广州日立电梯有限公司质量手册(1).docx

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1、广州日立电梯有限公司质量手册质量手册G GH H/Q QM MB B印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本批准批准：审核审核：编制编制：陈华汝陈华汝广州日立电梯有限公司质量体系文件更改通知单质量体系文件更改通知单编号：G-QA-02003文件名称文件名称质量手册文件编号文件编号GH/QM-B共 1 页，第 1 页更更 改改原原 因因公司架构调整更改日期更改日期2002 年 7 月 24 日执行日期执行日期2002 年 7 月 25 日更更改改内内容容（页码/版本/章条段/原内容/现更改内容）本次修改主要是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改：手册 0.1 章节“目录”的“0.3

2、 分发范围”和“3.0 组织架构”版本改为 2B；在章节 0.3 分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”；增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”。在章节 3.0 组织架构的架构图中取消“营业一部、营业二部、市场技术部、企管部”；增加“营业部、市场部、合同部、信息中心”。在章节 3.0 组织架构的职责中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”职责，增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”等的职责在章节 0.2 修改摘要中登记修改的事项。手册 0.1、0.2、0.3、3.0 章节的版本分别改为 3B、2B、2

3、B、2B；日期改为 2002 年 07 月 25 日。现有文件处现有文件处理方式理方式原原 0.10.1、0.20.2、0.30.3、3.03.0 章节作废章节作废,交品质与环境管理部处理交品质与环境管理部处理批批 准准审核审核更改人更改人陈华汝2002.07.24分发分发：品质与环境管理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人质量手册章节:0.1标题:目录手册版本:B第 1 页 共 2 页章节版本:3B日期:2002年 07 月 25 日章节编号标题版本编号0.0绪论0.1目录1B0.2修改摘要3B0.3手册分发表2B0.4术语及其缩写1B0.5标准条款对照1B0.6质量手册的控

4、制1B1.0引言2B2.0质量方针和目标1B3.0组织结构2B4.0质量管理体系1B4.1质量管理体系4.2文件结构4.3文件控制4.4质量记录的控制程序5.0管理职责1B5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3策划5.4内部沟通5.5管理评审6.0资源管理1B6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境质量手册章节:0.1标题:目录手册版本:B第 2 页 共 2 页章节版本:3B日期:2002 年07 月 25 日章节编号标题版本编号7.0产品实现1B7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5运作控制7.6过程确认7.7标识和可追溯性7.8顾客财产

5、7.9产品防护7.10监控和测量装置的控制8.0测量、分析和改进1B8.1策划8.2监控和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进质量手册章节:0.2标题:修改摘要手册版本:B第 1页 共 1 页章节版本:3B日期:2002 年 07 月 25 日日期手册版本章节章节版本备注01/07/1601/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/11/0102/04/2702/07/2502/07/25AAAAAABBBB所有0.10.22.03.06.0所有2.00.33.01A2A2A2A2A2A1B2B2B2B新手册发行修改打印错误修改打印错误修改打

6、印错误修改打印错误修改打印错误架构调整，整体修改修改公司年度质量目标架构调整，分发范围修改架构调整，架构图和职责修改质量手册章节:0.3标题:分发名单手册版本:B第 1 页 共 1 页章节版本:2B日期:2002 年 07 月 25 日受控副本号受控副本号受控副本受控副本持持 有有 人人受控副本号受控副本号受控副本受控副本持持 有有 人人M001M002M003M004M005M006M007M008M009M010M011M012M013M014M015M016M017M018M019M020总经理副总经理管理者代表总经办主任营业本部长营业副本部长营业部部长市场部部长合同部部长工程本部长安装

7、部长保养部长工程业务部长制造本部长制造副本部长生产统括部长制造部长产品设计部长管理本部长人力资源部长M021M022M023M024M025M026M027M028M029M030M031M032M033M034监察部长信息中心主任总工程师副总工程师总工程师办公室主任研究开发中心主任品环部长财务部长总经办（存档）品环科（存档）信息资料科(存档进出口部长注 1：各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。本质量手册为公司的内部文件，只有被盖上红色受控文件印章的质量手册才为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取

8、，当需要时部门部长以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。质量手册章节:0.4标题:术语及其缩写手册版本:B第 1 页 共 1页章节版本:1B日期:2001 年 11 月01 日QM-质量手册是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代号用 QM 表示，是英文 QualityManual 的缩写。COP-公司运作程序是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序。公司运作程序代号用 COP 表示，是英文 CompanyOperationProcedure 的缩写。WI-工作指引是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性

9、文件。作业指导书的代号用 WI 表示，是英文 WorkInstruction 的缩写。质量手册章节:0.5标题:标准条款对照手册版本:B第 1 页 共 2页章节版本:1B日期:2001 年11月01日ISOISO 9001:20009001:2000质量手册章节质量手册章节4 质量管理体系4.1 总则4.14.2 文件化要求4.2.1 总则4.24.2.2 质量手册0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.24.2.3 文件控制0.2,0.3,0.6,4.34.2.4 记录控制4.45 管理职责5.1 管理承诺2.0,5.15.2 以客户为中心5.25.3 质量方针2.05.4 策划5.4.

10、1 质量目标2.05.4.2 质量管理体系的策划5.35.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限3.05.5.2 管理者代表3.05.5.3 内部沟通5.45.6 管理评审5.6.1 总则5.55.6.2 评审输入5.55.6.3 评审输出5.56 资源管理6.1 资源提供6.16.2 人力资源6.2.1 总则6.26.2.2 能力、意识和培训6.26.3 设备6.36.4 工作环境6.47 产品的实现7.1 产品实现的策划7.17.2 客户相关过程7.2.1 识别产品相关要求7.27.2.2 评审产品相关要求7.27.2.3 与客户的沟通7.2质量手册章节:0.5标题:标准条款对照手册版

11、本:B第 2 页 共 2页章节版本:1B日期:2001年 11 月01日ISOISO 9001:20009001:2000质量手册章节质量手册章节7.3 设计与开发7.3.1 设计与开发的策划7.37.3.2 设计与开发的输入7.37.3.3 设计与开发的输出7.37.3.4 设计与开发的评审7.37.3.5 设计与开发的验证7.37.3.6 设计与开发的确认7.37.3.7 设计与开发的变更控制7.37.4 采购7.4.1 采购过程7.47.4.2 采购信息7.47.4.3 采购产品的验证7.47.5 生产和服务运作7.5.1 生产和服务提供的控制7.57.5.2 生产和服务提供过程的确认7

12、.67.5.3 标识和可追溯性7.77.5.4 顾客的财产7.87.5.5 产品的防护7.97.6 测量和监控设备的控制7.108 测量、分析和改善8.1 总则8.18.2 监控和测量8.2.1 顾客满意度8.28.2.2 内部审核8.28.2.3 过程的测量和监控8.28.2.4 产品的测量和监控8.28.3 不合格产品的控制8.38.4 数据分析8.48.5 改善8.5.1 持续改善8.58.5.2 纠正措施8.58.5.3 预防措施8.5质量手册章节:0.6标题:质量手册的控制手册版本:B第 1 页 共 1页章节版本:1B日期:2001年 11月 01日1.手册的控制1.1职责1.1.1

13、管理者代表负责手册的审核、发放、维持和控制。1.1.2总经理负责手册的批准。1.2发行版本1.2.1手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。1.2.2对手册章节的修改,须更新该章节的版本编号。并同时更新0.1节目录和0.2节修改摘要。1.2.3当手册经过多次修改后或有重大修改,可重新发行手册,此时需更改手册的版本编号（如B），并将所有章节版本编号重新置为1B。1.3发放控制1.3.1发出的手册分为受控和不受控两种。a)经管理者代表同意,可以向公司以外发放非受控手册副本。非受控手册不编号。b)受控副本有唯一的编号,盖在手册封面。管理者代表按照0.3节分发表,控制手册的发放。2.手册的

14、修改2.1当质量手册需要修改时,由提出人同其所属部门部长及管理者代表商讨,经同意后修改有关章节,送交总经理审批。2.2管理者代表将更改的章节(包括：正文、封面、目录和修改摘要)按0.3节分发表发放,并收回旧章节销毁。而旧版本的正本,由管理者代表作标记后保存。3.定期审核3.1管理评审会议上将对质量手册进行评审,确保手册充分且有效地符合质量系统的要求。质量手册章节:1.0标题:引言手册发行:B第 1 页 共 1页章节版本:1B日期:2001年 11 月 01日1.1公司简介广州日立电梯有限公司是一家集经营、开发、设计、生产、安装、保养于一体的现代化大型电梯制造企业。生产基地坐落在美丽富饶的珠江三

15、角洲广州市番禺区大石镇，占地面积约 21.1 万平方米，建筑面积约 12.6万平方米，是目前华南地区最大、实力最雄厚的电梯生产基地。公司总投资额为 9000 万美元，注册资本为 6488 万美元，以中方为主进行管理。公司主要有“日立牌”、“广州日立牌”电梯和扶梯。产品有乘客电梯、观光电梯、货梯、病床电梯、住宅电梯及自动扶梯等六大系列。公司的服务网点几乎遍及全国各大城市，并已建立全天 24 小时，全年365 天全自动遥监控制管理的电梯服务中心，用最现代化的技术和优质服务对已经安装使用的电梯进行精心保养和管理。公司于 1998 年 11 月通过英国劳氏质量认证公司的审核，获得了 ISO9001：1

16、994 质量体系认证证书；于 2000 年 3 月通过英国劳氏质量认证公司和国家环保总局华夏环境管理体系审核中心的审核，获得了 ISO14001：1996 环境管理体系认证证书；公司总部、营业本部公司总部、营业本部：中国广东省广州市天河北路中信广场 62 层电话：86-20-38770662传真：86-20-38770882邮政编码：510613生产基地生产基地：广东省广州市番禺区大石镇石北工业区电话：86-20-84793333传真：86-20-84799999邮政编码：511430工程本部工程本部：广州市建设大马路 10 号珠江规划大厦 2021 楼电话：86-20-83762333 转传

17、真：86-20-83762036服务热线：8008308333邮政编码：5100601.2适用范围本手册适用于本公司电梯、扶梯产品的经营、开发、设计、采购、生产、安装、保养、检验和试验、产品交付等活动。质量手册章节:2.0标题:质量方针和目标手册版本:B第 1 页 共 1页章节版本:2B日期:2002年 04 月 27日本公司的质量方针由总经理批准并传达至公司各层员工。质量方针质量方针精益求精，满足用户新需要；精益求精，满足用户新需要；有条不紊，创造更可靠产品；有条不紊，创造更可靠产品；以诚相待，提供更优良服务。以诚相待，提供更优良服务。质量方针解释质量方针解释：“精益求精”是本公司的质量宗旨

18、，满足用户的需要是本公司的追求。“新”强调本公司在满足用户现有需要的基础上，不断采用先进技术，运用科学手段，持续改进产品/服务质量，开发新产品/新服务，以满足市场及用户日新月异的需要，力争成为业界先驱。“有条不紊”是本公司的工作准则，要求全体员工必须具备沉着冷静、善于应变却又忙而不乱的素质；养成一切按程序办事、规范细致的工作习惯。“创造更可靠产品”是本公司不断提升产品质量的承诺；表明我公司每一位成员都遵循质量管理体系，持续改善，创造符合相关法规、安全可靠、高品质的产品，让用户买得称心、用得放心。“以诚相待”突出一个“诚”字：表明本公司树立想用户之所想、急用户之所急的理念，以热诚的态度为用户服务

19、；并不断改进工作方法，为用户提供更优良的服务。为配合质量方针的开展,本公司将充分考虑公司路向、市场发展、内外因素等重要环节，制定公司的年度质量目标并每半年作评审。为达成公司质量目标，各功能部门均定出部门目标及行动。质量目标质量目标本公司年度质量目标为：整机性能抽查合格率：100；用户满意度年平均分数大于 83 分；电梯故障率：三包期故障11.8%/月；保养期故障14%/月；公司不良费用每月小于22.3万元。质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B第 1 页 共 5页章节版本:2B日期:2002年07月25日3.1组织架构公司组织架构图由管理本部拟制、更新和保管，并由公司总经理审批（原件送

20、总经理办公室存档）。各本部长、部长负责审批并保管部门组织架构图（依据公司组织架构图制定），并抄送总经理办公室备案。总经理总经理副总经理董事会合同部总工程师办公室产品设计部生产统括部安装部工程业务部研究开发中心制造部工程本部制造本部营业本部总工室进出口部营业部市场部注:有*的与质量体系无直接关系图 1 仅为示意图，未列出各职能科图 1广州日立电梯有限公司组织架构示意图总经理办公室总经理办公室财务部*信息中心人力资源部监察部*管理本部保养部品质与环境管理部质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B第 2 页 共 5页章节版本:2B日期:2002年07月25日3.2职责与权限以下所阐述的主要是本

21、公司各部门部长以上人员的总体质量职责及权限,其他人员仅作总体要求,具体质量职责与权限在有关的运作程序、各部门组织架构及人员职责或具体作业指导书中予以详细说明。3.2.1总经理负责制定及保证能有效地达到质量方针、策略和目标，并指派公司的管理者代表及授予相应的权力去监察质量体系的运作；负责审批公司组织架构及公司质量手册、运作程序及有关质量工作的总体规划、长远发展规划或计划；负责审批本公司的其它内部事项。向员工灌输满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；与及确保本公司具备足够资源去实施质量管理体系。3.2.2 副总经理负责分管的内部事项的处理，协助总经理完成质量方针、策略和目标。3.2.3 管理者代表

22、管理者代表由品质与环境管理部部长（或副部长）担任，负责监察并维持公司质量体系的有效运行，直接向公司总经理汇报；确保公司员工了解、实施和维护质量方针；组织实施内部质量审核，与外间机构联络有关质量管理体系的事宜与及促进内部人员对满足客户要求的意识。3.2.4 总经理办公室主任负责公司级管理文件的确认和各类行政文件的管理；负责上级部门下发的行政类文件的批示和文件正本的管理。3.2.5 营业本部本部长负责贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；对贯彻执行经济合同法和符合合同规定要求负第一责任；负责市场开发、营业销售和市场管理规则的审批；负责对大项目合同和投标项目的审核确认

23、。3.2.6 营业部/进出口部部长贯彻执行营业本部的事业计划，负责相应地区营业市场开发及维护；负责营销活动的开展和协调；竞争对手信息收集及处理。3.2.7 市场部部长贯彻执行营业本部的事业计划，负责市场信息的统计分析及对策研究、市场开拓产品宣传；质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B第 3 页 共 5页章节版本:2B日期:2002年07月25日3.2.8合同部部长贯彻执行营业本部的事业计划，负责营业技术支持，负责报价管理、供货合同的评审和管理，并对合同评审的正确性负责；负责对大项目合同和投标项目的复审。3.2.9 总工程师贯彻执行公司的事业计划，对公司产品技术开发、引进技术消化的推进活

24、动负全面责任；负责组织新产品开发课题评审；负责重大项目开发设计计划、产品技术标准的审批；负责企业技术、科技信息、技术文件的管理。3.2.10 研究开发中心主任负责技术资源开发和管理。负责自主技术开发、引进技术消化、基础技术研究项目组组建、管理和评审。3.2.11 总工程师办公室主任企业技术、引进技术统筹。技术处理、评审判断；标准、专利、知识产权、科技信息、技术文件的管理。3.2.12 制造本部本部长贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；对产品制造过程的活动负责；负责使公司的自制产品、外协产品和外购产品符合有关质量、成本和时间的要求；负责审批对供应商评审和监察的报

25、告；负责新产品试制的组织和协调。3.2.13 制造部部长负责按计划组织生产，按时、按量、按质完成生产任务；组织生产分析会议，不断提高生产效率，确保生产工序均能按照各项规定执行；负责设备管理、安全管理及 JIT、5S 推进；监督生产现场定置管理、安全文明生产。3.2.14 生产统括部部长负责生产计划的制定、生产进度协调及系统数据维护；组织公司生产及试制所需物资的按时、按质、按量采购供应；负责对供应商的评审和监察，并建立供应商档案；对采购品、库存品的质量负责，确保仓库储存的物料和产品有适当的标识，做好搬运、储存和防护。3.2.15 产品设计部部长负责非标产品设计方案的审批；负责产品设计验证、评审工

26、作的协调；负责国产化推进；负责协调处理营业、工程、生产、品环等各部门与设计有关的技术问题；负责生产技术管理、新工艺开发及推广。质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B第 4 页 共 5页章节版本:2B日期:2002年07月25日3.2.16 品质与环境管理部部长贯彻执行公司的质量方针和事业计划，落实质量责任制；负责生产过程质量计划的审批和质量统计计划指标的制定；负责产品质量形成全过程的质量监控及管理，维护有效的质量保证体系；推行先进的质量管理方法，开展质量改进；监督、处理顾客投诉。3.2.17 工程本部本部长贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负责；对电梯安装

27、、检查验收、售后服务活动负责；负责对工程委托网点的确认和审批；负责组织对工程工艺手册的评审。3.2.18 工程业务部部长负责工程技术、工艺开发计划的审批和推行；负责工程安装、调试、检查、保养手册的编写组织及审批；负责协调处理工程技术问题。负责工程安装、保养、维修合同的审定和管理；负责对工程委托网点的资格审核；负责安装、维修保养方面材料供应的协调。3.2.19 安装部部长负责电梯安装的组织实施及监督，确保安装工序按有关规定执行；对电梯安装过程的质量、施工安全、文明生产负责；负责工程发包的审核。3.2.20 保养部部长负责公司产出电梯的三包、保养、维修等售后服务工作按有关规定执行；负责电梯大修、改

28、造项目的组织实施和质量策划；负责组织电梯维修、保养方面的质量统计分析和整改措施的实施。3.2.21 财务部部长贯彻执行国家有关财务制度、法规、政策和法令及公司的事业计划；对公司的财务工作和会计工作负责；负责组织制定财务计划；推行成本管理制度，组织公司财务核算，审核年度财务预算和核算；合同跟踪及结算，成品库存的分析、发货等。3.2.21 管理本部本部长贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、部长的活动负责；审批公司人力资源的开发规划和信息系统规划，使其满足公司质量方针和质量保证体系的要求。质量手册章节:3.0标题:组织结构手册版本:B第 5 页 共 5页章节版本:2B日期:2002年07月25

29、日3.2.22 人力资源部部长负责制定人力资源的开发规划和健全公司的组织结构；负责对各部门提出的人员培训计划进行审核并组织实施，负责协调各部门需求的短期培训，建立健全员工培训档案；负责对公司员工工作质量的考核。3.2.23 信息中心主任负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理；进行公司信息系统规划，流程规划管理；审核公司的各项规章制度，使其能满足公司发展需要。3.2.24 监察部部长负责制定职业道德教育、思想品德教育和法制教育的工作计划并负责实施；负责对公司员工遵纪守法的监察。3.2.25 分公司经理负责辖区内的营业市场开发及维护；负责营销活动的开展和协调；竞争对手信息收集及处理。负责辖区内

30、的工程安装、保养、维修合同的审定和组织实施、监督等管理；负责对辖区内工程委托网点的资格审核；负责安装、维修保养方面材料供应的协调。3.2.26 副本部长、副总工程师、副部长各副本部长、副总工程师、副部长负责分管的内部事务处理，协助本部长、总工程师、部长实施各项工作。3.2.27 本部长助理、部长助理：协助本部长、部长完成各项工作任务，负责部门内部人员培训教育、日常工作计划安排、监督检查及总结工作。3.2.28 各科科长：负责与自身业务范围有关的质量事务的具体组织实施和管理，落实相应质量指标，审批所属业务范围内的文件，向所属员工准确传达公司质量管理规定及其它信息，不断强化员工质量意识。3.2.2

31、9 全体员工：遵守公司各项管理规定，对自身工作质量负责。质量手册章节:4.0标题:质量管理体系手册版本:B第 1 页 共 4页章节版本:1B日期:2001 年11 月01日4.14.1质量管理体系的过程质量管理体系的过程为保证达到客户要求及保证产品品质,公司建立符合 ISO 9001：2000 的质量管理体系及制订此质量手册.各级管理人员及员工保证将按照质量手册、运作程序及作业指导书等文件执行工作.本公司的质量管理体系中有四个主要过程：管理过程、资源管理过程、产品实现过程和改善过程。每一主要过程中包括的子过程或活动于本手册第5.0、6.0、7.0 和 8.0 章分别说明。产品实现过程从评审顾客

32、的要求通常亦是设计输入的要求开始。如接受合同，本公司于正式生产前对合同项目进行策划。运作期间的活动包括质量策划的控制、设计和开发、采购、产品防护、标识和可追溯性、交付及交付后活动。本公司透过资源管理过程来识别质量管理体系所需的资源，包括进行产品实现过程和改善过程所需的资源。管理过程是质量管理体系有效运作的关键过程。于此过程中，管理层定立方向和目标、宣示承诺、制定组织结构、确保资源足够和评审表现。此过程与改善过程密切关连。本公司通过改善过程来测量、分析和改善产品实现过程和其它质量管理体系过程的表现。此过程的输出将作为管理过程的主要输入以决定质量管理体系各过程的改善地方。目的是提高顾客满意度。质量

33、管理体系内的文件和记录按本手册的 4.3 和 4.4 章进行。质量手册质量手册章节:4.0标题:质量管理体系手册版本:B第 2 页 共 4页章节版本:1B日期:2001 年11 月01日顾顾顾顾客客客客顾顾顾顾客客客客管理职责管理职责资源管理资源管理产产品品输出输出质量管理体系总要求质量管理体系总要求质量管理体系总要求质量管理体系总要求及文件要求及文件要求及文件要求及文件要求要要求求满满意意测量和监控测量和监控数据分析数据分析不合格控制不合格控制持续改善持续改善产品要求的评审产品要求的评审生产生产/安装安装/保养保养测量和监控测量和监控交付交付采购采购输入输入生产能生产能力信息力信息收集及发放

34、信息收集及发放信息顾客反馈顾客反馈运作过程的顺序及相互关系图运作过程的顺序及相互关系图运作过程的顺序及相互关系图运作过程的顺序及相互关系图质量手册质量手册章节:4.0标题:质量管理体系手册版本:B第 3 页 共 4页章节版本:1B日期:2001 年11 月01日4.24.2文件结构文件结构本公司的质量管理体系文件分为四层：第一层：质量手册此文件详述本公司如何满足质量管理体系的要求、其适用范围、相关的公司运作程序和质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用。第二层：运作程序此层文件定义过程的流程和资源的要求，其与质量手册一起体现了质量管理体系策划的输出。第二层：工作指引及其它质量文件此层文件包括详细

35、描述有关产品实现、监测及测量等的指引文件及其它与产品质量相关的文件，它们包括但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。第三层：质量记录有关质量活动的质量记录会被保存用以证明质量管理体系正在运行中以及帮助从事改进质量的分析改善工作。4.34.3文件控制文件控制质量手册的控制在本手册的相关章节中描述其余质量文件的审批、发放和控制程序于COP4.1:体系文件控制程序及COP4.2:电脑程序及资料控制程序内说明。质量手册质量手册章节:4.0标题:质量管理体系手册版本:B第 4 页 共 4页章节版本:1B日期:2001 年11 月01日4.44.4质量记录的控制程序质量记录的控制程序本公司保管质量记录用作证

36、明质量管理体系有效地运行，拟制质量记录的人员应确保记录清晰。质量记录的保存于本手册有关章节上说明。各部门负责质量记录的标识、收集和保管，确保质量记录储存在合适的环境以防止损坏、变质及遗失。归档和编目(日期先后,编码顺序等)以方便取阅为主要目的，可以活页夹或计算机档案方式保存质量记录，并作清楚标识。各本部、部负责人、分公司制定质量/环保记录一览表,说明各种内部质量记录表格的形式和其保存人(保存部门)、保存期限。超过保存期限的质量记录可由保管人员销毁。具体控制操作于COP4.3:质量/环境记录控制程序内说明。质量手册质量手册章节:5.0标题:管理职责手册版本:B第 1 页 共 2页章节版本:1B日期:2001 年11 月01日5.15.1管理承诺管理承诺