工程质量管理考核办法.doc

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1、第 1 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。工程质量管理考核办法工程质量管理考核办法为了加强公司内部建设工程质量的管理，保证建设工程质量，明确建设工程质量责任和义务，维护建设市场秩序，促进公司建设工程质量的提高，依据中华人民共和国建筑法、国务院建设工程质量管理条例及江西省建筑管理条例，制定本考核办法。一、凡在公司范围内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的勘察单位、设计单位、工程监理单位、施工单位依法对建设工程质量负责，同时必须遵守本考核办法。本考核办法所称建设工程，是指房屋建筑工程、土木工程、设备安装工程和管线敷设工程及装修工程。二、冶金工程质量监督站*分站对在公司范围内从事

2、建设工程等有关活动的参与主体各方的质量行为，依法进行监督管理。三、凡在公司范围内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的勘察单位、设计单位、工程监理单位、施工单位在签订有效合同后，应及时到工程质量监督站*分站办理报监备案。*分站在接受备案时，向备案单位进行质量监督交底，布置质量监督工作。凡签订有效合同后，不及时到工程质量监督站*分站办理报监备案的，该合同对应的单位工程不予验收，不得进行决算。四、在工程建设活动中，对施工单位违反国家有关法律、法规及规范、行业标准，造成工程质量低劣或发生质量事故的，建设单位第 2 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。工程管理部门（项目部）、监理单位除

3、责令其返修处理、停工整改、通报批评外，并按下列规定进行考核处罚：1.隐蔽工程未经验收或验收不合格就已隐蔽的，视情节处 1000元以上 5000 元以下的罚款，并重新进行剥离检验。2.工程材料、构配件、设备未进行检验或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，视情节处 1000 元以上 5000 元以下罚款，并按规定补做检验。3.对工程中使用不合格工程材料、构配件和设备的，视情节处5000 元以上 10000 元以下罚款。4.对违反施工建设规范、规程和技术标准造成检验批、分项工程验收不合格，视情节处 1000 元以上 5000 元以下罚款。5.对未经设计、监理、业主同意并签证，擅自改变

4、设计或不按设计文件施工的，施工单位必须按设计要求采取补救措施，并视情节处 5000 元 10000 元以下罚款。6.在交工验收过程中发现不能说明原因存在施工遗漏项目的，视情节对施工单位处 5000 元以上 10000 元以下罚款，对监理单位处1000 元以上 5000 以下罚款，并责令施工单位按图纸内容完善其施工。如无法完善造成工程实物永久性缺陷的，视情节对施工单位处 10000元以上 50000 元以下罚款，并罚减相应工程款。7.施工单位对建设单位、监理单位、质监站下发的质量问题整改通知中的内容在限期内未认真整改或弄虚作假的，视情节处 5000元以上 10000 元以下罚款，并视为无力承担该

5、工程的后部完善工作，第 3 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。同时放弃对该部分工程结算款的要求，建设单位可另行安排施工单位完成后续工作。8.对单位工程因施工质量原因被罚款两次的施工单位，给予停工整顿处罚，受到停工整顿处罚后工程质量仍无明显改进的，建设单位可终止施工合同。9.因施工单位责任发生工程质量事故的，监理公司、项目部和*分站应及时向公司主管部门汇报，积极配合公司主管部门对质量事故进行处理，并由公司主管部门对责任单位进行处罚。（同时向工程质量监督站汇报）10.施工单位不依法履行保修义务或拖延履行保修义务的，除责令改正外，视情节处保修工程造价一倍到 3 倍的罚款，并对在保修期内

6、的建安工程质量问题造成的损失，承担赔偿责任。五、本办法第四条中 17 项由建设单位委托的监理单位管理人员、各项目部施工质量管理人员或工程管理部施工质量管理人员负责检查和处罚，报各项目部或工程部核准后实施。六、本办法第四条中 810 项由建设单位工程质量管理部门（项目部）考核。七、经核准的工程质量罚款，均由公司决算科根据各有关单位报送的罚款单在责任单位的工程总造价中扣除。为进一步完善我公司工程质量管理工作，杜绝工程质量事故发生，满足安全生产需要，全面提升我公司标准化建设水平，为推动我公司“本质安全型、质量标准型”矿井发展奠定坚实的基第 4 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。础。现制

7、定本管理办法：一、考核范围全公司采、掘、开、修一线区队。二、考核办法1、实施惩罚考核办法，由生产科负责考核，生产科现场检查工程质量存在隐患，按照标准扣罚，每月月末由生产科汇总各区队处罚工资金额，上报劳资科实施处罚。2、若采煤工作面及上、下巷，开掘工作面发生冒顶、片帮等工程质量事故，影响正常生产的，由生产科追究相关单位责任。三、具体标准及考核细则通用部分1、新开口及新开工工程布臵后由生产科现场查看并设计 2 天后下发相关规程及措施、开工通知单；开工通知单及时下发施工单位及相关科室，施工单位严格按照施工地点配套作业规程及专项安全技术措施、联系通知单等有关规定施工，严禁无规程、措施施工及未按规程及措

8、施要求施工。否则处罚 2021 元/次。2、施工单位在施工地点必须按照要求，储备预防冒顶、片帮等事故的备用材料码放整齐，挂牌专人管理，平时不得使用，用后及时第 1 页共 9 页补充。不合格处罚 1000 元/次。采煤工作面1、工作面上、下安全出口尺寸 2.9m3m（走向倾向）采用第 5 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。12 根 4.5m型梁，一梁六柱均棚支护，棚距（中-中）0.25m，6 根2.6m型梁一梁三柱均棚支护棚距（中-中）0.5m。上、下出口高度不低于 1.7m。（不合格的扣 1000 元/次）2、工作面采用型梁配合单体柱两梁五柱均棚支护，棚距均匀，规定 250mm，

9、柱距、排距偏差不超过50mm。底板松软时，支柱要穿符合作业规程规定的柱鞋，钻底小于 100mm。工作面严禁出现两根型梁无弯曲变形、支柱齐全，无缺柱、折柱、倒柱或失效柱，坏柱要及时更换；顶梁要架设牢固，顶盖要与型梁面卡紧接实。支柱迎山有力，严禁前倾、推磨、倒仰、流水等现象。（不合格的扣 1000 元/次）3、工作面每隔 5m 要留不小于 500mm 的安全通道。工作面输送机老塘侧人行道要畅通，高度不低于 1.8m，宽度不小于 0.7m。（不合格的扣 1000 元/次）4、工作面采用塑料网、背木背设顶板，背木间距 300mm，必须严格按要求连网，塑料网搭接长度 100mm，每 100mm 用联网绳

10、连一扣，网铺平展，工作面内不得出现大范围网兜。（不合格的扣 1000 元/次）5、工作面高度不低于 1.8m，移溜子后老塘侧浮煤必须清理干净。工作面必须保证达到“三直一平两畅通”。（不合格的扣 1000 元/次）采煤工作面上、下巷修护第 2 页共 9 页1、上、下巷超前支护段规定长度 10m（安全出口向外）。（不第 6 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。合格的扣 1000 元/次）2、综采工作面上、下巷超前支护段采用梁腿=4.52.8m12#工字钢梯形对棚支护，净高 2.5m，下净宽 5.2m，净棚距 0.4m，扎角80，柱窝深 0.2m；炮采工作面上、下巷超前支护段采用梁腿=3

11、.32.8m12#工字钢梯形对棚支护，净高 2.5m，下净宽 4.0m，净棚距 0.4m，柱窝深 0.2m，扎角 80，支架梁口向下 1.5m 以上背设塑料网及背木，背木间距 500mm，塑料网型号：长宽=2.0m1.6m，背木型号：长度 700mm，直径不小于 30mm，塑料网与塑料网搭接长度100mm，每 100mm 采用联网绳连一扣，要求塑料网平展、无网兜现象，棚与棚相同位臵背木成一条直线；（巷道高度、宽度及背设不合格扣1000 元/次）3、上、下巷工字钢超前支护段要求打设 9 根撑木，工字钢棚梁打设 5 根，其中正中打设 1 根，离正中 500mm 各打设一个，梁口各打设 1 根，两侧

12、工字钢腿打设 4 根，其中梁口搭接处向下 200mm 各打设1根，梁口搭接处向下1200mm各打设1根。撑木采用圆木，长度500mm，直径不低于 70mm。（未按要求扣 1000 元/次）4、上、下巷工字钢超前支护段，两路门式抬棚加强支护。要求溜子两侧各打设一路门式抬棚。溜子段宽度 0.8m，行人侧范围 0.7m0.9m。门式抬棚活柱抽出量在 200 至 800mm，机械柱抽出量不小于 2节，安全阀、操作罚严禁埋在煤中。（不合格扣 1000 元/次。）5、上、下巷工字钢超前支护段，新棚允许超过所替棚 300mm，第 3 页共 9 页第 7 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。若底板

13、为碴时，要求替棚底板与原巷道底板一致，若底煤厚度超过 500mm，长度超过 15m，施工必须提前及时与生产科、地测科联系。（不合格扣 1000 元/次。）6、工作面上、下巷 u 型钢棚支架替棚段，要求柱腿下末端向上1.2m 以上顶、帮背设金属网及背木，背木间距 500mm。金属网型号：长宽=2.0m1.0m，背木型号：长度 700mm，直径不小于 30mm，网与网搭接长度 100mm，每 100mm 采用 8 号铁丝连一扣，要求金属网平展、无网兜现象，严禁人为破坏、裁剪金属网，棚与棚相同位臵背木成一条直线。梁腿搭接处内壁垫设长宽=50060mm 废旧皮带、螺丝必须按规定上紧、上牢固。（背设不合

14、格或金属网未按要求搭接、连接的扣 1000 元/次）7、工作面上、下巷 u 型钢棚支架替棚段每棚使用 9 套卡缆，5个连板。梁腿搭接处各 3 套卡缆（要求下面 2 套卡缆并在一起，最下面卡缆距梁腿搭接梁末端 30mm，最上面卡缆距梁腿搭接腿末端30mm），梁正中紧挨点柱打设一套，柱腿上末端向下平拉 2m 各一套卡缆，搭接 5 块连板，即梁腿搭接处正中卡缆，梁中卡缆，柱腿 1 套卡缆，采用厚度 16mm，宽度 100mm，长度 320mm 规格连板，连板必须按照中、腰线打设，并在一条直线上，合抱点柱或门式抬棚打设在巷道正中。（未按要求打设卡缆、连板、点柱、门式抬棚的扣 1000 元/次）8、上、

15、下巷 u 型钢棚支架替棚段，高度不得低于 3.0m，新架设 u 型钢棚不得高于原棚 300mm，必须沿底替棚，高度、宽度不影响第 4 页共 9 页第 8 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。行人、通风及运输等；非行人侧及皮带（溜子）两侧严禁有杂物及堆煤现象，必须及时清理。（不合格的扣 1000 元/次）9、施工必须采用前探梁做为临时支护，前探梁用两根 4m型梁一梁配两个钳卡式悬梁器，用卡子将前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心为准，二组前探粱向两侧均匀布臵，间距为 1.5 至 1.8m；每组前探粱卡子不小于 2 个，卡子间距不少于 3m，顺巷道方向固定牢固。施工期间必须始终确保前探梁

16、顶至窝面正头且前探梁伸出后，后端外露不小于 0.5m。每次落煤前后，必须及时移前探梁和检查卡具是否松动，卡子卡牢后，方能继续作业。严禁空顶作业，空顶距不大于 500mm。（不合格的扣 1000 元/次）开拓、掘进巷道1、巷道内无空顶、帮和超挖、欠挖现象（直径大于 500mm，深度大于 250mm，帮大于 200mm）。（不合格的扣 1000 元/次）2、喷浆配料严格按照水泥：沙：石子=1：3.5：1.5（重量比）配比，并且底料（石子直径不小于 10mm）符合有关要求，现场抽查。（标准分 10 分，不合格的扣 2 分/次；处罚区队 400 元/次）u 型钢棚要求：3、u 型钢棚支护段，要求柱腿下

17、末端向上 1.2m 以上顶、帮背设金属网及背木，背木间距 500mm。金属网型号：长宽=2.0m1.0m，背木型号：长度 700mm，直径不小于 30mm，网与网搭接长度 100mm，每 100mm 采用 8 号铁丝连一扣，要求金属网平展、无网兜现象，严禁第 9 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。人为破坏、裁剪金属网，棚与棚相同位臵背木成一条直线。梁腿搭第 5 页共 9 页接处内壁垫设长宽=50060mm 废旧皮带、螺丝必须按规定上紧、上牢固。（背设不合格或金属网未按要求搭接、连接的扣 1000元/次）4、u 型钢棚支护段每棚使用 9 套卡缆，5 个连板。梁腿搭接处各 3 套卡缆

18、（要求下面 2 套卡缆并在一起，最下面卡缆距梁腿搭接梁末端 30mm，最上面卡缆距梁腿搭接腿末端 30mm），梁中紧靠点柱边打在皮带侧 1 套卡缆，柱腿上末端向下平拉 2m1 套卡缆；梁腿搭接处正中卡缆，梁中卡缆，柱腿卡缆均使用连板，采用厚度 16mm，宽度 100mm，长度 330mm 规格连板，连板必须按照中、腰线打设，并在一条直线上，u 型钢合抱焊接点柱打设在巷道正中，点柱打设牢固并成一条直线，并按照质量标注化要求刷漆。（未按要求扣 1000 元/次）5、u 型钢棚支护段，高度、宽度、扎角等必须符合支架设计要求；要求高度、宽度误差在-100mm 至 50mm，下宽 5.2m 支架，净高3

19、.0m；下宽 6.9m 支架，净高 3.5m（不合格的扣 1000 元/次）6、u 型钢棚支护段必须对背设段喷浆管理，喷浆厚度 100mm，喷浆分为初喷及复喷，扩修段正头向后 10m 可以不喷浆，正头向后10m 至 20m 喷浆厚度为 30mm 至 50mm，正头向后 20m 以后巷道必须达到 100mm。喷浆表面平整，1m 范围内凹凸不超过 10mm。（不合格的扣1000 元/次）7、施工必须采用前探梁做为临时支护，前探梁用两根型梁一第 10 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。梁配两个钳卡式悬梁器，用卡子将前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心为准，二组前探粱向两侧均匀布臵，间距为

20、 1.5 至 1.8m；每组前第 6 页共 9 页探粱卡子不小于 2 个，卡子间距不少于 3m，顺巷道方向固定牢固。施工期间必须始终确保前探梁顶至窝面正头且前探梁伸出后，后端外露不小于 0.5m。每次落煤前后，必须及时移前探梁和检查卡具是否松动，卡子卡牢后，方能继续作业。严禁空顶作业，空顶距不大于 500mm。（不合格的扣 1000 元/次）锚网喷要求：8、金属网型号为长宽=4.5m1.7m，网与网搭接长度 100mm，每 100mm 采用 8 号铁丝连一扣，金属网必须平展，喷浆后，锚杆不得外露。表面平整、结实，墙基无明显裸露，1m 范围内凹凸不超过 10mm。（不合格扣 1000 元/次）9

21、、硬岩段采用锚杆、金属网作为临时支护，软岩段可采用打设带帽点柱配合锚杆、金属网作为临时支护，临时支护不得超过 1.8m；在临时支护的基础上，复喷混凝土至设计断面尺寸，作为永久支护，永久支护距离正头不得超过 3.2m。（不合格扣 1000 元/次）10、锚杆规格为：顶部打222250mm 钢筋树脂锚杆，锚杆间排距为 700800mm，每根锚杆配 ck2390 药卷一套，金属网：长宽=4.51.7m，网格间距 6060mm。水沟滞后正头不得超过 20m，严格按作业规程及安全技术措施有关规定打设锚杆。（不合格扣 1000 元/次）第 11 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。四、其它1、

22、全公司采、掘、开、修区队严格按此标准执行，其他未尽事宜严格按煤矿安全规程、操作规程及公司有关规定执行。第 7 页共 9 页2、本考核标准及办法自下发之日起执行，解释权归生产科。生产科 2021 年 12 月 1 日第 8 页共 9 页第三篇：质量考核管理办法昆山 xx 传感技术有限公司2021.3.13质量考核管理办法1 目的确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制，持续提高公司的产品质量和所有人员质量意识。2 范围本办法适用于销售接单/客户沟通、工程、检验、加工的质量控制。3 责任3.1 销售人员负责与客户沟通交流，明确产品的质量要求；3.2 工程部根据客户的要求及相关标准工程产品

23、，明确、搜集、整理产品的标准；3.3 采购部负责按标准、技术要求采购物资；3.4 生产车间根据工程部的工艺、图纸、标准、样件加工产品；3.5 品质部负责生产前材料、过程、成品质量监督、检验；3.6 仓库按要求接收物料并做好保管工作。4 工作要求 4.1 销售第 12 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。部4.1.1 销售部接到客户的订单，经过评审后，在没有生产前，销售部收集客户的质量要求，并以文本或样件的形式提供给工程部、生产部、品质部，必要时需提供给采购部；4.1.2 销售人员获得最新的客户要求时，应及时通知相关责任部门，并做跟踪验证，确保执行的是最新要求；4.1.3 业务人员跟

24、单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求；4.1.4 业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作；4.1.5 销售部发货时应填写发货清单，内容应填写齐全（例：产品型号规格、批号、数量、等信息）。4.2 工程部4.2.1 工程部接到销售部的相关要求后，立即收集相关标准，经过研发试制完善后，编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品质部、采购部；4.2.2 工程部工程出的图纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准；-1 昆山 xx 传感技术有限公司2021.3.134.4.8 装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯；4.4.9 批量装配前应先装配几只检验合格后方可批

25、量组装；4.4.50 装配时，配件不够或需要“代用”时，责任部门应立即第 13 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。报工程部、品检部协商，经总经理批准后方可执行，必要时还要得到客户的同意；4.4.11 装配时从第一道工序开始填写生产流程卡至成品检验，以便追溯；4.4.12 生产部是生产流程卡 生产日报表的归口管理部门。4.5 品质部4.5.1 品质部检验人员严格按标准验收配件及产品，不明确相关要求时应立即报主管部门，确保引用的要求或标准符合客户标准要求；4.5.2 采购回来的每批产品都不得出现漏检情况，有急需投产的需要相关部门填写联络单，经领导批准后放行；4.5.3 经检验后的配件

26、、产品都应有相关的记录，并且保存记录的完好性；4.5.4 进货检验要求、过程质量控制、成品出厂检验按检验控制程序执行，临时有特殊要求的按临时要求执行；4.5.5 检验人员根据相关要求检验时，发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报，按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品；4.5.6 有第二方或第三方检查时，检验的每批产品要有状态标识，以防出现混、乱现象；4.5.7 车间巡回检验时，经检验后的产品，检验人员必须在生第 14 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。产流程卡上签字确认；4.5.8 成品出厂检验时，抽检比例一定要按 aql=0.654.5.9 检验过程中，有特殊要

27、求时按相关要求执行。4.6 仓库4.6.1 仓库接收的每批物资都应经过检验或批准后方可入库，出库应有出库记录；4.6.2 仓库的物资每种型号、规格、数量都应有明确的标识，及仓库产品台帐；4.6.3 仓库现场应整洁、不出现乱丢，乱放产品的现象。5 罚款规定 5.1 销售部5.1.1 销售业务人员，得到客户的新要求未及时传达工程部、品检部、生产部或-3 昆山 xx 传感技术有限公司2021.3.13 用标准或要求、客户特殊要求要完全传达给供方，有一项遗漏罚款 50 元；5.3.3 采购回来的物资，采购人员或仓库管理人员未通知或提醒检验人员验证，出现遗漏，对相关责任人员一次罚款 50 元。5.4 生

28、产部5.4.1 生产车间未按加工工艺、图纸等相关技术要求加工，被查出一次，对责任人员罚款 50 元，直接主管罚款 50 元，此条条款执行时间相对应 5.2.6 条款；5.4.2 下道工序加工人员应对上道工序进行监督，下道工序加第 15 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。工人员发现上道工序的产品质量有异常情况时，应立即报主管领导给予奖励 10 元/条，同时对上道工序加工人员罚款 20 元/条，车间直接主管罚款 50 元/只，其一次最多奖励不得超过 100 元，罚款上线为200 元；5.4.3 车间加工、装配人员有权对技术工艺完善提出改进权，提出的建议被采纳，根据验证后，能有效提高生

29、产效率、保证产品质量的，公司给予每项奖励 100500 元，并颁发公司荣誉证书；5.4.4 在批量生产前未对相关产品进行确认就组装，造成批量报废、返工、整修的给予相关人员一次罚款 50200 元；5.4.5 组装时，产品配件不够或要其它配件“代用”时，未经过领导批准，罚款相关人员每人 50 元，造成严重后果的按总经理临时罚款决定；5.4.6 加工过程中，一个月内，车间组长及相关人员随机抽查，操作人员每天加工产品数量跟生产日报表误差大于或等于 3 件被查处 2 次的，在第 3 次时罚款 50 元，4 次以上的罚款加倍并通报批评；5.4.7 产品加工完成未经检验人员检验确认的，将产品流入下道工序，

30、被查出，对拉货/加工责任人一次罚款 50 元；5.4.8 生产流程卡乱丢、乱放或没有填写，经核对后给予责任人一次罚款 50 元，填写内容不全对每项罚款 20 元。5.5 品检部5.5.1 进行产品时，未按相关标准检验或引用标准错误一次罚第 16 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。款 50 元；5.5.2 未经过审批的产品漏检，查出一次罚款 20 元；5.5.3 检验时发现质量异常情况不及时上报的一次罚款 50 元，造成后果严重的部门经理临时决定罚款；5.5.4 检验后无检验记录的一次罚款 50 元；-5第四篇：质量考核管理办法质量考核管理办法文件件编号：*第一章总则一、目的：为明

31、确质量责任，强化意识，规范质量管理，防止质量差别的异常，保证产品质量，特制定本办法。二、考核方式：惩罚方式包括部门内部警告、通报批评、罚款、降薪、调岗、解除劳动合同等。奖励方式包括部门内部表扬、通报表扬、奖金、先进个人评选、提薪等。三、考核原则：在初期实行以激励为主，惩罚为辅的原则：实行不知者不罪，轻罚首犯，重罚重犯；适度考核，质量索赔。四、考核周期。月度、年度。第二章质量惩罚一、质量问题分类按严重程度分为质量差错、异常和事故。第 17 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。1、质量差错。质量不符合标准即为差错、不良率在 2%以内定义为差错。2、质量异常：产品（各考核体）不良率超过

32、2%；经济损失在500 元以上 2021 元以下；报废或返修工时在 30 小时以上 50 小时以内；整批次不良或同一不良率占总不良的 40%以上。质量异常需要在 24 小时内报质量部、公司。3、质量事故。成批报废、返修、降级、退货或索赔。产品不良率超过 5%；经济损失超过 2021 元；批量报废或返修 50 小时以上，导致不能完成生产计划或质量指标的。质量事故需在 1 小时内报质量部、公司。二、质量惩罚规定及处理（一）批量性不良处理凡产品出厂前，各相关部门因设计、采购、计划、投料、管理、加工面造成批量返修、报废、导致质量异常，但损失费用在 1000 元以内，考核责任人损失的 10%-15%。确

33、定第一、二、三责任人进行处理，由质量部和相关部门于事发确认两日内进行相关事实分析、处理意见和措施后，提报副总批准后执行。（二）加工类不良处理质量部门按月度和年度，分别对部门和员工进行质量统计。1、个人月度不良率：不良率控制在 2%以内，否则超 1%，考核责任人 30 元；超过 2%，考核责任人第 18 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。80 元；超 3%，考核责任人 150 元，不良率在 0.5%-2%，无质量事故或重大损失，质量方面无奖惩。2、部门月度不良率。用于考核因责任部门原因导致的部门不良。部门月度综合不良率控制在 2%以内，部门不良率用于考核部门生产负责人和质量检验。否

34、则超1%，考核负责人 30 元；超过 2%，考核负责人 80 元；超 3%，考核负责人 150 元，不良率在0.5%-2%，无质量事故或重大损失，质量方面无奖惩。其它考核还有批量性的质量问题、质量事故等。3、零件转序后发现的不良：上道工序应严格执行“不制造不良品、不流出不良品”，下道工序应严格执行“不接收不良品”的质量管理要求。下道工序对上道工序交付给本序的所有零件必须进行 100%的入序检验，坚决消除上道工序产生的不良品。任何入序检验出的不良品，经过上序和本序班组负责人鉴定并收集相关证据，确定不良品由上道工序流出的，填写 转序不良品奖惩处置单，由发现不良品的工序负责人随日产量数据一起提交到质

35、量部。当不良品件数小于 10 件/类时，奖励发现不良品的工序员工个人 10 元/次，考核流出不良品的工序员工个人 10 元/次。当不良品件数大于 10 件/类时，奖励发现不良品的工序员工个人 30 元/次，考核流出不良品的工序员工个人 30 元/次。本工序每月累计发生 20 次的不良反馈，考核检查员和工序负责人各 10 元，不良反馈次数每增加 20 次，检查员和工序负责人考核增加一倍（40 次第 19 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。即 20 元，60 次即 30 元）。若转序后产生了批量性质量问题，则员工承担 80%，检验人和生产负责各为 10%，但若是明显的个人问题，非管理

36、疏忽，公司每月对部门检验人和部门生产责任人进行一定数额的免考核。质量部对月数据汇总后上报公司财务部当月执行奖惩。4、零件发交出厂后发现的不良：造成主机厂对公司 500 元以上索赔时，通过调查、分析对责任单位或相关责任人进行一定数额的考核。主机厂检验出的不良品，经过对不良品不良现象的认真分析和鉴定后（必要时公司总检、职能部门配合），现场取证，根据零件标签上记录的作业者代号和检验合格的标记内容，将数据直接提交到质量部。当不良品件数小于 5 件/类时，考核流出不良品的工序员工个人 30 元/次。当不良品件数大于 5 件/类时，考核流出不良品的工序员工个人 50 元/次。各生产车间每月累计发生 10

37、次的不良反馈，考核总检查和车间负责人各50 元，不良反馈次数每增加 10 次，总检查和车间负责人考核增加一倍（20 次即 100 元，30 次即 150 元）。但若是明显的个人问题，非管理疏忽，公司每月对总检验人和车间责任人进行一定数额的免考核。质量部对月数据汇总后上报公司财务部当月执行奖惩。5、质量成本测算。未出厂造成返修，按照每工时 5 元估算。若报废则损失=材料费+全部工时费*5元/小时。6、责任员工、部门检验及部门负责人未按规定程序和标准进行作业（违规操作）、自检、巡检、反第 20 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。馈以及相关记录的，则考核 20 元/次，造成多个不良按零

38、件转序后不良的要求进行考核。7、凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者 50100元（第一或第二责任人）8、新入职员工，第一周造成的质量问题，由指导人和部门检验负责任。（三）其它1、跨部门的责任处理，不得私自处理，必须通知相关领导，否则由所在部门承担责任。2、凡外协、采购因工作失职产生质量问题，影响公司生产进度和质量问题的，扣责任人 50200 元。3、凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质量部和副总，否则，部门主要领导人负管理责任。4、凡是属于新产品研发、首次试制产品，对研发、工程人员造成的质量差错暂不考核

39、。5、因包装不好，运输和保管造成的质量事故，由直接责任人承担全部责任。6、产生质量异常或事故后未能及时进行处理，内部统计不及时、信息有误等，部门承担全部责任。第三章质量奖励第 21 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。一、不良率1、个人月不良率低于 0.5%，将给予奖励，不良率 0.20.5%，奖励 30 元，不良率为 0，奖励 50 元。2、部门月不良率。部门不良率低于 0.5%，将给予奖励，不良率 0.20.5%，分别奖励部门生产负责人和检验员 100 和 50 元；不良率为 0，分别奖励部门负责人和检验员 200 和 100 元。二、质量档案与标兵1、人事部门为员工建立质量档

40、案，作为公司质量管理检查的一项内容；2、质量标兵每年评选一次，根据全年质量统计、质量纪律执行情况评比，具体条件如下：完成全年下达个人的生产工作任务，无违反厂规厂纪行为，全年无质量事故的生产工人，技术人员和管理人员；全年不良率不大于 0.2%；工序管理点自控率达到 100%，检验员全年对质量的错漏检次数不超过 2 次；对提高改进产品质量有突出贡献的职工（创造价值或避免损失价值在 3 万元以上）；对公司质量管理提升、做出突出贡献。3、提出合理化建议，经采纳并实施奖励建议人 10 元/条。第四章奖惩提报1、质量部是质量奖惩的提报部门，其它部门可对本部门人员进行奖惩提报，对接受的其它部门提供的半成品和

41、总成零件，提出质量反馈，送交质量部以及责任部门。2、质量部进行质量检查和内部终检时，进行相关的质量奖惩提第 22 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。报；统计生产部门的不良率，各员工不良率的确认、核实。3、生产各部门根据质量检查，进行质量记录和内部奖惩提报，统计数据经质量部确认审批后，由公司财务部当月执行月度奖惩和年度奖惩。本办法 2021 年 12 月 5 日修订，实施日期。*公司质量部*年*月*日拟定：审核：批准：第五篇：质量管理考核办法攀枝花市益寿堂医药有限公司质量管理考核办法一、考核目的为了保证公众用药安全，搞好公司经营药品的质量管理，严格执行公司质量管理制度，严防质量事故

42、的发生，特制定本办法。二、考核方法1.集中考核：每年考核一次。2.不定期考核：在质量管理过程中进行。三、考核组织1.由公司质量领导小组组织领导；2.日常考核由公司质量管理部进行；3 质量管理部的质量管理工作由公司质量领导小组进行。第 23 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。四、考核内容1.对质量管理操作流程的考核贯彻执行质量管理操作流程对确有证据证明违反质量管理操作流程的每项每次处罚 20 元。2.对质量管理制度执行情况的考核（1）对质量方针和目标管理制度的考核a.质量领导小组成员不认履行职责造成公司出现重大质量问题如销售假、劣药品被药监部门查处又不能追朔到上游责任时，直接责任人

43、承当全部经济损失，并处罚 500-1000 元/每个品种.对以上情况属于主观故意的给与开除。b.在重大检查中因不负责任造成上级执法部门责令公司停业整改或罚款时，质量领导小组承当全部经济损失，对以上情况属于主观故意的给与降职、降薪直至开除。c.对于不参与公司组织的质量管理活动，不认真学习公司质量方针和药品有关法律法规发现一次处罚 20 元。d.对年度内未达到质量目标的处罚相关责任人 50 元。（2）质量体系审核制度的考核a.在规定时间内未完成质量体系审核计划方案的处罚相关责任人 50 元。b 在规定时间内不能完成内审资料的处罚相关责任人 50 元。c在规定的时间内不能完成整改任务的处罚相关责任人

44、 50 元。（3）质量裁决权制度的考核第 24 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。a.行使质量裁决权的部门应该进行质量裁决而没有进行裁决的一次处罚相关责任人 20 元。b.被裁决部门对裁决质量问题负有责任的每次处罚相关责任人20 元。拒不整改的每次处罚相关责任人 50 元。（4）质量信息管理制度的考核a.对质量管理重大信息未进行收集和处理，对公司经营活动造成经济损失的，对相关责任人处罚 20 元。b.对于假劣药品信息未收集，被有关部门查处并造成公司经济损失的赔赏经济损失并一次处罚相关责任人 50 元。c.对已收集质量信息要求相关人员进行处理而未处理并给公司造成经济损失的赔赏经济损

45、失并一次处罚 20 元。（5）客户资质审核制度的考核a.收集的客户资质如不符合要求又在销售药品的对相关责任人的资料收集人一次处罚 20 元。b.对资质过期的不进行通知的（质管部）相关人员每个单位处罚 20元。c.对已经通知未按期进行收集或收集资料不合格的（业务部、市场部）相关人员每个单位处罚 20 元。d.对客户资质审核不准确而销售药品造成经济损失的（质管部）相关人员每个单位处罚 20 元。（6）首营企业审核管理制度的考核a.对首营企业应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每第 25 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。缺一种资料处罚（采供部）相关责任人处罚 10 元。b.对首营

46、企业资料审查出现错误，造成经济损失的相关责任人处罚20 元。c.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知造成经济损失的相关责任人处罚 20 元。d.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收集合格资料造成经济损失的相关责任人处罚 20 元。（7）首营品种审核管理制度的考核a.对首营品种应该收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一种资料处罚（采供部）相关责任人处罚 10 元。b.对首营品种资料审查出现错误，造成经济损失的赔赏经济损失并对相关责任人处罚 20元。c.对过期资料应进行通知（质管部），而又未通知的对相关责任人处罚 20 元。d.对过期资料收到通知后（采供部）未在要求的时间内收

47、集合格资料的对相关责任人处罚 20 元。（8）.业务经营质量管理制度的考核 a.药品采购管理考核a.未经首营企业和品种审核就采购药品的对有关责任人处罚20元。b.购销合同中无质量条款就采购药品的对有关责任人处罚 10 元。第 26 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。c.药品采购计划未经质量管理部门审核就采购药品的对有关责任人处罚 50 元。d.采购计划未按市场需要制定，造成购回药品报废的对有关责任人处罚 20 元。b.药品销售管理考核a.未按照下游客户的经营范围销售药品（超范围销售）的对有关责任人处罚 50 元。b.开票人员开错药品造成退货并产生经济损失的的对有关责任人处罚 20

48、 元。c.销售人员为未做好售后服务，造成客户投诉的对有关责任人处罚 20 元。d.我公司售出的药品产生明显不良反应而又未按有关规定报告的对有关责任人处罚 20 元。（9）质量检查验收管理制度考核a.送货票未经签字即验收入库的发现一张票据处罚相关责任人20 元b.验收药品不在待验区验收每次处罚相关责任人 20 元。c.验收时责任心不强造成不合格药品进入库房的每个品种处罚相关责任人 100 元，数量验收错误的每个品种处罚相关责任人 20 元。d.验收后录入资料错误影响销售造成经济损失的处罚相关责任人10 元。e.验收后药品未按要求移入规定货位的处罚相关责任人 20 元。f.未按规定时限验收货物的处

49、罚相关责任人 20 元。g.来货未放在待第 27 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。验区的处罚相关责任人 20 元。j.首营品种验收未按照“首营品种审批表”内容进行验收的处罚相关责任人 20 元。k.对来货验收中不合格药品未填写拒收记录的处罚相关责任人20 元。（10）药品仓储保管管理制度a.未按药品自然属性进行分类和法律法规要求存放的处罚相关责任人 20 元。b.储存不当造成药品破损、变质的处罚相关责任人 20 元。并赔偿经济损失。c.货柜上出现过期药品的处罚相关责任人 50 元。d.储存的药品发现帐物不合，货品短少的处罚相关责任人 20元。如货品短少，并赔偿经济损失。（11）

50、药品养护管理制度考核a.未按规定进行温湿度记录的处罚相关责任人 20 元/次.b.温湿度达到或超过临界值未进行有效处理的处罚相关责任人10 元/次/库。c.未定期对在库药品进行质量检查的并造成经济损失的处罚相关责任人 20 元，如有经济损失的并赔偿经济损失。d.未按规定进行药品养护的，并未按时制作养护记录的处罚相关责任人 20 元e.未制定养护计划或未进行养护信息分析的一次处罚相关责任人 20 元。第 28 页 共 34 页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。（12）药品出库复核管理制度的考核a.药品出库复核发生差错（多发、规格错误等）的处罚相关责任人 20 元，如有经济损失的并赔偿经济损失。b.