实用企业自查报告九篇.doc

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1、实用企业自查报告九篇最新- - 【实用】企业自查报告合集九篇【实用】企业自查报告合集九篇? 随着社会一步步向前发展，我们使用报告的情况越来越多，写报告的时候要注意内容的完整。在写之前，可以先参考范文，以下是本人整理的企业自查报告10 篇，与。?企业自查报告 篇1 ? 一、专项活动组织与开展情况 ? 根据深圳证监局深证局发20_ 年 4 月 14 日制定了财务会计基础工作专项活动的工作方案为指导，本公司于 20_ 年 4 月 14 日至 20_ 年 5 月 18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。? 二、自查的

2、内容与方法 ? 本次专项活动是根据深圳证券交易所创业版股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则会计基础工作规范、会计电算化管理办法、 ? 会计档案管理办法、企业内部控制基本规范等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计【摘要】：p 】： 的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析p 、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。? 三、自查发现的问题 ? 通过对照深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷和深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题经

3、过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：? 1、财务人员和机构设置基本情况 ? 1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况 ? 自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理 负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 （2

4、0_ 年 10 月 31 日）变更完成。? 1.2 会计人员岗位设置情况 ? 自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有会计从业资格证，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于 20_ 年 10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。? 1.3 会计人员专业培训情况 ? 自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20_ 年企业所得税汇算清缴培训，外培 3 小时， ? 税务会计梁秀妮和财务

5、总监黎燕红参加；20_ 年软件企业税收优惠政策培训，外培 2.5 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20_ 年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培 3 小时，总账会计黄杨梅参加；20_ 年深圳市扶持企 ? 业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20_年研发费用加计扣除事项专项培训，外培 2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；20_年 4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培 4 小时；公司制定员工培训管理办法，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。? 2

6、、会计核算基础工作规范性情况 ? 2.1 会计凭证编制及管理情况 ? 自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名_。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责

7、人签字。无不规范事项。? 2.2 记账基础工作情况 ? 自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证【摘要】：p 】： 能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。? 2.3 合并报表的编制及相关工作情况 ? 自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后 8 个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来

8、由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名_的对账记录。未发现不规范事项。? 3、资金管理和控制情况 ? 3.1 管理制度和岗位设置情况 ? 自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开

9、户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。? 3.2 付款审批控制情况 ? 自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。

10、? 3.3 银行账户管理情况 ? 自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名_并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名_或者盖章。? 公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。? 3.4 现金和票据的管理情况 ? 自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为 ? 5 万元

11、。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。? 3.5 财务印鉴保管情况 ? 自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。? 公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。? 4、企业会计政策相关情况 ? 4.1 财务管理制度体系基本情况 ? 自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制

12、度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在 20_ 年 6 月。未发现不规范事项。? 4.2 企业会计政策相关情况 ? 自查中发现公司会计政策按照企业会计准则（20_ 年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。? 4.3 企业会计估计相关情况 ? 自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，

13、会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。? 为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（20_ 年 10 月 31 日）制定出相关制度。? 4.4 重大会计差错更正情况 ? 自查中发现公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，

14、并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。? 4.5 资产减值测试管理情况 ? 自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、

15、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。? 5、财务信息系统使用和控制情况 ? 5.1 财务信息系统基本情况 ? 自查中发现公司于 20_ 年 4 月制定财务信息系统管理制度，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由 IT 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软 ? 件的服务器端及客户端的计算机均采用的是 dows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在 dows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由 Off

16、ice 软件支撑。未发现不规范事项。? 5.2 财务信息系统应用情况 ? 自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。? 5.3 财务信息系统访问权限的控制 ? 自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写财务信息系统权限申请单，并经财务部门负责人审批后向 IT 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。? 6、母公司对子公司财务管理和控制情况 ? 6.

17、1 全面预算管理的执行情况 ? 自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核

18、。未发现不规范事项。? 6.2 母公司对子公司的资金管理 ? 自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。? 6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况 ? 自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进

19、行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。? 四、整改期限和整改责任人 ? 本次整改的最后期限为 20_ 年 10 月 31 日，本次整改的责任人为公司总经理霞。企业自查报告 篇2 ? 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：? 一、财务收支情况 ? 在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依

20、据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。? 二、单位内部控制制度建立和执行情况 ? 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：? 1、明确了记账人员与

21、审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。? 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。? 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。? 三、固定资产管理和使用情况 ? 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致

22、;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。? 四、存在问题 ? 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析p 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。企业自查报告 篇3 ? 一、重大投资项目情况 ? 1.20_-20_ 年重大项目投资情况，项目决策、实施程序是否规范; ? 2.已完工(完成投资)项目的效益情况，对达不到预期效益的，分析p 查找原因;在建项目进展情

23、况，投资中遇到的困难和问题，是否存在重大风险，是否制定风险防控措施; ? 3.工程建设项目落实责任制、招投标制、合同制、监理制等规定情况，是否存在超概算、超预算现象; ? 4.境外项目投资情况，存在的问题、原因及对策; ? 5.项目跟踪审计和后评价工作开展情况。? 二、投资计划执行情况 ? 1.近五年投资计划编制、执行情况，投资规模与方向，实际投资与计划的偏差及原因，是否严格控制计划外投资; ? 2.投资资金筹集、到位情况，投资对企业资金安全的影响，是否存在较大财务风险; ? 3.年度投资计划与战略规划、财务预算的衔接情况，围绕“转、调、创”，分析p 企业的投资方向、结构、领域; ? 4.战略

24、性新兴产业和现代服务业投资情况，分析p 投资效果; ? 5.分析p 近五年投资对企业相关经济指标拉动影响，对加快企业主业发展、结构调整、增强创新能力、提升核心竞争力等方面的影响促进作用。? 三、投资管理制度及机制 ? 1.企业投资决策、实施、后评价、责任追究等内部管理制度建设、执行情况; ? 2.投资内部职责权限划分情况，投资管理机构运行是否科学有效，是否对权属企业投资实施有效管控; ? 3.是否严格执行山东省省管企业投资管理暂行办法等规定。企业自查报告 篇4 ? 建筑装饰有限责任公司 ? 为切实提高我公司的优质服务工作水平，全面增强企业的核心竞争力，不断提高企业经济效益，将工作经验进行有效延

25、续和运用，现对我公司 20_ 年的工作情况进行自查，具体情况如下：? 一、组织健全，目标明确 ? 为保证我公司工作安全稳步有序开展，我公司成立了安全工作领导小组，负责安全工作的组织策划并具体实施和监督落实。结合我公司的工作实际，形成可行性强的施工要点和工作细则，明确了工作目标，抓住了工作重点，理顺了工作思路，确保了工作实效。? 二、制度完善，保障有力 ? 为使工作有序进行，我公司完善了多种工作机制。? 1、责任管理机制。将行风建设和优质服务作为公司与各项目部签定的20_年管理责任书的重要考核指标，并对发生服务事故，行风事件，均实行警告、教育并与奖金挂钩。? 2、完善行风工作考核机制。坚持实行月

26、季考核制度;不断完善监督机制，坚持聘请行风监督员，进一步完善行风监督员建档归档工作，确保有序、有效、便于工作开展。深入开展大客户走访和工作组互查互评，组织召开了行风工作经验交流会，汲取经验，形成互补。? 3、健全行风建设奖惩机制。? （1）对优质服务及行风建设工作实行年 ? 底评先选优制，对“标兵项目部”和“服务之星”进行奖励。? （2）对敬业爱岗先进典型进行褒奖。? （3）将行风工作细化量化，责任落实到人;并与奖金挂勾，实行重奖重惩。以此提高重行风、抓行风、管行风的主观能动性。? （4）建立问责制。严肃查处员工的违法违纪行为。? （5）严格业务技能考核奖惩机制，对成绩优异的集体和个人给予重奖

27、。? 4、完善监督机制。一是内部监督。我们采取的是每月有抽查，季度有检查，半年有初评，年终有总评;实行明查暗访制度和定期走访制度相结合。具统计，我公司全年共走访客户 15 次。组织检查 2 次。进行不同层次的暗访 6 次，使客户意见和建议得到真实、有效的反馈。二是外部监督。（1）公开服务承诺、服务标准和服务流程; ? （2）坚持大客户走访制度。坚持客户满意度调查，发放问卷调查 100 多份，了解客户的期望和需求。? （3）公司服务热线、投诉举报热线，实行无周日工作制，确保咨询电话 24 小时开通。认真对待客户的投诉，利用客户投诉这面镜子，不断改进和完善服务工作。? 三、注重宣传，营造氛围 ?

28、1、加大宣传工作力度，鼓励员工向各类报纸、书刊、网站投递稿件，积极宣传我公司行风建设优质服务成果，增强企业健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。? 2、充分利用电视广告，宣传单进行宣，推进工作良性发展。? 四、紧扣施工规范，狠抓安全工作，促进优质生产 ? 1、加大了住宅装饰装修工程施工规范的学习，严格按照安全施工标准，做到了用户满意是公司最大的目标。充分发挥客户服务热 ? 线作用， 进一步完善公司客户中心投报受理职能，实行 24 小时值班值宿制度。? 2、提高优质服务水平。首先，加强员工职业道德建设、职业纪律和优质服务行为规范的教育，增强员工的优质服务理念。其次，健全服务机制，坚持公司接待日

29、制度，定期接待客户走访。基层单位坚持实行周日工作制，确保咨询电话、报修电话 24 小时开通。继续实行首问负责制、换位思考制，明确首问内容、标准，了解客户所想、所需、所求。再次，安全生产建设。增强“大行风、大服务”意识，扎实开展春、秋检，实现安全、优质、工作，确保安全稳定运行，不断提高生产效率。? 五、不足之处：? 1、一步加强规章制度建设，坚持务求实效，不走过场，不留于形式。? 2、加强各部门之间的协调，确保事事有人抓，件件有人管。? 二_ 年三月十四日企业自查报告 篇5 ? 根据卫生主管部门统一部署，我院认真开展了“优质服务年”活动。活动开展以来，我院结合医院实际，以创新发展为主线，切实加强

30、医院行风建设，不断提升服务水平，持续改进医疗质量，大力弘扬高尚医德，构建和谐医患关系，争创人民满意医院，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。? 一、加强领导，精心组织，广泛宣传 ? “优质服务年”活动方案下发后，我院积极响应，制定了优质服务年活动实施方案，成立“优质服务年”活动工作领导小组和活动办公室，形成院部领导班子统一领导，院长负总责，班子成员分工负责，各职能部门各负其责，干部职工和群众广泛参与的齐抓共管的领导机制和工作格局。及时召开“优质服务年”活动动员大会，传达上级文件精神，部署活动，统一思想认识。为使全体职工了解掌握活动内容，认真贯彻实施，我们在医院醒目处悬挂宣传

31、标语，且通过印发材料、宣传栏等形式，大力宣传“优质服务年”活动的内容、目的意义和好做法、好经验、好典型，营造有利于提升服务水平，改进医疗质量，弘扬高尚医德、构建和谐医患关系的良好舆论氛围。? 二、改善就医环境，优化服务流程，不断提升服务水平 ? 1、加强医院基础设施建设。市、县重点建设工程综合病房楼一期及其配套附属工程的全面投入使用，使医院规模进一步扩大，内科系统、儿科系统、血液净化治疗、120 急救中心、医学临床检验等项目进一步优化，医院基础设施环境、综合服务功能和整体形象根本改观，为县域医疗服务体系建设提供了更为坚强的支撑。? 2、完善便民服务措施。在门诊大厅设立医院布局平面图、科室分布示

32、意图、楼层科室标识系统、专家简介、办理出入院手续流程、新农合医保核报及医保政策宣传、常用医疗服务收费标准、中西药品价格等服务信息;设置了候诊椅、饮水处、便民电话等设施，免费提供开水、轮椅、担架、推车，进行健康教育和生活指导。成立了医保办，配置专职工作人员为新农合及医保患者提供服务，并实行新农合及医保费用即时审核报销等服务管理措施。? 3、改进服务流程。进一步完善信息系统，增设医生护士工作站，提高服务效率，方便病人有序候诊就医，消除“三长一短”现象。各种医技检查，做到大型设备检查项目 24 小时内出具报告，检验、心电、普通影像、超声常规检查项目随到随做，及时提供诊断报告;为解决群众看病难问题，开

33、展全天候门诊服务，保障双休日和节假日病人就诊。? 4、开展优质护理服务。认真贯彻落实 “优质护理服务示范工程”活动，切实转变“重专业、轻基础、重技术、轻服务”的观念，以做实基础护理为突破口，全面加强临床护理工作，改变患者看病就医体验，实现“患者满意、社会满意、政府满意”的重大医院服务改进行动。先后成立了“优质护理服务示范工程活动工作领导小组”，以内科病房为试点先行科室，建立基础护理责任制，严格执行整体护理工作制度，进一步夯实基础护理，提高护理质量，改善病房护理环境。? 5、构建和谐医患关系。进一步完善医疗费用清单、医疗服务收费、药品价格和服务承诺公示制，建立健全导诊咨询、医患协议、医患沟通、法

34、定告知等制度;积极推进病人访谈、出院随访等服务管理措施。严格执行“首诊负责制”和“首问负责制”，有序推进主诊医师负责制。完善医德考评制度和医师定期考核制度;贯彻执行医院投诉管理办法，持续推进院务公开工作，不断完善病人投诉处置机制，切实维护病人合法权益，保障医疗质量和医疗安全;强化服务与安全动态监控，及时发现服务缺陷，正确处理服务抱怨，虚心听取患者对医院的服务改进意见，进一步改善服务态度和工作作风，努力构建和谐医患关系。? 三、加强质量管理，规范诊疗行为，持续改进医疗质量 ? 1、加强基础医疗质量管理。严格遵守卫生管理法律法规和诊疗护理规范，做到依法执业、行为规范;健全院科二级质控体系，制定医疗

35、护理质量方案和考核标准，完善医疗质控检查追踪、反馈督查、分析p 评价、指导考核、关键环节、重点部门、重要岗位质量管理制度;定期召开医疗质量与医疗安全专题会议，加强医疗安全教育，实施环节质量与终末质量管理，落实 14 个医疗质量与医疗安全核心制度;严格按照卫生部制定的病历书写基本规范要求，进一步提高病历质量;探索临床路径管理，强化医疗质量管理责任，促进医疗和质量持续改进。? 2、开展抗菌药物临床应用专项整治活动。认真贯彻落实基本药物制度，规范药物的采购、配备和使用;建立健全临床用药监督指导和评价制度，开展药物安全性监测、药物不良反应监测和抗菌药物临床应用监测，加强处方管理，落实处方点评，提高处方

36、质量，开展大金额病例、大处方、抗菌药物使用和专科用药前10 种药品和前 10 名医生情况分析p 通报，使因病施治、合理用药、合理检查制度得到有效落实。? 四、加强医德医风教育，弘扬高尚医德，严肃行业纪律 ? 1、强化医德医风教育。加强医务人员廉洁从医的教育，严格执行医务人员廉洁行医的各项规定，深入开展社会荣辱观教育、医德医风教育、卫生法律法规宣传教育，增强医务人员职业道德和遵纪守法意识，加强医院和谐从医文化建设，树立廉洁从医、依法执业的良好风气。? 2、积极推进院务公开工作。按照上级部门院务公开工作部署，进一步完善院务公开各项措施，规范院务公开内容，坚持对外向社会及患者公开与群众利益密切相关的

37、政策、法规、制度、医疗服务信息、便民措施、医疗收费项目及标准、药品价格等基本情况;对内向职工公开医院重大决策事项、医院运营管理情况、人事管理、财务收支、药品设备、基建工程招标以及事关职工切身利益的相关信息，主动接受群众监督，真正做到取信于民，使人民群众的知情权、参与权、监督权得到保证和落实。? 3、完善医德考评制度。以医务人员职业道德素质提升为目标，以定期考核记录医务人员医德行为表现为手段，以改善医疗服务态度、优化医疗服务环境、规范医疗服务行为和提高医疗服务质量为突出任务，深入开展医务人员医德考评活动，健全医患沟通制度、医疗服务问责制度、服务投诉处理制度和医德医风考核奖惩制度，完善医务人员医德

38、医风考核档案，把医务人员医德考评纳入科室综合目标管理，作为医务人员年度考核的先决条件，考核结果与科室及个人绩效工资分配、年度考核评先评优和职称晋升等挂钩，充分发挥医德考评的激励约束作用。? 4、深入开展志愿者服务活动。坚持以“奉献爱心，服务患者，服务群众”为主题，以“服务大局、方便群众看病就医和提高健康素质”为主要内容，深入开展“志愿者服务”活动。积极开展上街义诊、卫生下乡、为居民小区群众、全县优抚对象健康体检等活动，受到社会各界及广大群众的好评。? 五、存在问题和下步工作 ? 1、“三好一满意”活动开展以来，我院各项工作虽然取得了一定的成效，但离上级的要求和人民的期望还有一定差距，主要表现在

39、：一是优质护理服务示范工程活动成效不明显，护士人力资配置不足，难以满足临床实际工作需要;二是平安医院创建工作不够扎实，医疗质量安全方面还存在缺陷和隐患。三是临床路径工作力度不大，工作进展较慢。四是服务措施落实不够到位，少数科室和个别医务人员服务态度和服务水平达不到群众的要求和满意。? 2、在今后工作中，我们将努力从以下方面进行改进。一是改善门诊服务，充实门诊力量，加强急诊绿色通道管理，推行“三先三后”，即先救治后检查、先抢救后分科、先抢救后收费，确保急诊抢救“绿色通道”畅通无阻和救治的及时有效，改善住院、转科、转院、出院服务流程，确保患者得到方便、快捷、连续和个性化的医疗服务。二是扎实推进优质

40、护理服务，认真落实“优质护理服务示范工程”活动计划和实施方案，稳步推进试点病房工作，制定护理人员绩效考核方案，建立并完善护理支持系统，推进护理工作贴近患者、贴近临床、贴近社会，为患者提供安全、有效、方便、满意的护理服务，增进医患和谐。三是加大临床路径工作力度，增加进入临床路径管理的病种。四是加强医德医风建设，认进一步提高医务人员职业道德素质，切实纠正医疗服务中的不正之风，更好地维护人民群众的健康利益。企业自查报告 篇6 ? 根据省市统计局要求，宁津县统计局近期对“三上”企业进行了全面核查，通过核查发现了一些问题，并提出了整改措施，现将自查情况汇报如下：? 一、安排部署 ? 为迎接检查，县局 4

41、 月 9 日召开了专题会议进行研究安排，会议由分管局长主持，由工业科、贸易科、投资科有关人员、各乡镇统计站长、县直企业统计员参加。会上下发了关于做好三上企业核查工作的通知。要求各乡镇和县直企业高度重视此次核查工作。? 县统计局于 4 月 9 日至 11 日分三组对“三上”企业逐一进行了核查，其中：工业企业 272 家、贸易企业 147 家、建筑、房地产企业各 9 家。核查的主要内容是：企业是否存在，是否有组织机构代码，企业名称及企业类型是否正确，企业填报的专业报表是否正确。? 二、存在的问题 ?（一）工业：? 规模以上工业企业全县共有 272 处，通过自查存在以下问题：? 1、关闭企业：工业园

42、区的凯恩西工艺品有限公司（20_ 年 2 月份注销）和刘营伍乡的恒升阀门有限公司（20_ 年 2 1 月份注销）。? 2、企业转产：宁津镇金囊纸箱厂纸箱已停产，现生产汽车配件，名称改为利通汽车配件有限公司。? 3、法人码错误：张大庄乡的风祥木业确实存在，但代码非本企业代码，而是村委会代码。? （二）贸易：? 全县限额以上贸易企业共有 147 家，其中：企业 128 家，个体户 19 家。有正式代码的 33 家，临时代码 114 家.? 通过自查，发现 147 处限上贸易中关闭五家分别是：宁津镇的广礼粮庄、广五粮庄、恩杰粮庄；柴胡店的路庄联华超市；相衙镇的新世纪超市。有四家企业改名分别是：新国际

43、购物广场改为家具商场、华联超市改为德百大楼宁津分店、宁津镇的百姓超市改为饭店、相衙镇的东海批发门市部改显好邻居超市。? （三）建筑业、房地产企业 ? 全县建筑企业、房地产企业各九家。全部正常营业，没有问题。? 三、整改措施 ? 对“三上”企业存在的问题，局党组进行了认真研究，并制定了整改措施。一是按照确认的三上企业及时更新基本单位名录库的有关信息；二是对不规范的企业限期整改，否则剔除三上企业。企业自查报告 篇7 ? 为了进一步加强 _ 区道路危险货物运输安全生产管理，从而提高道路危险货物运输安全生产管理水平，落实“安全第一、预防为主”的方针，进一步明确危险货物运输经营者及驾驶员、押运员各自的安

44、全生产责任，积极消除隐患，遏制事故的发生，确保人民生命财产的安全和社会稳定，防范重、特大道路危险货物运输事故的发生，根据国家运政部门的要求及公司的具体情况，特制定本责任书：? 1、贯彻执行国家和行业主管部门有关安全生产的方针、政策等法律、法规及各项规章制度，普及安全生产法律知识，提高本公司职工从业人员(驾驶员、押运员)安全生产意识，做到遵纪守法、安全行车。? 2、公司建立健全安全生产工作机制，制定有关安全生产管理制度和道路运输安全事故应急救援预案。? 3、公司应当建立责任追究制度，按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、真顿措施未落实不放过、有关人员为教育不放过的“四不放过”原则，认真

45、查处各类事故。? 4、公司要按照交通运输部道路危险货物运单使用和管理制度的要求，在每一次排除任务时应当认真填写和使用危货路单，以便及时了解和掌握车辆动态及危货的流量、流向、流程。? 5、建立健全危货运输档案和从业人员资格证、押运证档案，做到一车一档。? 6、建立健全企业内部安全生产自检、自查自纠的长效机制，采取定期、不定期的方式进行认真的自检自查自纠，尤其是要加强各大节日的安全生产大检查。此项工作必须要有专人负责。? 7、相关从业人员在道路危险货物运输经营过程中，必须严格遵守、执行中华人民共和国道路交通安全法、道路危险货物运输管理规定及国家、交通部门制定的道路危险货物运输方面的管理规定，所属车

46、辆必须持有经运政部门审验合格颁布的加盖有“道路危险货物运输专用章”的.道路运输证。? 8、必须雇用持有道路危险货物从业资格证的，有 2 年安全驾驶经验或安全行车 5 万公里以上的驾驶员驾驶道路危险货物运输车辆。每台车必须配备有一名持有道路危险货物运输操作证的押运员。驾驶员与押运员不得为同一人。从业人员变换前必须想公司提供其相关证件经审核、备案后方可上岗。驾驶员与押运员必须严格按照汽车运输、装卸危险货物作业规程进行作业。? 9、车辆技术等级必须达到一级。车厢、地板平坦完好、周围栏板牢固、铁地板承运易燃易爆货物时采取衬垫防护措施、排气装置装有有效的隔热和熄灭火星的装置、电路系统有切断总电和隔离火花

47、的装置、车辆必须按照道路运输危险货物车辆标志的规定安装、悬挂、喷涂相关标志、灯具、牌。? 10、必须根据所装货物的物理化特征，配有相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具，并定期对车辆进行清洗、消毒。若在运输过程中发生意外，司、乘人员应及时采取必要的急救措施，减少事故造成的损失，防止事故蔓延、扩大，同时必须在最短时间内报公司技安科及公司危货专管员，以便启动安全生产应急救援预案及危货运输应急处理方案。? 11、装运危险货物的罐(槽)车必须是专用的罐车，不得使用可移动罐体。罐体必须持有质监部门颁发的“容器检测证书”和“检验合格证书”。? 12、车辆必须安装 GPS 卫星定位系统并接受监督、检查、车

48、辆在营运过程中必须保持 GPS 的正常工作状态。如发现 GPS 不能正常工作时应立即停运及时通知公司修复后方可恢复营运。? 13、车辆必须按照要求足额投保第三者责任险、道路危险货物承运人责任险及司乘险，如到期的要及时续保。? 14、必须严格按照运政部门的要求按时对车辆进行检测、维护及评定。? 15、公司应督促相关人员每次营运前应对车辆及所承运的危险货物审验，严禁超范围运输。车辆必须保持良好技术状态，遵守操作规程，安全措施到位，司机押运人员符合要求。掌握所载运危险品的理化性质、危害特性、包装容器使用特性。? 16、公司每年要与危货运输驾驶员、押运员、安全管理人员等相关从业人员签订安全责任状。? 17、公司须根据危货车辆许可的准运种类，给予驾驶员下发准运危险货物告知单。? 18、公司要明确安全学习周期，每月至少一次。?_ 市 _ 运输有限公司 ? 20_ 年 _ 月 6 日企业自查报告 篇8 ? 一自查基本情况 ? 资