一体化管理体系实施方案44526.docx

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1、XX公司建立HSE、OSH和ISO1140000一体化管管理体系实实施方案按照.的的要求，XXX公司要要在xx年年实施HSSE、OSSH和ISSO140000一体体化管理体体系（简称称IMS），且且年底前要要通过认证证。为保证证该项工作作的顺利实实施和有效效运作，特特制定如下下实施方案案。一、 建立健康、安安全、环境境一体化管管理体系的的原则和要要求1、明确结结构框架IMS在结结构上以职职业安全健健康管理体体系（GBB/T288001-20011标准）框框架为核心心，HSEE、ISOO140000体系的的要素做为为补充，紧紧密结合生生产特点和和管理实际际情况，建建立具有电电力行业特特色的一体体

2、化管理体体系。2、明确文文件层次总公司一体体化管理体体系文件包包括管理手手册、程序序文件和作作业文件，管管理手册和和程序文件件由总公司司统一组织织编写，作作业文件分分层次开发发。3、要做到到文标相符符在进行体系系设计和编编写体系文文件时，应应覆盖三个个体系标准准提出的所所有要求和和活动，保保证编写的的体系文件件与标准相相符。4、要做到到文文相符符一体化管理理体系文件件间应协调调一致，不不发生矛盾盾和冲突。逻逻辑上应完完整，保持持合理的编编写顺序，措措辞准确，不不使用可能能引起误解解的语言。5、要做到到文实相符符一体化体系系的建立与与实施要着着眼于体系系的有效性性、充分性性和适用性性。要充分分结

3、合原有有的管理工工作基础和和HSE工工作基础，要要把一些行行之有效的的管理制度度和管理办办法同体系系文件的建建立结合起起来，把传传统的管理理进行规范范并加以升升华，提高高体系文件件的实效性性。6、要处理理好与已建建立实施的的ISO99000质质量体系间间的协调关关系形成相互利利用、相互互支持、相相互依存的的两个体系系，既有分分又有合，减减少重复性性的文件和和记录，避避免重复性性工作。XXX公司的的一体化管管理体系中中要把ISSO90000质量体体系的相关关内容融合合进来。总总公司已建建立和运行行质量管理理体系的单单位可以暂暂时将健康康安全环境境一体化管管理体系和和质量管理理体系并列列运行，也也

4、可以结合合自身的实实际情况将将ISO99000管管理质量体体系融合到到健康安全全环境一体体化管理体体系中。二、 一体化管理理体系建立立和实施步步骤（一） 准备阶段：1、 成立组织机机构（1）成立立XX公司司健康、安安全、环境境一体化管管理体系（IIMS）领领导小组：组 长：XX付组长：XXX 成 员：XXX XXXX XXX XXXX .XXXIMS领导导小组负责责总公司一一体化体系系建立过程程中的重大大问题的决决策、组织织协调和提提供资源保保证，审定定总公司IIMS体系系的方针、目目标和总体体设计规划划等，对体体系的建立立起领导作作用。（2）设立立IMS办办公室：主 任：XX副主任：XXX成

5、 员：XXIMS办公公室设在XXX公司安安全质量环环保部安全全环保科，在在一体化领领导小组的的领导下，负负责体系建建立的组织织、监督和和日常管理理工作，负负责向管理理者代表汇汇报体系建建立进度和和遇到的问问题。（3）成立立IMS编编写组：组 长：XXX副组长：XXXX XXX成 员：XXX XXXX XXX XXXX .XXX编写小组在在IMS办办公室的领领导下负责责开展体系系建立过程程中的文件件编写和其其它工作（如如初始状态态评审、体体系策划、宣宣传培训等等）。2、 制定XX公公司IMSS建立实施施计划制定详细的的IMS建建立实施计计划，把每每项工作具具体到人，把把时间安排排到天，保保证体系

6、的的建立和实实施工作的的顺利进行行。3、 体系知识培培训 一体化管理理体系的建建立过程，是是转变传统统观念、提提高科学管管理意识的的过程，使使决策者、管管理层和操操作层更好好地理解掌掌握标准的的真正内涵涵及其实用用价值，从从而提高企企业整体管管理水平。总总公司一体体化管理体体系知识培培训安排如如下：（1）从各各单位抽调调HSE管管理工作骨骨干人员，参参加局一体体化管理体体系内审员员培训班。（2）聘请请咨询机构构专家前来来讲课，对对管理决策策层由总公公司统一组组织进行集集中培训，对对管理执行行层人员按按地点不同同分成多个个班来进行行培训。（3）体系系文件编写写前，总公公司统一组组织对文件件编写人

7、员员进行为期期1天的编编写知识培培训。体系认证前前，争取达达到具有内内部审核员员资质的人人员20名名以上，决决策层、管管理层接受受一体化知知识培训面面达85%以上。（二） 初始状态评评审：初始状态评评审是一体体化管理体体系建立的的基础，是是制定体系系方针和目目标的依据据，也是将将来迎接认认证审核的的重要基础础材料。由由于一体化化管理体系系涵盖HSSE、OSSH和ISSO140000三个个管理体系系，因此初初始状态评评审应包括括三个管理理体系所要要求的基础础调查，即即管理现状状调查、风风险识别、环环境因素识识别。这几几项内容均均由总公司司统一开展展组织调查查和评审，最最后形成XXX公司一一体化管

8、理理体系初始始状态评审审报告，具具体实施步步骤如下：1、 初始状态调调查：由XXX公司组组织将“XX公司司健康、安安全、环境境初始状态态调查表”下发到基基层班组，由由各厂（公公司）安全全管理人员员组织安排排基层班组组人员按调调查表规定定的格式和和内容，结结合各班组组的岗位管管理情况进进行填写，要要求字迹清清晰，内容容实际、全全面。2、 初始状态评评审：（1）在基基层班组填填写完调查查表后，由由各单位安安全管理部部门组织有有关专业人人员对调查查表进行审审核，将相相同岗位的的调查表审审核后进行行汇总，将将审核后的的不同岗位位的调查表表报至XXX公司一体体化管理办办公室。（2）总公公司一体化化管理办

9、公公室将对各各单位上报报的相同岗岗位的调查查表进行审审核汇总后后，组织有有关专业人人员对不同同岗位的初初始状态进进行识别确确认后，形形成总公司司的初始状状态评价报报告。（三） 体系设计由总公司一一体化管理理体系办公公室组织进进行体系总总体设计工工作，主要要分成以下下六个步骤骤进行：第一步：开开展征集XXX公司一一体化管理理体系方针针目标活动动由总公司提提出征集方方案，向全全体员工征征集总公司司一体化管管理体系的的方针目标标，经各单单位安全管管理部门汇汇集整理后后及时反馈馈到总公司司一体化管管理体系办办公室。第二步：确确定总公司司实施一体体化管理体体系的方针针和目标在初始状态态评审后，围围绕XX

10、公公司的总体体工作目标标，结合征征集活动开开展情况，确确定XX公公司实施一一体化管理理体系的方方针和目标标，既要结结合实际情情况，又要要考虑三个个管理体系系的不同要要求。第三步：明明确各部门门和各单位位的工作职职责由总公司一一体化管理理体系管理理者代表，召召集总公司司各职能部部门负责人人和下属各各单位主管管生产及安安全的领导导开会，按按照规范管管理的要求求，明确各各职能部门门和下属各各单位开展展一体化管管理体系的的工作职责责，形成XXX公司一一体化管理理职责分工工明细表。 第四步：明明确程序文文件的编写写内容1、针对三三个管理体体系的不同同要求，分分别列出三三个管理体体系所需建建立的程序序，然

11、后进进行对照和和比较，将将相同内容容的程序合合并，最后后确定出一一体化管理理体系应建建立的程序序文件种类类和数量。2、由总公公司一体化化管理体系系办公室组组织编写组组人员集中中在一起，按按照管理局局规定的格格式框架，形形成XXX公司一体体化管理体体系编写导导则，明明确管理手手册和程序序文件的编编写格式。按按照体系规规范管理的的要求，形形成程序序文件编写写指南，明明确程序文文件内容及及涵盖范围围，并发给给程序文件件编写人员员参考。第五步：确确定一体化化管理体系系作业文件件作业文件分分为两个层层次， 即即管理层作作业文件和和操作层作作业文件：1、管理层层作业文件件，指总公公司机关和和下属各单单位机

12、关管管理部门的的作业文件件，由总公公司机关各各部室、下下属各单位位相关部门门依据程序序文件中所所涉及的内内容确定。2、操作层层作业文件件，在总公公司确定的的原则指导导下对生产产中各岗位位相关的“两书一表表”，要按照照总公司一一体化管理理体系办公公室的统一一要求，由由各单位组组织各专业业的技术人人员和管理理人员开发发。3、各单位位原有的与与一体化管管理体系有有关的记录录由使用记记录单位提提供，如需需增加记录录或改版格格式，由总总公司一体体化管理体体系办公室室与使用单单位协商确确定，记录录要力求简简化，能合合并的合并并，尽量避避免给基层层实际工作作带来麻烦烦。第六步：形形成XX公公司一体化化管理体

13、系系员工手册册按总公司要要求的格式式和内容，由由各单位组组织相关的的专业人员员完成员工工手册的编编写，按不不同的专业业和岗位分分别确定。某某一岗位的的员工手册册只包括与与本岗位相相关的有关关内容，主主要包括岗岗位风险识识别、岗位位风险评价价、岗位操操作指南、应应急措施制制定等。（四）文件件编写1、 编写原则：（1）一体体化管理体体系要满足足三个体系系标准的要要求。文件件编写要全全面具体，写写我要做的的，做我所所写的，记记我所做的的。即标准准要求的要要写到，文文件写到的的要做到，做做到的要有有效。（2）注重重和实际工工作有机结结合。要突突出电力行行业特点，处处理好体系系管理与传传统管理的的结合问

14、题题，要把日日常的健康康、安全与与环保管理理工作全部部纳入到体体系管理中中。（3）文件件编写要体体现出一体体化特色。要要把三个管管理体系较较好地融合合在一起，要要保证体系系文件的协协调统一性性，同时体体现电力行行业的特色色和安全性性评价的相相关内容。2、 编写步骤：（1）由总总公司集中中组织有关关人员进行行文件编写写，要按照照XX公公司一体化化管理体系系编写导则则和程程序文件编编写指南要要求的格式式和内容，在在咨询机构构专家的指指导和帮助助下，在规规定时间内内完成相关关文件的编编写工作。（2）依据据程序文件件的内容，指指定专人开开发管理层层的作业文文件，同时时指导下属属单位有关关人员进行行现场

15、作业业指导书的的编写工作作。（3）由总总公司组织织有关人员员对体系文文件进行指指导审核。（4）在咨咨询机构专专家的协助助下，由一一体化管理理小组对各各岗位识别别出的风险险进行评价价。（5）由一一体化管理理办公室统统一组织各各单位开发发各岗位的的员工手手册。（五）体系系试运行1、体系文文件编写完完成并经编编写小组审审核修改后后，报请管管理者代表表审定，经经批准后由由最高管理理者宣布体体系发布XXX公司一一体化管理理体系进入入试运行阶阶段。2、总公司司一体化管管理体系文文件下发到到所属、直直属各单位位贯彻实施施，各级管管理人员负负责监督检检验体系运运行的适用用性和有效效性，岗位位操作技术术骨干负责

16、责监督员员工手册的的适应性和和有效性。要要严格按照照管理体系系的要求填填好有关记记录，制定定有关方案案，规范工工作程序。3、由各单单位的安全全管理人员员对岗位人人员将一体体化管理的的文件及有有关知识进进行宣传和和培训。4、对各单单位和部门门在体系试试运行中发发现的问题题，由本单单位一体化化管理工作作部门反馈馈至总公司司一体化管管理体系办办公室。（六）内部部审核1、体系试试运行后，由由咨询机构构的专家对对一体化管管理体系办办公室确定定的内审员员进行为期期2天的审审核培训，经经考试合格格后发给内内审员证书书。2、在管理理评审前，总总公司一体体化管理体体系办公室室要对体系系的执行情情况进行两两次内审

17、。第一次内审审在体系试试运行一个个月后进行行，由咨询询机构的专专家负责审审核，一体体化管理体体系办公室室派内审员员协助，内内审工作分分两个小组组同时进行行，审核前前要制订详详细的审核核计划，审审核组成员员要深入到到下属各单单位的各个个分厂和部部门，对审审核中发现现的不符合合项各有关关单位和部部门要及时时关闭，审审核后由咨咨询专家负负责写出审审核报告。第二次审核核在第一次次内审结束束一个月后后进行，由由一体化管管理体系办办公室组织织成立内审审团，分22-3组同同时进行审审核，咨询询机构专家家协助做好好审核工作作，审核后后要形成审审核报告。（七）管理理评审在体系试运运行四个月月后，由管管理者代表表

18、结合两次次内审的结结果，将体体系运行情情况向最高高管理者汇汇报。在总总公司的管管理评审会会上，由最最高管理者者对XX公公司体系的的整体状态态做出全面面的评判，依依据管理评评审的结论论，对体系系是否需要要调整、修修改做出决决定，最后后形成管理理评审报告告。（八）模拟拟审核为顺利通过过认证，在在管理评审审后，总公公司搞一次次摸拟认证证审核，由由咨询机构构派有关专专家对XXX公司的一一体化管理理体系依照照认证审核核的方式进进行模拟审审核，检查查体系运行行的有效性性和充分性性，为正式式认证工作作做好准备备，模拟审审核分两个个小组同时时进行，审审核后要由由咨询公司司形成审核核报告。（九）外部部认证1、按

19、照管管理局要求求，为促进进体系有效效运行和持持续改进，提提高本企业业的综合管管理水平及及美誉度，需需要进行外外部认证，在在第一次内内审后，正正式向认证证机构递交交认证申请请书和其它它材料进行行文审。2、在管理理评审时确确定认证时时间。3、由认证证机构进行行预审，对对专家提出出的不符合合项进行整整改。4、确定在在本年度111月份通通过一体化化管理体系系认证机构构的认证工工作。三、几点要要求1、 统一领导，协协调动作，保保证一体化化工作顺利利开展。总总公司机关关各部门和和下属各单单位要深入入学习、理理解和掌握握有关标准准，明确本本部门和本本单位的职职责和任务务，按照总总公司实施施一体化管管理体系总

20、总体要求和和具体安排排，做好有有关体系文文件的编写写工作。2、要通过过实施一体体化管理体体系来逐步步规范我们们的各项管管理工作。各各单位要对对报表、记记录等做一一次详细调调查，然后后进行清理理整合，能能简化的简简化，能合合并的合并并，最终把把最优化的的记录纳入入到体系管管理中。3、总公司司下属各单单位要对此此项工作要要给予高度度重视，成成立本单位位的IMSS管理工作作组，负责责本单位IIMS建立立的管理工工作及与总总公司IMMS办公室室的沟通，做做好上下层层的衔接工工作。4、向广大大员工做好好宣传解释释工作，IIMS管理理体系不是是体系的重重复贯彻，而而是简化多多种并存体体系利于工工作的有效效

21、举措。各各单位安全全质量环保保部要指定定专人负责责本单位IIMS工作作的宣传，与与企业文化化部配合，对对IMS体体系建立和和实施的全全过程进行行跟踪宣传传报道，提提高广大员员工对体系系的认识，及及时总结出出好的经验验和作法，促促进XX公公司健康、安安全、环境境一体化管管理体系的的实施。XX公司初初评实施方方案一、 初评的目的的初始状态评评审是职业业安全健康康管理体系系和环境管管理体系建建立过程中中核心内容容之一，也也是体系策策划和设计计、体系文文件编写的的基础。为为使本公司司建立的健健康、安全全与环境管管理体系充充分有效，必必须对公司司以下四个个主要方面面进行全面面的评价：（1） 公司现有环环

22、境及安全全健康管理理机构；（2） 现有环境及及安全健康康管理制度度；（3） 需遵守的环环境及安全全健康法律律法规及其其他要求；（4） 作业活动中中存在的危危害及环境境因素。通过上述辨辨识和评价价，实现对对公司内职职业安全健健康风险及及重要环境境因素的系系统、全面面的管理和和控制。二、 评价范围根据总公司司要求，本本次评价范范围拟包括括本公司内内供电、发发电、输变变电、配电电、电建等等生产过程程中的作业业活动。三、实施评评价的基本本思路1 成立初评领领导小组为对本次评评价进行有有效的组织织和管理，公公司决定成成立初评领领导小组，由由管理者代代表全权负负责，小组组成员由 部以及各二二级单位的的负责

23、人组组成。小组组成员名单单如下：初评领导小小组的职责责是：（1） 对整个初评评过程进行行策划和管管理；（2） 对各部门的的初评工作作进行指导导、监督和和验收；（3） 对整个公司司的初评工工作进行总总结。2 各二级单位位成立评价价专业小组组各二级单位位应成立初初评专业小小组，并结结合初评的的工作内容容进行分工工，落实负负责人。小小组成员一一般为三人人，成员挑挑选时应尽尽量考虑熟熟悉现场工工程技术、生生产安全及及环境保护护和设备管管理的人员员参加，各各二级单位位的安全管管理负责人人负责该单单位的初评评工作。3 评价人员的的培训在开展正式式的现场评评价前，各各部门派22-3名人人员接受内内审员培训训

24、，各二级级单位可适适当增加，请请咨询人员员就初评方方法进行讲讲解。4 初评结果汇汇总各二级单位位按总公司司要求将评评价结果（主主要是危害害辨识、风风险评价结结果、环境境因素识别别评价结果果）上报给给评价领导导小组，领领导小组对对整个评价价工作进行行验收，整整理出危害害（及环境境因素）清清单和重大大风险（及及重要环境境因素）清清单。5 形成初评报报告初评报告应应包括针对对未来健康康、安全与与环境管理理体系进行行：（1） 现有组织机机构的适用用性评价（2） 现有管理制制度的适用用性评价；（3） 相关法律法法规清单和和符合性评评价；（4） 环境因素辨辨识评价、危危害辨识、风风险评价清清单；（5） 重

25、大环境因因素、OSSH风险清清单（6） 对以往OSSH事故、工工人监护记记录的分析析以及环境境污染事故故的统计分分析。三、 初评方法根据初评过过程各个环环节的实际际需要，可可以选取不不同的方法法进行初评评，可供参参考的评价价方法有：（1） 现场观察和和测试；（2） 与作业人员员和管理人人员的访谈谈；（3） 查阅以往的的操作记录录和事故统统计资料；（4） 查阅有关媒媒体和资料料；（5） 利用专业的的环境因素素评价方法法和风险评评价方法。四、 法律法规的的获取、识识别和评价价1、 健康、安全全与环境法法律法规和和其他要求求的获取公司相关的的健康、安安全与环境境法律法规规及其他要要求可从以以下渠道获

26、获得：大庆石油管管理局、大大庆市社会会和劳动保保障局、市市经贸委、市市环保局、市市总工会、市市消防局、市市健康防疫疫站、市环环保监测站站，国家经经贸委事故故调查分析析中心“国家安全全生产信息息网”（htttp:/）、国国家职业安安全健康管管理体系认认证中心发发行部及其其他可渠道道等。2、 健康、安全全环境法律律法规和其其他要求的的识别 对对公司是否否需要加以以遵守的相相关健康、安安全及环境境法律法规规及其他要要求的识别别应考虑公公司的作业业活动的特特点和实际际管理情况况，具体以以下几个方方面的情况况：（1） 公司的经营营性质与经经营状况；（2） 公司现有的的职业安全全健康及环环境管理状状况；（

27、3） 生产现状；（4） 新产品、新新工艺、新新设备的引引进；（5） 原材料、化化学品的使使用、储存存、处理及及紧急和异异常情况；（6） 污染物排放放、废物处处理、噪声声；3、 OHS及环环境法律法法规和其他他要求的符符合性评价价 鉴鉴于公司相相关的法律律法规很多多，在进行行评价时，可可将法律法法规和其他他要求分成成两大类，其其中与组织织活动关系系密切的作作为类法法规，对这这些法规做做符合性评评价； 结合公司司生产活动动的特点，将将其它与公公司活动有有关的法规规作为观察察项，只做做目录而不不做符合性性评价。 类类法规按以以下标准分分类：安全全生产管理理、设备安安全管理、安安全教育与与培训、工工会

28、监督、女女工保护。对尚未遵守守的与公司司活动关系系密切的安安全健康及及环境法律律法规及其其他要求，应应指出现状状如何，以以及需要改改善领域。五、 危害辨识及及风险评价价（一）危害害辨识1 工作步骤危害辨识过过程按以下下步骤进行行：（1） 选择施工现现场或部门门中的作业业活动；（2） 识别电力施施工活动中中的危险因因素；（3） 对危险因素素进行定性性和定量评评价；（4） 确定重大危危险。2 选取作业活活动对象 根根据公司电电力建设活活动的特点点，作业现现场的活动动主要体现现在以下几几个方面：（1） 前期施工准准备；（2） 施工安装；（3） 调试运行阶阶段；（4） 其他辅助活活动（包括括线路安装装

29、、大型起起重机械、安安装拆卸、厂厂内车辆运运输、供电电等）。3 危害的识别别（1） 危害的分类类 对对公司内的的危害可按按此分类别别（如机械械、电气、防防护、消防防、材料、环环保、行政政卫生和其其他），也也可按专业业作业活动动划分。（2） 危害识别的的方法a. 询问和交流流；b. 现场观察；c. 查阅有关记记录；d. 安全检查表表；e. 作业条件危危险性评价价。 （二）风风险评价对作业过程程中的危害害先采取安安全检查表表法、专家家经验判断断法等进行行评价，评评价时要考考虑危害在在三种时态态（过去、现现在和将来来）、三种种状态（正正常、异常常和紧急）情情况下的危危险，通过过定量评价价法（LEEC

30、）分析析危害导致致危险事件件发生的可可能性和后后果，确定定风险的大大小。定量量评价主要要采取作业业条件危险险评价法。作业条件危危险评价法法用与系统统危险性有有关的三种种因素指标标值之积来来评价系统统人员伤亡亡危险的大大小，这三三种因素是是：发生事事故的可能能性大小；人体暴暴露在这种种危险环境境中的频繁繁程度；一旦发发生事故会会造成的损损失后果。其简化公式式是：a. 发生事事故的可能能性大小事故或危险险事件发生生的可能性性大小，当当用概率来来表示时，绝绝对不可能能的事件发发生的概率率为0；而而必然发生生的事件的的概率为11，但在作作系统安全全考虑时，绝绝对不发生生事故是不不可能的，所所以人为地地

31、将发生生事故可能能性极小的分数定定为0.11，而必然然要发生的的事件的分分数定为110。介于于这两种情情况之间的的情况指定定了若干个个中间值，如如表1所示示。表1 发发生事故的的可能性（）分数值事故发生的的可能性106310.50.20.1完全可以预预料相当可能可能,但不不经常可能性小,完全意外外很不可能,可以设想想极不可能实际不可能能b. E暴露于于危险环境境的频繁程程度人员出现在在危险环境境中的时间间越多，则则危险性越越大。规定定连续暴露露在此危险险环境的情情况定为110，而非非常罕见地地出现在危危险环境中中定为0.5。同样样，将介于于两者之间间的各种情情况规定若若干个中间间值，如表表2所

32、示。表2 暴暴露于危险险环境的频频繁程度（）分数值暴露于危险险环境的频频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时时间内暴露露每周一次每月一次每年几次非常罕见c. C发生事事故可能造造成的后果果事故造成的的人身伤害害变化范围围很大，对对伤亡事故故来说，可可从极小的的轻伤直到到多人死亡亡的严重结结果。由于于范围广阔阔，所以规规定分数值值为11100，轻轻伤规定分分数为1，把把造成十人人以上死亡亡的可能性性分数规定定为1000，其他情情况的数值值均在1与与100之之间，如表表3所示。表3 发发生事故产产生的后果果（）分数值发生事故产产生的后果果100401573110人以上上死亡29人死死亡1人死

33、亡伤残重伤轻伤d. 危险性性分值 根据公式式就可以计计算作业的的危险程度度，但关键键是如何确确定各个分分值和总分分的评价。根根据经验，总总分在200以下被认认为是低危危险，这样样的危险比比日常生活活中骑自行行车上班还还要安全；如果危险险分值到达达701160之间间，那就有有显著的危危险性，需需要及时整整改；如果果危险分值值在16003200之间，那那么这是一一种必须立立即采取措措施进行整整改的高度度危险环境境；分值在在320以以上的高分分值表示环环境非常危危险，应立立即停止生生产直到环环境得到改改善为止。危危险等级的的划分是凭凭经验判断断，难免带带有局限性性，不能认认为是普遍遍适用的，应应用时

34、需要要根据实际际情况予以以修正。危危险等级划划分如表44所示。表4 危危险等级划划分（）值危险程度危险等级320极其危险51603320高度危险4701660显著危险320700一般危险220稍有危险1 （三三）确定重重大危险及及控制原则则重大危险的的鉴别和评评价是公司司制定职业业安全健康康目标的基基础，可从从以下两个个方面来确确定重大危危险：1 根据评价人人员的经验验判断，凡凡具备以下下条件的均均应判定为为重大危险险：（1） 不符合法律律、法规和和其他要求求的；（2） 相关方有合合理抱怨和和要求的；（3） 曾经发生过过事故，且且未有采取取有效防范范、控制措措施的；（4） 直接观察到到可能导致

35、致危险的错错误，且无无适当控制制措施的。2 依据作业条条件危险性性评价的结结果，属于于D160（极极其危险和和高度危险险）的危害害应上报公公司，由公公司控制；70D1600（很危险险或可能危危险）的危危害由各项项目部或相相关责任部部门控制，上上报公司；D70（稍稍有危险）的的危害由各各作业岗位位自行控制制。3 制定表格如如下：OSH危害害辨识与危危险评价登登记表填表人： 填表日日期： 年 月 日 序号作业活动危险因素可能导致的的事故判别依据（I V）作业条件危危险性评价价危险级别现有控制措措施备注LECD判别依据：.不符合合法律法规规及其他要要求； .曾发生过过事故，仍仍未采取有有效控制措措施

36、； .相关方合合理抱怨或或要求；.直接观观察到的危危险； .定量评价价（LECC法）审校人： 批准： 批准准日期： 各类重大OOHS危险险因素及其其控制计划划清单序号作业活动危险因素可能导致的的事故危险级别拟采取的控控制措施（a f）备注控制措施（a f）a. 制定目标、指指标管理方方案； bb. 制定定管理程序序； c. 培训与与教育； d. 应应急预案；e. 加强强现场监督督检查； f. 保保持现有措措施。环境因素识识别与评价价（一） 环境因素识识别的要求求和方法1 选择作业活活动和过程程：施工准准备、施工工过程、检检修、维护护、试验等等。2 识别环境因因素时应考考虑“三种时态态”和“三种

37、状态态”。3 识别环境因因素时，四四种方法同同时使用：调查法、问问卷法、现现场观察法法和排查法法。4 实施识别环环境因素时时应将单位位的活动和和服务进行行分析，各各方面环境境问题全面面识别出来来。5 对相关方关关注的问题题全面出来来。（二） 环境因素评评价1 评价工作流流程：分析析调查环境境因素的影影响评价环境境因素的影影响程度制定环境境因素辨识识、评价、控控制一览表表确定重要要环境因素素（包括一一览表）。评价方法：采用评分分法，见表表环境因素素评价表(一)、（二二)环境因素评评价表(一一)适用于污染染物及噪声声排放评价范围: 施工工阶段或单单位 时间: 年 月 日序号环境因素产生部位或工序影

38、响范围aa全球范围围:5分周围地区区:4分场界内: 3分员工100人以下:2分操作者本本人: 1分影响程度b严重:55分一般:33分轻微:11分产生量c大:5分分中:3分分小:1分分发生频次dd持续发生生: 5分分间歇发生生: 4分分夜间发生生: 3分分白天发生生: 2分分偶然发生生: 1分分法规符合性性e超标:55分接近超标标:3分达标:11分社会关注程程度f强:5分分一般:33分弱:1分分合计注：a=55 ，e=5 ，f=5 或 14为为重要环境境因素。环境因素评评价表(二二)适用于资源源、能源消消耗适用范围： 生产用用 生活用 时间间： 年 月 日序号资源、能源名称万元产值/年消耗量量大

39、:5分分中:3分分小:1分分可节约程度度加强管理理可明显见见效:5分分改造工艺艺可明显见见效:3分分较为节约约:1分合计注：g=55 ，f=5 或 5为重重要环境因因素。重要环境因因素清单序号环境因素产生部门/工序确定时间现有管理措措施（三） 评价原则1 影响全球范范围、社区区将强烈关关注或不符符合有关环环保法律、法法规和行业业规定的都都确定为重重要环境因因素。2 其他情况下下确定重要要环境因素素时应考虑虑7种情况：影响范围围，影响程程度，使用用量/产生量，发发生频次，法法规符合性性，社区关关注程度，可可减少程度度。公司一体化化管理体系系贯标的基基本过程和和要求一、 贯标目的为了进一步步强化质

40、量量、环境保保护和安全全生产管理理及意识，预预防和控制制工伤事故故及职业病病，消除和和降低作业业活动过程程带来的环环境污染问问题，XXX公司决定定，依据国国家经贸委委职业安全全健康管理理体系审核核规范、IISO144001标标准、HSSE标准，在在公司内推推动综合管管理体系贯贯标工作，在原有的质量管理体系的基础上，建立安全、健康、环境三位一体的综合管理体系，实现二个体系的整合。建立和实施综合管理体系也是公司为将来走向国际市场，参与国际贸易竞争所采取的一个重要举措。为此，公司对此次贯标工作非常重视，特聘请国家职业安全健康管理体系咨询中心的咨询师帮助和指导，并成立了贯标领导小组，由安环部主管综合管

41、理体系的贯标工作。在今年底，力争实现本公司职业安全健康管理体系（OSHMS）和环境管理体系（EMS）通过国家职业安全健康管理体系认证中心的认证。二、 贯标原则（一） 为了建立安安全、健康康、环境三三位一体的的综合管理理体系，按按照与国家家OSHMMS咨询中中心达成的的一致意见见，公司决决定贯标工工作将在22002年年4月底开开始启动，年年底实现认认证，为确确保此项工工作的有序序进行，公公司与国家家OSHMMS咨询中中心共同制制定了XXX公司贯标标计划。（二） 在进行职业业安全健康康管理体系系及环境管管理体系贯贯标的同时时，开展安安全、健康康、环境管管理的一体体化整合工工作，以便便为今后提提高综合管管理体系维维护和管理理的效率奠奠定良好的的基础。（三） 建立综合管管理体系是是一个复杂杂的系统