2022年财务审计工作总结_医院财务审计工作总结.docx

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1、20212021 年财务审计工作总结年财务审计工作总结_ _医院财务审计工医院财务审计工作总结作总结2021 年财务审计工作总结。光阴如梭，这一阶段的工作已经结束，即将翻开新的篇章。我们可以对这一阶段的工作做一份总结。假如您还想进一步进展，就必需重视工作总结。在工作总结中，我们需要重点陈述哪些方面呢？以下是我为大家细心整理的“2021 年财务审计工作总结”，欢迎您参考，盼望对您有所助益！时间过的飞速，XX 年公司的工作已经结束了，可以说，在XX 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我

2、们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！XX 年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成 xx 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、XX 年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、增加财务服务意识XX 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理

3、，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司 XX 年及 XX 年明细

4、账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好 XX年全面预算工作积累了阅历。

5、3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部乐观办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免 XX 年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优待政策的批复以及 XX 年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监

6、督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家制造和积累更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查

7、出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康进展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、准时进入市局（公司）结算中心，根据市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条

8、不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。（二）审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）连续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为 XX 年目标考核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。（

9、3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产铺张，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门 XX 年 12 月 31 日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的

10、监督和服务职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对.聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位

11、责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，乐观思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。二、存在的问题XX 年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在：1、是需要加大制度建设的力度；2、是加强对分、子公司的财务管理；3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；4、是财会人员政治素养和工作作风尚需改进。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和.效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改

12、进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。XX 年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。（1）（2）更多工作总结.编辑推举2022 年农村财务审计工作总结依据#市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知精神以及 8 月 14

13、 日#县纪委召开的20 xx 年农村基层党风廉正建设工作会会议精神要求，我们对全县 20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务状况进行了全面的审计，现总结如下：一、农村财务审计的主要作法1、搞好宣扬，提高熟悉。在开展审计工作前，县农业局下发了关于仔细开展农村集体经济组织审计工作的通知（綦农业20 xx120 号）。通知明确指出：开展农村集体经济组织审计，能够更好地爱护集体经济组织和农夫的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位；能够促进村级财务公开和民主制度建设，进一步完善村级监督和权力制约机制；加强农村集体经济组织审计，是巩固“三农”工作成果的要求，是改善民生和构建农村和谐的要求，是推动农村又

14、好又快进展的有力保障。要求各街（镇）要充分熟悉开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担当组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理 会计 为成员的农村财务审计工作领导小组，详细负责农村财务审计工作。3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围，是街（镇）、村两级 20 xx 年度农夫负担状况和农夫负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的状况和日常财务工作。审计的重点是农夫负担和惠农政策落实状况、日常财务审计。二、农村财务审计的结果及存在的问题全县 314 个行政村、2629 个村民小组中，已审计 249 个村、20

15、46 个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中学校收费、农夫建房收费、农夫集资收费、一事一议筹资筹劳中未发觉贪污挪用、独立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等状况。通过检查审计，主要反映出以下问题：1、挪用集体资金的状况仍有发生。个别村组干部由于思想素养不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的状况仍旧存在。这次审计中查出:挪用集体资金 8 人，金额 53050.54元，其中：平稳镇一村支书挪用集体资金 23000 余元，永城镇一村民组长挪用集体资金 20859.54 元，古南街道一村民组长挪用集体资金 4536.5 元；其他违规行为 23 人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出

16、等费用，涉及金额15418.5 元。到目前为止，已有 21 人作了退赔，退出集体资金 6243.5 元，占应退赔金额的 9.92%。2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行托付代理和电算化管理以来，财务管理制度比较健全。但是，由于少数村组干部思想素养不高，遵章守纪意识不强，因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未准时入账 17 笔 84578 元，少支多报 1 笔 50 元，拒绝不合理开支入账 25 笔 9541 元，违规新增债务 3 笔 18170元。3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，

17、或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的状况，一些本应取得正规合法凭证的经济业务，却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214 个，其中村 314 人，社 1900 个，有的民主理财小组由于无酬劳或民主监督意识不强，不愿参加或按要求参加农村财务监督管理工作。全县共有 161 个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长，出名无实，形同虚设。四是公款私存状况仍旧存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，因而将集体资金以个人名义存入银行或

18、农村信用社，造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金 263100 从 1999 年 3 月至 20 xx 年 1 月期间，该村向 9 户私人发放借贷款，到目前为止，经清理小组督促追收，累计至今尚有 60000 元未还，原村 会计 将方案生育管理费、农税、基本水费等集体资金 24578.07 元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。4、村干部违规经办集体经济业务。根据制度规定，村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理，但少数村的支书或主任不放手，强行经手集体经济业务。三、整改措施1、加强督促检查，严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村

19、工作的重要组成部分，也是农夫群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理，对于加强农村基层组织建设，亲密党群、干群关系，构建农村和谐.具有非常重要的意义。因此，今后要作为一项常常性工作，抓好农村财务管理工作的督促检查，严格执行农村财务各项制度。各镇必需针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题，乐观实行有效措施，准时订正和完善，使之尽快达到规范化、制度化。2、强化审计监督，查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督，是加强农村财务管理工作的重要环节和手段。因此，要把农村财务审计监督作为一项常常性的工作，针对农村财务管理工作中存在的各种问题，定期或不定期地开展审计监督。根据我县农村财务管理制度要求，每年要

20、审计三分之一的村组，原则上三年内对全部的村组要轮番审计一遍。对审计中查出的一般经济问题，要根据财务制度的规定严厉 处理；情节严峻的由纪检监察机关赐予党纪、政纪处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。3、强化农村财务人员的素养 会计。农村财务人员的政治思想素养、业务技术水平、职业道德和敬业精神，在很大程度上打算着农村财务管理工作质量的好坏。因此，在开展业务培训的同时，要进一步加大对村组财务人员及镇代理会计 的财经纪律、思想素养训练，提高遵纪守法意识，增加责任感、使命感。4、保持农村财务人员的相对稳定。严格根据农村财务规范管理的条件配备代理中心 会计 和村财务人员，并保持相对稳定，确因工作需

21、要调换的，必需经镇农经部门审核、镇人民政府批准，并报县农业行政主管部门备案。2022 年农村财务审计工作总结依据#市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知精神以及 8 月 14 日#县纪委召开的2022 年农村基层党风廉正建设工作会会议精神要求,我们对全县20 个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务状况进行了全面的审计,现总结如下:一、农村财务审计的主要作法1、搞好宣扬,提高熟悉。在开展审计工作前,县农业局下发了关于仔细开展农村集体经济组织审计工作的通知(綦农业2022120 号)。通知明确指出:开展农村集体经济组织审计,能够更好地爱护集体经济组织和农夫的合法权益,促进党的各项惠农

22、政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作成果的要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推动农村又好又快进展的有力保障。要求各街(镇)要充分熟悉开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担当组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理睬计为成员的农村财务审计工作领导小组,详细负责农村财务审计工作。3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的范围,是街(镇)、村两级 2022 年度农夫负担状况和农夫负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的状况

23、和日常财务工作。审计的重点是农夫负担和惠农政策落实状况、日常财务审计。二、农村财务审计的结果及存在的问题全县 314 个行政村、2629 个村民小组中,已审计 249 个村、2046 个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中学校收费、农夫建房收费、农夫集资收费、一事一议筹资筹劳中未发觉贪污挪用、独立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等状况。通过检查审计,主要反映出以下问题:1、挪用集体资金的状况仍有发生。个别村组干部由于思想素养不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的状况仍旧存在。这次审计中查出:挪用集体资金 8 人,金额 53050.54 元,其中:平稳镇一村支书挪用集体资金 23

24、000 余元,永城镇一村民组长挪用集体资金 20859.54 元,古南街道一村民组长挪用集体资金 4536.5 元;其他违规行为 23 人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额 15418.5 元。到目前为止,已有 21 人作了退赔,退出集体资金 6243.5 元,占应退赔金额的 9.92%。2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行托付代理和电算化管理以来,财务管理制度比较健全。但是,由于少数村组干部思想素养不高,遵章守纪意识不强,因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未准时入账 17 笔 84578 元,少支多报 1 笔 50 元,拒绝

25、不合理开支入账 25 笔 9541 元,违规新增债务 3 笔 18170 元。3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由,或无经办人签字,或无审批人审批,或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的状况,一些本应取得正规合法凭证的经济业务,却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个,其中村314人,社1900个,有的民主理财小组由于无酬劳或民主监督意识不强,不愿参加或按要求参加农村财务监督管理工作。全县共有 161 个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小

26、组组长,出名无实,形同虚设。四是公款私存状况仍旧存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款,不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户,因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社,造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金 263100 从 1999 年 3 月至 2022 年 1 月期间,该村向 9户私人发放借贷款,到目前为止,经清理小组督促追收,累计至今尚有 60000 元未还,原村会计将方案生育管理费、农税、基本水费等集体资金 24578.07 元以私人的名义存入银行,现已追收上缴,存入乐兴村集体资金账户。4、村干部违规经办集体经济业务。根据制度规定,村组集体的经济收支业务只能

27、由财务人员负责办理,但少数村的支书或主任不放手,强行经手集体经济业务。三、整改措施1、加强督促检查,严格执行各项制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作,乃至整个农村工作的重要组成部分,也是农夫群众比较关注的热点问题。搞好农村财务管理,对于加强农村基层组织建设,亲密党群、干群关系,构建农村和谐.具有非常重要的意义。因此,今后要作为一项常常性工作,抓好农村财务管理工作的督促检查,严格执行农村财务各项制度。各镇必需针对本地农村财务管理工作中存在的各种问题,乐观实行有效措施,准时订正和完善,使之尽快达到规范化、制度化。2、强化审计监督,查处违规违纪行为。搞好农村财务审计监督,是加强农村财务管理工作的

28、重要环节和手段。因此,要把农村财务审计监督作为一项常常性的工作,针对农村财务管理工作中存在的各种问题,定期或不定期地开展审计监督。根据我县农村财务管理制度要求,每年要审计三分之一的村组,原则上三年内对全部的村组要轮番审计一遍。对审计中查出的一般经济问题,要根据财务制度的规定严厉 处理;情节严峻的由纪检监察机关赐予党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。3、强化农村财务人员的素养训练。农村财务人员的政治思想素养、业务技术水平、职业道德和敬业精神,在很大程度上打算着农村财务管理工作质量的好坏。因此,在开展业务培训的同时,要进一步加大对村组财务人员及镇代理睬计的财经纪律、思想素养训练

29、,提高遵纪守法意识,增加责任感、使命感。4、保持农村财务人员的相对稳定。严格根据农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员,并保持相对稳定,确因工作需要调换的,必需经镇农经部门审核、镇人民政府批准,并报县农业行政主管部门备案。审计工作总结及审计工作方案审计工作总结及审计工作方案20 xx 年，我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下，以“抓建设、练内功、提效能”五年行动方案为契机，深化开展“审计法制年”活动，突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督，加大对重大违法违纪问题和经济案件的查处力度，高效率、高质量地完成了全年审计工作任务。截至目前，共完成上级指令性任务 5 大项 11

30、 个单位，经济责任审计 20 个单位。审计资金总额 46763.19 万元，查处违纪违规资金 596.8 万元，提出合理化建议 32 条。在维护经济秩序，服务宏观调控，促进太和经济进展等方面发挥了重要作用。一、20 xx 年审计工作成效显著1、仔细开展预算执行状况审计。从 3 月开头，我局仔细组织开展本级预算执行状况审计。审计发觉，20 xx 年度本级预算收支执行结果基本体现了预算支配原则，但也存在一些问题。如：预算支配不够细化，编制批复不够规范；预算收入反映不够完整；财政负债较重，财政风险增大；未准时清理财政资金占用等。我局对审计发觉的问题进行了深度剖析，并结合实际从加强预算管理、加大财源建

31、设力度、提高财政运行质量和效益等方面提出了详细整改措施 8 条。9 月 27 日，马少云局长受县人民政府托付，在县第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议上作关于 20 xx 年度县本级预算执行和其他财政收支状况的审计报告。县人大常委会对审计报告进行了分组审议。常委们在审议中对县审计局工作赐予了充分确定，认为今年审计报告内容丰富，质量很高，既审计出问题，又提出很好的建议。县人大常委会要求，对审计机关揭示的问题，相关部门要高度重视，仔细整改审计发觉问题。对严峻违纪违规问题，要追究有关人员的党纪政纪责任；对屡查屡犯的问题，要从体制机制上分析缘由，从根本上进行整改，防止屡查屡犯。2、围绕“重点”、“

32、热点”、“难点”问题，仔细开展专项审计和审计调查。围绕.关注、与人民群众息息相关的重点、热点、难点问题，开展审计和审计调查。如.保障资金专项审计、财政涉农资金审计调查和粮食直接补贴、良种补贴、阳光工程补助资金审计等，保障惠民政策落实到位，为全面推动.主义新农村建设服务。我局坚持把查处问题与完善制度结合起来，剖析产生问题的缘由，从标本兼治的角度有针对性地提出审计看法和建议 15 条，提高了审计工作的层次和水平，保障了专项资金的稳步运行。3、圆满完成工商行政管理系统 20 xx 年度财务收支审计。根据省审计厅统一部署，我局对工商行政管理系统 20 xx年度财务收支状况进行审计，通过审计，重点查处了

33、滞解财政收入 30.2 万元、以拨代支 34.4 万元、漏交营业税及附加5.5 万元等问题，并深化分析缘由，提出改进管理、提高资金使用效益的建议。4、仔细开展农村大路建设项目审计调查。根据省审计厅统一部署，我局对农村大路建设项目进行审计调查，重点调查了解有无侵占、挪用建设资金，有无重大损失铺张等问题。针对审计发觉的建设项目未完全执行招投标制度、资金管理体制不够规范、部分竣工项目未准时进行竣工验收及财务竣工决算等问题，我局分析缘由，提出对策，促进提高财政建设资金使用效益和项目工程质量。5、开展领导干部任期经济责任审计，从源头上预防和治理腐败。根据纪检、组织部门的托付，我局组织力气对 29 个单位

34、的 36 名领导干部任期经济责任进行审计，已审结 20 个单位，审计资金总额 34511.17 万元，审计查出主要问题 338.33 万元，为严厉 财经法纪，从源头上预防和治理腐败，发挥了重要作用。针对经济责任审计“先离后审”、审计结果得不到运用的问题，我局大力推行对领导干部进行任中审计，今年共对9名领导干部实施任中审计，占全年方案任务的30。经济责任审计领导小组组长、纪委书记王明华同志在 20 xx年领导小组其次次会议上强调：任中审计效果好，能将监督关口前移，便于准时发觉和处理一些问题，避开“生米已成熟饭”的事后无奈。6、仔细学习贯彻.精神，推动审计工作又快又好进展。我局组织全体干部职工仔细

35、学习.的.报告，要求全体党员干部肯定要把学习贯彻.精神作为一切工作的灵魂和主线，要紧紧抓住“四个坚决不移”这个核心，深化贯彻落实.，以饱满的热忱，进一步做好审计工作，推动审计工作又快又好进展。为把党的.精神落到实处，局党组讨论提出了下一步的工作思路：一要以.文件精神引领我们进一步解放思想，不断拓展审计理念，切实增加政治意识、大局意识、责任意识，努力提高审计工作的力量和水平。二要进一步探究效益审计、强力推动计算机审计，更好地反映太和审计的特色，当好审计工作的“排头兵”。三要进一步抓好审计质量，提高广阔审计人员的责任意识、风险意识和工作力量。四要加大审计审计工作总结及审计工作方案第 2 页整改力度

36、，逐步健全审计回访制度和审计跟踪整改督促检查制度，维护审计监督的严厉 性和威慑力。五要进一步加强干部队伍建设，创建和谐的审计机关，激发整个审计干部队伍的.，更加科学、规范地开展审计工作。7、审计信息化建设取得质的突破。审计信息化建设是今年我局审计硬件建设的主要着力点。8 月份，我局审计门户网站正式开通，架起了审计联系公众的桥梁，对促进审计工作的公开公正公正、提高干部素养和工作质量，起到了乐观的推动作用。我局今年添置了 3 台台式机、1 台便携机和 1 部数码照相机，对原有局域网进行了改造，并胜利接入县政府办公自动化系统，办公自动化水平大为提高。为提高全体审计人员的计算机水平和综合运用力量，还支

37、配了 ao 系统的使用技能培训和金蝶财务软件、excel、access 操作培训，并要求利用计算机技术开展的审计项目，力争达到年度方案项目的 50以上，从而提高工作效率，节省审计工作成本。8、“审计法制年”活动形式多样、扎实有效。我局以“审计法制年”活动为契机，实行多种形式，从完善法规制度、规范行政行为、提高执法水平入手，大力加强审计法制宣扬和制度建设，努力营造和谐的审计执法氛围，有力促进了各项审计工作的开展。一是领导重视，责任明确。局党组多次召开专题会议，对每项活动事项都确定了详细的责任股室；二是开通网站，广泛宣扬。开通太和审计网站，宣扬审计工作、开展法制训练，使.各界进一步理解、支持审计工

38、作；三是组织培训，强化学习。两次邀请县政府法制办专家来我局讲解有关法律法规学问，组织参与了全省公务员依法行政学问考试和审计法制学问竞赛阜阳选拔赛；四是严格管理，依法行政。成立了局审计项目审理委员会，规范审计程序，实行审计全过程质量掌握。9、仔细做好审计结论落实状况检查工作。根据阜政办传20 xx228 号关于开展审计结论落实状况检查工作的通知要求，我县成立特地组织，召开专题会议，制定实施方案，明确责任分工，共对 20 xx 年以来的 102个被审计单位落实审计结论状况进行了全面检查。我县实行自查自纠为主、重点抽查督促为辅的方式，把检查与关心、促进被审计单位提高管理水平相结合，取得了明显成效。通

39、过此次检查，一是推动了审计结论落实，增加了财政收入；二是增加了被审计单位落实审计结论的责任感，提升了被审单位的财政财务管理水平；三是严厉 了财经纪律，维护了审计机关权威；四是整顿了财经秩序，推动了审计监督机制的建立与完善；五是熬炼了审计队伍，增加了审计人员依法行政和规范行政的责任意识。10 月 25 日，市政府督查室、市审计局联合督查组来我县检查审计结论落实状况，听取了王毅副县长对该工作的汇报。市督查组高度确定了我县审计结论落实工作，认为县领导高度重视，审计部门乐观主动，通过此次检查触动了众多单位责任人的敏感神经，引起了广泛的.关注，对今后强化审计监督，推动审计事业进展，将产生深远的影响。二、

40、20 xx 年审计工作思路20 xx 年，我局将以党的.精神为指针，正视审计面临的新挑战，找准审计的位置和明确审计监督的重点，从六个方面加强和改进审计监督工作。首先，统一思想，进一步贯彻落实.。要深刻领悟树立和落实.的内在含义，坚持用.指导审计工作。其次，服务大局，为服务经济和.进展作出新贡献。要从国家审计的职能定位把握服务大局的必要性，正确处理监督与服务的关系，增加监督力量，提高服务水平。第三，突出重点，拓展和深化审计工作内涵。要把审计工作放在全县经济.进展的大局中去思索和谋划，找准工作的结合点和切入点，突出对.关注的热点、难点问题的监督，服务太和奋力崛起。第四，乐观探究，创新审计工作方法。

41、目前，要着重加快审计信息化建设，大力推动计算机技术在审计工作中的应用。第五，注意沟通，加强和改进审计宣扬工作。通过沟通和宣扬，进一步营造良好的审计氛围，提高审计队伍的凝聚力和战斗力，调动方方面面的乐观性和制造性。第六，严谨细致，不断提高审计工作水平。当前，要重点关注科学立项、重视质量、掌握成本、提高效率四个方面问题，努力提高审计工作水平。2022 年 2 月财务审计工作总结时间过的飞速，xx 年公司的工作已经结束了，可以说，在xx 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在进展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好

42、，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！xx 年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成 xx 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结一、xx 年财务审计工作的简要回顾（一）财务方面的工作1、增加财务服务意识xx 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高

43、资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司 xx 年及 xx 年明细账具体分析了收入、成

44、本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 xx 年全面预算奠定基础；二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好 xx年全面预算工作积累了阅历。3、充分利用税收政策

45、充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部乐观办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免 xx 年度企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优待政策的批复以及 xx 年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报

46、告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康进展，为国家制造和积累的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动进展”为指导思想，严格根据市局（公司）的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。本章