2022银行内控个人年终工作总结.doc

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1、银行内控个人年终工作总结银行内控个人年终工作总结精心整理银行内控个人年终工作总结范文篇一：自 xx 年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来*月末全行员工;为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施1、领导重视，组织落实，20 xx 年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员*人次，根

2、据行长室要求制订了工作计划，完成了*主任*、*分理处主任*任期内的责任审计;*储畜所、*储蓄精心整理所、*储蓄所、*分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到 9 月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件*多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。3了*45*6篇二：一、完成 XX 年全系统会计决算的编制工作精心

3、整理年初，我处召开全系统财务决算布置会议，针对全系统 XX 年会计决算的有关具体要求进行布置和培训。组织各级预算单位核对经费指标、清理有关帐务。指导基层财务人员编制会计决算报表，组织财务人员会审汇编，准确及时地完成了行政事业单位会计决算、基本建设单位会计决算工作。二、认真执行 XX 年部门预算一是根据省财政厅下达的我系统 XX 年部门预算，一一进行分解，批复下达全系统各级预算单位。使用。5 月 15万元，四、全面开展小金库专项治理工作为贯彻落实*中央办公厅、国务院办公厅印发的通知精神，按照省委、省政府的统一部署，我局成立了全系统专项治理领导小组，认真组织全系统开展小金库专项治理工作。领导小组的

4、日常工作机构设在我处，研究和制定全系统治理小金库的专项工作实施方案，组织和指导全系统各级单位认真开展小金库专项治理工作。精心整理6 月 9 日在常州召开全省食品药品监督管理系统治理小金库专项工作会议。会议传达了中央和省委、省政府有关会议和文件精神，研究和具体部署全系统治理小金库专项工作。要求全系统各级单位以高度的政治责任感切实做好治理小金库工作，认真开展自查自纠，要以这次治理小金库为契机，进一步提高全系统财务管理和内部审计工作水平。专门设立并公布了举报电话和举报邮箱，指定专人负责，确保件件有交待、事事有落实。切实保护举报人的合法权益，对举报有功的单位和个人给予一定的奖励。经过全系统的认真自查，

5、绝大多数没有发现小金库的现象。只有个别单位发现小金库现象，涉及金额六万多元，主要是有关业务部门将会议培训的结余存放在宾馆以及零星租金收入未纳入单位财务管理。经过本次自查自纠，已立即整改，全部收归单位财务管理。七、继续做好非税收入和罚没收入管理工作一是加强票据日常管理，完成财政票据年度检验工作。上半年，根据省财政厅关于开展省级和驻宁中央单位 XX 年财政票据年检工作的通知文件要求，对 XX 年度全系统所使用的非税收入一般缴款书、行政事业性收费收据、行政事业单位结算凭证、社会团体会费统一收据等票据集中进行了缴验，按时上报了相关表格。精心整理二是完成了省直单位收费年检工作，同时和省物价局多次磋商药品

6、生产企业许可证和药品经营企业许可证收费事项，并达成了初步意见。三是完成罚没收入管理情况调查。根据省财政厅要求，上半年对XX 年以来全系统罚没收入管理情况进行调查，按时报送了相关调查表，对近年来罚没收入的规模、收缴模式以及罚没物资管理等情况进行了汇总分析，提出了目前罚没收入管理中存在的问题及原因。XX二、组织开展治理小金库重点检查。在专项治理小金库自查自纠的基础上，下半年，我处将组织开展重点检查。重点检查的内容主要包括规范津补贴、单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、银行帐户管理、行政事业票据的使用和管理等方面。针对治理工作中发现的问题，制定和落实整改措施，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。同时，深入剖析产生问题的原因，完善制度，强化源头治理，建立和完善防治小金库的长效机制。精心整理