某地产房地产开发管理制度108116160.docx

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1、房地产开发建设管理制度目 录第一章 工程建设管管理与考考核22第一节 总 则则22第二节 工程建建设过程程管理2第二章 工程建设质质量管理理与考核核11第一节 设计质量管管理111第二节 工程材材料验收收管理116第三节 单位工工程质量量管理117第三章 隐蔽工程验验收管理理与考核核 18第四章 工程签证管管理227第五章 商品房交付付使用管管理与考考核31第一节 总则31第二节 交楼工工作的组组织管理理331第三节 交楼期期间的维维修服务务32第四节 物业接接管验收收33第五节 营销部部与买受受人的楼楼宇交接接333第六节 物业公公司与买买受人的的楼宇交交接35第六章 房地产权属属办理与与考

2、核35第一节 测定商品房房面积考考核办法法35第二节 确权考考核办法法36第三节 开具购购房发票票（办证证联）考考核办法法37第四节 办理房房地产权权证考核核办法37第七章 其它377附录 工工程表格格台帐总总目录338第一章 工程建建设管理理与考核核第一节 总 则则第一条 工工程部为为工程建建设的责责任部门门。第二条 建建设工程程的竣工工标准：1、毛坯竣竣工标准准:工程全面完完工（含含外墙装装修），建建设工程程用地红红线（或或该栋建建筑物相相邻300米）范范围内的的道路、绿绿化（含含屋面）按按照批复复的总规规要求全全面完工工（含地地下室及及地下机机械停车车库），所所有临时时建筑、构构筑物拆拆

3、除完毕毕。主体工程完完工后990天内内，须达达到上述述工程竣竣工标准准。否则则，每超超一天，扣扣罚工程程部经理理2000元、开开发部经经理2000元。综综合计划划部考核核。2、豪装竣竣工标准准:在毛坯竣工工的基础础上,室室内装饰饰工程全全部完工工。主体工程完完工后1150天天内，须须达到上上述工程程竣工标标准。否否则，每每超一天天，扣罚罚工程部部经理2200元元。综合合计划部部考核第三条 建设工工程交楼楼标准：各项工程全全面完工工，在合合同约定定的交楼楼时间前前完成相相关验收收并取得得以下验验收合格格证书或或意见书书（根据据当地文文件要求求需要）：1、建设工工程规划划验收合合格证；2、质量监监

4、督意见见书；3、人防验验收备案案表；4、消防验验收意见见书；5、环保验验收意见见书；6、建设工工程竣工工验收备备案表；7、交楼许许可证。主体工程完完工后1180天天内，须须达到上上述工程程交楼标标准。否否则，每每超一天天，扣罚罚工程部部经理2200元元、开发发部经理理2000元。综合计计划部考考核。第二节 工程建建设过程程管理第四条 新新开发项项目在详详规批复复一周内内、开工工前，由由工程部部牵头，地地区公司司负责人人主持召召开项目目开发建建设综合合策划方方案审查查会，参参加人员员为总工工室、当当地建筑筑设计院院、综合合计划部部、工程程技术部部、招投投标部、开开发部、合合同管理理部、营营销部、

5、物物业公司司等部门门（单位位）负责责人。审审查通过过后,由由综合计计划部负负责将方方案三天天内报管管理中心心备案。未按时召开开会议的的，扣罚罚工程部部经理5500元元；综合合策划方方案未经经审定即即开工的的，扣罚罚工程部部经理5500元元；综合合策划方方案出现现漏编、错错编的，每每项扣罚罚责任部部门负责责人2000元。综合计划部考核。项目开发建建设综合合策划方方案审查查会的内内容（附附：开发发建设综综合策划划方案会会签审批批表）： 1、施工给给水系统统：给水水管道走走向规划划、管道道管径、用用水量及及用水计计量等。2、施工排排水系统统：排水水管道走走向规划划、管道道管径、排排水量等等。3、施工

6、用用电系统统：施工工用电线线路走向向规划、用用电总容容量、用用电计量量等。4、施工道道路系统统：满足足施工需需要、安安全文明明施工需需要、与与永久规规划路的的关系等等。5、施工场场地划分分、围蔽蔽及临时时设施的的规划：满足安安全文明明施工需需要、满满足销售售需要等等。6、施工场场地的土土方平衡衡：考虑虑场地的的竖向布布置及标标高协调调、挖方方与填方方尽量平平衡等。7、制定主主体总包包及各类类专业分分包合同同提交计计划。8、制定甲甲供材料料采购供供应计划划。9、制定项项目各期期开发建建设计划划及分批批销售计计划。10、制定定项目各各期分批批移交物物业管理理计划。11、制定定项目出出图计划划。12

7、、小区区的公用用工程（供供水、供供电、供供煤气、备备用电源源、电信信、消防防、供暖暖、污水水处理等等）的建建设是否否能满足足首期交交楼及相相关配套套工程的的使用要要求。第五条 在工程程开工前前及开工工后，每每月召开开一次由由工程部部经理组组织全体体监理人人员和施施工单位位管理人人员以上上参加的的工程建建设交流流会。未未召开的的，每次次扣罚工工程部经经理5000元。工工程技术术部考核核。工程建设交交流会内内容：1、工程部部和施工工单位分分别介绍绍各自驻驻现场的的组织机机构、人人员及其其分工、联联系方式式； 2、工程部部介绍公公司的运运作模式式、验收收程序、甲甲供材申申报、供供应流程程及进度度、签

8、证证、结算算申报流流程等； 3、施工单单位介绍绍工程质质保体系系、自检检程序及及质量、进进度、安安全的保保证措施施； 4、工程部部对质量量控制措措施进行行交底；5、工程部部提出需需施工单单位整改改的较为为重大的的质量、进进度、安安全文明明施工、材材料等方方面问题题，施工工单位表表明态度度；6、施工单单位就技技术交底底和工程程部要求求提出意意见，表表明态度度； 7、施工单单位就施施工中其其他需协协调的问问题提出出意见； 8、工程部部就施工工单位的的问题进进行解答答； 会议纪要经经与会各各方代表表会签后后，3天天内报工工程技术术部、管管理中心心备案。第六条 工程部部应严格格按政府府要求，确确保工地

9、地安全文文明施工工达标。工工地因安安全文明明施工原原因被政政府每通通报一次次，给予予工程部部经理降降一级工工资处罚罚。工地地因安全全文明施施工原因因被政府府每停工工一次，给给予工程程部经理理降两至至三级工工资处罚罚。工程程技术部部考核。对重大质量量安全事事故，地地区公司司应244小时内内报集团团管理中中心，否否则给予予工程部部经理降降一级工工资处分分。第七条 项目主主体开工工前，工工程部负负责组织织总工室室、工程程技术部部、营销销部、预预决算部部及主体体施工单单位参加加施工组组织设计计审查会会。否则则，扣罚罚工程部部经理5500元元。工程程技术部部考核。审查通过后三天内报集团管理中心审批。各专

10、业重大大施工组组织方案案（ 桩桩基础、基基坑支护护、园建建工程、豪豪华装修修、钢结结构安装装、泛光光照明、空空调通风风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可（须列入合同条款）。未审核就施工的，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。第八条 项目发发售前330天，营营销部负负责组织织汇总工工程部、综综合计划划部、物物业公司司意见，确确定项目目的竣工工及交楼楼

11、时间，并并提交地地区公司司负责人人批准，再报集团营销品牌中心、管理中心确定。否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。第九条 项目主主体、土土方、基基础、支支护、园园建、装装饰招标标立项前前，由招招投标部部组织工工程部、合合同管理理部和工工程技术术部到现现场开会会，落实实针对上上述各合合同的立立项及合合同前期期信息的的反馈。上上述各合合同及其其它各专专业合同同签订后后7天内内、开工工前，由由招投标标部、合合同管理理部对工工程部进进行合同同交底。否否则，扣扣罚招投投标部、合合同管理理部经理理5000元。工工程技术术部考核核。招标策划及及技术准准备工作作必须完完善、准准确，如如定标后后技术方方

12、案等发发生重大大变化，导导致成本本较多增增加或工工期较大大延误的的，给予予责任部部门负责责人严肃肃处理；如不同同合同出出现施工工范围重重复或漏漏项的，每每次扣罚罚招投标标部经理理10000元。合合同管理理部考核核。第十条 每周日日前，地地区公司司主管工工程领导导组织工工程部、总总工室、合合同管理理部、工工程技术术部、招招投标部部、预决决算部、采采购部、开开发部、综综合计划划部等召召开现场场协调会会，解决决工程遇遇到的问问题，同同时讨论论索赔反反索赔风风险与措措施。否否则，扣扣罚主管管工程领领导5000元。工工程技术术部考核核。会议议决议由由综合计计划部负负责纳入入地区公公司内部部考核。第十一条

13、 地区区公司各各部门每每月277日177:000前，将将下月工工作计划划经部门门负责人人审批后后，报综综合计划划部，并并在地区区公司计计划例会会上审核核，否则则，扣罚罚相关部部门负责责人5000元。综综合计划划部考核核。第十二条 每期期地下室室、主体体工程、装装修及园园林工程程图纸下下发后110天内内、开工工前，工工程部必必须组织织召开由由地区公公司主管管工程领领导主持持的，由由总工室室、预决决算部、工工程技术术部、物物业公司司以及设设计单位位和施工工单位参参加的大大规模图图纸会审审；其它它专业图图纸下发发一周内内、开工工前，工工程部组组织相关关人员参参加图纸纸会审，工工程部于于图纸会会审后一

14、一周内下下发经总总工室确确认的会会审记录录给与会会部门。否否则，扣扣罚工程程部经理理5000元。工工程技术术部考核核。涉及到按合合同总价价包干的的项目，如如道路、钢钢结构等等，在招招标前工工程部必必须组织织总工室室、预决决算部、工工程技术术部以及及设计单单位参加加的图纸纸会审。否否则，扣扣罚工程程部经理理5000元。招招投标部部考核。会审质量低低，明显显应发现现而未发发现的较较为重大大问题在在招标过过程中和和后续施施工中暴暴露的，对对参加会会审的相相关人员员问责处处理。工工程技术术部、招招投标部部考核。第十三条 营销部部必须在在项目开开工前确确定售楼楼部、样样板房位位置、样样板房数数量及有有关

15、要求求，明确确售楼部部和样板板房的软软装工程程数量及及有关要要求，并并在开售售前两个个月确定定销售平平面及环环境围蔽蔽范围的的平面布布置图，报报地区公公司负责责人审批批后，再再报集团团营销品品牌中心心审批。否否则，扣扣罚营销销部经理理5000元，综综合计划划部考核核。审批通过后后两天内内由集团团营销品品牌中心心书面通通知集团团设计院院、管理理中心、招招投标中中心及园园林集团团，每延延迟一天天扣罚营营销品牌牌中心总总经理1100元元。管理理中心考考核。工工程部于于销售前前15天天完成销销售环境境的围蔽蔽，每延延迟一天天扣罚工工程部经经理1000元，营营销部考考核。第十四条 每期期工程第第三层楼楼

16、面结构构完成后后三十天天内，工工程部应应组织完完成第三三层中各各户型的的砖砌体体，在墙墙地面上上以色笔笔标出所所有预留留预埋件件和设备备布置示示意（开开关、插插座、强强弱电箱箱、预留留电线管管、预埋埋水管等等）。否否则，扣扣罚工程程部经理理500元元。工程程技术部部考核。每期工程第第三层砖砖砌体完完成后两两天内，总总工室牵牵头组织织工程技技术部、工工程部、预预决算部部、开发发部、营营销部、物物业公司司等各部部门及施施工单位位进行综综合会验验。否则则，扣罚罚总工室室主任5500元元。工程程技术部部考核。完成三层会会验一天天内，总总工室整整理出验验收意见见，提出出存在的的问题及及整改措措施，以以书

17、面形形式发给给三层会会验参加加部门，七七天内下下发设计计文件。否否则，扣扣罚总工工室主任任500元元。工程程技术部部考核。三层会验时时，工程程部必须须建立材材料样板板间，由由项目经经理负责责管理，并并建立样样板入库库、借出出、归还还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人500元。总工室考核。第十五条 工程程建设中中，实行行样板先先行制度度。样板板施工完完毕，涉涉及施工工工艺做做法、施施工质量量标准的的，报地地区公司司主管工工程领导导审批；而涉及及外观效效果的，报报总工室室和地区区公司负负责人审审批。未未经批准准不能大大面积施施工，否否则，给给予工程程部经理理降一级级

18、工资处处罚；各各部门在在接到工工程部验验收通知知起244小时内内验收完完毕，否否则，给给予相关关责任人人降一级级工资处处罚。工工程技术术部考核核。一、施工过过程中需需做样板板的有：1、外墙饰饰面砖、外外墙涂料料、铝合合金门窗窗、幕墙墙、栏杆杆等；2、室内墙墙地面砖砖、木地地板、地地暖、内内外保温温；3、室内墙墙面、天天花（吊吊顶）的的扇灰及及油漆；4、大堂、电电梯前室室的所有有装饰；5、室外园园建装饰饰、道路路及广场场的铺装装面层等等；6、室内外外砖砌体体及批荡荡；7、主体结结构的钢钢筋及模模板；8、预制构构件的安安装等。二、施工样样板验收收的程序序（附：施工样样板验收收审批表表）：1、施工单

19、单位经三三级自检检合格后后，报监监理验收收；2、监理验验收合格格后，报报工程部部经理验验收；3、工程部部经理验验收合格格后，报报地区公公司主管管工程的的领导验验收。三、对于入入户门、木木地板、地地砖、阳阳台栏杆杆、铝合合金重点点是阳台台推拉门门、电梯梯必须做做成品保保护样板板，经工工程部经经理验收收批准后后方可大大面积施施工。第十六条 每期期楼宇发发售155天前，销销售方案案中要求求的售楼楼部、样样板房、大大堂、外外立面装装修工程程、销售售电梯及及销售环环境等工工程内容容必须完完成。否否则，扣扣罚工程程部经理理5000元。综综合计划划部考核核。每期货量销销售比例例达700%时，下下一期货货量必

20、须须基本达达到销售售条件，否否则给予予工程部部经理、开开发部经经理、综综合计划划部经理理、营销销部经理理、相关关公司领领导及公公司董事事长降一一级工资资以上处处分。第十七条 桩基基础、地地下室、主主体、低低压配电电等工程程在完工工后三个个月内工工程部必必须取得得相关中中间验收收登记表表。否则则，扣罚罚工程部部经理1100元元。工程程技术部部考核。第十八条 工程程部必须须在竣工工前召集集物业公公司、营营销部及及施工单单位进行行分户验验收并整整改完毕毕。否则则，扣罚罚工程部部经理5500元元。工程程技术部部考核。第十九条 每期期工程竣竣工前必必须保证证通水、电电、煤气气、供暖暖、电视视、电信信、邮

21、政政、智能能化和紧紧急备用用电源，完完成相关关道路、环环境配套套工程，并并取得电电梯、消消防、煤煤气验收收合格证证以及单单位（子子单位）工工程质量量验收记记录，楼楼栋内外外卫生环环境达到到星级标标准。否否则，扣扣罚工程程部经理理5000元、开开发部经经理5000元、招招投标部部经理5500元元。工程技技术部考考核。第二十条 每季季度初，主管工程公司领导组织工程部、总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长审批后报管理中心及当地公司招投标部，由管理中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。否则，扣罚主管工

22、程公司领导500元。综合计划部考核。每项工程竣竣工验收收后100天内，工工程部组组织总工工室、工工程技术术部、预预决算部部、合同同管理部部召开参参建施工工单位履履约质量量和履约约能力评评价会（合合同金额额1000万以下下的由工工程部独独立评价价），并并将对参参建施工工单位评评价意见见经地区区公司董董事长审审批后报报送招投投标中心心、合同同管理中中心、管管理中心心及地区区公司招招投标部部，合同同管理部部同时将将评定为为不合格格的参建建单位报报集团监监察室备备案。未未组织的的，扣罚罚工程部部经理5500元元。合同同管理部部考核。不合格单位位经监察察室审核核后，确确认属实实的，每每单扣罚罚招投标标部

23、经理理或集团团招投标标中心相相关负责责人、主主管工程程领导、地地区公司司董事长长各10000元元。合同同管理中中心负责责考核。如监察室检检查发现现经备案案的不合合格单位位仍被接接受参加加招投标标的，每每发现一一单，给给予招投投标部经经理或集集团招投投标中心心负责人人降一级级工资处处罚。合合同管理理中心考考核。不合格单位位主要表表现为：队伍的的资金实实力、技技术力量量、管理理水平等等很差，造造成工期期严重延延误或被被迫更换换施工企企业，以以及经招招投标程程序中标标后所供供的主要要工程材材料及设设备，在在同等价价格下质质量特别别差的材材料供应应商。第二十一条条 开发发部必须须在毛坯坯竣工后后30天

24、天内取得得规划划验收合合格证。否否则，扣扣罚开发发部经理理5000元。综综合计划划部考核核。第二十二条条 工程程部必须须在毛坯坯竣工后后75天天内取得得质量量验收意意见书和和建设设工程竣竣工验收收档案认认可书。否否则，扣扣罚工程程部经理理5000元。综综合计划划部考核核。第二十三条条 开开发部必必须在毛毛坯竣工工后855天内取取得竣竣工验收收备案表表。否否则，扣扣罚开发发部经理理5000元。综综合计划划部考核核。第二十四条条 开开发部必必须在毛毛坯竣工工后900天内取取得该期期楼宇的的房地地产权属属证明书书及全全部分户户图。否否则，扣扣罚开发发部经理理1000元。综综合计划划部考核核。第二十五

25、条条 营营销部每每月5日日前召开开会议，针针对销售售过程中中工程部部、总工工室、物物业公司司等部门门存在的的问题，提提出书面面意见，反反馈到相相关部门门及集团团管理中中心，并并报地区区公司负负责人。未未召开会会议或未未反馈的的，扣罚罚营销部部经理2200元元。综合计计划部考考核。每月5日前前，各部部门应将将营销部部上月提提出的相相应问题题整改完完毕，并并将整改改情况书书面反馈馈营销部部，并报报地区公公司负责责人。未未将相应应问题整整改完毕毕或未将将整改情情况书面面反馈营营销部的的，扣罚罚相关部部门经理理2000元。综合计计划部考考核。第二十六条条 工工程部须须在收到到主体施施工单位位报送的的工

26、程结结算资料料后1个个月内完完成审核核，并在在竣工验验收后三三个月内内分别提提交预决决算部及及预决算算审计分分部各一一份；其他专业分分包工程程及园建建配套工工程结算算资料须须在收到到后155天内完完成审核核，并在在竣工验验收后二二个月内内一次性性提交预预决算部部。工程部未按按要求时时限完成成工程结结算资料料审核及及提交的的，每次次扣罚工工程部负负责人2200元元，预决决算部考考核。在在资料审审核中出出现下列列情况的的，每次次扣罚工工程部项项目经理理2000元、工工程部经经理1000元，预预决算部部考核，情情节严重重的，严严肃处理理： 、工程签签证内容容虚假、重重复签证证的、竣竣工图、施施工记录

27、录与实际际不符的的。、对工程程现场、签签证内容容的解释释出现前前后矛盾盾的。工程部须对对结算资资料的完完整性、真真实性、准准确性负负责。预预决算部部发现资资料不齐齐，审批批手续不不全或有有明显错错误的，应应在收到到资料后后7天内内一次性性发函给给工程部部；工程程部自收收到函件件后7天天内负责责补齐完完善后重重新提交交,每延延迟一天天，扣罚罚工程部部经理2200元元，预决决算部考考核。第二十七条条 工工程结算算审批：1、金额在在1000万元以以下（含含1000万元）的工程结算算，预决决算部审审核后，报报地区公公司负责责人审批批执行。2、金额1100万万元以上上（不含含1000万元）的的工程结结算

28、，预预决算部部审核后后，报地地区公司司预决算算审计分分部审核核，再报报集团预预决算审审计部复复核；其其中，5500万万元以下下（含5500万万元）的的由地区区公司董董事长审审批后执执行，550010000万元元（含110000万元）的的再报总总裁审批批，10000万万元以上上的再报报董事局局主席审审批。3、预决算算审计分分部对地地区公司司1000万元以以上的工工程结算算全面审审核；对对1000万元以以下的，每每月按结结算份数数的200%进行行抽查。1100万万元以上上的工程程，预决决算审计计分部完完成审核核后报集集团预决决算审计计部复核核，其中中10%进行全全面复核核，其余余进行一一般复核核。

29、复核核后共同同出具审审核意见见（审核核意见中中须列出出预决算算部多计计错计且且单项差差额在11以上的的项目）。4、预决算算部收到到审核意意见后，须须在155天内落落实审核核意见，与与施工单单位协商商并调整整结算造造价，预预决算审审计部同同意最终终结算金金额后，在在结算审审核表签签署意见见确认。若与施工单位不能达成一致意见的，预决算审计部在收到预决算部的最终回复意见后2天内将分歧意见上报给相关领导裁决。结算争议的的裁决：争议金金额在550万元元以下（含含50万万元）或或争议金金额占总总结算金金额的比比例为 1 %以下（含含1 %）的由由地区公公司负责责人裁决决，5003000万元元（含3300万

30、万元）或或比例为为1 %3%（含 3%）的的由集团团总裁裁裁决，3300万万元或比比例为33 %以以上的由由董事局局主席裁裁决。5、审核时时间要求求：（1）预决决算部自收齐齐结算资资料之日日起，回回复结算算意见的的时间：1000万元以以下的88天内，11003000万元（含含3000万元）的的15天天内，3300万万元以上上的工程程及主体体、市政政配套、园园建工程程为300天内；预决算算部每次次收到施施工单位位的反馈馈意见后后回复时时间：1100万万元以下下的2天天内；11003000万元的的3天内内；3000万元元以上的的5天内内。（2）自收收齐结算算资料次次日起，预预决算审审计分部部结算审

31、审计时限限：一般般审核55天内；全面审审核：1100万万3000万元元（含3300万万元）的的12天天内，3300万万元以上上的及主主体、市市政配套套、园建建工程为为30天天内。集集团预决决算审计计部：1100万万3000万元元（含3300万万元）的的5天内内；3000万元元以上的的非主体体工程、市市政配套套工程、园园建工程程12天天内；主主体工程程、市政政配套工工程、园园建工程程20天天内。未按时限完完成的，每每延迟一一天部门门负责人人50元元。综合合计划部部考核。第二十八条条 工工程进度度款审批批：1、工程部部在接到到施工单单位报送送的工程程进度款款申报表表后必须须在244小时内内经监理理

32、工程师师、项目目经理、工工程部经经理审批批完毕并并报主管管领导224小时时内审批批完成后后提交预预决算部部。否则则，每违违反一次次，给予予工程部部经理降降一级工工资的处处罚。工工程技术术部考核核。2、预决算算部在收收齐进度度款申报报资料后后，488小时内内（不含含对数时时间）必必须审核核完毕并并填报申申请使用用资金审审批表送送至合同同管理部部，合同同管理部部3小时时内审核核完毕后后交财务务部。施施工单位位对进度度款额不不认可的的，则预预决算部部应在上上述时间间内将有有关资料料反馈给给施工单单位；施施工单位位回复意意见后，预预决算部部须在44小时内内核算完完毕，再再与施工工单位对对数，直直至达成

33、成一致后后送交合合同管理理部3小小时内审审核完毕毕，再交交财务部部。3、财务部部经办会会计必须须在收到到进度款款申报表表后的44小时内内审核完完毕，并并按审批批权限报报批。4、审批同同意付款款后，由由财务部部负责立立即通知知施工单单位并在在4小时时内支付付款项（发发票等手手续须齐齐全）。5、预决算算部每月月5日前前将上月月的工程程进度款款台帐报报预决算算审计分分部，分分部每月月30日日前对上上月预决决算部已已审核确确认的工工程进度度款进行行抽查。主主要抽查查各项目目的主体体、装修修、园建建工程，抽抽查比例例为：不不少于上上月已审审核份数数的200%；并并形成书书面报告告，上报报地区公公司负责责

34、人及集集团预决决算审计计部。以上未按时时限完成成的，每每次扣罚罚责任部部门经理理2000元。综综合计划划部考核核。工程部重复复申报工工程进度度款的，每每次扣罚罚项目经经理2000元，工工程部经经理1000元；超实际际工程进进度申报报的每次次扣罚项项目经理理2000元，工工程部经经理1000元。预预决算部部考核。预决算部重重复申报报或计算算错误造造成进度度款总额额超付的的每次扣扣罚部门门负责人人1000元。预预决算审审计部考考核。未达到合同同付款条条件批准准付款的的（按借借款程序序通过审审批的除除外），每每次扣罚罚项目经经理5000元，工工程部经经理5000元。预预决算部部考核。6、地区公公司每

35、季季进行一一次主要要材料信信息的调调研工作作，采购购部负责责进行市市场询价价，并提提供给预预决算部部，预决决算部将将政府造造价部门门发布的的最新一一期的材材料信息息价与采采购部提提供的市市场价进进行对比比分析，将将结果反反馈给地地区公司司负责人人、招投投标部、预预决算审审计分部部，并于于下季度度第一个个月的55日前上上报至集集团预决决算审计计部及招招投标中中心。以上未按时时完成的的，扣罚罚采购部部、预决决算部部部门负责责人2000元，综综合计划划部考核核。第二十九条条 招招投标管管理： 按恒大大地产集集团招投投标管理理办法、恒恒大地产产集团地地区公司司招投标标管理制制度执执行。第三十条各有关关

36、审核、审审批程序序，审核核部门如如有要求求补报资资料、修修改意见见的必须须在规定定时间内内一次性性提出，如如超出两两次以上上的给予予责任部部门负责责人每次次5000元的处处分，地地区公司司内部考考核由综综合计划划部负责责，集团团总部的的部门的的考核由由地区公公司提出出，管理理中心负负责。第二章 工工程建设设质量管理理与考核核第一节 设计质质量管理理第三十一条条 各地地区项目目的规划划、单体体平面方方案、外外立面方方案、外外立面材材料方案案、装修修方案由由集团设设计院确确定，报报集团董董事局主主席审批批后执行行。单体体扩初设设计条件件和样板板房装修修施工图图及豪装装交楼装装修施工工图由集集团设计

37、计院负责责完成。第三十二条条 各地地区项目目的园林林方案由由园林集集团确定定，报集集团董事事局主席席审批后后执行。园园林施工工图由园园林集团团负责完完成。第三十三条条 地区公公司如要要求对集集团设计计院下发发的规划划方案、单单体外立立面方案案、装修修方案或或园林集集团下发发的园林林景观方方案进行行方案性性的较大大调整，必必须由地地区公司司负责人人报董事事局主席席批准后后实施。未未经批准准擅自调调整并实实施的，给给予总工工室主任任降三级级工资的的处罚，管管理中心心考核。第三十四条条 地区区公司必必须报集集团设计计院审批批的有：单体扩扩初设计计、单体体施工图图、地勘勘布孔图图及技术术要求、小小型中

38、央央空调配配置方案案、小区区智能化化配置方方案。未未报审直直接实施施的，每每单扣罚罚总工室室负责人人1000元。综综合计划划部考核核。第三十五条条 地区区公司新新地块开开展规划划设计的的申请报报告报报经集团团董事局局主席审审批后，设设计院方方可开始始项目规规划设计计工作，并并于5天天内审批批通过、下下发。否否则，每每延迟一一天，扣扣罚相关关责任人人1000元。管管理中心心考核。集团设计院院下发扩扩初设计计条件起起5天内内组织项项目总建建筑师、各各专业总总工、项项目小组组设计人人员、总总工室各各专业人人员及外外委设计计院项目目总负责责和各专专业设计计人员召召开技术术交底会会并解答答问题。否否则，

39、扣扣罚集团团设计院院相关负负责人1100元元。管理理中心考考核。第三十六条条 地区区公司总总工室必必须将详详勘勘探探布点方方案及技技术要求求报集团团设计院院审核通通过后才才能组织织勘探施施工。否否则扣罚罚地区公公司总工工室负责责人5000元。集集团设计计院审核核时间为为天，每每延迟11天，扣扣罚集团团设计院院院长550元，建建筑研究究中心总总经理1100元元。管理理中心考考核第三十七条条 地地区公司司总工室室应于单单体施工工图设计计前组织织当地设设计院进进行单体体扩初设设计，初初步审核核通过后后，报集集团设计计院审批批。审批批通过后后方可进进行单体体施工图图设计。否则，每单扣罚总工室负责人10

40、0元。审批时间为 7天，每延迟天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。经总工室审审核后上上报的单单体扩初初设计，各各专业问问题数量量不得超超过100处，每每超一处处，扣罚罚总工室室主任115元，综综合计划划部考核核；审批批时间超超过7天天的，每每延迟11天扣罚罚集团设设计院院院长500元、建建筑研究究中心总总经理1100元元。管理理中心考考核。集团设计院院可根据据报审的的单体扩扩初图设设计质量量情况，决决定是否否要求总总工室组组织当地地设计院院到集团团本部完完善单体体扩初设设计直至至审批通通过。如如需到集集团本部部完善单单体扩初初设计，外外地总工工室主任任收到审

41、审核意见见起3天天内组织织外委设设计院项项目总负负责、各各专业设设计人员员到集团团设计院院，项目目组组织织项目总总建筑师师、各专专业总工工、项目目小组各各专业设设计人员员与外地地总工室室、外委委设计院院人员一一起就审审核意见见讨论交交流，外外委设计计院人员员在集团团设计院院修改图图纸，要要求5天天内通过过扩初审审核，审审核未通通过不得得离开集集团。否否则，每每延迟11天，扣扣罚总工工室负责责人1000元，综综合计划划部考核核。第三十八条条 地地区公司司总工室室组织当当地设计计院完成成单体施施工图，并并初步审审核通过过后，报报集团设设计院审审批，审审批通过过后方可可下发。否否则，每每单扣罚罚总工

42、室室负责人人5000元。综综合计划划部考核核。审批批时间为为5天，否否则，每每延迟11天扣罚罚集团设设计院院院长500元、建建筑研究究中心总总经理1100元元 。管管理中心心考核。经总工室审审核后上上报的单单体施工工图，各各专业问问题数量量不得超超过100处，每每超一处处，扣罚罚总工室室主任115元，综综合计划划部考核核；审核核时间超超过5天天的，每每延迟11天扣罚罚集团设设计院院院长500元、建建筑研究究中心总总经理1100元元。管理理中心考考核。施工图审核核过程中中，发现现外委设设计院没没有将审审核通过过的扩初初图落实实到施工工图设计计，出现现较大的的变动，导导致违反反集团设设计标准准、影

43、响响工程质质量的，每每单扣罚罚总工室室负责人人1000元。综综合计划划部考核核。当地地总工室室上报当当地公司司领导对对外委设设计院作作出警告告，多次次违反的的可作更更换处理理。第三十九条条 地区区公司如如需对集集团设计计院下发发的设计计要求提提出变更更，须由由地区公公司负责责人同意意后报集集团设计计院变更更审查小小组审核核，属集集团设计计院设计计失误的的，应修修正错误误后，报报集团主主管副总总裁审批批，属优优化调整整的，报报集团董董事局主主席审批批；其余余设计变变更由地地区公司司自行审审批。对集团设计计院下发发的设计计要求变变更时，未未按要求求报审的的，扣罚罚总工室室主任2200元元，综合合计

44、划部部考核。变更的设计计要求如如属集团团设计院院设计失失误的，对对相关责责任人进进行失职职问责处处理。管管理中心心考核。变更的设计计要求如如属优化化调整且且通过董董事局主主席审批批的，对对相关人人员进行行适当奖奖励。管管理中心心统计。第四十条 运动中中心、饮饮食中心心、娱乐乐中心、健健康中心心、会议议中心、综综合楼及及样板房房软装方方案由地地区公司司按集团团设计院院下发的的集团标标准方案案实施。第四十一条条集团团设计院院下发设设计条件件后，总总工室须须组织当当地外委委设计院院完成竖竖向设计计方案并并编制土土方平衡衡方格网网图（220m*20mm）和场场地剖面面图，上上报设计计质量成成本控制制中

45、心、集集团预决决算审计计部后22天内，总总工室组组织集团团设计院院、设计计质量成成本控制制中心、外外委设计计院、工工程部、工工程技术术部、集集团预决决算审计计部的相相关专业业负责人人到现场场踏勘开开会、讨讨论小区区竖向设设计方案案形成初初步意见见后，地地区公司司完善竖竖向设计计方案并并报设计计质量成成本控制制中心审审批后，土土方才可可动工。地地区公司司总工室室在小区区竖向施施工图下下发前需需对土石石方量进进行测算算，并将将施工图图和测算算结果报报设计成成本质量量控制中中心备案案。未按要求组组织的，扣扣罚总工工室主任任5000元。综综合计划划部考核核。第四十二条条 每年年第一季季度，由由主管集集团设计计院的副副总裁组组织集团团设计院院、设计计成本质质量控制制中心、园园林集团团、管理理中心、营营销品牌牌中心、物物业管理理集团、地地区公司司总工室室代表等等对集团团设计要要求及标标准进行行修订。与与会人员员对已审审定的设设计要求求及标准准签字确确认，之之后因设设计要求求及标准准错