公司审计2022年度个人工作总结 _公司审计个人工作总结.docx
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1、公司审计公司审计 20222022 年度个人工作总结年度个人工作总结 _ _公司审公司审计个人工作总结计个人工作总结.AP 生产配酸系统的改造、10 万吨年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝 H 段支管调水改造、10 万吨磷酸过滤机扩能改造、10 万吨磷酸装置循环水上水管改造等 7 项极改工程竣工决算审核工作,主要对项目预、决算编制工程依据充分性,工程结算的规范性;工程费用归属精确性、预备费用计算正确性,技改资金结余及支出等财务情景,技改工程涉及鉴证的证据充分性,技改相关招投标及监理规范情景,技改项目涉及设备、器材的选购及盘亏盘盈情景,技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情景
2、,技改工程工期、价格、质量情景,工程尾项情景等进行审核,促进了公司工程内控管理。6、协作 xxx 审计:(1)3 月份协作 xxx 监审部到云峰公司开展内部掌握审计工作,经过实践总结阅历,吸取云峰公司做得好的方面,在日常审计监督中,敏捷应用;(2)干部离任审计,协作 xxx 完成一名公司领导离任任期内经济职责审计。二、招投标监督情景,物资选购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情景1、特重大工程项目的招投标工作,托付 xx 省招投标公司进行。2、对特别废旧物资销售,抽查参加到废旧物资销售市场询价监督,进取参加对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参加监督管理。3、废旧物资处置根据
3、公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理方法(试行)执行。年内,废旧物资处置均经过总经理严格审批,其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参加报价。4、xx 年 11 月 15 日至 xx11 月 10 日间,共参加公司物资选购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督 165 项,除了谈定单价按实际量结算,但尚未结算项目外,共涉及金额 49,644,429、86 元,其中物资选购项目 25、项目建设 109 以及 31 项其他项目监督。三、工作阅历1、经过内部审计,加强内部管理。全年公司共开展审计项目 16 个,提出审计看法 28 条,均得到了有效的整改和反馈,促进
4、了公司内部掌握在上一个新的台阶。2、经过内部审计,规范资金使用。全年公司开展 4 个货币资金审计项目,进一步规范了公司资金的使用,保障的公司货币资金的平安运作,确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格根据国家财务制度、财经纪律及 xx 集团内部财务管理的要求开展工作。四、不足之处1、审计人员的专业素养还不能满意工作需要,需待进一步提高。2、对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。3、还需要再加强审计调查的力度,保证审计的公正性和客观性。下一年工作要点:下一年主要从以下几个方面开展工作:一、按季度开展货币资金审计。二、开展存货审计。(半年一次)三、开展工程建设审计。四、立项开展其他
5、内控审计。(依据实际情景)五、加强过程审计,对立项项目进行审计调查。六、协作 xxx 监审部临时支配的审计工作。公司审计 2022 年度个人工作总结(篇三)7 月至 9 月,我在移动公司 10086 任职客服话务员。两个月的工作,使我对客服工作有了肯定的了解和熟悉。现就将我的感想及对客服工作的熟悉作如下总结:1.客服人员所需的基本技能及素养要求:客服人员所需的基本技能需要有良好的服务精神、具有良好的沟 通力量、一般话流利、工作仔细细致、需要有良好的团队精神和工作协作意识,纪律意识强及良好的有良好的心态。2.作为客服人员,需要肯定的技能技巧:(1)学会忍耐与宽容。忍耐与宽容是面对无理客户的法宝,
6、是一种美德,需要包涵和理解客户。客户的性格不同,人生观、世界观、价值观也不同,因此客户服务是依据客户本人的喜好使他满足。(2)不轻易承诺,说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺,任凭答应客户做什么,这样会给工作造成被动。但是客户服务人员必需要注意自己的诺言,一旦答应客户,就要尽心尽力去做到。在移动公司作为话务员期间,公司规定在接到客户投诉问题后,要在 48 小时之内必需做出处理,这是一种信誉的体现,也是对作为客服的基本要求。(3)勇于担当责任。客户服务人员需要常常担当各种各样的责任和失误。出现问题的时候,同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口,应当去包涵整个企业对客户带来的
7、全部损失。因此,在客户服务部门,不能说这是那个部门的责任,一切的责任都需要通过客服人员化解,需要勇于担当责任。3.作为客服,需要肯定的技能素养:(1)良好的语言表达力量。与客户沟通过程中,一般话流利,语速适中,用词恰当,谦恭自信。(2)丰富的行业学问及阅历。丰富的行业学问及阅历是解决客户问题的必备武器。不管做那个行业都需要具备扎实的专业学问和阅历。不仅能跟客户沟通、赔礼赔礼,而且要成为此项服务的专家,能够解释客户提出的问题。假如客户服务人员不能成为业内人士,不是专业人才,有些问题可能就解决不了。作为客户,最盼望得到的就是服务人员的关心。因此,客户服务人员要有很丰富的行业学问和阅历。(3)要学会
8、换位思索,我们在考虑自已利益的同时也要会客户着想,这样是维护客户、留住客户最好且最有力的方法,在遇到客户投诉时如能换位思索可以平衡工作心情,提升自身素养。公司审计 2022 年度个人工作总结(篇四)在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司 20XX 年度工作的总体要求和审计方案,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务,现就 20XX 年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20XX 年共完成审计项目 x 项,其中年度财务收支及年度预算执行状况
9、审计 x 项,专项经营考核审计 x 项,任期经济职责审计 x 项,投资企业财务收支与资产负债审计 x 项,基建工程项目预算审计 x 项,基建工程项目结算审计 x 项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推举,指导整改。20XX 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 x 项,发觉问题 x 项,提出推举 x 项。x 月份审计部对年度审计发觉问题
10、的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计,严厉 了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计x 月,公司为扭转 xx 公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认 xx 公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严厉 性,同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。3、完善投资企业审计,带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,依据集团公司领导支配对投资
11、企业进行审计,对 xx、xx、xx 等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是 xx 公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营猜测,为投资决策带给依据。4、加强离任审计,带给人事管理参考xx 原总经理、xx 副总经理岗位变动,依据集团公司支配进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计20XX 年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场,开呈现场工程监督、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化
12、工程审计模式。20XX 年完成基建工程项目预算审计 x 项,预算金额 x 万元,核减金额 x 万元;基建工程项目结算审计 x 项,结算报审金额 x 万元,核减金额 x 万元。依据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公正、公正进行工程结算审核。20XX年引进外部力气进行工程造价审核 1 项,结算报审金额 x 万元,核减金额 x 万元。为集团降低了工程造价,节约超多的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键20XX 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务
13、部长熟识管理与业务流程,给审计工作进展带来必需便利,推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部掌握、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理方法和实施方案,具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面,随着企业 ERP 系统上线运行,ERP 系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习 ERP 流程操
14、作、深化 ERP 审计系统应用,着手开展 ERP 环境下的项目审计工作。3、延长审计项目,合并审计目的,注意审计存在问题整改落实20XX 年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,提出相关推举,指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计 2 人,工程审计 1 人,疲于应付近 30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,
15、对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习,提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业学问相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与沟通,在实践中专心探究,积累阅历。坚持不懈学习,提高专业学问与专业潜力,为集团审计工作进展积攒力气。20XX 年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服许多困难并取得一些成果,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计
16、涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,依据审计工作进展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用。我推举2022 酒店选购员年度个人工作总结 精岁月不待人,今年即将走过它的 12 个月,我们又要开头进行本部门本岗位的酒店选购员年度工作总结了,在作酒店选购员的工作年度汇报工,哪些需要重点讲呢?以下是工作总结之家我为大家收集的“2022 酒店选购员年度个人工作总结”,欢迎阅读,盼望您能阅读并保藏。2022 酒店选购员年度个人工作总结篇一一、各类物品选购工作流程1、仓库补仓物品的选购工作流程:仓库的每种存仓物品,均应设定合理的选购线,在存量接近
17、或低于选购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“选购申请单”,且选购申请单内必需注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)供应本次订货数量建议。经何董事签批同意后送选购部经理初审,选购部经理在选购申请单上签字确认,并注明到货时间。选购部经理初审同意后,按仓库“选购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出选购看法,按酒店选购审批程序报批,经董事会批准后,选购部马上组织实施,一般物品要求之 3 天内完成。如有特别状况,要向主管领导汇报。2、部门新增物品的选购工作流程:若部
18、门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关特地申请报告,经董事会审批后,连同“选购申请单”一并送交选购部,选购部经理初审同意后,按“选购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出选购看法,按酒店选购审批程序报批,经董事会批准后,选购部马上组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的选购工作流程:如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和选购申请单一并送交选购部,选购部须在选购申请单内必需注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)最近一次订货单价;(3)最近一次订货数量;(4)供应本次订货数量建议
19、。2022 酒店选购员年度个人工作总结篇二这一年的时间在赶忙充实的工作中就结束了,现在回过头来看我这一年来工作,内心感慨万千,我觉得今年是我人生中有意义的一年,由于在这一年里我找到了自己的职业道路上的目标,我这一年的全部努力都是为了往我的那个目标进发,虽说在这个过程中遇到了很多的困难已经坎坷,但是最终在领导的耐心指导下,以及同事们不求回报的关心下,一切的阻碍都迎刃而解,这是我最难忘的一年,在今年的工作中我也获得了很多突出的表现,我这个人思维方式跳动,有利也有弊,但终归利是大于弊的,我很感谢在这一年里协作我,关心我,容忍我的同事们,你们是我在今年的工作中收获的宝藏,我现在就对我这一年的工作做一个
20、总结。我在 xx 酒店是负责物资选购的,我在去年的工作中,平平无奇,酒店怎么支配我我就怎么去完成,始终安分守己,从不会有自己的想法,就算酒店支配的选购方案我觉得是不合理的,我也会原封不动的根据清单上面的去选购,由于就算最终出了错,责任也不在我身上,最终还会是下达命令的那个总经理的责任。但是在今年我做出了转变,我开头有自己的想法,也会根据自己的想法去选购,其实我始终觉得我们选购部的部长每次给我下达的选购清单都是有瑕疵的,我觉得我的力量比他强,正好在去年年底酒店发布了一条针对酒店全体员工的晋升通知。酒店会审查每个人的工作力量以及个人素养以及为酒店做出的贡献来评判员工是否有晋升空间,这就一下子激发了
21、我内心的那种事上进心,我专心向同事们学习对于商品选购的学问,以及技能,做我们这行的必需知道每件商品在我们这个城市的商家在哪,了解商品的市场行情,并且砍价力量得非常的突出,这样才能程度的为酒店省下开支,也就是变相给酒店做出自己的贡献了。我对于总经理给我的清单,我会适当的做出改进,虽然我对于酒店财务经理给我的选购拨款,我会悉数收下,但是我也会在选购完之后,把省下的钱返还给酒店,酒店的领导也从这点上发觉了我的个人工作力量,并跟我许下承诺,我根据当前的工作效率,下个月就会给我升职,我也成为了酒店颁布晋升通知以来,第一个胜利晋升的员工,我很感谢领导的慧眼识珠。但是我也能从今年的工作中看到自己的身上的一些
22、不足之处,我想在明年把自身的力量再完善一点,我有信念可以成为一名优秀的酒店选购!2022 酒店选购员年度个人工作总结篇三时间在光影变换中悄然消逝,新的一个开头又将来临,我此时此刻的心情也是特别的感动。但面对 20 xx 整年的工作,我也有了一个自己的总结,盼望我可以为 20XX 画上一个完满的句号,为自己新的 20XX 年贡献自己的热忱和盼望。以下是我对自己一年圆满工作的总结:一、20XX 的转变和收获在这一年,我有了特别大的成长,无论是从我的个人生活、工作还是追求上,我都感受到了自己的变化。比如自己的性格渐渐变得温柔,自己和同事沟通时也不再强势,在协作领导上也表现出了自己的转变。总之这些小方
23、面也已经足以证明自己的成长,从另一个角度上来说,正是由于自己工作态度上的转变,才为我带来了更多的收获。在这一年里我更仔细的对待每次任务,不毛躁也不推脱责任,是自己的错就是自己的错,不是自己的一并不会承认。我认为每个人只有担负起自己的职责来,我们公司才会更加的团结,部门的每位同事也会更加重视到自己缺点和优点。这对我们公司的成长是一件有利而无害的事情。总之,这一年我有了很大的转变,想必领导们应当也可以看到我的成长。此间的收获就是我可以做好自己的每一件小事,不犯错,不惹麻烦,给自己的工作带来价值。二、工作上要更加留意的问题首先就是我应当要更加注意合作意识,由于我个人从小到大都是比较独立的,做事也比较
24、独来独往,往往注意孤行提高效率。但我慢慢大发觉,有些事情是一个人做不来的,比如说我们平常选购遇到的一些搬运问题,这都是我们需要一个团体共同协商才能解决的问题。这个“合作”问题,让我越来越熟悉到自己在一些方面上做的的确不是很好,比如有时候由于一些小事和同事无法达成统一,会出现一些小漏洞。懂得合作,我们才有一个更好的晋升空间,我们部门之内的关系也才会更加和谐。三、往后方案20XX 年就快抵达到我们的眼前了,其实也有一些小的焦虑,我怕自己在新的一年中,无法做到今年这么好。我是一个很可怕后退的人,但我既然可怕后退,我就肯定会鞭策自己更加往前,不再做一个不敢看前方的人。我要一步步稳稳向前,以今年为一个基
25、础,预备明年更好的工作,制造属于我的财宝和价值。职高老师年度个人工作总结 2022 年最新 精时间如水,又是一年过去了,信任在这一年工作中自己有许多收获成长,可以看清自己的工作状况,更好开启新一年的工作。职高老师年终工作总结究竟要怎么写呢?下面是工作总结之家我为大家整理的“职高老师年度个人工作总结2022 年最新”,仅供参考,欢迎大家阅读。职高老师年度个人工作总结 2022 年最新(篇一)班主任的工作是一件特别繁琐,但却是很重要的工作。班主任工作其实是一门艺术,一项技巧;不仅是教书,还要育人;不仅是老师,还要是伴侣。回顾这这几年的班主任工作,作如下小结:一、亲近同学爱惜同学呈现自我树立威信是班
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