固定资产管理流程图10—资产进货作业.doc
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资产进货作业流程版本：V1.0文件名称：修订日期：修订者：页次： 1 OF 1作业说明供应商采购单位需求单位会计单位Y进货需求来源：供应商依采购单需求交货由采购单位依资产采购作业规定判断是否接收入厂(如果不予接收则退回供应商)接收后采购单位填写固定资产的名称，规格，进货数量及进货日期等打印资产进货单凭证采购单位依先前的资产采购单、资产进货单与供应商提供的发票进行三单核对核准後由需求单位进行验收有问题则退回供应商最后再由采购单位确认资产进货单确认无误后，通知采购单位，由采购单位进行固定资产卡片的建立，资产进货单凭证共三联由需求、采购、会计单位存查供应商交货需求退回供应商EndN退回供应商End接受否N点收资产资产进货单资产进货单凭证核准否NN资产进货单确认资产进货单凭证资产卡片建立流程Y验收否Y资产进货单凭证资产进货单凭证进货应付流程
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