仓库工作流程和管理规范9968.docx

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1、内部资料，严禁外传仓库管理规规范和工作作流程仓库管理规规范目录第一章 总则第二章 材料的管管理一、材料入入库的审核核 *天力建筑筑和恒量建建设材料入入库的审核核二、材料验验收（一）核对对资料（二）数量量验收（三）质量量验收（四）建筑筑材料的验验收方法（五）机电电工程材料料的验收方方法（六）采采购订单的的标准语句句表1：材料料验收抽查查登记本三、材料签签收的要求求 对验收合合格、符合合材料入库库程序的予予以办理签签收入库手手续（一）至（九九）材料签签收的具体体要求（十）建筑筑土建材料料的签收规规定四、材料出出库五、材料调调拨、退库库 表表2：材料料调拨单第三章 监控材料料计划一、材料监监控的目的

2、的二、监控材材料的管理理三、监控材材料的范围围第四章 材料的日日常管理规规定一、材料物物资的摆放放原则二、地磅、电电子磅的管管理（一）地磅磅管理规定定（二）电子子磅管理规规定三、废品管管理（一）废品品管理范围围（二）至（五五）废品存存放和处理理要求 表3：废废品处理统统计表四、日常工工作管理规规定（一）仓库库账簿的设设立（二）存销销卡的设立立（三）安全全防范措施施（四）仓库库重地，闲闲人禁入（五）机械械设备、工工具的归还还（六）内勤勤工作第五章 固定资产产的管理一、固定资资产购置（一）固定定资产的定定义（二）固定定资产的验验收（三）固定定资产的分分类二、固定资资产的日常常管理 编号登记记管理的

3、具具体要求固定资产产收发存明明细表地区固定定资产调拨拨明细表固定资产产盘点汇总总表三、固定资资产的报废废填写设备备报废申请请表，按按审批流程程办理第六章 材料物资资的盘点一、盘点工工作的方法法和要求采用实物盘盘点法月末填写库库存材料盘盘点表二、积压材材料的管理理 表表4：积压压材料统计计表第七章 仓库记记账工作一、材料的的分类 材材料的分类类和设置原原则二、材料编编码和常用用信息的增增加 （一一）材料编编码的增加加 （二二）供应商商的增加 （三三）库存组组织、部门门、仓库、项项目、厂家家、品牌的的增加三、制单的的方法和步步骤 （一一）单据的的检查 （二二）制单的的步骤 （三三）单据的的打印第八

4、章 仓管人人员岗位职职责第九章 仓管人人员行为守守则第十章 附则附件资料附件一 建筑材料料验收规定定附件二 钢筋理论论重量表定期上报财财务的报表表、表格样样式附表一 监控材料料计划情况况统计表附表二 固定资产产收发存明明细表附表三 固定资产产盘点汇总总表附表四 各地区固固定资产调调拨明细表表附表五 周转材料料收发存汇汇总表附表六 新增材料料编码明细细表 仓库材料登登记簿样式式一、材料采采购入库登登记簿二、材料领领用登记簿簿三、周转材材料收发登登记簿四、监控材材料入库登登记簿五、监控材材料领用登登记簿 NC供应应链模块操操作一、采购入入库单二、其他入入库单三、材料出出库单四、其他出出库单五、出入

5、库库流水账六、收发存存汇总表仓库管理规规范第一章 总则则一、为统一一和规范全全国各地区区的仓库管理工作，加强仓库管管理人员的的管理水平平，使各仓仓管人员熟熟悉并掌握握仓库管理理工作的程序序和规定，促进仓库库的各项工工作科学、安安全、高效效、有序、合合理的运作作，特制定定本规范。二、本规范范适用于富富力集团属属下全国各各地区、各各公司、各各工地的仓仓库管理及及任职于仓仓库的工作作人员。三、仓库及及工作人员员的人事、业务管理工作由集团财务中心负责。本规范的修订权和解释权归集团财务中心。第二章 材料的管理理一、 材料入库的的审核严格控制材材料入库总总量，应按按照预算部部提供的监监控材料计计划的预预算

6、总量范围内控制。*未执行行监控材材料计划的的地区，可可按采购总总量或可以以对采购入入库总量进进行控制的的其他方法法，来确认认需入库的的材料总量量。严格执行供供应商名录录，在名名录规定的的范围内收收货。*未未执行供供应商名录录的地区区、公司，应应有集团张张生特批。天力建筑公公司：（一） 各仓库根据据监控材材料计划，及及本仓库的的库存数量量，对施工工部门填报报的采购购计划表进进行审核签签名并编号号，确认采采购数量不不超出规定定的总量范范围，合理理控制库存存量。（二） 审核后的采采购计划表表仓库留留存一联，其其余返还项项目部，由由项目部将将采购计计划表提提供给采购购部。（四）采购购部收到已已审核编号

7、号的采购购计划表后后，安排采采购送货，项目部和仓库在接到供应商送货的通知后，仓库主管应做好安排人员收货、落实材料存放地点等准备工作。（五）仓库库根据供应应商提供的的采购计计划表编编号，查找找仓库存档档的采购购计划表，并核对与送货单是否相符。材料需分批入库的，仓管人员应逐次做好递减工作。（六）严格格执行按材材料计划收收货的规定定，对超计计划的材料料坚决拒收收。补办计计划的，应应有相关负负责部门确确认后方可可办理入库库手续。恒量建设公公司：（一） 各公司合约约部门在工工程项目开开始实施前前，向财务务部提供相相关部门负负责人审核核的工程程项目物质质采购总量量清单。（以以下简称总总量清单）（二） 施工

8、部门按按工程进度度上报生生产计划至至合约部审审核。合约约部根据累累计上报的的生产计计划制定定采购清清单，通通知采购部部办理材料料采购入库库。（三） 采购部接到到合约部通通知后，核核对总量，向向供应商下下达采购购订单，并并将采购购订单提提供给仓库库。（四） 供应商备货货后通知项项目部和仓仓库收货。仓仓管人员在在确认供应应商带有采采购订单和和送货单后后，负责做做好收货的的准备，安安排材料存存放地点。（五） 仓管人员必必须对总总量清单和和采购订订单进行行认真核对对，对与总总量清单所所列材料不不符或超出出总量清清单范围围的材料予予以拒收。特特殊情况，需需相关部门门负责人以以及公司领领导书面批批准。（六

9、） 凡能提供采采购订单的的供应商，均均予以办理理收货手续续，暂不执执行集团下下发的供供应商名录录，直至至有新的规规定。二、材料验验收（一）材料料验收前必必须核对采购计划划表或采购购订单与与送货单上上的品种、规规格、型号号是否一致致。产品质质量证明书书、检验及及格证、生生产资质文文件是否齐齐全。（二）质量量检验。1、仓管人人员可按采采购部提供供的样板或或按照规定定的标准、规规格对材料料的质量特特性与特征征进行质量量验收。2、大型资资产、机械械设备、装装修石材、机机电材料等等技术性、专专业性较强强的材料，需需专业施工工人员或技技术人员共共同参与验验收。3、外观检检验，尤其其是机电工工程所使用用的材

10、料，通通过目测或或借助工具具观察材料料的表面，辨辨别和确认认材料的外外观质量。4、仓管人人员凡对材材料质量不不明确、不不了解或存存有疑问时时，均可要要求相关专专业人员共共同参与验验收，切不不可自行验验收。（三）数量量验收。1、原则上上，仓管人人员必须根根据送货单单上的数量量对实物进进行逐一清清点、测量量、过磅。仓管人员员对材料数数量的正确确无误负全全责。2、对单位位价值较低低、数量较较多，难以以清点的材材料，可采采用抽查办办法。3、钢筋、水水泥等单位位价值较高高的材料，如如未使用地地磅或电子子磅，而采采用抽查办办法的，须须设立材材料验收抽抽查登记本本（见表表1），对抽查记记录和结果果进行登记记

11、，随时备备查。表1：材料验收抽抽查登记本本日期单号材料名称单位送货数量抽查数量抽查内容抽查结果收料人签名名 说说明：1、收料人人负责对每每次材料入入库数量的抽查查结果进行行登记，以以备查询核核对。2、同一种种材料需多多次抽查的的，应逐次次登记每次次抽查情况况和结果（四）建筑筑材料的验验收方法（见见附件一）。（五）机电电工程材料料的验收方方法可参照照恒量建设设公司材材料进货检检验大纲（六）采采购订单的标准语语句（适用用于恒量建建设公司）1、材料验验收合格签签收送货单单前，必须须对验收结结果在采采购订单上上注明。2、陪同验验收的施工工人员或项项目经理对对质量负责责，需在采采购订单上注明“认定材料名

12、称及规格型号与采购订单相符、质量合格（或需安装调试）”，未批签的，可拒绝收货。3、仓管人人员对数量量负责，需需在采购购订单上上注明“数量复核核，外观无无损（或经经抽查外观观无损）”三、材料签签收的要求求对验收合格格、符合材材料入库程程序的予以以办理签收收入库手续续 （一一）送货单单必须要全全部亲笔签签名，最多多只能签收收三联，个个别供应商商需多签的的要征得财务部同意。（二）所有有送货单上上必须注明明实际收货货时间。签签名必须要要工整清晰晰，不得潦潦草。 （三三）送货单单上必须盖盖有供应商商全称的公公章、业务务章或合同同章等，未未盖章的送送货单不予予签收。 （四四）凡以箱箱、扎、捆捆等笼统单单位

13、计算的的材料，需需换算成标准准单位并在在送货单上上注明。如如每桶多少少公斤、每每扎多少平平方米等。 （五五）所有需需测量、过过磅抽查的的材料要将将抽查结果果在送货单单上注明。 （六六）对数量量有改动的的要大写注注明实收数数量。实收收数量不得得大于供应应商送货单单数量 （七七）存放在在露天的材材料，收料料人必须在在送货单上上注明存放放地点。（八）凡有有施工人员员、机电部部人员、工工程技术人人员共同参参与验收的的材料物质质，相关人人员必须在在送货单上上签名确认认。 （九九）凡监控控材料，收收料人必须须在送货单单上注明所所使用的项项目栋号，且且必须和NNC帐上设设置的项目目一致。 （十十）建筑土土建

14、材料的的具体签收规规定： 1、钢筋筋必须大写写注明实收收品牌，每每种规格的的扎数和重重量，要和和押运员、材材料员共同同签收。2、水泥要要注明实收收品牌和重重量。如过过磅抽查的，则则在送货单单上注明：“实收XXX包，均重重XX公斤斤，共XXX公斤”。3、灰沙砖砖、加气砖砖、配砖等等砖类要在送货单单上注明抽抽查的长、宽宽、高的实实际结果和和实收数量量。4、石粉、沙沙石要在送送货单上注注明每车的长长、宽、高高、实际方数数、车牌号号码和所使使用部位。5、木方、夹夹板要在送货单单上注明测测量的长、宽宽、厚度结结果和实收收数量。四、材料出出库（一）仓管管人员必须须凭有效的的领料单或或其他出库库凭证方可可办

15、理材料料发放手续续，无领料料单或手续续不全的一一律不得发发放。（二）领料料单须由施施工员开出出，项目经经理审批签签名。特殊情况况下，项目目经理可委委托其指定定人员签名名，但事后后必须补签签。（三）领料料单上应详详细注明使使用栋号和和部位、日日期、材料料名称、规规格、数量量、使用工工班。领料料单上数量量不得涂改改，没有注注明使用栋栋号和部位位的，仓管管人员可暂暂不发料。（四）领料料应由施工工班组负责责人亲自办办理，如需需委托领料料，必须提提供经项目目经理确认认的委托领领料书。（五）对有有时间限制制的材料，应应按“先进先出出”的原则发发放，避免免材料过期期。（六）机电电部及工程程技术人员员必备的常

16、常用工具按按需配备，领领用时必须须经项目经经理批准，仓仓库做好登登记，由领领用人签名名，不可重重复领用。如如有损坏、遗遗失、以旧旧换新的需需经项目经经理重新批批准后再办办理领用手手续。（七）机械械配件更换换领用时，领领料单上必必须注明所所需更换的的机械设备备编码及退退回旧配件件。（八）材料料不得窜用用，非本项项目使用的的材料不予予发放。当当天材料可可分批领用用，未领用完完的领料单单上注明实实发数量，第第二天领用用需重新提提供领料单单。（九）与公公司签订主主体结构承承包合同的的施工班组组，其工程程所需用的的辅材（铁铁丝、铁钉钉、焊条、焊焊剂、扎丝丝）及小型型工具等已已含在工程程款中的，仓仓库不得

17、再再发放。 （十十）领料单单一式三联联，存根联联由施工员员保管，第第二联有发发料人发料料签名后交交记账员办办理记账，第第三联由施施工班组保保管。（十一）记记账员负责责将领料单单按月整理理装订、归归类，并进进行编号管管理。天力建筑公公司领料单单样式 天力建建筑工程有有限公司 NOO：000000011领料单 工地：幢号：年 月 日日材料名称规格单位数量用途领用情况备注第一次第二次第三次施工员：材料员：发料人：领料（班）人人：恒量建设公公司领料单单样式 恒量建设设工程物资资限额领料料单 NOO：000000011年 月 日 工工地名称 项目目名称 领用工工班 材料名称规格/型号号单位限额用量当日领

18、用情情况备注第一次第二次第三次施工员：项目经理：仓管员：领料人：五、材料调调拨、退库库（一）各工工地之间的的材料转仓仓，由转出仓库库将材料整整理整齐，随随车附材材料调拨清单（见表2）。调拨单需由由仓库主管管及承运司司机签名确确认，项目目经理签名名同意。（二）转入入仓库收到到材料后必必须对照调调拨单进行行验收。如如发现材料料数量及规规格不符，必必须通知转转出仓库主主管查明原原因，不可可互相推诿诿。如验收收无误，必必须签名确确认（三）工地地完工后剩剩余材料需需调配其他他仓库使用用的，必须须先对材料料进行整理理，凡有损损坏、无使使用价值的的，应报告告公司根据据情况就地地处理。有有使用价值值的，由主主

19、管部门统统一调配。（四）周转转材料转仓仓，仓库必必须督促工工地维修好好后方可转转仓，避免免反复装运运。（五）工班班领用的材材料因未用用完、不适适用或其他他原因退回回仓库的，仓仓管员应限限期整理（大大批量材料料退仓整理理期限不超超过壹周）。对对未用过的的材料及时时办理退仓仓手续，开开具红字领领料单，由由退料人签签收后交记记账员记账账；已使用用过的旧材材料设台帐帐登记 （六六）调拨单单至少三联联，一联备备查，转入入、转出仓仓库各存一一联。表2：材料调拨清清单 N0：00000001 年 月 日 出库库仓库_ 入库仓仓库_序 号材 料 名 称单 位数 量备 注12345620 仓库库主管： 收料料人

20、： 发料人人 项目目经理： 司机机：第三章 监控材料计计划一、 材料监控的的目的1、 控制材料采采购量，避避免材料积积压。2、 有效地控制制成本，减减少施工过过程中的浪浪费现象。 3、根根据预算部部核定的计计划量，可可随时检查查仓库在材材料的收发发过程中是是否出现舞舞弊现象。二、 监控材料的的执行和管管理 （一一）预算部部分阶段、按按施工项目目计算监控控材料计划划量，根据据业务审批批流程，经经预算二审审、预算部部经理、主主管副总经经理、总经经理审批后后发至财务部、仓仓库、采购购部、及各各项目部。 （二二）各仓库库在收到监监控材料计计划后，应应严格按照照计划总量量审核采采购计划表表，做好好材料入

21、库库工作，月月末按项目目统计当月月监控材料料入库情况况，对超计计划部分及及时向项目目部和预算算部反映，查查明原因。 （三三）监控控材料计划划与实际明明细表（见见附表一）的编制。 （四四）未列入入监控材料料在范围内内的其他材材料，也应应在日常工工作中加强强管理。（五）*部部分地区暂暂未执行监监控材料计计划的，应应逐渐加强强该部分工工作和管理理，并最终终纳入管理理范围。附表一监控材料计计划情况统统计表_年年_月_日一级类别编编码一级类别名名称二级类别编编码二级类别名名称三级类别编编码 材料名称称 单位 累计计划划量 本月入库库量 累计入库库量 计划量余余量 备注 01主要材料0101钢材01010

22、000钢材吨0102水泥01020001包装水泥吨0103商品砼01030000商品砼立方0105灰砂砖01050000灰砂砖块合计 仓库主主管 ： 复核： 制表：填表说明：1、累计计计划量根根据预算部部提供的数数据填列。 2、本本月入库量量等于各项项目当月购购入和转入入材料总量量，减去转转出材料总总量。 3、此此表可根据据监控材料料登记簿填填列。三、监控材材料的类别别和范围（一）监控控类别类别编码监控材料类类别类别名称01土建材料钢筋、水泥泥、商品砼砼、灰砂砖砖、空心砖砖、夹板02装修材料浴缸、台盆盆、座厕、小小便器、淋淋浴屏、龙龙头、地砖砖、墙砖03水电材料管材、阀门门、地漏、消消费箱、喷

23、喷淋头、水水表、电缆缆、电线、面面板开关、单单相插座、电电箱、线槽槽、线管、灯灯具04其他乳胶漆 （二二）监控范范围 1、广广州地区参参见广州天天力建筑工工程有限公公司 天力力建筑（粤粤）【20008】CCB05 号文及附附件。 2、其其他地区可可根据当地地实际情况况和相关文文件规定的的范围执行行。第四章 材料物资资的日常管管理规定一、材料物物资的摆放放原则 （一一）分类摆摆放。即先先按材料大大类、再按按细类摆放放。同一材材料应摆放放一起。同同类材料堆堆放，要考考虑先进先先出，发货货方便，留留有余地。 （二二）整齐摆摆放。进仓仓材料应整整齐摆放在在指定的位位置。做到到过目见数数，检点方方便，成

24、行行成列，文文明整齐。 （三三）遵循“上轻下重重”原则摆放放。 （四四）氧气、乙乙炔等易燃燃、易爆危危险品、化化工材料等等分开堆放放在安全地地方，相距距不少于33-5米。 （五五）饰板及及易受潮、易易变质材料料不得直接接摆放在地地上。 （六六）易变形形、易损坏坏材料不得得叠放，应应置放在货货架上。 （七七）贵重物物质由专柜柜存放或上上铁链锁。二、地磅、电电子磅的管管理为维护公司司利益，保保证材料入入库重量的的准确性，特特对地磅和和电子磅的的使用管理理规定如下下：（一）地磅磅管理规定定1、任何闲闲杂人员不不准进入地地磅房，不不准乱动其其设备零件件。2、在过地地磅时一定定要有仓管管人员、项项目部人

25、员员、押运员员监管看磅磅，不得在在没有公司司人员的情情况下私自自过磅。3、经常检检查地磅有有否异常情情况，发现现异常情况况，应及时时向主管部部门反映。 4、空车车过磅时，监监磅人员一一定要检查查清楚车上上有否其他他人员及影影响空车重重量的物品品，然后登登记车票号号码，否则则不予过磅磅。 5、管理理地磅人员员要严格遵遵守公司规规章指定，不不能收取任任何人的好好处费，一一经发现，不不论金额大大小，一律律开除。 6、对过过磅重量有有疑问时，应应重新过磅磅或带到其其他地磅复复查，对比比重量，进进行核实。 7、所有有过磅的数数据资料一一定要详细细记录，并并妥善保管管，以备今今后核查。地地磅单一式式四联，

26、第第一联为存存根，第二二联给供应应商，第三三联附在送送货单后交交给财务，第第四联备查查。（二） 电子磅管理理规定1、 使用电子磅磅之前，首首先检查电电池电量并并将其装在在电子磅内内所好，确确认有无信信号。2、在使用用过程中，材材料在起吊吊或下降过过程中不允允许打印数数据。将卸卸车用的钢钢丝绳称重重（去皮）置置零（吊车车臂将卸车车用的钢丝丝绳吊离地地面即可）。将将称重的钢钢筋挂在钢钢丝绳上，待待吊起平稳稳后按打印印键，以此此类推，一一种规格型型号的钢筋筋经数次称称重后，按按“累显清”序号键，即即可打出该该规格型号号的钢筋总总重量磅码码单。3、如在卸卸货过程中中遇到大风风的情况，须须连续过磅磅几次

27、，以以保证重量量准确。4、过电子子磅时，一一定要看清清记住过磅磅的磅数，不不要重复打打印数据，以以免重单，给给公司造成成经济损失失。5、要定期期校核电子子磅，确保保过磅数据据准确无误误。6、电子磅磅单由收料料人员签名名，附在送送货单后。仓仓库做好记记录备查。三、 废品管理（一）仅指指可变卖处处理的废品品，包括废废钢筋、废废旧电缆和和电线、水水泥袋、施施工作业遗遗留的边角角料等。（二）应划划分专门的的地方存放放废品。废废钢筋应堆堆放在由项项目部专门门建立的废废钢筋池，废废旧电缆和和电线、水水泥袋由仓仓库划分专专门地方堆堆放。（三）废品品数量达到到一定的时时候，由仓仓管人员向向主管部门门提出废品品

28、处理要求求，或提供供“废品处理理申请报告告”。（四）处理理废品时，由由采购部负负责联系收收购废品的的单位和洽洽谈价格，处理现场必须有管理部门人员共同参与，仓管人员负责在现场监督过磅、测量、清点数量和记录。如属废钢筋处理并需记录施工项目名称，并上报财务部。（五）废品品收入由项项目部人员员收取并上上交财务部部，仓管人人员不得以以任何理由由接收任何何款项。对对废品的收收入，仓管管人员应做做好废品处理统统计表（见见表3）表3：废品处理统统计表序号日期收据号废品名称、规规格数量单价金额经办人12345四、 日常工作管管理规定 （一一）必须设设置仓库分分类账簿。由仓管人员负责登记，做到字迹工整，登记清晰，

29、不得随意更改。当天材料的出入库登记必须在当天完成，不得延误。仓库登记簿包括：1、材料采采购入库登登记簿（簿一）2、材料领领用出库登记簿簿（簿二）3、周转材材料收发登登记簿（簿簿三）4、台帐。各各地区可根根据实际情情况和管理理的需要，按按需设置各各类台帐作作登记备查查。包括：帐外材料料登记簿、周转材料领用登记簿、固定资产使用登记簿、工具和仪器借用登记簿、寄存和代管材料登记簿等。出于管理的的需要，对对监控材料料的出入库库，除登记记材料采采购入库登登记簿和和材料领领用出库登登记簿外外，有必要要另行设立立账簿分类类登记，该该账簿具有有备查和统计计作用。5、监控材材料入库登登记簿（簿簿五）6、监控材材料

30、领用登登记簿（簿簿六）簿一：材料采购入入库登记簿簿日期送货单号名称及规格格单位数量金额供应商收料人备注说明：1、按材料入库时间顺序登记。2、可根据据材料存放放地点，分分别设主仓库、装装修（瓷片片、地砖）仓仓库和室外外材料登记记簿登记。 3、登记记日期为实实际收料时时间，材料料名称必须须按送货单单详细登记记，材料抽抽查结果、使使用栋号、颜颜色等在备备注栏注明明。 4、不不包括固定定资产和周周转材料。簿二：材料领用出出库登记簿簿日期领料单号材料名称单位领用数量使用栋号或或部位领用人签名名备注工班工班簿三：周转材料收收发存登记记簿材料名称：_ 单位位：_日期单号摘要本月收入本月发出本月结存现场库存差

31、异备注购入转入转出领用说明：1、按材料名称分页登记。 2、“摘要”栏填写：材料购入入的填写供供应商名称称；材料转转入和转出出的填写对对方仓库名名称；材料料领用的填填写工班名名称和使用用部位。 3、周周转材料归归还，可在在领用栏用用负数表示示。4、月末汇汇总按各材材料结存数数量，盘点点现场库存存量，算出出差异并查查找原因，在在备注栏说说明及作相相应处理。簿四：监控材料入入库登记簿簿监控材料名名称：_ 单位：_计划日期计划量日期名称规格入库数量累计数量计划余量送货单号备注说明：1、按栋号设立登记簿，按监控材料名称分页登记。2、计划量量按预算部部提供的监监控材料计划表表填列。3、月末，据据此编制监监

32、控材料计计划情况统统计表上上报财务部部。簿五：监控材料领领用登记簿簿监控材料名名称：_ 单位：_计划量日期领料单号领用数量领用累计数数量计划结余量量领用签名备注工班工班说明：1、按栋号设立登记簿，按监控材料名称分页登记。2、仓管人人员严格按按要求办理理监控材料料的发放，并并做好登记记。超计划划的材料暂暂停发放。 （二二）所有材材料物质必必须设立存存销卡，记记录材料收收发情况。卡卡上应注明明日期、供供应商或工工班名称、材材料名称、材材料编码、规规格型号、单单位，以免免张冠李戴戴。（三）树立立安全防范范意识，做做好防火防防盗工作1、仓库内内禁止吸烟烟、不得私私自乱接电电源线和插插头。2、各仓库库应

33、安装防防盗网、防防盗门、防防盗警铃，配配备灭火器器（注意有有效期）。3、存放在在室外的材材料要加强强巡查，加加倍防范。4、经常检检查防火防防盗安全设设施的使用用情况，发发现问题及及时采取相相应措施，消消除隐患，并并上报上级级主管部门门，确保仓仓库安全。（四）仓库库是公司物物资重地，禁禁止闲杂人人员进入。白白天可用半半截小铁门门拦挡作为为止步禁区区，严禁擅擅自携带闲闲杂人员进进入仓库，或或在仓库会会客、闲谈谈、逗留。（五）施工工班组借用用的固定资资产、机械械工具、用用具，在分分项工程结结束后，必必须督促施施工班组清清理干净收收回仓库。期期间的流失失、损坏和和发生的维维修费用，由由机电部或或相关部

34、门门确认后，凡凡属责任赔赔偿的要及及时上报主主管部门。（六）做好好“四勤”（勤擦、勤勤扫、勤查查、勤整理理）工作，保保持仓库整整洁有序。第五章 固定定资产的管管理 一一、固定资资产的购置置（一）固定定资产定义义：使用期期限超过一一年的房屋屋及建筑物物、机器、机机械、运输输工具以及及其他与生生产经营有有关的设备备、器具、工工具等。不不属于生产产经营主要要设备的物物品，单位位价值在贰贰仟元以上上，使用期期限超过两两年的，也也应当作固固定资产。（二） 固定资产验验收入库 1、固定定资产入库库必须有经经审批的采采购计划表表或采采购订单和和资产购购置申请表表。2、固定资资产单位价价值超过伍伍万元，需需集

35、团张生生审批后方方可采购入入库。3、固定资资产必须由由机电部人人或相关技技术人员共共同验收，需需安装的大大型机械设设备应安装装运行后，由由相关技术术人员确认认运行正常常后办理签签收入库。 （三三）固定资资产的分类类：类别编码资产类别资产名称01房屋及建筑筑物房屋、厂房房02生产设备及及机器设备备包括：塔吊吊、标准节节、搅拌机机、砂浆机机、切断机机、弯曲机机、电焊机机、压缩机机、升降机机、装载机机、泵类、钻钻类、仪器器等03运输设备包括：客车车、货车、翻翻斗车、面面包车、轿轿车等04电子设备包括：门禁禁系统、监监控系统、安安防系统等等05办公设备包括：打印印机、传真真机、复印印件、摄像像机、电视视机等06计算机设备备包括：电脑脑主机、显显示器、手手提电脑等等07空调设备空调机、空空调柜、中中央空调设设备08其他设备二、固定资资产的日常常管理 （一）固定定资产的使使用和维修修由机电部部门（或使使用部门）统一管理，仓库负责对固定资产的出入、去向进行登记管理。（二）新购购入的固定定资产，由由仓管人员员向财务部部索取资产产编码，并并提供给机机电部。各各类资产的的编码必须须是连续且且唯一的。机电部部负责对新新购入的资资产进行烧烧焊编号，或或上编号牌牌、贴标签签。（三）仓管管人员负责责建立固定定资产台帐帐和卡片，卡卡片上必须须注明资产产的编码、名名称、