关于落实“七个清楚”、“一个必须”、“四个督导”要求的实施方案.docx

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1、“四个督导”关于落实“七个清楚”、“一个必须”、 的实施方案为严格落实集团公司“七个清楚”、“一个必须”、“四 个督导”的各项工作要求，压紧压实平安责任，抓实、抓细、 抓牢工程基础管理工作，全力保障工程建设平稳有效推进， 助推企业高质量开展，结合公司实际，特制定本实施方案。一、“七个清楚”工作要求结合我公司实际情况，对集团“七个清楚”工作要求， 进行细化分解，各工程要组织全员进行宣贯学习，对工作要 求明确分工、落实责任，做到学懂弄通做实、入脑入心入行, 推动七个工作走深走实，有效提升工程管控效能，确保平安 平稳。（一）对施工现场进展和要素组织要清楚。具体内容如 下：1 .工程部施工技术科负责健

2、全工程生产调度体系，每日 列表梳理施工安排情况，主要梳理内容包括：次日要开的工 作面，各工作面的施工任务，劳务队伍安排（人员、大型机 械），劳务负责人，对施工任务难度的预判，存在的主要困 难（如果有），以及本日的完成情况。2 .工程部要建立平台或信息系统，明确调度信息上传的（一）党支部书记督导（党群）1 .组织召开支委扩大会议。支部书记应及时梳理各级下 发的涉及“七个清楚”工作涵盖范围内的新政策、新部署， 吃透文件精神，每季度召开至少组织召开一次支委扩大会， 将支部所辖工程的非党员工程班子、关键岗位人员纳入会议 序列进行专题学习宣讲，从党纪政纪方面对各项工作提出要 求。2 .协助工程全面建立岗

3、位责任体系。公司各党支部书记 应在二季度内指导工程完成岗位责任体系建设，指导各部 门、各专业根据自身岗位特点和工作内容，将其与“七个清 楚”相结合制定清晰、明确、可执行、可考核的切实可行岗 位职责，同时对党员干部要进一步深化推行“岗位承诺”制 度，并健全评诺、践诺考核机制。3 .开展现场督导检查。支部书记作为支部纪律检查专员 应结合各所辖工程的施工计划和干部职工的岗位职责不定 期对“七个清楚”落实情况，通过现场检查和 督导的方 式开展检查工作，年内完成检查全覆盖，发现问题及时向项 目或公司通报，并持续跟进整改工作。（二）公司党政主管领导督导检查.抽查方式与要求公司主管领导从2022年5月5日开

4、始对工程经理进行 每日抽查，抽查分两个阶段：第一阶段，从5月5日至7月31日，主管领导每半月 对公司所有工程经理全覆盖一次，每月两个循环。第二阶段，从8月1日至12月31日（具体时间节点根 据集团公司安排另行调整），每半月对一个大组全覆盖，每 月对工程经理全覆盖。1 .抽查工作内容抽检内容分为规定内容和随机内容，规定内容由工程、 安监、经济管理部、财务等部门按“七个清楚”的要求列出 重点，形成抽检清单，随机内容由主管领导视工程情况确定。第一个清楚：抽查当日各作业面施工内容，人员、机械 等安排，存在的主要困难（如果有）。第二个清楚：抽查工程作业面平安管控人员配置情况； 工作面主要存在的平安风险；

5、工作面平安要求及卡控措施。第三个清楚：抽查工程工作面可能出现的突发情况；现 场应急处置措施。第四个清楚：抽查工程三项制度内容与执行情况；近期 开展的各类平安活动要求和落实情况。第五个清楚：抽查工程与各相关方沟通情况，业主、监 理、劳务、物资等各方对工程的心理态势和评价，存在的问 题。第六个清楚：抽查工程总体经济效益进行分析；工程总体清收清欠进行盘点分析。第七个清楚：抽查工程已完成产值和计价拨款情况；清 楚了解工程债权债务及资金缺口，工程本月（本季）资金收 支情况，是否存在资金缺口情况。2 .汇总与统计指定专人对主管领导抽检情况进行汇总分析，形成抽检 周报备查。3 .公司各相关部门根据主管领导抽

6、检周报情况，对工程 存在问题进行梳理，督导整改落实，彻查彻改，形成整改报 告，对存在突出问题的工程，视情况成立工作组，由分管领 导带队进驻工程督导，切实解决存在问题。时间和需接收的人员，接收要有验证或记录，施工技术科负 责定时收集、编制、上传，上传时间应在每日例会前。3 .工程经理按时接收调度信息，熟记于心，清楚掌握每 日各个作业面的施工内容和进展状况。4 .工程经理必须全面掌握每日作业内容和工况，无特殊 情况每日参加例会，对当日工作进行安排并提出要求，对前 日完成情况进行点评或分析。表1-1第一个清楚工作清单（二）对在每个工况下，作业内容的平安要求、存在的 平安风险以及平安措施是否落实要清楚

7、。具体内容如下：序号内容细化清单1当天的每个作业面作业内 容和工况必须清楚今日施工工作面2劳务人员数量3机械数量4计划完成数量5材料供应是否正常6存在的困难（方案、人员、资金）7整体进展研判（是否满足节点工期）1 .工程部平安质量科负责收集、编制、上报工程平安调 度信息的平安管控的相关内容。主要包括：各作业面的作业人数、劳务班组平安负责人、工程部 现场盯控人员、现场平安负责人；各作业面主要存在的平安风险（环境类），比方：交 通、邻近营业线地下管线、深基坑、运营线路、接触网带电、 临时用电、密闭空间等；各作业面的平安常规要求，如：平安防护用品的穿戴、交通防护的设置、登高器材的检查、临口临边的设置

8、等;各作业面的专项要求，如：登高作业、吊装作业、停 送电作业、密闭空间作业、运营线路作业等；涉及危大工程作业的专项要求。2 .工程部平安质量科要针对每日作业面的平安风险，明 确或制定相应的措施，确保各项平安要求在工程、作业面上 真正落实。包括：班前会要进行强调，明确分工，指定专门 的防护人员，明确每日对现场检查的人员、检查的内容、检 查的结果收集、上传渠道和时间等。各检查负责人每日将检 查情况定时上传至平台、微信群或信息系统，相关接收人员 （包括工程经理）要及时接收、确认。3 .工程经理要对上传的风险、要求、措施等内容认真阅 读，做到了然于心、能说出主要内容。4 .工程经理要对每日检查信息进行

9、仔细分析、研判，对 缺乏之处作出指令、要求。同时要对现场作业面进行抽查或 巡查，确保对平安措施、平安要求的落实情况得清清楚楚。表1-2第二个清楚工作清单（三）对作业面存在的突发情况，要在第一时间清楚掌序号内容细化清单1每个工况下，作业内容的安 全要求、存在的平安风险以 及平安措施是否落实要清 楚作业面平安管控要素（劳务班组平安负责 人、工程部现场盯控人员、现场平安负责 人）2工作面主要平安风险3工作面平安要求及卡控措施4工作面平安检查内容5工作面平安检查责任人（每日平安巡查）6分析前日各作业面平安巡查情况握和如何妥善应对要清楚。具体内容如下：1 .工程部平安质量科要根据工程情况，全面分析作业面

10、 可能出现的突发状况。如：基坑坍塌、触电、高空作业、吊 装作业等引起的人员伤亡；既有线挖断光电缆、因施工作业 影响行车；轨行区作业影响行车；构筑物、砌筑物、脚手架 等发生坍塌；消防、水灾等主要风险，进一步细化平安事故、 突发性事件的应急预案。工程经理组织相关人员进行学习掌 握。2 .对于各类突发事件，要提前筹划好相应的应对措施。 一是，从现场处置方面。主要指的是现场救助、治疗、灭火 等；二是，从消除平安事故引发的影响方面。主要指的是消 除政府、各监管部门、业主、兄弟单位等带来的影响；三是, 从妥善善后方面。主要指安排送医抢救、治疗、殡葬、安置 家属、协商处理；四是，从控制舆论风险方面。主要指媒

11、体、 网络等各方面进行应急筹划。工程经理要组织相关部门进行 应急演练、桌面推演等方式，确保将突发事件的处置流程得 清清楚楚。3 .工程经理要掌握事故的上报程序，要严格控制现场状 况，要求第一时间汇报至工程部。由工程部进行处置，同时 工程部要第一时间上报公司，由公司和工程部共同决策处置方案。表1-3第三个清楚工作清单序号内容细化清单1对作业面存在的突发情况， 要在第一时间（不超过5-10 分钟）清楚掌握和如何妥善 应对要清楚工作面可能出现的突发情况2工程部内部事故上报流程（如何确保在 5-10分钟内掌握事故准确情况）3现场应急处置措施4外部沟通协调渠道（各监管部门、定点医 院、业主、兄弟单位等）

12、（四）对集团公司和上级有关单位对“当期”的平安工 作要求和每天的执行落实情况要清楚。具体内容如下：1 .工程部平安质量科要明确当期执行的集团公司、公司 的主要平安工作要求，如：三项制度、四个清单、劳务体系; 近期上级单位重要文件要求，如：落实“十个坚决”平安生 产大检查工作实施方案、平安生产提升年行动实施方案等。 工程经理要自己掌握清楚并亲自组织，通过培训、学习、专 题会等形式进行宣贯教育。2 .工程经理要组织工程部的平安检查、隐患排查和平安 相关会议，对检查结果进行分析、总结、评价，并根据检查 情况提出工作要求和指令，确保对制度文件落实情况掌握清 楚。3 .工程部要通过信息平台等手段，对每日

13、平安检查和巡 查情况进行查阅和分析，由工程平安质量科进行汇总。每日 定时上报工程经理，保证工程经理清楚掌握工程对制度文件 要求的执行情况。4 .工程经理要对近期上级组织的检查安排、检查结果或各项工作的评比结果要掌握清楚。表1-4第四个清楚工作清单（五）对相关方的思想状况和心理态势要清楚。具体内序号内容细化清单1对集团公司和上级有关单 位“当期”平安工作要求和 每天的执行落实情况要清 楚国务院安委会平安生产“十五条硬措施”2国资委中央企业平安生产工作“五个必须”3股份公司党委常委平安生产“十个坚持”4集团公司平安生产“五个到位”5三项制度内容与执行情况6四个责任清单7十项内容彻查8近期开展的各类

14、平安活动要求和落实情况 （十个坚持平安大检查、专项整治三年行 动、平安生产提升年行动）9近期上级检查安排、检查结果及评比工作 结果等情况容如下：1 .工程部对口业务科室要建立与劳务队负责人、主要物 资设备供应商的交流机制。工程经理对于重点或主要劳务队 负责人，确保每月有效沟通不少于两次，其他劳务队负责人 做到每月一次全覆盖；对于重要物资供应商，保证每月有效 沟通不少于1次。2 .对于关键施工时期、关键施工地段的劳务队，工程部 应要求劳务队法人或主要负责人到场包保；对于重要物资供 应商，应由厂商派驻工程代表或由工程派员驻厂督导，全面 掌握物资供应情况。3 .工程部要建立与业主、监理及相关监管单位

15、的沟通协 调机制，明确工程经理本人负责沟通协调的部门和领导。根 据工作情况确定沟通的时间和频次，确保做到尊重业主、尊 重管理单位，及时汇报，掌握业主需求想法，及时消除误解, 及时解决问题。表1-5第五个清楚工作清单（六）每月末和季度末要盘点本工程和主要经济单元体序号内容细化清单1对相关方（劳务队伍现场主 要负责人、设备物资供应 商、建设及监理单位主要相 关负责人、与工程相关的监 督服务机构）的思想状况和 心理态势要清楚，及时解决 问题，消除误解和矛盾，营 造“齐心协力为工程、为集 团”的生态环境沟通机制（每月几次，分别是每月时候什 么沟通）2沟通的主要内容3沟通机制（主要对接人及联系方式，每月

16、 几次，分别是每月什么时候沟通）4沟通的主要内容、掌握各方心理态势的经济风险和管控态势是否可控要清楚。具体内容如下:1 .工程部计划本钱科按月组织召开“月重点”经济运行 分析会。对本月已完重点工程实施经济效益分析；对大宗物 资/劳务本钱进行重点分析；对本月劳务计价进行盘点；对 本月建设方计价、拨款进度分析；对本月变更索赔事项盘点 分析；对本月重点经济风险进行盘点分析并拟定解决对策。2 .按季度组织召开“季全面”经济运行分析会。对工程 总体经济效益进行分析；对工程总体清收清欠进行盘点分 析；对当前变更索赔进行盘点分析；对劳务计价结算进展进 行盘点分析；对主要材料本钱进行盘点分析；对标责任预算 开

17、展本钱节超比照分析，找到偏差并实施纠偏；对可能发生的经济风险进行预判分析并拟定对策。表1-6第六个清楚工作清单序号内容细化清单1每月末和季度末要盘点本 工程和主要经济单元体的 经济风险和管控态势是否 可控（比方不可控垫资施 工、不能及时确认的变更施 工、不可控或不合理的本钱 支出等）要清楚对本月已完重点工程实施经济效益分析2对大宗物资/劳务本钱进行重点分析3对本月劳务计价进行盘点4对本月建设方计价、拨款进度分析5对本月变更索赔事项盘点分析6对本月重点经济风险进行盘点分析并拟定 解决对策7对工程总体经济效益进行分析8对工程总体清收清欠进行盘点分析9对当前变更索赔进行盘点分析10对劳务计价结算进展

18、进行盘点分析11对主要材料本钱进行盘点分析12对标责任预算开展本钱节超比照分析，找 到偏差并实施纠偏13对可能发生的经济风险进行预判分析并拟 定对策（七）每月末和每季度末对本工程和主要经济单位相关 方的“收支”合理性和状况要清楚。具体内容如下：1 .工程经理应实时动态了解工程主要经济指标，确保每 月与相关业务部门进行沟通，了解工程已完成产值、计价及 拨款情况。2 .清楚了解工程债权债务及资金缺口，确保每月28日 前由工程经理牵头召开资金预算管理小组会议，严格按照资 金支付顺序支付，根据业主拨款进度及账面资金状况对次月资金进行整体平衡，划定各类资金结算上限，确定最终资金 缺口。表1-7第七个清楚

19、工作清单序号内容细化清单1定期与业主、相关业务部门 沟通了解工程主要经济指 标及资金情况，定期召开资 金预算管理小组会议统筹 安排次月资金，做到工程内 资金整体平衡，树立“眼光 向外”的资金筹划理念已签合同额2开累已完产值3开累计价金额4开累已计价5账面资金6本月收入7供应商欠款、本月支付金额8劳务队欠款、本月支付金额9职工欠款、本月支付金额10资金结余二、“一个必须”工作要求以上“七个清楚”工作要求，每名在建工程经理必须严格执行和落实。要引起高度重视，提高政治站位，看重责任 担当，深刻认识当前复杂严峻形势。对照“七个清楚”工作 清单（详见附件1）,全面掌握工程实际情况，靠前指挥、 统筹协调，有效解决施工生产中的困难和问题，切实做到心 中有数。三、“四个督导”工作要求各级党政领导要站在“一岗双责、在岗尽责”的政治高 度，协助、督导、引领工程和工程经理做到七个清楚的 工作要求，具体从以下两个层面开展工作：