内部审核资料分析29133.docx

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1、内部审核资资料质检部2004.1.100.XXXXXXXXXXX有限公司司 ZJ 8.22.2 01内部审核计计划编号：20004 第 1 页 共 11 页审核的目的的： 对本公司现现有质量管管理体系做做全面审核核，通过审审核了解公公司质量管管理体系是是否有效运运行。审核的范围围： ISO90001所要要求的相关关活动及各各有关职能能部门，包包括：总经理、管管理者代表表、质检部部、生产部部、贸易部部、经理室室、车间。审核的依据据： GB/T119001120000 质量手册册及配套的的质量管理理体系文件件审核时间： 2004.1.5审核组： 审核实施前前任命备注：编制人：XXXXXX2003年

2、年12月001日批准人：XXXXXX2003年年12月001日XXXXXXXXXXX有限公司司 ZJ 8.22.2 02内部审核实实施计划编号：20004-1 第第 1 页页 共 1 页审核的目的的： 对对本公司现现有质量管管理体系做做全面审核核，通过审审核了解公公司质量管管理体系是是否有效运运行，是否否具备申请请ISO99001转转版认证条条件。审核的范围围： IISO90001所要要求的相关关活动及各各有关职能能部门，包包括总经理理、管理者者代表、质质检部、生生产部、贸贸易部、经经理室、车车间。审核的依据据： GGB/T119001120000 质量手册册及配套的的质量管理理体系文件件审核

3、时间： 22004.01.55审核组长： XXXXXX审核组成员员：A组：组长：XXXXXXX 成员员： XXXXXXX BB组：组长长：XXXXXX 成员员： XXXXXXX 审核时间审核部门审核内容（条条款号）审核组8:008:30全体首次会议全体8:309:30总经理管理者代表表4.1；44.2；55.1；55.2；55.3；55.4；55.5；55.6；66.1；88.1；88.2.22；8.22.3；88.4；88.5；A9:3011:330生产部6.3；66.4；77.1；77.3：77.4；77.5；A9:3011:330质检部4.2.33；4.22.4；55.6； 7.6；8.

4、1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5；B13:00015:00经理室6.2；B13:00015:00贸易部7.2；88.2.11；A15:00016:00补充审核A B16:00016:30全体末次会议全体各部门都可可涉及的条条款： 4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；编制人：XXXXXX2003年年12月001日批准人：XXXXXX2003年年12月001日XXXXXXXXXXX有限公司司 ZJ 8.22.2 03内审首次会会议记录时 间：20044.01.0

5、5. 8：00地 点：办公室参加人员签签到：主持人：XXXXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记记录：1、 与会者签到到2、 会议由审核核组长主持持，宣布会会议开始3、 组长明确审审核的目的的4、 组长明确审审核的范围围5、 组长明确审审核的依据据6、 组长介绍审审核人员的的分工7、 组长请大家家确认审核核的日程安安排8、 组长强调审审核人员客客观、公正正的原则9、 组长介绍审审核的方法法和程序审核的基本本原则是抽抽样审核方法：提问、观观察、记录录、确认不合格项的的记录和确确认方法如何正确对对待不合格格项10、 澄清各部门门的疑问11、 组长宣布会会议结束记录人： XXXXXX

6、审核人： XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司司 ZJ 8.22.2 03内审末次会会议记录时 间：20044.01.05. 18：000地 点：办公室参加人员签签到：主持人：XXXXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记记录：1、 与会者签到到2、 组长主持会会议，宣布布会议开始始3、 组长代表审审核组感谢谢大家在审审核过程中中的合作与与支持4、 组长重申审审核的目的的和范围5、 组长强调审审核的局限限性6、 组长陈述审审核过程评价QMSS的优点说明不合格格项的数量量、类型、及及分布7、 组长宣读不不合格项报报告并澄清清疑问8、 组长提出纠纠正措施的的要求分析原因、采采取

7、措施并并举一反三三地整改纠正措施在在10天内内完成纠正措施完完成后请审审核员验证证9、 组长宣读审审核的结论论并书面审审核报告发发布的时间间10、 总经理讲话话，要求持持续改进QQMS，保保持QMSS的有效性性11、 组长再次感感谢大家的的协助和支支持12、 无任何异议议后组长宣宣布会议结结束记录人： XXXXXX审核人： XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司司 ZJ 8.22.2 05内部审核不不合格报告告编号： 第第 页页 共 页受审核部门门：部门负责人人：审核员：审核日期：不合格事实实描述：不符合条款款： 审核员： 年年 月月 日日严重程度：严重 一一般 责任人人： 年 月 日原因

8、分析：采取的纠正正措施： 部部门负责人人： 年 月 日纠正措施实实施情况： 部部门负责人人： 年 月 日纠正措施的的验证： 审审核员： 年 月 日备注：XXXXXXXXXXX有限公司司 ZJ 8.22.2 05内部审核报报告编号： 第 页 共 页审核的目的的：a、 确定质量管管理体系实实施的效果果；b、 确定质量管管理体系是是否符合规规定要求；c、 确认是否具具备迎接IISO90001监督督审核条件件。审核范围：a、 与质量管理理体系认证证审核有关关的部门和和人员：总总经理、管管理者代表表、经理室室、质检部部、生技部部、贸易部部、车间、仓仓库等；b、 与质量管理理体系认证证审核有关关的ISOO

9、90011的所有过过程。审核依据： ISO9000120000 质量手册册及配套的的质量管理理体系文件件审核时间： 20044.01.05审核组长： XXXXXX审核组成员员：XXXXXX、XXXXXX、XXXXXXX、XXXXXX审核概述：内部审核组组4人于11月5日对对公司进行行了为期11天的现场场审核。公司对这次次审核非常常重视，总总经理和管管理者代表表出席了首首、末次会会议，并为为审核提供供了支持和和方便，审审核过程中中也得到各各有关部门门主管和全全体人员的的积极配合合，整个审审核过程是是在认真、求求实、坦诚诚的气氛中中进行的。由由于双方的的共同努力力，使审核核活动能按按计划圆满满完成

10、。在1天的审审核中，审审核组检查查了公司与与质量管理理体系有关关的各个部部门，包括括：总经理理、管理者者代表、经经理室、质质检部、生生技部、贸贸易部、车车间、仓库库等。同时时查看了生生产现场和和各项设施施，同总经经理、管理理者代表、各各部门主管管以及班组组等20多多名职员进进行了续页： 第 页 共 页交谈。对IISO90001的所所有要求作作了抽查证证实。通过检查，审审核组发现现：公司的的质量管理理体系在文文件规定和和实际运行行方面已按按照ISOO90011：20000标准的的要求建立立，符合标标准要求，体体系在各部部门运行顺顺利，取得得了一定的的效果，但但各部门对对ISO99001标标准、程

11、序序文件的熟熟悉程度有有待进一步步加强，需需进一步提提高质量意意识，加强强学习，进进一步改进进和完善质质量管理体体系。在审核中发发现了1个个一般不合合格项，填填写了1张张不合格报报告单，涉涉及设备维维修过程。不不合格项分分布在生技技部门。审核结论：审核组认为为：公司的的质量管理理体系基本本符合ISSO90001：20000标准准的要求，且且运行有效效，因此建建议公司在在对本次审审核提出的的不合格项项在15天天内纠正完完成之后，可可以迎接监监督审核。本审核报告告分发范围围：本审核报告告分发至总总经理、管管理者代表表、经理室室、质检部部、生技部部、贸易部部等。附件：1、 质量管理体体系内部审审核不

12、合格格项分布表表；2、 不合格报告告。编制（审核核组长）：XXXXXX2004.1.6审核（管理理者代表）：XXXXXX2004.1.6.不合格项分分布表 部 门门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计4. 质质量管理体体系4.1总要求4.2 文件要求求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5. 管管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权权限与沟通通5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6管理评审6. 资资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7

13、. 产产品实现7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程7.3设计和开发发续表： 部 门门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计7.4采购7.5 生产和服服务提供7.5.11生产和服务务提供的控控制7.5.22生产和服务务提供过程程的确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置的控控制8. 测测量、分析析和改进8.1总则8.2 监视和测测量8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量8.2.44产品的监视视和测量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进合 计计管理评审资资料2004.1.200.XXXX

14、XXXXXXX有限公司司 JLL 5.66 01管理评审计计划1、审的目目的确保质量方方针、质量量目标和质质量管理体体系的持续续适宜性、充充分性和有有效性。2、评审内内容 内、外部审审核情况； 纠正和预防防措施实施施效果（包包括前次管管理评审跟跟踪措施的的实施情况况）； 过程控制情情况； 产品质量状状况（包括括重大质量量问题）； 顾客满意度度、顾客投投诉处理的的情况以及及顾客反馈馈的其他信信息； 质量方针和和质量目标标的实施情情况及其适适宜性； 质量手册及及其支持性性文件（主主要是程序序文件）是是否需要修修改； 组织结构、管管理职能是是否合适和和协调； 资源是否配配置得当； 有无影响质质量管理

15、体体系的变化化环境； 改进的建议议。3、评审方方式采用召开管管理评审会会议的方式式，对评审审的内容进进行讨论、分分析、评价价，最后确确认结果并并形成管理理评审报告告。4、评审人人员及分工工管理评审会会议由总经经理主持，管管理者代表表协助。各部门主管管参加管理理评审。5、评审的的时间安排排及地点2004年年1月188日在总经经理办公室室进行。6、评审输输入的准备备各部门/人人员准备下下列报告，并并在1月116日前提提交给管理理者代表：（注：各部部门可将下下多份报告告的内容汇汇总在一份份报告里）6.1 质检部 纠正和预防防措施实施施情况报告告； 产品质量统统计分析报报告（包括括重大质量量事故、客客

16、户退货等等情况）； 内、外部审审核情况报报告； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。6.2 生技部 新产品开发发情况报告告； 产品改进落落实情况报报告； 过程监视和和测量情况况报告（包包括特殊过过程的确认认及监控情情况，生产产过程的能能力、趋势势分析等）； 设备维修保保养情况报报告； 生产计划的的执行情况况报告； 生产成本、物物料损耗情情况报告； 生产现场控控制情况报报告； 工艺纪律执执行情况报报告； 仓库管理、产产品贮存状状况报告； 供方业绩情情况报告； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。6.3 经理室 组织机构、职职责分配、人人力资源的的总体分析析报告； 人员培训情情

17、况报告； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。6.4 贸易部 服务情况报报告（包括括顾客满意意度、顾客客投诉处理理的情况以以及顾客反反馈的其他他信息等）。 年度销售及及市场分析析报告（包包括市场环环境的变化化等）； 合同的执行行情况报告告； 新产品开发发建议； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。6.5 生产班组组 生产计划完完成情况报报告； 生产过程质质量控制情情况报告； 生产现场控控制情况报报告； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。6.6 总经理必要时，总总经理就企企业实力（市市场占有率率、社会信信誉、开发发能力、管管理水平）的的评价、企企业发展战战略、营销

18、销策略的要要求提交报报告。6.7 管理者代代表管理者代表表对各部门门提交的报报告进行分分析，并在在此基础上上编写“质量管理理体系运行行情况总结结报告”，内容包包括： 公司质量方方针、质量量目标实施施情况； 前次管理评评审跟踪措措施的落实实情况和效效果评价； 内、外部质质量审核的的总结及分分析； 质量体系文文件的变动动、组织结结构的变动动以及其他他内外部环环境的变化化； 改进建议。7、本计划划发放范围围总经理、管管理者代表表、各部门门负责人。编制人/日日期： XXXXXXX 20004.11.6 审批人/日期： XXXXXX 20044.1.66XXXXXXXXXXX有限公司司 JLL 5.66

19、 02管理评审报报告评审目的：确保质量量方针、质质量目标和和质量管理理体系的持持续适宜性性、充分性性和有效性性。评审主持人人： XXXXXXX评审时间： 20004.11.18下下午评审内容现 状 陈陈 述存在问题及改进建议议评审结论（包括改进进措施）内、外审的的情况总结结1.5.实实施了一次次内审，开开出个一般般不合格项项，正在整整改中，前前一次外审审开出的不不合格项已已经整改加强设备的的管理和维维护保养对于运作过过程中的问问题，能迅迅速采取纠纠正和预防防措施顾客投诉处处理情况2003年年未收到顾顾客的投诉诉无制定了顾客客投诉的处处理办法，能能及时处理理投诉产品质量状状况2003年年采购物资

20、资的合格率率为1000%；产品品的一次交交检率为889%；出出厂产品合合格率1000%无产品质量处处于上升状状态过程质量趋趋势去年以来，公公司生产稳稳定，生产产计划1000%完成成无过程质量呈呈现稳步上上升趋势纠正和预防防措施实施施情况内外审开出出的一般不不合格项，已已全部整改改验证完毕毕，没有采采取其他的的纠正预防防措施无对于运作过过程中的问问题，能迅迅速采取纠纠正和预防防措施上次管理评评审跟踪措措施的完成成情况前次管理评评审预防措措施已经完完成并验证证有效无自我完善的的机制已经经建立评审内容现 状 陈陈 述存在问题及改进建议议评审结论（包括改进进措施）有无影响管管理体系的的变化环境境不存在

21、影响响质量管理理体系的变变化情况无不存在影响响质量管理理体系的变变化情况部门报告中中的改进建建议加强设备管管理加强设备管管理由生技部制制定改进措措施，落实实执行质量方针、质质量目标实实施情况1、贸易部部1月份进进行了一次次顾客满意意度调查，顾顾客满意度度达92.2%，高高于公司的的目标922%；2、碳纤维维加强杆正正在进行中中，预计110月进行行鉴定3、对20003年产产品检验情情况进行统统计分析，产产品的一次次检验合格格率为899%，高于于目标值885%。无通过质量目目标的分析析，可以看看出公司的的质量方针针、质量目目标是适宜宜的组织结构、管管理职能从体系运行行的效果来来看，是合合理的无组织

22、结构、职职能分配合合理资源配置公司现有资资源，总体体上能够满满足实现公公司的质量量方针和达达到公司质质量目标无资源配置得得当质量手册、程程序文件等等体系文件件目前的体系系文件基本本适宜，不不需要进行行大的修改改无文件适宜总结论：1、 公司的质量量方针是适适宜的；2、 公司的质量量管理体系系是适宜的的、充分的的和有效的的；3、 本次管理评评审提出的的改进措施施：加强生产设设备的管理理，希有关关部门尽快快拿出计划划并实施。评审报告发发放：总经理、管管理者代表表、各部门门主管。评审参加人人员：评审人部 门职 务评审人部 门职 务XXXXXX总经理XXXXXX质检部主任XXXXXX副总经理管理者代表表

23、XXXXXX生技部主任XXXXXX生技部副主任XXXXXX贸易部主任编制/日期期：XXXXXX2004.1.222.审核/日期期：XXXXXX2004.1.222.批准/日期期：XXXXXX2004.1.222.质量管理体体系运行情况报报告XXXXXX2004.1.100.质检部工作作报告XXXXXX2004.1.100.质检部工作作报告 根根据市场经经济和企业业管理的需需求，20002年我我们开始按按GB/TT19000120000 idtt ISOO90011：20000质量量管理体系系 要求求标准策策划公司的的质量管理理体系，经经过20003年的实实施运行，经经过公司全全体员工的的共同努

24、力力，使公司司高尔夫球球杆、球具具的设计开开发水平、生生产质量以以及服务质质量保持稳稳定，在质质量管理及及产品技术术进步方面面都取得了了可喜的成成绩。一、 增强质量意意识，促进进规范管理理 在在策划质量量管理体系系的转版期期间，公司司对全体员员工，尤其其是生技部部、质检部部、贸易部部、质检人人员、关键键特殊岗位位操作人员员进行了深深入细致的的贯标宣传传，并聘请请咨询师进进行宣讲、辅辅导，使全全体人员强强化了质量量管理意识识，编写了了相关质量量手册及程程序文件，特特别是对关关键特殊过过程能力进进行了分析析与鉴定，配配合修定了了高温固化化、油漆工工序的作业业指导书，并并将工艺文文件、质量量控制定点

25、点技术文件件、工序流流程卡制好好，发放到到各部门执执行，使技技术质量管管理工作符符合ISOO90011标准要求求，规范了了质量管理理工作。 我我们通过会会议、培训训、标语、文文件等各种种手段，将将满足顾客客要求和法法律法规要要求的重要要性传达到到所有员工工，有效地地促进了广广大员工质质量意识的的提高，促促使大家写写我所做的的，做我所所写的、记记我所做的的，使得质质量管理体体系有效实实施和保持持。二、 严格按标检检验，促进进质量进步步 有有了相应的的标准后，质质检部人员员加强对标标准执行的的监督和检检查，各个个环节认真真落实，我我们首先从从物资进厂厂开始，参参照采购要要求和检验验标准，严严格产品

26、的的检验和验验证，决不不允许漏检检和错检的的发生，确确保用于生生产的原材材料都是合合格的。在生产过程程中，我们们严格按工工艺规定的的质检要求求进行检验验，强化质质检员的作作用和意义义，加大巡巡检频率，道道道把关，发发现问题及及时指出，责责任部门及及时纠正，使使生产过程程更具规范范合理性，质质检运用效效果也被充充分体现。经经过统计过过程产品的的一次交检检合格率达达86%以以上，高于于85%的的目标值。成品检验是是非常关键键的，成品品检验员将将对过程检检验的数据据进行复核核，并按成成品检验规规范进行成成品检验，严严格控制不不合格品，确确保交付给给顾客的产产品1000%合格。在在过去的112个月中中

27、，没有发发生重大的的质量事故故，也没有有顾客退货货。三、 不断改进产产品，提高高竞争能力力 在在产品质量量管理中，及及时收集质质量反馈意意见，找出出了薄弱环环节加以改改进，使产产品技术水水平进一步步提高。质质检部根据据工艺要求求和工作环环境，及时时指出关键键工序现场场操作的改改进意见，使使得油漆合合格率提高高。当总经经理得知礼礼品高尔夫夫球具正在在被消费者者看好时，及及时将这信信息传递有有关部门，生生技部和质质检部一起起反复研制制测试，使使各项性能能符合要求求，样杆已已分发客户户手中，得得到顾客的的肯定，现现在已经开开始批量的的生产和销销售，为公公司提高了了高尔夫运运动器具的的市场竞争争能力。

28、四、 推进过程监监视，不断断持续改进进在前一次的的管理评审审时成型区区提出合格格率95.4%难以以完成，经经过采取加加强员工的的技术学习习，加强设设备的维护护保养等措措施，最后后合格率达达96.77%。2003年年4月，认认证中心在在监督审核核中发现了了三个不合合格，各部部门及时采采取了措施施，在今年年的内审时时没有发现现类似不合合格再发生生。对今年内审审过程中发发现的不符符合项，督督促有关部部门及时分分析原因，明明确责任人人，在规定定时间内完完成全部整整改项目，通通过验证。五、 隐患大于明明险，任重重道远公司去年共共计生产112种不同同型号规格格的产品。从从质量统计计结果看，碳碳纤维球杆杆各

29、项合格格率较高，均均超过公司司质量目标标；碳纤复复合球杆合合格率较低低，这主要要是受玻璃璃纤维原料料特性的影影响，其表表面较粗，有有时底漆需需经多次抽抽拉才能覆覆盖合格，但但也存在操操作员工对对油漆在不不同季节环环境中怎样样正确使用用的经验不不够。设备备经多年高高强度的运运行有部分分出现潜在在的不稳定定现象，进进口脱模机机、打磨机机，由于使使用频率高高、强度大大、零配件件少，现运运行过程中中部分故障障虽被操作作者或机修修人员排除除，但这些些设备直接接影响公司司产品质量量和产量，应应增加零部部件的配备备和操作机机修人员的的培训。今年军品项项目正紧锣锣密鼓地进进行，质量量意识更要要不断强化化，持续

30、贯贯彻，方能能做到持之之以衡，持持续改进质质量管理体体系，建议议公司在明明年的工作作中能保持持并加强这这方面的工工作。 以以上只是我我们按质量量管理体系系要求所做做的部分工工作和一些些成绩，我我们决心长长期坚持贯贯彻执行IISO90001：22000标标准，实施施和保持质质量管理体体系，促进进质量稳定定进步，以以国外名牌牌产品为目目标，不断断改进产品品质量和管管理水平，使使公司各项项既定目标标不断实现现，争取更更好成绩，不不断满足顾顾客的要求求和期望。质检部 20044年 1 月 100 日生技部工作作报告XXXXXX2004.1.100.产品技术水水平应用情情况分析今年以来在在全体职工工共同

31、努力力下，主要要产品的质质量完成情情况较好，全全部达到公公司制订的的20033年质量目目标。全厂厂上下齐心心协力，产产品质量更更是上了一一个台阶。我我们对班组组质量进行行统计分析析：1. 裁料区：共共裁料29985400支 合合格率999.8%2. 成型区：共共生产299763支支 合合格率955.1%3. 打磨区：共共生产288308支支 合合格率955.1%4. 油漆区：共共生产288320支支 合合格率800.0%我公司于11997年年制订了高高尔夫球杆杆企业标准准，生产部部现一直严严格按照该该标准进行行规范化生生产，并基基本满足工工艺需要，单单耗不断降降低，产品品合格率较较过去有很很大

32、的提高高。全厂员员工都已经经过上岗培培训，符合合岗位要求求，各工序序机器设备备的日常维维护、定期期检修，均均按要求落落实完成。全全年未出现现重大设备备损坏，从从而保证生生产的延续续性、稳定定性。产品质量自自我公司质质量保证体体系运行后后，更是比比过去有相相应的提高高，成品合合格率保持持在百分之之百。高温温固化、油油漆直接关关系到产品品的质量性性能，两工工序被定为为特殊关键键工序后，我我们按体系系要求，结结合生产实实际编写作作业指导书书，对关键键特殊的岗岗位操作人人员进行培培训、考核核，使他们们的理论知知识和实际际操作水平平符合岗位位要求。全全年未出现现重大质量量事故。今年，生产产部对生产产现场

33、设备备进行了必必要的维护护，明确维维护责任人人，为不影影响白天生生产，机修修班和操作作人员利用用晚上时间间对设备进进行检修和和保养，并并提出了合合理化建议议，对脱膜膜机、打磨磨机运转的的改进均收收到良好的的效果。即即使在夏季季高温、高高强度的环环境下，未未出现由于于设备原因因而造成停停产现象，设设备完好率率符合公司司要求。贯标学习过过程中员工工们积极学学习有关文文件要求，全全年全员培培训经考核核全部通过过对相关文文件的学习习。职工们们的质量意意识和工作作责任心普普遍得到加加强，按规规范要求操操作已形成成良好风气气和习惯。我们清楚地地认识到，企企业制胜有有价格、效效率、质量量三大法宝宝，对现代代

34、企业来说说，价格和和效率的竞竞争余地越越来越小，根根本上是质质量和顾客客满意度的的竞争。生生产高品质质产品始终终是我们努努力的方向向。结合预预浸料的特特性，我们们生产部不不断改进工工艺，合理理利用原料料提高产品品性能，“科技是第第一生产力力”我们公司司深刻认识识到没有科科技创造，企企业就没有有生命力。22002年年度，我们们先后有两两个项目投投入开发：一个是室室内高尔夫夫球杆项目目，现已定定型生产；另一个是是同军区合合作开发的的轻质路面面项目的加加强杆，现现也已取得得阶段性成成果，预计计在20004年100月完成该该项目后投投产。成绩是显著著的，但工工作中也存存在有一定定问题，如如有些记录录表

35、格填写写不规范，主主要体现在在填写有涂涂改，返工工后数量调调整不及时时，有个别别现场工作作环境不符符合要求，内内审中有几几个不合格格项，现已已全部按体体系要求整整改完毕，审审验通过。我我们将加强强员工对有有关质量文文件学习，配配合质检部部强化过程程管理，发发现问题及及时解决，以以便各项工工作达到质质量体系管管理标准。生产部：XXXXXXX20044.1.110华艺公司质质量体系情情况报告 公公司于20003年44月获得GGB/T1190011-20000质量体体系认证后后，全体员员工未停留留在原有工工作和已取取得的成绩绩之上，而而是将质量量体系的各各项要求认认真落实在在日常工作作中，在已已建立

36、的质质量体系基基础上，针针对不足薄薄弱之处，强强化管理，积积极整改，使使得各项工工作均有序序、平稳、渐渐进的进行行。现将公公司全年质质量体系运运行情况报报告如下：1. 各类文件的的管理工作作规范清晰晰自贯标以来来，我们仍仍坚持对贯贯标工作小小组采取集集中和分散散相结合方方式，对各各类文件、质质量记录等等定期进行行整理，统统计归档。由由于今年客客户订单量量小批多，使使得各类原原始记录较较去年有大大量的增加加，加大了了管理和各各类工作量量，初期，部部分同志有有怕烦，图图简单的想想法和做法法，有关部部门负责人人员发现后后，立即进进行现场整整改，同时时对职工进进行再宣传传和教育，改改变过去长长期养成的

37、的不符标准准行为，现现从客户订订单评审到到生产任务务书下达和和各工序卡卡的标准规规范填写，均均较好的符符合质量体体系的要求求。生产部部、质检部部对所属范范围内统计计记录的收收集、归档档、保存工工作完成的的较好。2. 科学强化生生产现场管管理今年初，有有部分新招招进厂职工工，虽对他他们进行了了多次培训训和教育，但但不合规定定要求的行行为时有发发生，生产产部、质检检部有关同同志不定期期对作业现现场进行巡巡视，对出出现的问题题不是简单单生硬的教教训和处罚罚，而是耐耐心的向员员工宣讲质质量体系标标准的要求求，规范他他们的行动动和操作方方式，力求求从根本上上使ISOO90011质量体系系要求被每每位员工所所理解并融融入日常工工作之中。车车间的各类类标识是管管理的重点点和难点，部部分员工只只将完成生生产定额作作为首要任任务，这也也是未进行行质量认证证前长期遗遗留的问题题。针对这这些现象，质质量体系运运行负责同同志将各类类标识的维维护管理和和正确使用用落实到班班组和成员员身上，并并与工作绩绩效挂钩，使使现场管理理工作职责责明确、防防差为本、责责任到人，奖奖罚有据，针针对年初认认证时发现