生产过程考核、纠正及预防措施质量管理制度.docx

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1、生产过程考核、纠正及预防措施质量管理制度CSJT32（一）生产过程质量管理1、适用范围本程序适用于生产管理人员、操作人员和检验、验收人员实施外购原 辅料入库、设备维修、产品入库等各种过程的控制，确保生产过程的 食品质量平安。2、管理目标和原那么生产按程序化进行，质量到达标准要求，产品满足市场和顾客要求。3、管理职责3.1生产部负责整个生产过程的控制，生产区域的控制，工艺技术文 件的管理。3. 2仓库保管员负责原辅料的接收及成副产品入库保管工作。3. 3品管部负责原辅料成副产品及半成品检验工作。4、管理内容4.1生产计划由贸易部根据市场需求编制月生产计划或年生产计划， 经主管领导批准后下达生产部

2、、采购部、品管部执行，生产部统计员 根据生产计划制订各班组生产计划。4. 2生产计划的实施与监督，各生产班长根据下达的生产计划负责具 体组织实施。4. 3综合部根据生产报表及生产情况实施监督。4. 4生产计划完成情况由生产部统计汇总报总经理。4. 5生产计划修改，如遇情况变化由总经理批准，贸易部下达变更生 产计划，生产部、品管部、采购部负责按更改后的生产计划组织实施。 5、生产过程关键工序控制点的设置由操作部控制。6、工艺文件管理品管部控制工艺中使用的各类文件和资料，并负责包装资料的发放、 回收、保管。7、生产设备为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保 养，使其正常运转，

3、并严格按操作规程进行操作。8、设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解决，但要填写事故原因、设备名称、时间、修后 运行状况。设备损坏，不能继续生产应及时向品管部汇报，由品管部 安排维修人员进行抢修，并通报主管领导。9、原辅料、半成品及成品检验品管部负责对生产所用原辅材料、半成品或成品的质量控制。10、不合格产品的处理按不合格品管理制度执行。11、环境控制按食品卫生法有关条款执行。12、质量记录、车间各关键岗位做好生产中的工作记录，品管部做好 各种原始记录及出厂检验报告，设备维修质量记录由生产部管理。13、人员培训合格者按需分配使用，生产部按需培训人员，在实际操 作中，通过实际操作考核合格者由生

4、产部认可，方可上岗。14、操作工要严格按照已批准的作业指导书进行平安操作，不得违规 操作，否那么后果自负。15、化验员要严格按照各项检验方法进行平安检验，不得违规操作， 否那么后果自负。（二）考核方法1、米购人员考核方法1.1 凡购进的原辅料必须按企业生产计划和国家规定标准采购,否那么, 因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失 的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部 责任，离岗。1.2 全年无违规现象，年终发鼓励奖。2、生产操作工各岗位考核方法2.1各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程操作，否那么，后果自 负。2. 2进入车间，穿戴工作衣、帽、换

5、鞋坏抽烟，不乱丢果皮及杂物， 不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以 上者以次类推，超过3次离岗，并对生产部长罚款10元。2. 3考核人员由人力资源部专人负责，考核人员认真按制度办事，如 有徇私情，发现一次罚考核人员50元。3、化验员岗位考核方法化验员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、 漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗。4、仓库保管员检疫考核方法仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，假设因工作不认真造成发错货 或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元TOO元，重者按货 值赔偿，离岗。5、各部门负责人为监督管理员及考核员，综合部负责

6、最终的考核与 奖惩。（三）纠正措施.目的：对发现的不合格采取措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。1 .适用范围：适用于对不合格品及不合格项采取的纠正措施。2 .职责：2.1 生产部是归口管理部门，负责各部门在质量管理过程中产生不 合格项的纠正措施实施的监督、检查、验证。2.2 2各部门负责本部门在质量管理过程运行中产生不合格的纠正和 预防措施的制定与实施。2.3 品管部负责对产品不合格纠正措施实施情况的监督、检查、验 证。3 .程序：1 .1纠正措施程序：4 . 1.1纠正措施的提出a、监视和测量得到的不合格信息及其分析;b、管理评审；c、内部审核；d、顾客满意度测量结果及客户投诉；e、数

7、据分析结果；3日常工作检察。4.1.2 对客户的投诉，由责任部门对其进行原因分析，制定纠正措 施予以纠正，防止不合格再发生。4.1.3 工序工艺过程的纠正：对车间生产控制点进行抽样检查，车 间根据检验数据和工艺参数对工序进行控制。4.1.4 不合格油的纠正：车间生产的成品油不合格，由生产部组织 技术人员查找原因，制定措施进行纠正，由品管部对纠正结果进行 验证。4.1.5 质量管理过程运行过程中，假设发现不合格项，由责任部门确 定消除不合格原因所需的纠正措施并实施控制，综合部对其实施结果组织 评审，进行验证。4.1.6 2将采取纠正措施的有关信息提交管理评审。4.1.7 3对采取纠正涉及的文件更

8、改按文件管理制度执行。5.质量记录：质量信息反应单质量信息处理报告（四）预防措施.目的：消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。1 .范围：适用于对潜在的不合格原因采取的预防措施。2 .职责：2.1 生产部是归口管理部门，负责各部门预防措施实施的监督、检 查、验证。3. 2各部门负责在质量管理过程运行中产生不合格预防措施的制定 与实施。4.程序：4. 1采购部每年组织相关部门评定合格供方，提高供方的送货质量。4. 2生产部精炼车间、榨油车间、清油车间等根据监视和测量结果, 进行数据分析,发现潜在不合格因素,制定预防措施.4. 3综合部组织有关职能部门召开每月质量考核会，各部门通报质 量完成情况，根据不合格信息，分析质量趋势，对潜在的不合格， 研究分析原因，由责任部门制定预防措施和实施计划。4. 4将采取预防措施的有关信息提交管理评审。4. 5对采取预防措施涉及的文件更改按文件管理制度执行。