技术质检部管理制度(2)22680.docx

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1、 LYQB宁夏凌云建建材实业有有限公司企企业标准Q/LY33008312016 发放号：技术质检部部管理制度度 版版次：B 受控状态态：修改号： 4 修订：许许宝青 审核：王王振批准：尤尤兆云20151210 发布布 2001602210实施 目 录一、管理体体系1、组织构构架图1.1技术术质检部部部门职能说说明书1.2岗位位说明书 1.2.11技术质检检部部长岗岗位说明书书1.2.22技术员岗岗位说明书书1.2.33试验员岗岗位说明书书1.2.44质检员岗岗位说明书书2、 部门管理制制度 22.1技术术文件管理理制度 22.2技术术质检部资资料管理办办法2.3技术术质检部卫卫生管理办办法2.

2、4技术术质检部报报表及记录录管理制度度二、产品执执行技术标标准（另行行装订）3、产品标标准 3.1产品品执行标准准3.2产品品引用标准准3.3产品品内控标准准3.3.11环形混凝凝土电杆工工艺内控标标准3.3.22环形混凝凝土电杆工工艺操作规规程3.3.33钢筋混凝凝土排水管管工艺内控控标准 3.3.44钢筋混凝凝土排水管管工艺操作作规程 3.3.55钢纤维混混凝土检查查井盖工艺艺内控标准准 3.3.66钢纤维混混凝土检查查井盖工艺艺操作规程程 3.3.77钢纤维混混凝土水箅箅盖工艺内内控标准 3.3.88钢纤维混混凝土水箅箅盖工艺操操作规程 3.3.99组装式钢钢筋混凝土土电缆沟槽槽工艺内控

3、控标准 3.4.00组装式钢钢筋混凝土土电缆沟槽槽工艺操作作规程 三、作业指指导书 4.工艺、技技术、质量量管理制度度 4.1砂石石料厂管理理制度4.2原材材料检验规规程4.3生产产过程质量量控制办法法4.4工艺艺技术、安安全操作交交底规程（通通用）4.5原材材料采购管管理制度4.6不合合格品的处处理办法4.7实验验室制度4.7.11实验管理理制度4.7.22实验室工工作制度4.8生产产车间计量量配料管理理制度4.9原辅辅材料评价价规定4.10计计量器具4.10.1计量管管理制度4.10.2游标卡卡尺自校规规程4.10.3混凝土土试模自校校规程4.10.4砂浆试试模自校规规程4.10.5坍落度

4、度筒及捣棒棒自校规程程4.11工工序监控点点控制标准准（另行装装订）4.11.1重点工工序操作的的细则4.11.2工艺岗岗位技术交交底标准4.12质质量管理考考核制度4.12.1生产、质质检考核管管理办法（另另行装订）4.13排排水管胶圈圈质量管理理制度4.14机机械设备报报废制度4.15排排水管运输输及安装规规则4.16产产品检验管管理制度4.17半半成品检验验规程4.18产产品检验4.181产品检检验规程4.182产品检检验规程 4.19产产品出厂检检验规程4.20产产品入库、在在库、出库库管理制度度4.21供供方评价规规定4.22售售后服务管管理制度4.23关关键设备自自校规程4.24排

5、排水管内水水压试验规规程四、工艺技技术调整制制度（通用用） 五五、培训制制度 459技术质检部部部门职能能说明书 部门职 能责 任权 利技 术 质 检 部部1.是公司司生产技术术、质量管管理的全权权部门。2.保证本本公司质量量管理制度度的推行，并并能提前发发现异常，迅迅速处理改改善，以确确保及提高高产品质量量。3.负责起起草、编制制、修订公公司的工艺艺技术标准准和各项质质量标准及及检验规程程。4.督导并并协助生产产部门改善善、提高产产品质量，建建立健全质质量管理制制度，推行行全面质量量管理。5.依据公公司的各项项规章制度度、技术规规程对原材材料进厂，生生产过程质质量进行严严格控制，对对产品检验

6、验标识、入入库、堆垛垛行使全面面管理。6.协助生生产部对生生产在编人人员进行全全面管理。7.会同公公司生产部部，对设备备、工装的的运行、维维修、保养养进行全程程监督。8.对产品品的质量事事故及操作作事故，进进行全面的的分析判断断和处理并并报告，制制定纠正及及预防措施施，并跟踪踪验证。9.对生产产操作人员员定期进行行培训、考考试，提高高操作水平平。10.处理理用户投诉诉，协调解解决用户工工地产品质质量问题，代代表公司与与顾客，政政府质量监监督部门进进行监督业业务的联系系。1.对公司司生产技术术和产品质质量负完全全责任。2.负责公公司质量管管理制度的的推行。3.对起草草、编制、修修订公司的的工艺技

7、术术标准和各各项质量标标准及检验验规程的准准确性、可可行性负责责。4. 对公公司原材料料的进厂、生生产过程的的监督、产产品的验收收、入库、堆堆垛负责。5.对协助助生产部门门全面管理理生产在编编人员负责责。6.协同生生产部，对对工装、设设备的运行行、维修、保保养的监督督负责。7.对产品品质量事故故的分析判判断及处理理报告的准准确性负责责。8.对培训训生产操作作人员负责责。9.对产品品销售后技技术服务负负责。1.对影响响公司生产产技术和产产品质量的的因素，有有权进行禁禁止。2.对阻碍碍和影响公公司质量管管理制度推推行的有权权进行处罚罚。3.对违反反工艺技术术标准及检检验规程的的有权进行行处罚。4.

8、对不合合格的原材材料有权禁禁止进厂。5.对协助助生产部门门管理生产产在编人员员，有建议议任免、奖奖罚的权力力，6.对影响响产品质量量的工装、设设备有权禁禁止使用。7.有权制制止不合格格品的发货货。8.有权对对产品质量量事故进行行分析和判判断，有权权行使相应应的处罚。 技术质检部部部长岗位位说明书 岗位名称定员职 能责 任权 利质 检 部 长1人1.是公司司的质量管管理全权责责任人。2.是质量量系统的建建立者和监监督执行者者。3.是原材材料进厂、在在线生产、产产品评判到到客户满意意全过程的的监督者。1.完善质质量保证体体系。2.负责公公司质量管管理体系文文件的控制制和执行。负负责技术文文件的编制

9、制、修订、发发放和存档档管理。3.根据本本部门的特特点对其岗岗位进行合合理的设置置。4.对岗位位工进行技技术交底及及上岗培训训。5.负责产产品和生产产过程的监监控和测量量，编制各各类检验验规程组组织实施，并并及时做出出调整和纠纠偏。6.负责对对不合格品品的识别和和控制，并并跟踪不合合格品的处处置结果。7.及时对对产品质量量做出分析析总结。8.负责质质检部的日日常工作，带带领全体技技术质检人人员普及质质量宣传教教育工作，努努力提高全全员质量意意识。9.及时对对部门工作作做出分析析总结。提提升部门工工作目标及及行动。1.有督导导检查各操操作岗位工工作计效程程序的权利利。2.有建议议选拔培养养岗位工

10、的的权利。3.有纠偏偏的权利。4.对不合合格材料进进场制定建建议处罚权权。5.有对不不合格品产产品的判罚罚权。6.对本部部门人员进进行考核和和提出奖惩惩意见。7.对本部部门职责范范围内的事事项做出决决定和处置置。8.有对其其他部门违违纪、违规规行为的建建议罢免处处罚权利。 技术术员岗位说说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利技 术 员2名1.严格遵遵守公司的的各项规章章制度。2.在总工工程师、技技术主管的的领导下，开开展企业工工艺技术工工作和工艺艺管理工作作，在相关关技术工作作方针和企企业规定下下，初步拟拟订工艺技技术组织及及实施方案案。3.编制产产品的工艺艺文件，出出具技术交交底书，制

11、制定材料消消耗工艺定定额。4.深入生生产现场，掌掌握生产产产品的质量量情况，指指导、督促促车间操作作人员的生生产工作，及及时解决生生产中出现现的工艺技技术问题，搞搞好工艺技技术服务工工作。5.落实好好产前指导导、产中监监控、产后后检查验收收的质量管管理方针。6.积极开开展技术攻攻关和技术术改进工作作，对技术术改进方案案与措施负负责实施，不不断提高工工艺技术水水平。7.参与工工艺技术管管理制度的的起草和修修订工作，督督促车间操操作人员遵遵守工艺规规程，搞好好工艺管理理监督执行行工艺记录录。8.搞好本本部门工作作目标的展展开和检查查，落实工工作。9.服从管管理，认真真完成总工工程师、技技术主管布布

12、置的各项项临时任务务。10.加强强专业知识识的学习，努努力提高技技术水平。11.服从从质检部的的管理和分分配，接受受部长的考考核。1.对在计计划规定期期限内未完完成工艺准准备工作，而而影响进度度和生产任任务完全负负责。2.对因工工艺编制或或工装设计计问题导致致产品报废废或返修，造造成经济损损失负责。3.对解决决生产中发发生的工艺艺技术问题题不及时采采取措施影影响生产负负责。4.对参与与审查签署署的工艺技技术文件，工工艺标准、工工艺规程等等工艺资料料的正确性性、合理性性负责。5.对由于于工艺设计计不合理，早早晨个不良良影响负责责。6.对在工工艺技术上上发生失密密、泄密现现象负责。7.对没有有搞好

13、本部部门工作目目标负责。1.按规定定审批程序序，对工艺艺文件，工工装图纸有有提请更改改权，对制制定的工艺艺文件有解解释权和纠纠正权。2.对车间间执行工艺艺的情况有有检查、监监督权，对对违反工艺艺纪律的行行为有禁止止权和处罚罚权。3.有权参参加各类技技术性会议议，进行技技术交流、技技术攻关，对对操作人员员进行督促促和指导。4.对与工工艺工作相相关人员的的奖惩、晋晋升、晋级级有建议权权。 实验员岗位位说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利试 验 员1名1.试验员员是材料试试验和技术术试验的直直接责任人人，服从总总工程师、技技术主管的的管理，对对所要求的的事项严格格执行。2.保质保保量地完成成

14、公司部门门下达的各各项试验任任务。3.作好试试验前各项项准备，做做好试验抽抽样检查样样品，正确确分样。4.标准、仪仪器设备量量值，检测测仪器设备备运转是否否正常，环环境是否符符合标准要要求。5.严格按按照受检产产品的技术术标准、试试验操作规规程及有关关规定进行行试验。6.严格按按技术要求求逐项作好好记录，并并保证数据据的真实性性及准确性性，不得擅擅自取舍。7.出具试试验报告单单，对试试验数据的的准确性负负责，并按按规定报送送质检部审审核。8.对公司司计量器具具、仪器仪仪表定期校校验，并按按规范要求求编制校验验计划，做做好校验台台帐、校验验记录。9.在质检检部不到位位时，代替替质检员的的工作。1

15、0.严格格遵守公司司的各项规规章制度。1.对在计计划规定期期限内未完完成下达的的试验任务务，而影响响技术试验验进度和生生产任务完完全负责。2.对因没没有准备全全试验仪器器设备而耽耽误试验任任务负责。3.对因试试验过程中中，出现数数据不准确确，记录不不周全而引引发的技术术事故负责责。4.对不及及时出具试试验报告单单而造成成的后果自自负。5.及时对对进厂原料料取样检验验或取样委委托检验；按校验计计划的要求求对计量仪仪器仪表送送检。承担担因检验送送样不及时时造成的技技术、质量量事故责任任。6、承担对对试验室管管理不到位位的责任。1.有权出出具试验验报告，并并对不正确确的技术标标准向质检检部长提出出更

16、改的建建议。2.有权制制订校验计计划和编制制校验台帐帐。3.依据公公司管理制制度，对试试验室行使使管理。4.在替代代质检员时时，有权行行使质检员员应有的权权利。 质检岗位说说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利质 检 员5名1.质检员员是产品检检验和工艺艺控制的直直接责任人人，服从总总工程师、技技术主管的的管理，对对所要求的的事项严格格执行。2.贯彻执执行公司产产品质量内内控标准，依依据内控标标准对生产产过程中行行使质量管管理权，落落实岗位责责任制。3.对入厂厂的原材料料进行复检检，做好原原材料进厂厂检验记录录，原材材料不合格格时，及时时与采购员员联系确定定处置办法法。4.依据工工艺标准

17、、工工艺规程，对对关键过程程、特殊过过程实施监监控和测量量，完善各各项检验记记录。5.对过程程实施监控控与测量，实实施全数或或抽样检验验。完善检检测记录，对对一般不合合格品进行行处理，对对严重不合合格品开具具质量事事故报告单单，确定定处置方案案。6.对普遍遍存在的问问题进行分分析，开具具不合格格评审报告告单，交交车间和科科室各一份份存档。7.依据产产品验收标标准对产产品进行检检验，并做做出结果判判定，对合合格品填写写产品合合格证，对对不合格品品提出整改改和改进措措施。8.掌握车车间生产流流水过程，对对存在质量量问题产品品提出持续续改进建议议。9.建立健健全产品检检验档案。包包括：原材材料、过程

18、程监控、测测量检验及及记录、验验收单、合合格证等原原始检测记记录。10.加强强专业知识识的学习，努努力提高技技术水平。11.服从从质检部的的管理和分分配，接受受部长的考考核。1.对不合合格原材料料进厂，而而影响生产产任务和产产品质量负负完全责任任。2.对在因因工艺监控控过程中，失失误或监控控不到位而而导致产品品不合格负负责。3.对因检检测不准确确或检测记记录不完善善导致生产产或质量出出现偏差负负责。4.对因产产品检验中中出现漏洞洞、错检、重重复检承担担全部责任任。5.对原始始检查记录录的准确性性、真实性性负责。6.对所有有检验的产产品质量负负责。1.有权处处置和禁止止不合格原原材料入厂厂。2.

19、对车间间执行工艺艺的过程有有监督、检检查权，对对违反工艺艺要求的行行为有禁止止权和2000元以内内处罚权。3.在产品品检验中，有有权对一般般不合格品品进行处置置；对严重重不合格品品，有权开开具事故故报告单，确确定处置方方案。4.规范生生产，对提提高产品质质量有建议议权。5.根据验验收结果，有有权出具产产品入库单单和产品品10天及及全自动的的验收汇总总表。6.有对班班组长行使使控制质量量的权利。宁夏凌云建建材实业有有限公司技术文件管管理制度1. 目的的1.1 技术文件件作为企业业的重要文文件，属于于企业的机机密，应妥妥善保管，为为了保证技技术文件的的合理性、安安全性，特特制定本制制度。2. 文件

20、件管理分类类1国家标标准、行业业标准、企企业标准、产产品质量计计划、工艺艺规程、半半成品、成成品验收标标准等文件件由技术质质检部主管管；2设备有有关的资料料，设备规规程和管理理制度等由由生产部主主管；3采购计计划、合同同等采购文文件、合格格供方资料料由采购部部主管；4销售合合同、顾客客要求、投投诉及来往往信函、文文件等由营营销部主管管；5质量手手册、程序序文件、外外来行政文文件、内部部行政文件件、人力资资源有关资资料由办公公室主管。3文件的的编写、审审核及审批批、发放3.1技术术文件由技技术部根据据生产需要要编写，交交由总经理理审核。3.1.11审查核对对文件内容容是否与现现实要求（标标准、规

21、范范）相一致致；3.1.22审查核对对文件规定定的职责是是否明确与与落实；3.1.33审查核对对文件规定定的措施和和方法是否否可行；3.1.44审查核对对工作环节节之间接口口关系是否否明确和协协调。3.2总经经理对文件件进行审查查后，技术术质检部将将总经理审审查通过后后的文件进进行印制，并并及时、准准确地将文文件下发给给相关执行行部门，技技术部准确确无误的将将文件归类存档，并并定期整理理。4.文件的的更改和换换版4.1文件件需要更改改时，由文文件主管部部门填写文文件变更通通知单，注注明更改内内容，经主主管单位负负责人审核核；4.2文件件更改批准准后，由更更改人实施施更改，发发放修改后后的文件，

22、同同时收回作作废的文件件，且加盖盖“作废”印章；4.3文件件更改的原原本应附有有文件更更改申请单单。5、档案管管理 5.1凡属属绝密机机密技术资资料与本人人工作无关关不得查借阅,因因工作需要要必须经主主管领导批批准方可查查阅;5.2严禁禁私自复印印,摘录绝绝秘技术资资料;5.3凡调调离本公司司职工,必必须归还全全部技术资资料,方可可办理调动动手续，否否则追究其其一切责任任;5.4凡借借出的图纸纸,资料不不得损坏,删改,涂涂抹,剪贴贴,拆分。6、 档案案销毁6.1对已已失效的档档案,认真真鉴定,编编制销毁清清册,该清清册永久保保存;6.2对须须销毁的档档案, 填填写文件件销毁申请请单，经经董事会

23、或或总经理批批准后,方方能销毁;6.3销毁毁时要有两两人以上监监销,并在在清册上签签字。 宁宁夏凌云建建材实业有有限公司技术质检部部资料管理理办法1. 目目的与范围围1.1 为规范技技术质检部部资料管理理，根据总总公司下发发的资料料管理办法法的规定定，特制定定本部门资资料管理办办法。1.2 本办法规规定了宁夏夏凌云建材材实业有限限公司技术术质检部资资料的建档档范围、归归档程序、归归档要求及及借阅办法法。1.3本办办法适用于于宁夏凌云云建材实业业有限公司司技术质检检部资料的的管理工作作。2.建档档范围2.1各管管线监控、验验收、技术术的资料。2.2各车车间监控、验验收、技术术的资料。2.3总经经

24、办、办公公室、技术术部及其它它相关部门门下发的决决定、决议议、通知、指指令、条例例、规定、计计划等。2.4各种种原材料试试验数据，仪仪表仪器校校验资料。2.5各种种工作计划划、总结、申申请、请示示、建议、通通知、报告告、报表及及汇总。 3.归档档程序3.1各管管线监控、验验收、技术术的资料由由专线专人人整理后，统统一交付管管理人归档档3.2各车车间监控、验验收、技术术的资料由由各负责人人整理后，统统一交付管管理人归档档。3.3办公公室、技术术部下发有有关文件由由技术部部部长接收后后，统一交交付管理人人归档。3.4各试试验数据及及校验资料料由试验员员整理后，统统一交付管管理人归档档。3.5各工工

25、作计划、汇汇总、报表表等整理后后交付归档档。3.6各种种资料在交交付时，必必须含有清清单，且于于接收人相相互签字确确认。3.7接收收后的资料料均建立资资料目录及及注明时间间，档案号号以备查寻寻。4.归档档要求4.1各种种监控、验验收、报表表、汇总、仪仪表检验、原原材料试验验必须在每每月100号统一交交付管理。4.2各交交付的资料料内容必须须齐全、整整洁、准确确资料。4.3所有有资料必须须附有封面面，并注明明资料填写写的迄止时时间。5.借阅阅5.1借阅阅资料时必必须登记备备注，资料料不得遗漏漏、丢失。5.2未经经登记备注注，不得擅擅自领用。5.3不得得私自涂改改资料内容容及数据。5.4不得得将保

26、密性性的技术资资料，给他他人借阅。宁夏凌云建建材实业有有限公司体体制技术部卫生生区域管理理办法1. 目目的与范围围1.1 为了呼应应公司对区区域管理的的号召，使使我们有一一个舒适整整洁的环境境，使公司司有一个整整体美化的的形象。技技术部在现现有的基础础上，对卫卫生区域做做具体划分分，并且指指定专人负负责。1.2 本制定制制定了宁夏夏凌云建材材实业有限限公司技术术质检部区区域卫生的的具体划分分、工作要要求和考评评办法。1.3本办办法适用于于宁夏凌云云建材实业业有限公司司技术质检检部。2 具具体区域划划分2.1质检检办公室、小小实验室由由成品检验验员负责。（小小实验室的的环境卫生生及设备整整理），

27、并并且质检办办公室必须须每天清扫扫，保持办办公室整洁洁。2.2大实实验室的室室内卫生（包包括：仪表表、仪器、试试块试压机机的擦拭及及设备保养养），门前前卫生、窗窗户玻璃的的清洁具体体由小管线线质检员负负责。2.3封水水实验台的的区域卫生生、设备保保养（包括括仪表的维维护工作，油油压机和水水泵的定期期检查）、设设备的擦拭拭，必须保保证干净整整洁，具体体由大管线线质检员负负责。2.4外压压功能实验验台的区域域卫生，排排水管外压压实验及小小产品外压压实验机的的机架的维维护及保养养工作，具具体由小产产品质检员员负责。3.工作作要求3.1积极极配合公司司的卫生大大检查，每每月的100、20、330日为卫

28、卫生大检查查日，质检检部和生产产部共同进进行检查。33.2结果果评定方式式为：清洁洁、较清洁洁和不清洁洁。4考评办办法4.1此评评定结果将将列入个人人工作考核核中，如哪哪一区域在在一月内三三次检查有有两次被评评为不清洁洁，该区域域负责人将将在本月个个人考核中中扣取一分分。4.2希望望各质检员员本着对工工作的高度度重视和认认真负责的的精神，积积极配合，做做好各项分分配的工作作。 宁夏凌云建建材实业有有限公司技术质检部部报表及记记录管理制制度1目的与与范围1.1 为加强对对公司产品品质量管理理，确保质质量体系的的有效运行行，及时准准确的反映映产品质量量信息，有有效的进行行质量控制制，特制定定该制度

29、。1.2 使用于技技术质检部部的记录与与报表的管管理考核工工作。2管理制制度2.1责任任划分2.1.11技术质检检部部长对对本部门质质量记录和和报表的准准确及时完完成等负管管理责任。2.1.22质检员、实实验员对质质量记录及及报表负有有检查、记记录、按规规定的时间间、份数和和部门报送送的责任。2.1.33 操作作工记录的的质量记录录，由分管管的质检员员负责监督督按时填写写记录，依依据操作规规程的要求求检查，并并对其完整整、正确、及及时负责。2.2 报报送程序2.2.11 操作工工的记录交交分管的质质检员，由由质检员检检查、验收收归档。2.2.22质检员分分管的记录录、报表由由质检员填填写，报技

30、技术质检部部部长审核核后报送和和归档。2.2.33技术质检检部的统计计报表和质质量记录，由由部长填写写，报分管管经理审核核、归档。2.3 填写要求求2.3.11 所有的的质量记录录要及时、准准确的反映映实际情况况。2.3.22 质量记记录的填写写要及时，不不得做事后后编造。2.3.33 记录要要保持干净净、整齐，字字迹清晰，不不有涂改现现象。2.3.44 报表内内容详实，记记录和统计计计算的数数据准确无无误，不得得有漏填。2.4 归档管理理2.4.11 各类记记录报表要要按旬、月月、季度、年年度、产品品种类分别别装订保存存。2.4.22 归档的的记录及报报表不得外外借、修改改，不得丢丢失。2.

31、4.22 由分管管的质检员员对归档的的记录和报报表负责保保管。技术术质检部长长负有监督督管理的责责任。2.4.33 注意防防火、防潮潮。2.5 检查与考考核 由技术质质检部长按按每月的实实际情况，结结合公司的的考核标标准，按按考核标标准细则，进进行检查考考核，报公公司批准。宁夏凌云建建材实业有有限公司砂石料场管管理制度原材料的质质量关系到到产品的质质量，原材材料的清洁洁与否，直直接影响产产品的抗渗渗性能，所所以对砂石石料场的管管理是质量量管理的一一部分。为为保证产品品的质量的的稳定可靠靠，必须加加强对砂石石料场的管管理工作，为为此特制顶顶该制度。2. 管理制度度2.1 入料场的的砂石料必必须是

32、合格格的，清洗洗干净的成成品料，并并按不同 粒径、规规格，质量量等级分类类堆放在干干净，坚硬硬的场地上上。2.2 料场四周周设立防护护围栏，防防止树枝杂杂物进入料料场，料堆堆之间留有有车道，以以便存取车车辆进出。2.3 进入料场场的车辆，必必须清洗干干净轮胎，严严禁将油污污，污泥杂杂草带入料料场。2.4 进入料场场的工作人人员严禁在在料场吸烟烟，吃东西西，防止将将烟头，果果皮包装盒盒弃入料场场。2.5 各班长每每天检查一一次，对流流入料场的的树枝烟头头杂物清捡捡，保证料料场砂石的的清洁。2.6 料堆用完完的场地要要及时清理理干净，以以便继续堆堆存放料，严严禁不清扫扫，继续堆堆放其他等等级的砂石

33、石料。2.7 公司质检检部对料场场管理随时时检查，发发现料场存存放混乱、不不干净、杂杂物多等现现象，要及及时通知生生产班长清清理。宁夏凌云建建材实业有有限公司原材料检验验规程1. 目目的与范围围1.1 确确保产品在在生产前的的原材料符符合产品生生产要求，满满足客户的的质量要求求和国家标标准要求。1.2 本本规程适用用于本公司司采购回来来的所有生生产用原材材料，主要要以砂、石石、水泥、钢钢筋为主。2.职责责2.1质检检部负责本本规程的执执行与修正正。2.2检验验员负责执执行原材材料检验规规程，填填写原材材料进厂记记录。3.依据据标准砂：GB/T 144684-20011 水泥：GGB1755-2

34、0007石：GB/T 144685-20011 钢筋：GGB14999.1200884.管理理制度4.1 原原材料应按按技术质检检部提供的的质量指标标进行采购购。4.2 每每批原材料料进入公司司后，公司司库管员或或收料员对对其外观质质量先进行行目测检验验，外观检检验合格后后，开据入入库单或或送检通通知单，连连同材料出出厂合格证证或质保书书一并交给给技术质检检部。4.3 技技术质检部部接到通知知后，依据据相应的国国家标准和和公司内控控工艺技术术规定对主主要原材料料及时抽样样检验和试试验，并逐逐车进行外外观检验，合合格者方可可卸车。检检验记录应应有质检员员和司机的的签字。4.4 外外观质量、物物理

35、性能检检验中，有有一项不合合格的、该该车（批）原原材料不得得卸车使用用，否则，对对检验验收收人员处550元以上上的罚款处处分，并承承担该材料料对产品质质量造成的的后果。4.5 每每种原材料料进厂后必必须抽样到到技术监督督局进行检检验，并出出据产品检检验报告。4.6 不不合格原材材料的处理理程序4.6.11 进厂检检验不合格格的原材料料，技术质质检人员、生生产管理人人员不得在在入库单上上签字，并并不得卸车车。4.6.22 在卸车车当中发现现夹杂有不不合格的原原材料时，应应立即停止止卸车。已已经卸车的的，要求司司机清理干干净。4.6.33 经检验验试验不合合格的原材材料，要取取样复检，并并将结果及

36、及时报告到到技术质检检部。4.6.44 技术质质检部长根根据试验结结果，应会会同总工程程师和技术术员对不合合格原材料料进行评审审，决定降降级使用或或退货。4.7 技技术质检人人员根据产产品质量控控制要求，配配合采购人人员要踩点点选样，本本着经济合合理的原则则，首选质质优价廉的的材料。4.8 原原材料进厂厂验收规程程：4.8.11 技术质质检部工艺艺质检人员员对材料质质量进行验验收检验，对对质量负责责，并做好好记录，在在司机所持持的入库单单上签字。4.8.22 生产部部人员对原原材料的装装车数量进进行验收检检验，对数数量负责，并并做好记录录，在司机机所持的入入库单上签签字。4.8.33 采购人人

37、员要对进进厂原材料料的重量检检查，并必必须会同生生产部人员员同时过磅磅称量，按按实际称量量数量核对对入库。4.8.44 公司库库管员在原原材料入库库时，司机机所持的入入库单上必必须有质检检人员和生生产人员的的签字，否否则，不得得入库。4.8.55财务部门门在进行帐帐务核算时时，对没有有质检人员员和生产管管理人员共共同签字的的材料入库库单，不得得进行财务务挂账。5.检验验标准5.1.11砂5.1.11.1按照照细度模数数规定为中中砂，其细细度模数为为：3.00-2.33。5.1.11.2含泥泥量（按质质量计）为为：3.0%，含含泥块量（按按质量计）为为：1.0%。5.1.11.3检验验批次：按按

38、同分类、规规格、适用用等级及日日产量4000m3为为一批，不不是4000m3亦为为一批。5.1.11.4判定定规则：检检验（含复复检）后，各各项性能指指标都符合合本标准类类别规定时时，可判定定该产品合合格。5.1.22石子5.1.22.1公称称粒径（mmm）：520。5.1.22.2含泥泥量（按质质量计）为为：1.0%。5.1.22.3针片片状颗粒含含量（按质质量计）为为：1.5%。5.1.22.4颗粒粒级配：筛孔尺寸2.364.759.516.019.026.5累计筛余9510009010004080001005.3水水泥5.3.11安定性：用沸煮性性试验，试试验体积变变化必须均均匀，无龟龟

39、裂现象。5.4钢钢筋5.4.11热轧光圆圆钢筋5.4.22性学性能能牌 号屈服强度(Reu/Mpa)抗拉强度(Rm/MMpa)断后伸长率率(A/%)最大力总伸伸长率(Agt/%)不 小 于HPB233523537025.010.0HPB300030042025.010.0宁夏凌云建建材实业有有限公司生产过程质质量监控办办法1. 目目的与范围围1.1 没有过程程就没有结结果，高品品质产品的的质量来源源于有完善善的质量体体系来控制制生产过程程，因此，对对生产过程程严格有效效的控制，是是保证产品品质量的最最有效的途途径。为确确保生产过过程的质量量，制定本本制度。1.2 本本制度规定定了产品生生产过程

40、中中的自检、互互检、督检检和抽检办办法。1.3本制制度适用于于宁夏凌云云建材实业业有限公司司技术质检检部生产过过程的质量量控制管理理工作。2.生产产过程控制制规程2.1控制制规程：依依据工艺技技术交底单单组织生产产岗位人员员对本岗位位工作质量量自检下道工序序对上道工工序互检车间主任任、班长对对生产岗位位督检公司技术术部对岗位位操作抽检检。2.2 监监控办法2.2.11 自检：各岗位人人员在本岗岗位操作完完毕后，应应依照本岗岗位工艺技技术交底单单的内容要要求对自己己所做的工工作进行认认真仔细的的检查，确确认无误后后方可交给给下道工序序（或交由由公司检验验机构进行行验收）。2.2.22 互检：上道

41、工序序和下道工工序之间要要对工序质质量相互检检验，即本本岗位的岗岗位工要对对上道岗位位交来的工工序质量进进行检验，依依技术交底底单的要求求，符合本本岗位使用用的工艺技技术要求后后，方可使使用，否则则，不得使使用，并向向上级管理理人员汇报报情况。由由个人独立立完成的工工艺或技术术试验文件件，应有同同级人员的的复核签字字，方可上上报。2.2.33 督检：依据各项项规章制度度，班长、主主任必须在在生产现场场对生产过过程、工序序质量、劳劳动纪律进进行全程监监督控制，对对各工序的的操作进行行指导，职职责范围内内出现的问问题及时解解决，职责责范围外的的问题及时时上报或协协调处理。2.2.44 抽检：由公司

42、检检验机构依依据内控标标准要求对对工序质量量、半成品品、成品质质量进行检检验，对查查出的质量量问题要及及时汇总整整理，采取取纠偏措施施。2.3 各各项检验工工作均应有有完整、详详细的原始始记录。2.4 在在抽检中公公司检验机机构对检出出的问题应应分析原因因，依照各各项制度对对岗位工、主主任、班长长采取5000元以内内的罚款。宁夏凌云建建材实业有有限公司工艺技术、安安全操作交交底标准1. 目目的与范围围1.1 为加强工工艺技术管管理，规范范技术交底底工作，确确保生产技技术的贯彻彻落实，保保证产品质质量，制定定本制度。1.2本制制度规定了了工艺技术术交底和安安全操作交交底的程序序和办法。1.3本办

43、办法适用于于宁夏凌云云建材实业业有限公司司技术质检检部生产技技术交底工工作。2.工艺艺交底规程程2.1技术术质检部依依据公司内内控标准所所涵盖的各各工序岗位位要求进行行工艺操作作交底。2.1.11 技术质质检部交底底所依据的的内控标准准的各项要要求必须是是依据相关关标准，行行业规范制制定的，经经本公司工工艺工程师师审核无误误后，在受受控状态下下使用的技技术文件。2.1.22 交底要要做到依据据正确，根根据岗位特特点，对该该岗位工艺艺操作描述述完整，每每一次操作作都有相应应的标准指指标，或十十分明确地地说明要达达到什么样样的状态为为合格，并并对该次操操作失误后后采取什么么样的纠正正措施做出出明确的规规定和说明明，切实做做到交的详详细、全面面，接受的的人完全掌掌握、明白白。2.1.33 重点工工序要专门门制定重重点工序操操作细则，规规定详细全全面的控制制标准。2.2 交交底办法：2.2.11交底应采采取如下方方法：2.2.11.1 工工艺技术交交底程序：技术部编编制技术交交底单口头交底底、学习培培训交底、书书面交底工艺质检检员、生产产部门、岗岗位人员签签字确认技术部存存档。2