化工企业安全生产管理分级评定标准参考模板范本.doc
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1、化工企业安全生产管理分级评定标准自评/评估单位: 自评/评估时间:从 年 月 日 至 年 月 日自评/评估组组长(签字): 自评/评估组主要成员(签字): 评估要素标准分评 估 标 准 内 容 检查评估与评分办法企 业自 评得 分评估组评 估得 分不符合项 目备注一、安全生产基础管理(250分)1.安全生产方针、目标(10分)51.1企业根据自身安全生产实际,制定安全生产方针和年度安全生产目标,形成文件并贯彻和实施。未以文件形式下发的,扣3分;员工不知晓的,1人次扣1分。51.2按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核办法;量化指标应包含人身伤害、责任事故,以及隐患排查
2、、“三违”查处等内容;逐级签订安全目标责任书。安全生产指标未分解到各车间部门扣1分;未考核的扣2分;未逐级签订安全目标责任书,扣2分。2.主要负责人履职(20分)52.1明确企业主要负责人是安全生产第一责任人,定期书面向安监部门报告安全生产履职情况。责任人未明确,或不符合规定,扣5分;未定期述职的扣5分。52.2组织开展安全生产标准化建设并通过验收。未开展标准化建设扣2分,正在创建未通过验收的扣1分; 102.3主要负责人要对本单位安全生产工作全面负责,如建立健全安全生产责任制;组织制定安全生产规章制度和操作规程;保证安全生产投入的有效实施、督促检查安全生产工作,及时消除事故隐患;组织制定并实
3、施本单位生产安全事故应急预案;及时、如实报告安全生产事故等。检查主要负责人履行职责情况,有一项未落实到位的扣2分。3.安全生产组织机构和职责(25分)103.1.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。建立安全生产管理网络。未按规定设安管机构,扣10分;配备专职安管人员不少与总人数2%,每少1人扣5分。未建安管网络,扣5分。未配或聘注安师,扣5分。103.2应当制定年度安全生产工作计划,并组织实施;每季度应至少召开一次安全专题会议,协调解决安全生产问题。未制定实施年度安全计划扣5分;未定期召开安全专题会,扣3分;无记录,扣2分。53.3建立安全生产责任制,明
4、确各级单位、部门和人员的安全生产职责,并考核。未发布生效安全责任制,0分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,扣2分;内容与岗位实际不符,每个扣1分;未对安全生产责任制落实考核,扣3分。4.安全生产投入(15分)54.1建立安全生产费用提取和使用管理制度并按规范要求提取。未以文件发布生效该制度的,2分,未提取,扣5分,提取比例不符合要求的扣3分。54.2保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,扣3分;无安全费用使用台账的,扣2分。54.3足额缴纳工伤保险费。缴纳安全生产风险抵押金或责任保险。未缴纳,0分;缴纳不全,扣2分。5.安
5、全生产法律法规与管理制度(20分)55.1应及时识别和获取本企业适用的安全生产法律法规、标准规范,并定期进行符合性评价。未识别获取,扣5分;无法律、法规清单,扣1分;未对符合性评价扣2分。55.2建立并以文件形式下发安全生产规章制度及操作规程,确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用等效力。未发布,扣1分;编制程序不规范,扣2分;未执行,扣2分。55.3按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全生产职责、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求、安全生产会议管理、安全生产费用、安全生产奖惩、管理制度评审和修订、安全培训教育、特种作业人员管理、管理部门和基
6、层班组安全活动管理、风险评价、隐患排查治理、重大危险源管理、变更管理、事故管理、防火及防爆管理、消防管理、仓库及罐区安全管理、关键装置及重点部位安全管理、生产设施管理、监视和测量设备管理、安全作业管理、危险化学品安全管理、检维修管理、生产设施拆除和报废管理、承包商管理、供应商管理、职业卫生管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、作业场所职业危害因素检测管理、应急救援管理、安全检查管理、自评。每缺一项制度的,扣1分;制度内容不符合规定或实际,每项扣1分;无制度执行记录台帐,每项扣1分;重点制度未发至车间班组或上墙,扣2分。55.4基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制及修订齐全、适用的岗位安全操
7、作规程,并培训、上墙。在新工艺、技术、装置、新产品投产或使用前,组织编制新的操作规程。无岗位安全操作规程或未更新修订的,0分;岗位操作规程不齐全、适用的,每一个,扣2分;无培训和考核记录,扣5分;岗位安全操作规程未发至车间班组或上墙,每项扣2分。6.安全培训教育(30分)56.1应加强安全培训教育管理,建立档案,并形成长效机制。无培训计划并执行,扣3分;无档案扣2分。106.2负责人和安管人员经培训考核合格后方可任职。主要负责人无证上岗,扣10分;安管人员无证上岗,每人次扣2分。56.3企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训,使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,并确认其能力符
8、合岗位要求。未经安全教育培训,或培训考核不合格的从业人员,不得上岗作业。无三级安全教育台帐,扣2分;无年度安全培训台帐,扣2分;无转岗、复岗及“四新”人员教育,扣1分。56.4从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业,每人次扣3分;证书过期未及时审核,每人次扣2分。56.5应对外来作业人员进行入厂安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。未对外来作业人员培训,扣3分;未对外来参观、学习人员教育和告知,扣1分;未提供相应劳保用品的,扣1分。7.安全生产隐患排查治理(40分)207.1企
9、业应根据安全生产的需要和特点,采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。每季度开展专家安全检查。企业未按规定进行安全检查的扣10分,未按规定进行隐患排查上报,扣5分;未按规定进行综合、专业、季节性、节假日及日常检查,少一项扣1分;未进行岗位巡查,扣2分。专家安全检查,少1次,扣2分。107.2应根据隐患排查结果,制定治理方案,对隐患及时进行治理。未按“三定”原则治理,扣5分;治理未闭环,每项扣2分。107.3重大事故隐患应及时上报,在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案,限期整改或停产。重大事故隐患未及时上报,扣5分;未制定措施,扣5分。8.应急救援(40分
10、)208.1应根据自身危险特点,制定安全生产应急救援预案,预案至少每三年评审修订一次,预案要经专家评审并备案,要定期组织演练。无预案或未及时修订,扣10分;无针对性和可操作性,扣5分;未经专家评审,扣3分;未备案,扣2分;未演练,扣5分。108.2应根据需要建立专兼职应急小分队,配备应急救援物资和器材。无专兼职应急小分队,扣5分;无救援物资和器材或有缺失,扣5分。108.3应对危险性较大的设施、设备和部位建立专项应急预案,制定岗位应急卡。无专项应急预案,扣5分;无岗位应急卡,扣5分。9.事故报告、调查和处理(20分)109.1应建立事故管理台帐,定期分析,按“四不放过”的原则进行调查处理。无事
11、故台帐,扣3分;未定期统计、分析扣2分;未按“四不放过”原则进行事故处理的,扣10分。59.2发生事故后应及时报告,并积极组织抢救,防止事故扩大蔓延。建立事故报告程序。未及时报告,扣3分;未积极组织抢救,扣5分。无报告程序,扣2分。59.3按照相关法律法规、管理制度的要求,组织事故调查或配合有关政府部门对事故、事件进行调查。组织对本单位事故及其他单位有关事故进行学习。未严格调查,扣2分;未积极配合,扣2分;未组织学习,扣1分。10.危化品安全管理(30分)510.1建立危化品档案,并按规定分类。未建立危化品档案的扣5分,品种辨识不全的每少一种扣1分。510.2建立化学品安全技术说明书和安全标签
12、。生产的危险化学品无一书一签的扣5分,使用的危险化学品未向相关单位索要的每一种扣1分。510.3设立化学事故24小时应急咨询服务电话,并危害告知。涉及危险化学品生产的企业无专用电话,扣5分;未告知,扣2分。其它企业未进行危害告知的扣2分。1010.5严格落实储存和运输管理,要采用金属万向管道充装系统充装液体危险化学品;严格危化品出入库核查登记; 危险化学品储存及充装不符合规定要求,一处扣5分; 510.6应依据标准对重大危险源辨识,建立重大危险源档案,并评估、备案、监控。要建立全厂安全监控报警系统,并接入区应急监控中心。未辨识的扣5分,辨识不全的,每漏一种扣1分;未定期备案评估的扣3分,未建立
13、监控系统并将相关信号接入区监控中心的,扣5分。二、安全生产设备、设施管理(450分)11.安全设备、设施管理(250分)5011.1新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施未履行“三同时”手续,扣50分;手续不全,少1项,扣10分;职业卫生未履行手续,扣10分。4511.2建立安全设施管理台帐,专人负责,安全设施要定期检查、检修、维护和保养。无台帐扣20分;配备不符合标准,少1项扣3分;无检查、检修和维保扣5分。3011.3企业应按照特种设备安全监察条例规定,定期申报特种设备检测,建立管理台帐,台帐要及时更新。有一处不符合要
14、求的,扣5分。1511.4操作人员应掌握工艺安全信息,对工艺过程进行风险分析,开停车安全检查,操作人员应严格执行操作规程。涉及危险工艺的,要在设计结束、试生产前进行HAZOP分析。有一处不符合要求的,扣5分。1011.5建立设备设施的检修、维护、保养管理机制。在设备设施安全管理制度中未包括,0分;缺少内容或操作性差,扣2分。1511.6建立设备设施运行台账,制定检(维)修计划和方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。无台账或检(维)修计划和方案的,扣5分;检维修方案未包含作业危险性分析、控制措施,每处扣3分;检维修过程中未执行隐患控制措施的,扣3分;未进行监督检查的,扣2分。1511.7
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