伟东项目施工单位管理及交底手册39905.docx

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1、WEI DONG REAL ESTATE项目内部验收及物业移交管理流程项目施工单位管理及交底手册编制目的用以指导监监理单位、参参与项目营营建的承建建商和设备备材料供应应商按照国国家有关法法律、法规规及集团的的项目管理理程序开展展项目建造造工作；并并作为项目目承建商和和监理公司司是否认真真履行合同同的评价依依据；同时时，还可作作为项目部部日常项目目管理工作作控制过程程中的指引引手册。适用范围该流程适用用于集团开开发的所有有项目，在在项目建造造阶段、竣竣工验收阶阶段、物业业移交以及及保修阶段段的全过程程。定义项目管理交交底：项目管理理交底由项项目经理组组织项目管管理人员参参加，将项项目部对项项目管

2、理的的要求传达达到具体执执行的项目目管理人员员，由项目目经理监督督项目管理理交底内容容在项目实实施全过程程中的贯彻彻实施。严格性监理单位及及各承建商商以及材料料设备供应应商应严格格按照合同同约定和本本手册进行行项目营建建活动；当当本手册规规定的程序序与伟东集集团最新发发布的工作作程序不一一致时，一一律以最新新发布的工工作程序为为准。项目部履行行本手册的的职责督促和检查查监理单位位和各承建建商、供应应商是否认认真履行本本手册；在集团授权权下进行手手册的更新新；依照手册的的指引开展展自身的项项目管理工工作。本手册仅供供伟东集团团的项目合合作方查阅阅，在合作作方签定合合同后，由由项目部组织织专业的项

3、项目管理交交底，各合合作单位进进场前将对对本手册理理解并执行行的书面承承诺送达派派往现场的的项目部；工程文件传传递流程1、 目的为规范项目目部、承建建商以及监监理、设计计、采招、材材料供应商商等合作方方之间工程程文件传递递的及时性性、适用性性和有效性性，以保障障工程文件件的可追溯溯性。2、 适用范围适用于伟东东集团各项项目各合作作方之间文文件的编制制、传递和和归档。3、 术语和定义义工程文件：特指项目目部、承建建商以及监监理、设计计、采招、材材料供应商商等合作方方在工程建建设过程中中产生的与与工程建设设相关文件件资料的总总称。4、 原则4.1 专专人负责原原则：项目建造过过程中，各各合作方都都

4、必须配备备专职资料料管理员或或项目秘书书、助理等等，负责所所有工程文文件的接受受、标识、登登记、发放放、回收、移移交及归档档等工作；所有经资资料管理员员登记的文文件均为有有效文件并并备电子文文件，代表表收文方已已知悉文件件内容；各各合作方在在进场之前前将负责资资料的专人人相互告知知。4.2 时时效性原则则： 项目目建造过程程中，各方方往来文件件必须及时时，通常各各方间往来来文件传递递在签字签签收后不超超过48小小时内回复复（如需要要回复），如如超过时限限无回复，则则代表该文文件内容已已被知悉并并接受；特特殊文件（签签证，进度度款）的传传递时限见见具体的流流程，如超超过规定时时限提交此此类文件，

5、则则该月工程程款暂缓支支付。4.3 可可追溯性原原则：所有往来各各方的文件件必须做好好文件收发发文记录工工作，签收收姓名、时时间，作为为文件送达达生效的记记录凭证，同同时保证文文件存档由由各相关单单位按照各各自制度编编号归档，以以便查阅和和追溯。4.4 传传递流程唯唯一性原则则：为保证传递递流程的及及时性和准准确性，监监理公司作作为文件流流程传递中中心，各方方需由监理理传递的文文件，监理理备档一份份，同时监监理方必须须及时传递递，此时限限不超过当当日或按专专项流程规规定。项目部第三方监理公司各承建商或其他合作方设计单位4.5 严严肃性原则则： 任何何单位均不不能拒绝签签收其它方方的任何往往来文

6、件，对对文件内容容持有异议议，应以书书面件的形形式回复。4.6 表表格统一性性原则： 各承承建商的往往来文件需需按照各自自文件规定定，统一样样式，进场场需提交各各项往来文文件的模板板给监理和和业主备档档，往来文文件按照提提交格式行行文并编号号备档。现场安全文文明施工管管理规定1、 目的通过预防及及控制措施施，督促各各承建商做做好现场安安全文明施施工，以达达到伟东集集团的现场场安全文明明施工要求求和国家有有关规范要要求。通过预防和和控制措施施，减少项项目施工过过程中出现现安全事故故的概率，以以及改善现现场施工作作业形象及及环境。明确总承建建商和各分分包商（含含业主直接接分包商）关关于现场安安全水

7、电接接驳和水电电费分摊，垃垃圾清运等等问题，减减少纠纷。2、 适用范围伟东集团项项目施工过过程的工程程安全文明明施工管理理和控制3、 要求及程序序3.1 业业主方对于于现场安全全文明施工工的通用要要求为：3.1.11 平面布布置 总承包商商进场一周周内需提交交专项安全全文明施工工措施和现现场平面布布置图、生生活区规划划图给监理理方审批，监监理方批准准和取得业业主同意后后方可实施施。3.1.22 临建搭搭设 总承包商商现场办公公室和生活活区工人宿宿舍等临建建搭设需按按照主管部部门要求的的标准搭设设；专业分分包的现场场办公、材材料堆放、生生活区搭设设需报监理理和业主方方协调批准准后方可实实施；所有

8、有临建设施施的搭设，不不得违反施施工总平面面布置得要要求。3.1.33 施工入入口大门 施工现场场大门符合合建委颁布布的有关规定定，并符合合项目营销销宣传得要要求。总包包进场后即即可进行实实施。3.1.44 施工入入口形象要要求 入口形象象应符合政政府有关要要求，并报报项目部批批准。 入口处应应设置工程程概况牌、项项目标牌、组组织管理架架构、文明明施工管理理标牌、现现场平面布布置等。 门口处做做硬化处理理，车辆出出入口位置置设置车辆辆冲洗装置置和排水沟沟，保证带带有泥土得得车辆经冲冲洗后才能能驶入城市市街道。 出入口处处必须安排排门卫，并并落实门卫卫岗位制度度，外来人人员经允许许后方可进进入工

9、地。 实施时间间：总包进进场后即可可实施。3.1.55 围挡 工地围墙墙均采用可可拆卸标准准彩钢板围板板，利于现现场灵活布布置及各项项目统一调调配使用。如如在市区主主要路段应应符合市区区有关管理理规定。 围挡的宣宣传策划由由营销策划划部统一制制定要求或或设计。 实施时间间：总包进进场后开始始实施。 工地围挡挡、建筑物物如需展示示宣传信息息，由营销销策划部门门根据相关关规定设计计制作。 实施时间间：项目进进行中实施施。3.1.66 现场道道路 现场施工工道路应畅畅通； 路面平整整、清洁，无无明显低洼洼不平和积积水； 施工道路路采用硬底底路基，路路旁有良好好的排水设设施； 施工道路路的修建标标准应

10、满足足主管部门门的要求，并并经监理和和业主方的的批准。3.1.77 卫生间间 项目现场场卫生间应应安排专人人及时清理理以保持清清洁干净，各各使用单位位要教育员员工讲究卫卫生。3.1.88 垃圾 总承建商商必须在施施工现场设设置集中的的垃圾堆放放场所，该该场所需作作简易围闭闭处理，各各承建商需需工完场清清，将垃圾圾堆放到专专用垃圾场场，总承建建商负责日日常的施工工场地清理理和垃圾外外运。3.1.99 安全通通道和脚手手架 按照主管管部门制定定的相关标标准进行。3.1.110 封闭闭管理 总承建商商负责其承承包范围施施工现场和和生活区的的全封闭施施工和管理理，需搭建建专用值班班室，设置置专职保安安

11、人员管理理。3.2 安全文明施施工费用控控制安全文明施施工产生的的各项费用用，有各承承建商以签签证的形式式提交监理理和业主审审批。安全全文明施工工方案或施施工组织设设计不作为为工程结算算的依据。3.3 水电使用管管理业主方负责责提供给总总承建商施施工用电和和施工用水水的接入口口，分别为为变压器总总配电柜和和总市政水水管；总承承建商负责责提交现场场施工用水水用电专项项方案，经经监理方和和业主批准准后方可实实施，进行行现场布置置；各分包包商进场的的水电从总总承建商就就近配电箱箱和分支水水管接入，总总承建商必必须无条件件的提供。所所发生的费费用以及水水电费的结结算在业主主和监理的的主持下，总总承建商

12、和和分包商进进行协商达达成一致的的结算办法法，作为此此后此项费费用结算的的依据。3.4 运输设施总承建商在在项目建造造过程中，在在运输设施施（塔吊、提提升机等）正正常使用期期间，应无无偿提供给给分包商使使用，分包包商使用运运输设施应应当服从总总包管理。3.5 危机处理当现场出现现工伤或其其他危机情情况时，总总承建商必必须第一时时间通报监监理方和业业主方，危危机情况处处理参照危危机处理程程序。3.6 安全文明生生产责任总承建商对对施工现场场内的安全全文明施工工负有全责责，各分包包单位需服服从总承建建商的管理理，总承建建商有权利利和义务在在报请监理理和业主批批准的情况况下，对分分包单位不不符合现场

13、场安全文明明施工行为为进行处罚罚。监理方方负有检查查和督促各各承建商履履行安全文文明施工方方案的责任任。3.7 安全文明生生产检查监理方负责责每月组织织一次施工工现场所有有承建商的的现场安全全文明大检检查，时间间为每月220日225日之间间，监理方方按照有关关安全文明明生产评分分规定进行行评定，并并提交报告告和评分给给业主备档档，对于当当月检查评评分低于660分的单单位，将给给予该单位位100000元的经经济处罚，同同时，停工工整改。3.8 处罚规定对违反现场场安全文明明生产管理理规定，业业主方将给给予处罚。序号违章情况描描述处罚标准（元元）1进入施工现现场不带安安全帽50元/人人2经理级人员

14、员进入施工工现场不带带安全帽100元/人3穿拖鞋、高高跟鞋、赤赤膊者进入入施工现场场50元/人人4高空作业人人员无上岗岗证、不系系安全带100元/人5特殊设备操操作人员必必须持证上上岗，无上上岗证者100元/人6设备清理、保保养没有切切断电源等等违章操作作100元/人7临舍内电源源线路不符符合安全要要求1000元元8高空施工现现场工作嬉嬉戏、打闹闹50元/人人9脚手架不按按规定搭设设100元/处10材料提升设设备违章乘乘坐人员，人人货梯超载载500元/次11现场不符合合安全用电电规定，电电工违章操操作100元/处12未按规定做做好“四口口临边”（楼楼梯、电梯梯、预留洞洞、通道口口、基坑、楼楼层

15、外侧、阳阳台外侧、楼梯周边、接料平台外侧等）防护100元/处13安排精神病病人或雇佣佣不符合国国家法定工工作年龄的的工人上岗岗，每发现现一次处罚罚责任单位位1000元元/人14在施工现场场摆摊叫卖卖，每发现现一次处罚罚门卫100元/次15施工现场隐隐瞒事故不不报的相关关责任人员员1000元元/人16随意拆除、破破坏安全防防护设施人人员，除罚罚款外，须须承担安全全事故责任任500元/次17施工单位临临舍、仓库库、装修施施工现场未未配置灭火火器100元/处18发生打架斗斗殴时间，当当事人所在在单位2000元元/次19高空抛物500元/次20现场安全隐隐患问题遭遭政府相关关部门处罚罚，另外处处罚50

16、00元元/次以上规定由由甲方工程程师，监理理负责实施施工程会议的的管理制度度1、目的 明确确项目建造造过程中现现场举行的的各项会议议制度和流流程，使伟伟东集团项项目工程会会议程序化化，提高工程会议议效率，明明确会议议议题和各项项要求，使使工程会议议能够及时时、正确的的反映和指指导现场施施工，提高高会议的作作用。2、适用范范围 适用用于伟东集集团直属项项目每周的的工程例会会和各种工工程专题会会议；3、实施细细则3.1 工工程例会实实施要求3.1.11 会议时时间：每周周举行一次次，根据项项目的实际际情况决定定，在项目目管理交底底时告知各各单位；会会议举行时时间应控制制在2小时时以内。3.1.22

17、 会议地地点：根据据项目实际际情况决定定；3.1.33 参加人人员：项目目部、总包包、分包等等单位的项项目经理、技技术负责人人、各专业业工程师参参加，工程程项目监理理人员。各各参建单位将参参加例会人人员在第一一次例会时时确定，并并向项目部部提交正式式的名单。人人员确定后后，不准随随意变更，如如由变更，必必须提前一一周报请监监理部和项项目部批准准。3.1.44 会议主主持：会议议由项目总总经理主持持。3.1.55会议的主主要任务是是： A 听取工程程实施情况况的汇报； B 听取与会会人员的意意见和建议议； C 检查、总总结前一段段工作情况况，布置安安排下一阶阶段工作具具体任务，对对存在或出现的问

18、问题提出改改进或预防防措施。3.1.66 会议议议题： 主要通报报上周现场场施工质量量、进度、安安全文明施施工等进展展情况及安安排下周工工作；配合合协调解决决各承建商商、各工种种、各工序序间的相关关问题及承承建商提出出的需协调调解决的问问题。3.1.77 工地例例会流程 （见下页页）3.2 月度计划划会实施要要求3.2.11 会议时时间：每月月举行一次次，每月225日举行行。遇节假假日顺延；3.2.22 参加人人员：项目目部、总包包、分包等等单位的项项目经理、计计划工程师师参加，工工程项目监监理人员、总总监。3.2.33 会议主主持：会议议由项目部部经理主持持。3.2.44 会议议议题：汇报报

19、上月工程程计划完成成情况，确确定下月工工程计划，明明确下月的的工作重点点和难点；明确项目目部、各承承建商、监监理等合作作方需要积积极协调解解决的工作作以及各项项需求。3.2.55 计划会会会议流程程见下页3.3 其他会议议实施要求求3.3.11 范围：主要包括括各种专题题会议和非非常规性会会议以及临临时会议，主主要包括图图纸会审交交底、验收收、质量检检查等，以以及解决无无法按照规规定程序处处理的问题题而召开的的协调会议议。3.3.22 时间及及地点：均均根据会议议实际需要要确定，随随时通知各各相关方；3.3.33 参加人人员：项目目部、总包包、分包等等单位的项项目经理、技技术负责人人、各专业业

20、工程师参参加，工程程项目监理理人员。以以及根据实实际需要需需补充参加加的人员。3.3.44 会议内内容和议题题：根据时时间情况确确定。没有有规定流程程。3.4 会会议制度3.4.11工地会议议根据需要要召开，遇遇有特殊情情况及时召召开。所有有到会人员员应签到。如如因特殊原原因无法出出席会议，需需向会议主主持人请假假。每次会会议应先落落实上次会会议决定事事项的解决决情况。如如没解决应应先分析原原因分清责责任，落实实 措施，限限期解决。会会议中需要要解决的问问题都应落落实到人，会会议主持人人负责监督督会议内容容的落实情情况。3.4.22与会人员员不得迟到到早退；如如由特殊情情况不能参参加会议，需需

21、提前向总总监理工程程师请假，经经批准后，可可派代表参参加；与会会人员手机机一律改为为震动，一一律到室外外接听电话话；3.4.33工程会议议纪律处罚罚制度 1）工工地例会迟迟到早退未未请假者，每每人次罚款款200元元； 2）项项目监理、技技术负责人人、总监、总总监代表未未提前请假假而不参加加会议者，每每人次罚款款500元元； 3）月月度计划会会及临时召召集的会议议未按照项项目部提前前通知要求求参加，迟迟到每人次次罚款1000元；无无故缺席罚罚款2000元； 4）开开会期间未未按照规定定将手机调调为震动模模式而影响响会议正常常进行者每每人次罚款款50元；在会议室室内接电话话影响会议议正常进行行者每

22、人次次罚款1000元； 5）以以上罚款不不针对个人人，由项目目部对监理理部和施工工总包单位位进行处罚罚；各参与与单位根据据项目部的的要求对各各自的员工工进行教育育和约束； 6）处处罚通知自自事件发生生后生效；3.5 会会议纪要的的整理和分分发3.5.11 工程例例会会议纪纪要由监理理负责整理理，按照周周例会会议议纪要模模板整理，上上报业主审审核，业主主代表审核核签字后下下发。在例例会结束后后24小时时内分发给给所有有关关单位，并并做好收发发文记录备备查。监理理提交业主主会议纪要要附电子文文档。3.5.22 月度计计划会会议议纪要由项项目部负责责整理，按按照月度度计划会议议纪要模模板整理，计计划

23、会会议议纪要在业业主代表和和监理总监监签字后生生效，在月月度计划会会结束后22天内分发发至各承建建商及监理理部，承建建商如有异异议，以书书面形式在在24小时时内向监理理及业主提提出异议，监监理及业主主作出相应应解答，达达成一致后后可做会议议纪要某些些部分修改改的附件，不不影响其他他内容的执执行。3.5.33 其他会会议纪要由由项目部或或监理负责责整理，根根据实际情情况决定，并并及时分发发各有关单单位执行。3.5.44 对于会会议纪要形形成的要求求和决议，各各承建商需需及时遵守守执行，业业主有权根根据实际情情况采取经经济处罚措措施或其他他处罚措施施对执行会会议决议和和要求的不不力情况进进行处罚。

24、工程签证管管理流程 流程概况况流程目的为了规范工工程签证过过程、有效效地控制成成本及签证证对工程进进度的影响响。适用范围公司开发项项目的所有有工程签证证管理。定义工程签证是是指对施工工管理中发发生的零星星事件技术术问题的确确认。参与部门流程中承担担职责区域公司项目部1、签证实实施的见证证部门，复复核施工单单位发起的的现场签签证联系、通通知及确认认单；并并跟进工程程签证审批批过程；2、根据eerp审批批后的工工程签证审审批单签签发现场场签证联系系、通知及及确认单；3、跟进工工程签证落落实情况；4、与成本本部共同确确认签证项项目的完成成情况。5、与成本本部共同审审核施工单单位提交的的工程签签证月报

25、。区域公司成本部1、签证实实施前，确确定签证的的单价或结结算办法；2、负责发发起ERPP中的工工程签证审审批单；3、与工程程部共同确确认签证完完成情况，并并对签证实实际工程量量、金额进进行核算定定价； 4、按月对对工程签证证进行统计计分析,并并报运营管管理中心备备案；5、按月与与总、分包包单位核对对签证；区域公司总经理审批单项55万以下；总部运营管管理分管领导1、审批单单项5万（含含）以上；2、监督、检检查签证执执行情况；3. 工作程序3.1工程程签证的主主要类型工程签证产产生的原因因包括以下下几种：1) 由设计变更更引起；2) 由于施工条条件变化、地地下状况（土土质、地下下水、构筑筑物及管线

26、线等）变化化；合同补补充及合同同规定需实实测工程量量的工作项项目；红线线外施工道道路的修补补（红线内内的施工道道路修补宜宜在合同中中包干）等等；3) 配合策划和和销售要求求或赶工措措施导致的的工程量增增减；4) 由甲方提出出，或因工工程管理失失误引起的的工程量增增减；5) 政府要求以以及其它原原因。6) 零星用工及及零星项目目等。3.2工程程签证流程程3.2.11签证实施施前，工程程签证需由由发起单位位向监理单单位提报现现场签证联联系、通知知及确认单单，应描述签证证原因、签签证内容（需需注明施工工方法、部部位、工程程量、工日日、造价依依据等）和和现场实际际情况。应应附带施工工图纸、工工程照片、

27、监监理旁站记记录、合同同相关条款款等必要的的附件。如如无上述附附件，成本本部可拒收收。监理单单位确认后后，交项目目部进行复复核。项目目部复核后后属于签证证范围以内内的发成本本部审核，不不属签证范范围内的驳驳回。如签签证内容无无法被图纸纸或合同清清单明确计计量，或存存在隐蔽工工程等，监监理单位应应及时通知知所属项目目部和成本本工程师进行行现场审核核。3.2.22项目部复复核后的现现场签证联联系、通知知及确认单单转交成成本部进行行签证的单单价核价或或结算办法法的确定。3.2.33成本部将将现场签签证联系、通通知及确认认单作为为附件录入入ERP系系统中，并并录入估算算金额，发发起该现现场签证审审批单

28、的的审批。录录入时应明明确计算依依据、过程程和结论，内内容较多时时添加附件件。3.2.44现场签签证审批单单的审批批权限为：估算金额额在1万元元以下项目目经理审批批即可进行行签证的实实施，估算算金额在33万以下项项目总经理理审批即可可进行签证证的实施，估估算金额在在5万以下下区域公司司总经理审审批即可进进行签证的的实施。3.2.44现场签签证审批单单审批完完后，项目目部根据审审批意见下下发现场场签证联系系、通知及及确认单。项目部和监理单位负责跟踪监督现场签证的执行情况。3.2.55施工单位位完成签证证工作内容后后填写现现场签证联联系、通知知及确认单单的完成成情况说明明，监理单单位审核项目部工工

29、程师审核核确认完成情情况成本本部根据现场签证证联系、通通知及确认认单的实实施确认意意见，核定定签证结算算金额，最最后由双方方成本部签字字确认最终终审定金额额。3.4 特急类类现场签证证办理流程程 特急类现场场签证指：不能做到到事前控制制，同时又又必须立即即执行，而而且延缓实实施会造成成更大损失失的现场签签证。在特特急类事件件发生244小时内，所所属项目部部应将情况况报集团运运营管理中中心备案。非特急签签证严禁使使用特急签签证审批流流程，造成成损失由责责任方承担担。 3.4.11 特急类类现场签证证的原则：采取“边边洽边干”的的原则。3.4.22 发起单单位（可以以是施工单单位、所属属项目部任何

30、何一方）口口头通知所所属项目部/施施工单位、监监理单位，并并作相应的的原始资料料记录（文文字和影像像）。 3.2 施工单单位得到所所属项目公公司代表（工工程副总经经理）口头头或其他方方式认可后后即可开展展工作，事事件发生224小时内内所属项目目部、成本部及监监理单位确确认现场事事实。 3.3 详细办办理流程同同正常类现现场签证。4.签证填填写及流转转要求4.1 现场签签证实施前前，项目部部必须按照照集团制定定的审批权权限进行审审批，为提高审审批效率，EERP中所所有审批人人的办理时时限为1个个工作日； 4.2如如因设计变变更引起的的签证，现现场签证交交成本部进进行核价时时，必须附附审批通过过的

31、设计变变更单，或或经领导审审批同意的的销售变更更审批单。4.3 现场签签证实施后后，所属项项目部、成成本部、监监理单位、施施工单位对对每月255日前已实实施完毕的的现场签证证进行确认认，未经确确认的现场场签证在工工程结算时时不予考虑虑（此条款款须在施工工合同中明明确）。4.4 特急类类现场签证证应在施工工完毕后77个工作日日内完成确确认。 4.5 工程结结算以现现场签证联联系、通知知及确认单单的实施施确认为准准。无论有有无发生，每每份签证都都必须进行行确认。 4.6 在现现场签证联联系、通知知及确认单单中，各各方的接收收人应为一一名经授权权的固定人人员，此人人签字仅代代表收到该该文件，不不对文

32、件中中的内容进进行确认；各方最终终的签批人人应为合同同规定的业业主代表、承承包商代表表等。（在合同同中注明） 4.7 对于需报集集团审批的的现场签证证，成本部部录入系统统时应录入入所需的签签证原因、依依据、工程程量计算过过程及计算算依据（包包括但不限限于施工图图、有效的的现场签认认记录及简简图、有效效的文字说说明材料等等）、组价价明细及依依据（包括括但不限于于原合 同同清单、报报价洽价、询询价、信息息价等）。 5相关记录录5.1现现场签证联联系、通知知及确认单单现场签证联联系、通知知及确认单单合同名称合同编号发起单位签证编号签证名称签证类型签证实施前前联系事项及及原因： 现场工程程师： 日日期

33、：监理单位（盖盖章）： 日期期：施工单位（盖盖章）： 日期：建设单位项项目部： 日期：确定单价或或结算办法法： 建设设单位成本本部： 日日期：签证实施后后完成情况说说明：监理单位（盖盖章）：日期：施工单位（盖盖章）： 日期：建设单位项项目部：日期： 最终审定价价：施工单位成成本部： 建设单单位成本部部：说明：本表表由项目部部主办工程程师填写，至至少四份原原件，分别别由施工单单位、监理理单位、建建设单位工工程部和成成本部各留留存一份；工程进度款款和结算管管理办法1、 目的理清工程款款申报和结结算的管理理流程，确确保承建商商和监理公公司按照伟伟东集团有有关工程款款申报制度度中关于申申报、审批批时限

34、、流流程、申报报标准表格格等各项要要求进行工工程款申报报、确保工工程款及时时申报和支支付，保障障工程顺利利进展。督促各承建建商按照有有关要求做做好申报、项项目部做好好各项资金金需求计划划，提高公公司资金筹筹集准确性性和资金运运用效率。2、 适用范围适用于伟东东集团各承承建商在工工程项目建建造和交付付维修全过过程。3、 术语和定义义工程进度款款：指承建建商按照合合同条款，按按月或按形形象进度节节点对已完完成的工程程进度申报报款；工程结算款款：指承建建商承建的的工程内容容，按照国国家有关规规范，通过过监理、甲甲方以及政政府相关部部门竣工验验收后，按按照合同总总价款或合合同条件计计算价款、变变更签证

35、增增减款项、其其他奖罚款款项、甲供供材料款项项等进行申申报的工程程剩余款项项。4、 原则4.1 多多级审核原原则： 承建建商提交的的工程进度度款申请和和支付申请请必须通过过承建商公公司内部审审核，加盖盖公章后，报报监理审核核，监理审审核通过后后报业主审审核。进入入业主审核核和支付流流程，承建建商和监理理公司对其其提交的数数据和审核核结果负责责。4.2 时时效性原则则： 各承承建商必须须在每月220日，提提交进度款款申请给监监理公司审审核，或按按照合同约约定的工程程款支付条条件提交形形象进度工工程款割算算书，监理理公司在110个工作作日审核完完成，提交交业主审核核。进入业业主审核和和支付程序序。

36、在下月月5日前完完成当期的的工程款支支付。4.3 准准确性原则则：各承建商必必须按照工工程实际进进度和实际际完成量申申请工程进进度款和结结算款，并并提交工程程款割算书书，同时监监理认真审审核。如实实际提交申申请数额与与实际审核核数额差距距超过200，则将将导致工程程款不能支支付或延期期支付。4.4 表表格统一性性原则：工程款申报报和支付申申请需按照照伟东集团团制定的表表格填写和和申报，如如承建商上上报表格错错误，自行行承担工程程款推延支支付的责任任。4.5 完完整性原则则： 工程程款申报的的手续需齐齐全，一份份完整的进进度款申报报报告包括括：申请报报告、编制制说明、预预算清单（或或工程款割割算

37、书）、形形象进度、变变更签证申申报汇总表表、变更签签证单。 完整整的工程结结算申报资资料包括：验收证明明、竣工图图、申请报报告、结算算书、工程程量及单价价表（合同同内、外）、甲甲供材料结结算书、乙乙供材料批批价单、已已审核完成成的工程签签证、水电电费结算、总总包管理费费明细，奖奖罚单等。 结算算款支付申申请包括：结算款付付款申请报报告，双方方已签字确确认的建安安工程施工工图结算书书，竣工结结算造价协协议清单、结结算对帐单单等。伟东集团样样板引路制制度第一条 目的：1.1 伟东置业集集团在建项项目均实行行样板引路路制度。通通过实行样样板引路的的管理控制制制度，对对项目工程程分部分项项质量作到到事

38、前控制制、统一标标准，为大大规模、大大面积施工工提供验收收依据。1.2 样板引路制制度作为质质量控制文文件，施工工单位、监监理公司、集集团公司各各项目部执执行的好坏坏，与当月月评比、绩绩效相挂钩钩。第二条 范围：2.1 本制制度适用于于伟东置业业集团项目目施工方及及材料供应应方的管理理。2.2 本制制度尤其适适用施工重重要部位，关关键节点，新新材料，新新设备，新新工艺等2.3 下列列分项、关关键节点必必须实行本本制度（包包括但不限限于）：序号实施分项、节节点检查部位、内内容1砌体工程砖砌体、框框架填充墙墙、2楼地面工程程配合比、厚厚度、管槽槽预留、沉沉降缝、伸伸缩缝、面面层3抹灰工程施工洞口、

39、甩甩浆、铁丝丝网、配合合比、垂直直、平整、阴阴阳角、房房间空间尺尺寸、空鼓鼓及裂缝，启启口4门窗、玻璃璃幕墙内外打胶、安安装位置、固固定牢固、发发泡、配件件安装，材材料型材，成成品保护5外墙保温、涂涂料保温板容重重、胶泥涂涂层、防火火带、面层层涂料6分项防水地下室、厨厨卫、屋面面、外墙、7屋面工程找平层、老老虎窗、保保温层、出出屋面通风风道、排气气道、瓦屋屋面、天沟沟、落水口口8支护，桩基基土方支护、抗抗浮锚杆、地地基处理、桩桩基成孔、钢钢筋制作、9吊顶、轻质质隔墙、饰饰面板、栏栏杆栏杆高度、间间距；龙骨骨安装；面面板铺装、10钢结构连接方式、防防腐、预埋埋件、11给排水卫生间下水水管道、地地

40、漏、落水水管、管道道井、管道道保温12消防消火栓、喷喷淋、消防防报警、消消防给水管管道、管道道保温13采暖管井、地暖暖、分水器器、暖气片片14电气分部避雷、竖井井、桥架、接接地、跨接接、开关面面板、照明明、配电箱箱、穿线管管15通风系统管道、风口口风阀、风风机、保温温、16空调系统空调管道、风风口、制冷冷机、换热热机房17智能建筑通信网络、监监控、火灾灾报警及消消防联动、智智能化系统统18电梯分部电梯门、楼楼层指示19精装修工程程吊顶、干挂挂、龙骨、涂涂料、底板板、橱柜、门门套等20第三条 责任任：3.1 施工单单位职责：1）、上述述范围内的的分项、节节点施工单单位必须实实行样板引引路2）、施

41、工工单位向监监理公司提提交样板板工程施工工方案报审审表，报报审表中为为样板工程程的施工技技术方案，方方案应详细细全面。33）、样样板工程施施工方案报报审表通通过建设单单位及监理理工程师审审核通过后后，施工单单位按照方方案进行样样板工程的的施工；44）、样板板工程施工工完成后，提提请监理公公司与建设设单位进行行验收5）、样样板工程验验收记录下下发后，样样板确认后后，由施工工单位技术术负责人对对施工班组组进行交底底，监理单单位监督检检查，并作作好书面记记录。6）、施工工单位开始始组织大规规模施工，大大规模施工工必须达到到样板工程程标准。3.2 监理单单位职责：1）、 组组织工程参参建各方学学习样板

42、引引路管理办办法，明确确建设单位位及监理要要求，推动动样板引路路工作的全全面开展；2）、 审核施施工单位上上报的样样板工程施施工方案报报审表，审审核其是否否能满足质质量要求、进进度要求等等；审核通通过后签字字盖章，监监理公司、建设单位项目部各存档一份；作为工程验收依据；3）、 对样板工程施工过程中进行质量及进度控制，监督样板工程施工是否符合已审核通过的样板工程施工方案报审表；4）、 样板工程施工完成后，组织施工单位（含总包方、参建分包方）、甲方项目部对样板工程进行验收；5）、 签属样板工程验收记录，作为准予大规模施工的依据，6）、 组织样板工程交底工作，召集所有相关施工单位进行样板交底，不管由

43、几家施工单位，只能统一采用一个样板标准，明确大规模施工时的施工标准与甲方监理验收标准；7）、样板工程确认后，监理单位针对样板工程编制监理质量检查记录表，对大规模施工进行良好的质量控制；8）、 以样板工程为质量验收标准，监督参建各方严格按照样板工程的质量标准进行大规模施工，对出现不符合样板工程标准的情况，必须及时通知甲方，下发监理通知单，对大规模施工做到良好的过程控制；3.3 项目部职职责：1)、 根根据本制度度编制本项项目的样板板实施计划划（时间、位位置、样板板形式等）；2）、将本本制度向相相关合作单单位进行交交底，让合合作单位明明白样板实实施的重要要性和实施施程序，将将样板制列列入合作单单位

44、的日常常工作中；3）、 按按计划完成成样板实体体的施工，样样板形式按按后附伟伟东置业集集团工程样样板控制项项目清单中中的要求执执行；样板板位置根据据项目实际际状况由项项目部确定定，应选取取在合适、易易于察看的的位置；4）、样板板施工完成成并自检后后，按后附附伟东置置业集团工工程样板控控制项目清清单中的的审批级别别进行验收收审批，并并填写完成成工程样样板验收单单，验收收单留存在在项目部，项项目资料员员分标段另另外编写验验收单的目目录，以备备查阅；5）、 样样板验收通通过后方可可大面积施施工。多标标段的项目目可以各家家单位都应应做样板，择择优选取一一个作为总总样板（套套房样板除除外）；套套房样板各各标段（各各单位）均均需做，各各标段（各各单位）以以本标段（单单位）验收收通过的样样板为准；6）、 样样板验收完完成后制作作样板展示示板（名称称、做法、工工艺流程和和控制要点点、责任人人、批准部部门和日期期、保留时时间）在现现场进行展展示，并召