稀土激光晶体项目人力资源配置方案.docx
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1、稀土激光晶体项目人力资源配置方案xx有限责任公司目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目实施的可行性6四、 项目建设选址8五、 建筑物建设规模8六、 项目总投资及资金构成8七、 资金筹措方案9八、 项目预期经济效益规划目标9九、 项目建设进度规划9第二章 行业背景分析12第三章 劳动定额的修订14一、 劳动定额的定期修订14二、 劳动定额不定期修订15第四章 劳动定额统计与分析16一、 产品实耗工时统计的方法16二、 劳动定额统计工作的任务19第五章 招聘评估指标的统计分析21一、 成本效益评估21二、 招聘成本效益评估21第六章 招募方式的选择22一
2、、 采用招聘洽谈会方式时应关注的问题22二、 实施内部招募与外部招募的原则23第七章 企业员工培训需求分析的方法25一、 前瞻性培训需求评估模型25二、 培训需求循环评估模型26第八章 培训方法的选择与应用28一、 几种常用培训方法的应用28二、 企业员工培训与开发的各种方法36第九章 绩效考评方法58一、 目的和要求58二、 制订绩效改善计划的程序58第十章 绩效考评指标与设计60一、 绩效考评指标的类型60二、 基于不同维度的绩效考评指标设计63第十一章 员工福利管理分析68一、 员工福利预算的编制程序68二、 员工福利的概念68第十二章 专项薪酬管理制度的起草70一、 薪酬管理制度的类别
3、70二、 薪酬管理制度71第十三章 工伤管理74一、 工伤保险责任74二、 工伤事故分类74第十四章 用人单位内部劳动规则77一、 用人单位内部劳动规则的特点77二、 用人单位内部劳动规则的内容79第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称稀土激光晶体项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限责任公司(二)项目联系人吕xx(三)项目建设单位概况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员
4、工,企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。展望未来,公司将围绕企业发展目标的
5、实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年
6、的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工
7、程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx,占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积93844.28,其中:主体工程61934.95,仓储工程14371.70,行政办公及生活服务设施9527.18,公共工程8010.45。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资30743.99万元,其中:建设投资2476
8、5.47万元,占项目总投资的80.55%;建设期利息662.88万元,占项目总投资的2.16%;流动资金5315.64万元,占项目总投资的17.29%。(二)建设投资构成本期项目建设投资24765.47万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用21839.30万元,工程建设其他费用2413.29万元,预备费512.88万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资30743.99万元,其中申请银行长期贷款13528.25万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):64900.00万元。2、综合总成本费用(TC):5
9、0261.74万元。3、净利润(NP):10718.42万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.31年。2、财务内部收益率:27.33%。3、财务净现值:20200.41万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积93844.28容积率1.851.2基底面积31413.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩321.722总投资万元30743.992.1建设投资万元24765.472
10、.1.1工程费用万元21839.302.1.2工程建设其他费用万元2413.292.1.3预备费万元512.882.2建设期利息万元662.882.3流动资金万元5315.643资金筹措万元30743.993.1自筹资金万元17215.743.2银行贷款万元13528.254营业收入万元64900.00正常运营年份5总成本费用万元50261.74""6利润总额万元14291.22""7净利润万元10718.42""8所得税万元3572.80""9增值税万元2892.04""10税金及附加万元34
11、7.04""11纳税总额万元6811.88""12工业增加值万元22636.40""13盈亏平衡点万元22422.59产值14回收期年5.31含建设期24个月15财务内部收益率27.33%所得税后16财务净现值万元20200.41所得税后第二章 行业背景分析激光晶体可将外界提供的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料,是晶体激光器的工作物质。稀土激光晶体主要指发光中心为稀土离子的激光晶体材料,包括掺钇铝石榴石晶体、掺钕钒酸钇晶体、掺钕氟化锂钇晶体等。稀土离子的4fN组态内能级密集,光谱复杂,是
12、理想的发光中心离子。稀土激光晶体产业链上游主要是原材料供应行业。稀土激光晶体生产的主要原材料为硼酸、碳酸锂、碳酸钡、氧化钇、氧化钕、稀土元素等化学原料。稀土激光晶体主要用于激光设备生产,并最终用于军工、工业、医疗、科研等领域。例如,应用较成熟的掺钇铝石榴石晶体由于具有高增益、低阈值、低损耗、高热导率、抗冲击好等特点,适合脉冲、连续、Q开关、锁模、倍频等多种激光工作模式。经过几十年的发展,我国稀土激光晶体在中低端领域的技术已经较为成熟,吸引了较多企业进入到稀土激光晶体行业。目前,国内稀土激光晶体行业企业数量较多,但大部分企业规模较小,市场集中度较低。目前,国内稀土激光晶体重点企业包括:成都东骏激
13、光股份有限公司、成都晶九科技有限公司、北京雷生强式科技有限责任公司等。上述企业通过对国外先进技术的消化和吸收获得快速发展,规模不断扩大,在中低端市场具有较强的竞争力,并不断向高端市场拓展。然而,由于缺乏从材料、器件的实验室研究到应用开发和产业化的完整研发产业化链条,我国稀土激光晶体整体水平与国际同行存在一定的差距。作为资金、技术密集型行业,稀土激光晶体领域外部投资环境持续向好,随着其下游领域的进一步发展,稀土激光晶体行业投资回报率有望继续维持在较好的水平。国内稀土激光晶体行业相关单位应该通过人才引进、创新团队建设、技术创新激励等措施,提高自主创新能力。第三章 劳动定额的修订一、 劳动定额的定期
14、修订劳动定额修订的间隔期不宜过短,也不宜过长。若长期不做修订,定额水平必然与生产实际达到的水平相差悬殊,使定额起不到促进生产发展的作用;若间隔期过短,频繁修改,也会产生上文所提到的那些消极作用。定额修改期间隔的长短,主要根据定额完成情况、生产潜力大小以及定额的质量来决定。同时,也应考虑企业生产类型和产品制造的特点1、新产品的定额应在试制完成以后,随着图纸工艺等技术文件的整顿而进行必要修订。修订后的定额适于小批试制。2、在小批试制后转入成批生产时,要随着图纸工艺等技术文件的定型再修订一次定额。3、专业生产或成批轮番生产的产品,修改间隔期一般是一年。4、对某些工艺操作方法已定型、生产潜力不很大的老
15、产品或标准件,以及质量较好、工时定额比较稳定的时间标准,可以每年定期进行一次检查,全面修改的期限可以适度延长。5、若定额制定质量不高或定额水平参差不齐,可先进行内部调整,这种调整也应列入定期修订的计划内。二、 劳动定额不定期修订根据有关规定,企业在发生以下情况,对劳动定额有重要影响时,可不受修订定额的间隔期的限制,对劳动定额及时进行调整。1、产品设计结构发生变动。2、工艺方法改变。3、设备或工艺装置改变。4、原材料材质、规格变动。5、劳动组织和生产组织变更。6、个别定额存在明显不合理。以上情况如属于临时的一次性改变,可给予补加偏差工时,而不修改现行定额。此外,新产品经技术鉴定合格后,应在正式投
16、产前对原试制定额进行修订。劳动定额的修订或临时补加工时,均应填写定额修改单或补加工时票,并录入台账,以便随时掌握劳动定额的动态,保持企业定额数据资料的一致性。第四章 劳动定额统计与分析一、 产品实耗工时统计的方法企业在统计产品实耗工时指标时,可以通过各种工时统计的原始记录取得有关数据,也可以采用抽样调查的方法。(一)以各种原始记录为根据的产品实耗工时统计各种工时消耗原始记录,按照记录对象的不同可分为生产工人工时记录单(卡)和产品工时记录单(卡)两种。企业可根据这两种原始记录,从不同的生产条件和生产类型出发,分别采用以下四种方法来汇总产品实耗工时。按产品零件逐道工序汇总产品的实耗工时。以车间为单
17、位,分产品、工种,按零部件逐道工序统计汇总实耗工时,是一项十分繁杂的工作。由车间统计员定期根据原始记录(生产工时记录单、工票等)登记台账,制表上报厂部,厂部定额统计员再根据各车间上报的报表(日报、周报、旬报或月报)或工时统计台账,按产品分车间(或工种)汇总。由于车间和厂部的统计台账粗细程度有所不同,采用本方法进行汇总时,工作量较大。本方法主要适用于生产比较稳定、产品品种少、生产周期短的企业。1、按产品投入批量统计汇总实耗工时。本方法是以一批投入生产的产品为对象,统计其实耗工时数和完成定额工时数。使用本方法,要求各车间按期、按产品批量(一般分工种汇总)分别向厂部报送实耗工时和完成定额工时,厂部凭
18、此登记台账。而车间在填报报表时是凭原始记录直接汇总的。采用本方法比上一种方法减少了一定的工作量,但它主要适用于生产周期较短、投入批量不大的企业。2、按照重点产品、重点零部件和主要工序统计汇总实耗工时。在众多的产品中选出重点产品,或从众多的零部件、加工工序中选出重点零部件、关键性工序,作为统计的对象,分别按照一定的顺序汇总实耗工时。这种方法适用于生产周期长、产品结构和工艺加工过程比较复杂的企业。3、按照生产单位和生产者个人统计汇总实耗工时。各生产单位和每个生产工人在同一时期内,加工制作的产品是不同的。因此,也可以按照生产单位如车间、工段、作业组班或生产者个人,分别统计出每月或季度的实耗工时,然后
19、根据原始记录如生产工时记录单等,按产品归类分组,最后得到产品实耗工时的资料。(二)以现场测定为基础的产品实耗工时统计以原始记录为根据的产品实耗工时统计,往往受到填写者人为因素的影响,存在一定的登记性误差,使统计资料的准确性得不到切实的保证,特别是对于生产工人实际操作情况,以及各种时间的支配、利用的合理性缺乏全面了解。为了确切掌握生产工人工作时间的支配情况,使制定和修订的新定额达到先进合理的要求,还必须采用以下几种方法,对生产工人加工产品的实耗工时,以及整个工作班、工作时间消耗进行直接观察。1、工作日写实。对生产工人整个工作日中工时利用情况进行观测,可以掌握以下几类时间及其在工作日中的比重。(1
20、)实际用于作业以及完成作业所必需工时消耗,如作业时间、组织与技术性宽放时间、休息与生理需要宽放时间、准备与结束时间等。(2)不必要的工时损失和占用,如停工时间、非生产工作时间等。2、测时。以工序为对象进行现场观测,可以进一步掌握生产工人在加工产品中作业时间等的消耗情况,分析和研究各个工序工时消耗的构成,为统计汇总产品实耗工时提供基础数据。3、瞬间观察法。根据统计抽样的原理,通过对现场操作者或机器设备进行随机的瞬间观测,调查各项作业活动事项的发生次数及发生率,可以对产品实耗工时进行统计推断,并能保证其具有一定的信度和效果。以上三种方法,就其性质来看,都属于非全面调查。如工作日写实虽是对整个工作日
21、工时消耗进行调查,但它并不是每天都在进行的。总之,通过上述介绍,可以看出企业统计产品实耗工时指标时,一般应以原始记录、工时统计台账和厂内报表为基础,即通过经常性调查取得有关数据。同时,为了保证质量,提高统计资料的准确程度,企业还应当注意通过非全面调查(如工作日写实、测时和瞬间观察法等)在工作现场直接进行观测,以取得第一手资料,弥补日常统计中的不足。二、 劳动定额统计工作的任务劳动定额是企业管理中一项重要的基础工作。在指导生产方面,它是企业编制各项计划如生产、财务、劳动计划,核算产品成本,开展劳动竞赛,提高劳动生产率的必要条件。在组织劳动方面,它是合理安排和使用劳动力,衡量和考核生产工人的绩效,
22、贯彻按劳分配原则,评工定级,发放奖金的重要依据。搞好劳动定额的统计,对于充分发挥劳动定额的上述作用,调动职工的生产积极性和主动性,提高企业的管理水平,推动生产的不断发展,有着十分重要的意义。劳动定额统计的主要任务包括三个方面。1、通过各种原始记录和统计台账,取得产品实耗工时的有关统计资料,为计算劳动定额完成程度指标、对现行定额的状况进行统计分析以及核算产品成本提供资料。2、计算劳动定额完成程度各项指标,为考核生产工人以及基层单位的生产成果、进行经济核算提供依据。3、对现行定额的状况以及劳动定额水平作出全面评价,以便及时发现问题,采取有效措施,加强劳动定额管理,适时修订和改进现行定额,促进劳动生
23、产率的不断提高。4、劳动定额的制定、劳动定额的贯彻实施、劳动定额的统计与分析以及劳动定额的修订,是企业劳动定额管理的四个重要环节。一种产品的劳动定额制定出来以后,首先要组织企业员工付诸实施,为了发现新定额存在的问题,使其更适应企业生产的要求,还必须搞好统计分析工作。劳动定额的统计与分析在劳动定额整个执行期内(从新定额开始实行到正式修订之前)是一项不容忽视的重要基础工作。第五章 招聘评估指标的统计分析一、 成本效益评估1、成本效益评估是对招聘成本所产生的效果进行的分析,它包括招聘总成本效益分析、招募成本效益分析、选拔成本效益分析、人员录用成本效益分析等。2、招聘收益成本比。它既是一项经济评价指标
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