编 号文 件件 名 称实 施施年 份份版本号修改号备 注1Q/XRYY.S-20009质量手册2009A版0次2Q/XRYY.W-20009质量管理体体系程序序文件2009A版0次3Q/XRYY.G001总 经 理理 质量责责任2009A版0次4Q/XRYY.G002管理者代表表质量责责任2009A版0次5Q/XRYY.G003公司办公室室质量责责任2009A版0次6Q/XRYY.G004质检科长质质量责任任2009A版0次7Q/XRYY.G005生产技术科科质量责责任2009A版0次8Q/XRYY.G006销售科质量

2、量责任2009A版0次9Q/XRYY.G007供应科质量量责任2009A版0次10Q/XRYY.G008检验员质量量责任2009A版0次11Q/XRYY.G009仓库管理员员质量责责任2009A版0次12Q/XRYY.G110设 备 管管 理2009A版0次13Q/XRYY.G111测 量 设设 备 管 理2009A版0次14Q/XRYYG122仓库管理2009A版0次15Q/XRYY.G113为用户服务务管理2009A版0次16Q/XRYY.G114质量事故的的管理2009A版0次17Q/XRYY.G115消防管理2009A版0次18Q/XRYY.G116人员培训管管理2009A版0次19Q

3、/XRYY.G117防火应急方方案2009A版0次20Q/XRYY.G118现场防止污污染和损损坏产品品管理2009A版0次21Q/XRYY.G199卫生管理2009A版0次22Q/XRYY.G200仓储和运输输管理2009A版0次23Q/XRYY.G211不合格品处处理办法法2009A版0次24Q/XRYY.G222顾客意见处处理管理理2009A版0次25Q/XRYY.G233内部检查控控制管理理2009A版0次统计人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司文 件 总 目 录Q/XRYY.B001序号文 件 编编 号文 件件 名 称实 施施年 份份版本号修改号备 注26Q/XRYY.G24

4、产品标识管管理2009A版0次27Q/XRYY.G25产品进货、包包装和出出厂检验验规范2009A版0次28Q/XRYY.G226工作帽、服服、鞋的的管理2009A版0次29Q/XRYY.G227化验室药品品的管理理2009A版0次30Q/XRYY.G288应急准备和和响应2009A版0次31Q/XRYY.G299固体废弃物物污染控控制管理理2009A版0次32Q/XRYY.G300生产过程关关键工序序质量控控制办法法2009A版0次33Q/XRYY.G311原辅材料采采购管理理2009A版0次34Q/XRYY.G322卫生消毒管管理2009A版0次35Q/XRYY.G333产品质量检检验制度

5、度2009A版0次36Q/XRYY.G334有机食品检检测技术术规范2009A版0次37Q/XRYY.G355产品质量管管理制度度2009A版0次38Q/XRYY.G336质量管理实实施情况况考核办办法2009A版0次39Q/XRYYG377质量有关人人员能力力要求规规定2009A版0次40Q/XRYY.G338不合格品管管理制度度2009A版0次41Q/XRYY.G339挑选、包装装工序作作业指导导书2009A版0次42Q/XRYY.G440充气封口机机操作规规程2009A版0次43Q/XRYY.G441电子秤操作作规程2009A版0次统计人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司文 件

6、总 目 录Q/XRYY.B001序号文 件 编编 号文 件件 名 称实 施施年 份份版本号修改号备 注Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY统计人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司文件分发（回回收）登登记表 Q/XRRY.BB02发放部门发放人/日日期签收人/日日期序号文 件 代 号文 件 名 称称份数受控号备 注注Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY

7、Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY回收记录回收文号/名称交回人签名名回收原因回收文件号号/名称交回人签名名回收原因发放批准人人/日期： 丽水仙人源源农业发发展有限限公司文 件 收 文 登 记 表 收文部部门 ： QQ/XRRY.BB03 序号文 件 代代 号 文 件 名 称收文日期份数备注交回日期Q/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYYQ/XRYY

8、Q/XRYYQ/XRYY收文人： 丽水仙人源源农业发发展有限限公司文件更改（申申请）通通知单Q/XRYY.B004更改文件代代号名称称更 改 条条 款申请更改部部门申 请请 人更改原因： 申请人/日日期：更改前内容容：更改性质更改后内容容：审核意见：审核人/日日期：批准意见：批准人/日期：备注经办人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司外来文件确确认登记记表Q/XRYY.B005序号文件编号文件名称文件性质收文部门受控状态收文日期备注丽水仙人源源农业发发展有限限公司外来文件确确认登记记表Q/XRYY.B005序号文件编号文件名称文件性质收文部门受控状态收文日期备注1GB/T665433瓦楞

9、纸箱国标办公室受控2GB9688719888食品包装用用聚乙烯烯成型卫卫生标准准国标办公室受控3GB9688819888食品包装用用聚丙烯烯成型卫卫生标准准国标办公室受控4GB14448119994食品企业通通用卫生生规范国标办公室受控5GB/T1196330.11-055有机产品第第1部分分：生产产国标办公室受控6GB/T1196330.22-055有机产品第第2部分分：加工工国标办公室受控7GB/T1196330.33-055有机产品第第3部分分：标识识和销售售国标办公室受控8GB/T1196330.44-055有机产品第第4部分分：管理理体系国标办公室受控911届人大大七次会会中华人民共

10、共和国食食品安全全法法规办公室受控1006主席令令49号号中华人民共共和国农农产品质质量安全全法法规办公室受控1106农业部部70号号农产品包装装和标识识管理办办法法规办公室受控12GB148881-94食品企业通通用卫生生规范国标办公室受控13国检验检疫疫总局令令第677号有机产品认认证管理理办法法规办公室受控14GB27663-220055食品中农药药的最大大残留限限量国标办公室受控15GB77118-220044预包装食品品标签通通则国标办公室受控16GB1911-20000包装储运图图示标志志国标办公室受控17GB27660-220077食品添加剂剂使用卫卫生标准准国标办公室受控18G

11、B27662-220055食品中污染染物限量量国标办公室受控19GB163326-19996坚果卫生标标准国标办公室受控20GB96776-119888茶叶卫生标标准国标办公室受控丽水仙人源源农业发发展有限限公司外来文件确确认登记记表Q/XRYY.B005序号文件编号文件名称文件性质收文部门受控状态收文日期备注21NY50117-220011无公害茶叶叶行标办公室受控22SB/T1100335-992茶叶销售包包装通用用技术条条件行标办公室受控23国家质检总总局755号令定量包装商商品计量量监督管管理办法法法规办公室受控24食用菌卫生生标准丽水仙人源源农业发发展有限限公司质量记录（保保存期限限

12、）一览览表部门： QQ/XRRY.BB06 序号质量记录编编号质 量量 记 录 名 称保管期限备 注1Q/XRYY.B001文件总目录录3年2Q/XRYY.B002文件分发（回回收）登登记表3年3Q/XRYY.B003文件收文登登记表3年4Q/XRYY.B004文件更改（申申请）通通知单3年5Q/XRYY.B005外来文件一一览表3年6Q/XRYY.B006质量记录（保保存期限限）一览览表3年7Q/XRYY.B007文件/记录录处置登登记表3年8Q/XRYY.B008方针目标展展开表3年9Q/XRYY.B009管理评审计计划表3年10Q/XRYY.B110管理评审通通知单3年11Q/XRYY.

13、B111管理评审报报告3年12Q/XRYY.B112年度培训计计划表3年13Q/XRYY.B113培训记录表表3年14Q/XRYY.B114培训签到表表3年15Q/XRYY.B115合同评审记记录表3年16Q/XRYY.B116顾客档案一一览表3年17Q/XRYY.B117供方调查表表3年18Q/XRYY.B118供方评价表表3年19Q/XRYY.B119合格供方清清单3年20Q/XRYY.B220设备总台帐帐3年21Q/XRYY.B221设备履历卡卡3年22Q/XRYY.B222冷库温度控控制记录录表3年23Q/XRYY.B223仓库发货记记录表3年24Q/XRYY.B224仓库抽查记记录表

14、3年25Q/XRYY.B225监视和测量量设备总总台帐3年统计人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司质量记录（保保存期限限）一览览表部门： QQ/XRRY.BB06 序号质量记录编编号质 量量 记 录 名 称保管期限备 注26Q/XRYY.B226监视和测量量设备履履历卡3年27Q/XRYY.B227监视和测量量设备检检定计划划表3年28Q/XRYY.B28监视和测量量设备配配备审批批表3年29Q/XRYY.B229监视和测量量设备报报废单3年30Q/XRYY.B330顾客满意情情况调查查表3年31Q/XRYY.B331内部审核年年度计划划表3年32Q/XRYY.B332内部审核检检查记

15、录录表3年33Q/XRYY.B333内部审核活活动计划划安排表表3年34Q/XRYY.B334内部审核日日程安排排表3年35Q/XRYY.B335内部审核不不合格项项及纠正正措施验验证报告告3年36Q/XRYY.B336内部审核报报告3年37Q/XRYY.B337进货测量记记录表3年38Q/XRYY.B338挑选过程测测量记录录表3年39Q/XRYY.B339包装过程测测量记录录表3年40Q/XRYY.B440最终测量记记录表3年41Q/XRYY.B441让步接收记记录表3年42Q/XRYY.B442不合格品评评审处置置表3年43Q/XRYY.B443纠正/预防防措施记记录表3年44Q/XRY

16、Y.B444不合格品统统计记录录表3年45Q/XRYY.B445卫生检查记记录表3年46Q/XRYY.B446废弃物处理理统计表表3年47Q/XRYY.B447顾客投诉处处理记录录表3年48Q/XRYY.B448采购物资管管理台帐帐3年49Q/XRYY.B449产品出库单单3年50Q/XRYY.B550平行生产记记录表3年统计人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司质量记录（保保存期限限）一览览表部门： QQ/XRRY.BB06 序号质量记录编编号质 量量 记 录 名 称保管期限备 注Q/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRY

17、Y.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.BQ/XRYY.B统计人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司文件/质量量记录处处置登记记表 Q/XRY.B077处置文件/记录代代号/名称：文件/记录录发生部部门：文件/记录录数量（页页）：处置原因：处置提出人人/日期：批准意见/批准人人/日期：处置时现场场监督人人/日期：备注丽水仙人源源农业发发展有限限公司管 理 评 审 计 划Q/XRYY.B 09评审目的：评审组织：评审内容

18、：评审准备工工作：评审时间大大概安排排：备注：编制/日期期： 审批/日期： 丽水仙人源源农业发发展有限限公司管 理 评 审 通 知 单Q/XRYY.B100评审会议时时间：评审会议地地点：参加人员：评审内容：备注：编制/日期期： 审批批/日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司管 理 评 审 报 告Q/XRYY.B111评审会议时时间：评审会议地地点：主持人：记录人：参加评审人人员：评审内容摘摘要：编制/日期期： 审审批/日期： 丽水仙人源源农业发发展有限限公司二00 年 度 培 训 计 划 表Q/XRYY.B112序号培 训名 称培 训 内 容培 训目目 的培训时间培 训地 点培训人员名名单教

19、 材授课人 拟制/日期期： 审批批/日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司二00 年 度 培 训 计 划 表Q/XRYY.B112序号培训名称培训内容培训目的培训时间培训地点培训人 员员名单教 材授课人 1ISO90001：20008质量管管理体系系标准基基础知识识培训。ISO90001：20008质量管管理体系系标准提高管理人人员的管管理水平平和认识识质量管管理体系系。2009年年3月份。 公司办公室室公司全体全全体人员员。ISO90001：20008质量管管理体系系标准陈范舜2综合培训各种挑选和和包装管管理、仓仓库管理理、测量量设备管管理、生生产管理理等提高操作水水平、仓仓库管理理、生产产

20、现场管管理水平平和提高高对计量量管理的的认识。2009年年4月份份至6月份。公司会议室室公司所有操操作工。各种操作规规程、食食品安全全卫生要要求、测测量管理理制度、仓仓库管理理等。生产管理员员。3 全公司检验验员培训训食品检验有有关知识识提高对食品品安全卫卫生知识识。2009年年7月或8月份。公司办公室室公司所有检检验人员员。有关食品卫卫生知识识。生产技术科科4 拟制/日期期： 审批批/日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司培 训训 记 录 表编号： QQ/XRRY.BB13培训名称培训目的培训对象主办单位培训时间培训地点授课人使用教材受培训人员员：培训内容记记要：制表人/日日期：丽水仙人源源

21、农业发发展有限限公司培 训训 签 到 表Q/XRYY.B114序号姓 名部 门工 种时 间备 注丽水仙人源源农业发发展有限限公司合 同 评评 审 记 录 表Q/XRYY.B115客户名称联 系 人人地 址电 话订立合同日日期20 年 月 日交货地点合 同 数数 量 其他事项具体交货时时间和数数量或其其他要求求 质量要求： 合同修改要要求： 接通知人/日期：销售科修改改意见： 签字/日期：备注： 经办人/日日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司顾 客 档档 案 一 览 表Q/XRYY.B16序号顾 客 名名 称地 址联 系 人人 / 电 话 备 注/统计人/日日期：合 格 供供 方 调 查 评

22、价 表：供方名称： （盖章章） 二二00 年年 月 日 丽水仙人源源农业发发展有限限公司供 方 调 查 表Q/XRYY.B117供方名称法人代表地 址联 系 人人可供产品邮编/电话话/生 产 规 模模主 要 生 产 设 备主 要 检 验 设 备 名 称称型号规格数 量名 称型号规格数 量量备注： 复评评情况：第一次次复评： 合格； 不合格格 复评人人/日期： 第第二次复复评： 合格； 不合格格 复评人人/日期： 第第三次复复评： 合格； 不合格格 复评人人/日期：注：如供方方无变动动，在复复评情况况中打“”，签上上名；反反之打“”重新新填表进进行调查查评价。丽水仙人源源农业发发展有限限公司供

23、方 评 价 表Q/XRYY.B118质量保证能能力： 供应科调查查人/日期：供货质量业业绩总结结： 质检科评价价人/日期：对合格供方方的控制制方式和和程度：供应科评价价人/日期：供方的技术术条件和和生产能能力能否否满足生生产需要要： 生技科评价价人/日期：评价结果： 供应科评价价人/日期：备注：编制人/日日期： 审批人人/日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司供 方 评 价 表Q/XRYY.B118质量保证能能力： 该该单位通通过供货货以来本本公司了了解其内内部管理理尚可，其其产品质质量能够够得到保保证。供应科调查查人/日期：供货质量业业绩总结结： 在这几年供供货下来来，质量量一直比比较稳定定

24、，所以以说该单单位的供供货是可可信的。质检科评价价人/日期：对合格供方方的控制制方式和和程度： 对对供方的的供货过过程中如如果出现现不合格格情况，公公司就严严格按照照Q/XXRY.W7.4-220099采购程程序中第第四款的的要求进进行控制制。供应科评价价人/日期：供方的技术术条件和和生产能能力能否否满足生生产需要要： 从从供货的的情况该该供方的的内部技技术条件件和生产产能力能能够保证证和满足足生产需需要。生技科评价价人/日期：评价结果： 通通过上述述调查和和评价，同同意将该该供方列列入本公公司的合合格供方方名录。供应科评价价人/日期：备注：编制人/日日期： 审批人人/日期：丽水仙人源源农业发

25、发展有限限公司合 格 供 方 清 单Q/XRYY.B119序号合 格 供供 方 名 称可 供 产产 品联 系 人人 / 电 话备 注/编制人/日日期：批准人意见见/日期：丽水仙人源源农业发发展有限限公司设 备 履履 历 卡Q/XRYY.B21设备名称制 造 厂厂型号规格出厂日期安装地点安装时间出厂编号出厂编号维修记录：维修时间维修内容更换零件维修人备注注：此表由由设备管管理员负负责填写写，并妥妥然保管管。 丽水仙人源源农业发发展有限限公司设 备 履履 历 卡Q/XRYY.B21设备名称多功能塑料料薄膜封封口机制 造 厂厂浙江江南实实业有限限公司型号规格DBF-9900GG型出厂日期安装地点包装组安装时间出厂编号出厂编号维修记录：维修时间维修内容更换零件维修人备注注：此表由由设备管管理员负负责填写写，并妥妥然保管管。 丽水仙人源源农业发发展有限限公司设 备 履履 历 卡Q/XRYY.B21设备名称电动台圆盘盘印码机机制 造 厂厂温州市鹿城城文华包包装机械械厂型号规格SYM1660-FF型出厂日期安装地点包装组安装时间出厂编号出厂编号维修记录：维修时间维修内容更换零件维修人备注