质量管理制度模板范本.doc

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1、定置管理办法1、认真执行总公司“定置管理”有关规定。2、坚持文明生产，按车间布局组织生产。3、各种工具、材料、配件以及机加工件，根据生产特点，按工艺流程进行区域划分，合理摆放，并设有明显标志，对产品实行状态标识。4、人行通道保持畅通。5、与生产相关的物料、工位器具、工装及防护物品等应定点摆放。5、与生产无关的东西杂物要定点放置，并有明显标识。6、保持货物转运位置畅通无阻，保证操作者操作工位通畅。7、按车间管理要求，定置图板，做到图场相符。8、做好现场的固定标识及流动标识。特殊工种管理办法为确保职工在操作设备时能安全可靠、运行良好、保质保量完成生产任务，对分厂天车工、电气焊工、电工及铲车司机等特

2、殊工种，特做如下规定：1、认真学习各自工种的安全操作规程，遵章守纪。2、严格按操作规程和作业指导书进行操作。3、严格持证上岗。4、按时参加总厂组织的特殊工种培训学习，成绩合格方可上岗。5、做好设备的日常维护和设备的一级保养，认真填写运行及一级保养记录。6、对违反安全操作规程的行为应及时制止，并及时向上级汇报。7、设备发生故障时要及时处理，及时向有关部门汇报。 工艺管理制度1、目的：为提高产品质量，加强本厂工艺管理，更好地规范和指导生产。2、适用范围:适用于本厂工艺文件的管理及推广使用。3、工作程序：1）、技术部工程技术人员编制修理和制造的有关工艺文件，工艺员审核签字后，经技术主管批准后，方可实

3、施。对于重大项目的工艺要经生产厂长和技术主管会签后，方可实施。2）、强化工艺纪律管理，凡审批下达的工艺必须严格执行，操作人员不得随意变动，如发现问题要及时与工艺编制人员联系，研究更改方案。3）、工艺必须有验证过程，首件要严格检查，经验证后无差错，方可推广使用。4）、本厂工艺文件要随着生产的发展、技术的进步定期整顿，要建档建账，严格管理。5）、本厂搞好日常工艺纪律和质量管理制度的执行、监督、检查，每月按西山矿用设备修造厂工艺纪律监督检查制度进行一次不定期的检查考核。工艺纪律监督检查制度1、目的为严格工艺纪律、加强工艺管理，确保我厂产品质量、安全生产、提高效益，特制定本办法。2、适用范围适用于我厂

4、制造和修理产品的生产过程；3、组织机构组长：李保中 副组长：关立明成员：张利峰 张磊 高向前 张文萍 余辉燕4、检查内容1）、班组工艺技术文件是否齐全、完整、规范，是否贯彻学习。2）、班组安排生产是否以工艺技术文件为依据。3）、工艺装备是否完好，计量器具是否检定。4）、操作者是否持证上岗，是否经过岗前培训，新工人和转岗人员是否经过培训。5）、操作者是否严格按工艺规程进行操作。对工艺规程执行过程中发现的问题是否及时反馈给技术人员。5、考核1）、工艺纪律由本厂检查组负责对各班组进行检查考评。2）、本厂每月进行一次的工艺纪律检查。3）、对检查中发现的违反工艺纪律的人员，给予批评教育，视情节给予5-2

5、0元罚款。图纸管理细则1、图纸是生产过程中的命脉，教育每一个职工要爱护图纸资料。2、为保证图纸的正确性，技术主管要对本厂所有图纸进行审核。3、为加强图纸和技术资料的保密性，未经主管领导批准，任何人不得外传、泄露，更不允许出售，违者要严肃处理。4、本厂对外来图纸，要检验图纸的正确性，方可使用。5、生产小组使用图纸，应保证图纸完整无损，并保持清洁，适用完毕后交回我厂资料员保管。6、任何更改图纸，必须有签字手续，不允许完工后更改图纸。7、生产用图应分门别类放置。8、我厂图纸应分类建立明细档案，以便查阅。9、生技部负责图纸的管理，发放用于生产过程的图纸要填写发放登记表，用图人要履行签收手续，图纸不再使

6、用时，应交回厂生技部归档。基础设施管理办法为了进一步确保本企业内部生产建设能长期处于稳定化、正常化，最大限度地延长基础设施的使用寿命，促进我厂生产建设进一步向前发展，特制定西山矿用设备修造厂基础设施管理办法。一、 机构组织组长：苏武副组长：田香元 李保中 许清 翟宇珍组员：关立明 张利峰 张磊 穆秋科 陈军 王忠刚 乔玉贵二、 职责划分组长：全面贯彻党和国家方针政策，严格执行上级指示及要求，全面负责分厂基础设施管理工作。副组长：准确把握党和国家方针政策，深刻领会上级指示精神，在组长的领导下积极开展工作。在组长的领导下，按照既定方针，代组长行使管理权，管理日常事务。及时向组长汇报工作。组员：全面

7、负责本行政小组所属范围内的基础设施管理各项工作，动员、教育本组职工自觉保护基础设施，人人有责。同时要经常性地对所辖设施进行检查、维护，并及时向常务管代汇报工作。三、 区域划分室内：按行政小组作业区管理； 室外：按所属卫生区为准。四、 管理要求1、 统一思想，统一认识。经常性地教育广大职工，保护基础设施是每个职工基本权利和职责，也是每个职工应尽的义务。同时也是西山矿用设备修造厂职工必须具备的基本素质。2、 保护基础设施，人人有责；损坏基础设施受罚。3、 根据实际情况开展经常性地巡视和检查，发现问题及时汇报。并及时向有关部门反映情况。4、 开展经常性地维护保养工作，防止问题扩散，及时消除隐患。5、

8、 对于大的隐患或专业性强的问题，可通过厂里有关部门加以解决。6、 任何人不得随意改变和改动基础设施。若因工作需要必须改动时，必须经上级相关部门批准方可实施。售后服务制度1、为了保证我厂的良好信誉，凡使用我厂产品的用户，每月对产品进行一次跟踪服务，并做好记录。2、信息反馈人员要将反馈的产品质量信息及时准确地传达到厂部，以便于厂领导及时做出决策。3、对用户提出的意见和要求应立即组织有关人员制定相应的措施，给用户一个满意的答复。4、因信息反馈人员没有及时地将产品质量信息反馈到厂部，因此给我厂带来损失的，由当事人承担全部责任。计量器具管理制度1、全厂所有的计量器具由技术部门建立计量器具总台帐，登记造册

9、，分类管理，根据生产需要和有关规程，发放到各班组，并指定专人负责计量器具的管理、使用、维护、保养。2、领取计量器具，须有厂技术负责人审批，方可领取，否则库房不得发放，发放的计量器具必须取得检定合格证，方可投入使用。3、各班组对计量器具需合理使用，妥善保管。计量器具必须保持清洁卫生，严禁磕碰。4、计量器具发生故障，严禁自行拆卸修理，必须上交上级部门修理鉴定，修理检定合格后，出具合格证，不能修理的及时办理报废销账手续。5、厂技术部门必须按照有关部门规定分期分批送检计量器具，综合计量器具送检率要达到100%。送检的计量器具，只有在取得鉴定合格的情况下，方可继续使用。6、对保管使用不当造成计量器具损坏

10、的，给予当事人相应的处罚，情况严重的给予严肃处理。计量器具检定制度1、对于新购和自制的计量器具，计量人员要负责检定，保证入库的计量器具是合格的。2、在计量器具出库时，如合格证在有效期内，可只作外观和相互作用检查，如合格证不在有效期内，则按照检定规程进行鉴定。3、使用中的计量器具必须按检定规程进行鉴定，保证使用中的计量器具合格率达到100%。4、计量器具外借归还时，必须进行检定。5、在检定周期内发现计量器具有故障时，应及时上报请相关人员进行检定。质量管理制度为了实现公司质量方针目标，确保我厂产品质量，特制定我厂质量管理办法。质量管理目标：产品一次交检合格率不小于95%，顾客满意度为95%以上。

11、一、质量管理小组组 长：苏武组 员：田香元 李保中 许清 关立明 张利峰 穆秋科 王忠刚 陈军 王继丽 谢惠军质管员：张磊 张文萍 余辉燕二、质量管理流程、待修设备进厂检修，由供销部负责验收，并填写记录表。、生产厂长下达施工指令，同时通知技术人员做好承修技术准备工作。3、对于制造类产品，由生产厂长统一下达产品施工指令书，技术人员下达产品标准、图纸及工艺工序卡。4、技术人员与各小组要严把材料配件进厂质量关，填写配件质量登记表。确保不发生质量责任事故。所领配件必须是技术员提出计划，主管领导审批后方可采购，由生产厂长审批后方可领用。5、各小组对所需耗材及原材料由技术员鉴定后班组长开领票，并由生产厂长

12、审批后方可从库房领出，小组交旧领新，并进行登记。6、每月下旬由技术主管负责检查各小组质量活动记录。技术人员负责监督检查小组检修过程的质量并对检修工艺进行验证。7、试验台操作者负责填写试验记录；8、每月下旬召开一次由分厂领导、技术人员、班组长参加的质量分析会，总结当月质量工作，安排下月质量工作重点。三、质量检验要求1、检修工作所需的图纸、工艺流程、检修标准齐全、完整，图纸和技术资料要有专人负责保管。2、按检修标准加强质量控制，各关口质检员要把好关，检验出的不合格品要及时进行处理。3、原材料进厂后，质量检验员要按技术标准及图纸逐项检验，做出记录，发现问题汇报领导，及时处理，防止造成经济损失。4、定

13、期进行售后服务，使产品质量信息反馈及时，并填写记录，针对产品质量问题组织相关人员，进行质量改进活动。四、产品质量纠正措施1、各车间班组在工作时严格执行设备检修和制造的工艺规程，工作中出现不符合产品要求的要及时改正，自己解决不了的及时上报技术人员，对需要进行结构改进的要经技术员同意，方可实施。2、过程检验中发现不合格品后，质检员应告知班组长，指出不合格的部位，组长同技术员及其他成员对不合格品分析原因，提出纠正措施，属于装配检修问题的，小组自行返工；属于工艺不合理的，要向我厂技术主管汇报，主管组织有关人员制订改进措施方案后组织施工，对于有效的改进措施，做出永久更改。3、供销部负责收集产品质量信息反

14、馈信息，以及使用单位对产品要求的信息，并及时反馈给本厂技术组及有关负责人。由技术主管组织有关人员对信息进行评审，分析原因，制定纠正措施后施工人员组织实施。纠正措施完成情况由有关人员进行评审、验证。对采取永久性纠正措施的要向使用单位说明。五、产品质量奖惩制度1、每月底召开一次质量评比会，由主管领导、技术人员、质检人员参加评比，对质量优秀的班组和个人进行适当奖励。1、 产品在使用过程中，如发现质量问题，并给用户造成损失，影响我厂声誉者，厂里将查明原因，对相应的小组或个人进行处罚，对于由于质检人员渎职造成的质量事故，将对质检人员做相应得处罚。2、 确属技术人员的失误（质量责任事故）将对主管技术人员进

15、行20-200元处罚。3、 生产班组不执行工艺规程或未按标准和图纸进行的，每发现一次对责任人罚款10-30元，同时对班组处罚10-100元，对造成原材料报废者，另追加原值的30-100%，对班组进行处罚。质量责任事故是由于班组长指导错误或责任心不强所致，罚班组长30元，对质检员和技术人员意见和建议拒不执行者，罚班组30元。过程产品的检验和试验管制度1、 目的验证过程产品的质量特性是否已满足要求，防止不符合要求的产品继续加工或转序。2、 适用范围适用于过程产品各工序检验、试验的管理。3、 职责3.1 生产厂长对过程产品的检验和试验控制负责。3.2 质检部负责过程产品的检验、试验的实施。3.3 质

16、检部负责提供过程产品的检验、试验的依据。3.4 生产车间负责产品的自检和按规定交检。4、 工作程序4.1 总则4.1.1 过程产品检验试验工作主要有：（1）首件检验；（2）巡回检验；（3）工序完工检验。4.1.2 检验工作现场所用的产品图样、工艺文件、检验规范及接收准则由生技部提供，检验规程由质检人员负责编制，使用单位按文件控制程序中有关规定管理，确保完好、有效。4.1.3 操作者工序完成后交检验员检验的产品，必须是经操作者自检合格的产品。4.1.4 过程产品检验使用的计量器具，必须按有关规定鉴定合格，并符合工艺规程。4.1.5 检验人员必须经培训合格，取得资格证书，持证上岗。4.1.6 检验

17、状态有合格、不合格、待检。不合格品按不合格品控制程序中有关规定执行。4.1.7 本工序操作者，需对上道工序转来的工件，进行检验状态标识，合格品数量和有无搬运过程中的损坏识别确认后，才可继续加工。4.2 首件检验4.2.1 一种工件均需进行首检。4.2.2 当操作者、设备、原材料、工艺方法、生产令号等条件中有一项发生变动时，要进行首检。4.2.3 首检时，操作者经自检合格后，持首检卡、图纸、工艺交检验员，由检验员进行工件检验。4.2.4 检验完毕，检验员将检验数据及结论填写在首件检验记录单。4.2.5 经首检合格的产品，检验员应在产品检验部位做标识（毛坯用白色油漆、加工件用黑色记号笔）；如不合格

18、，检验员应向操作者指出不合格的原因。操作者返工或重新加工后，应再次交检首件。只有首件交检合格后，操作者才可批量加工。4.3 巡回检查4.3.1 生产过程中，检验员要经常巡回检查，其主要任务是：（1）检查操作者的加工方法、使用的设备、工艺装备条件、计量器具等方面是否出现异常，发现问题，对操作者应及时纠正、指导，必要时通知车间领导解决；（2）对特殊过程加强巡检，并监控工艺参数。4.3.2 检验员对工序产品进行合格或不合格规定，在“检验单”上填写合格品数量，盖检验章。4.4 例外放行如生产需要，来不及检验而需要放行时，由生技部填写“紧急放行申请单”，经生产厂长批准，质检部备案后，方可执行。4.5 检

19、验记录4.5.1 检验员根据检验、试验结果，填写以下检验记录：（1）下料工序检验记录（3）焊接工序检验记录（2）机加工工序检验记录（4）装配工序检验记录4.5.2 检验记录由质检科归档保存。最终产品的检验和试验管理制度1、 目的验证最终产品的质量特性是否已满足要求。2、 适用范围适用于完工零件、部件、整柱的检验、试验控制。3、 职责3.1 生产厂长对最终产品的检验和试验控制负责。3.2 质检部负责最终产品检验、试验的实施。3.3 生产车间协助检验员进行最终产品检验和试验。4、 工作规程4.1 总则4.1.1 各检验、试验现场采用的图纸、工艺技术文件均由技术质检部提供，资料室下发。使用单位按技术

20、性文件管理制度管理，确保完好、有效。4.1.2 检验、试验所使用的计量器具、试验设备，经检定合格有效，并符合工艺规定。4.1.3 最终检验由经培训合格，取得资格证书、持证上岗的检验员担任。4.2 需进行组装、整柱最终检验、试验4.2.1 装配前的准备（1）在所有规定的采购产品验证、过程产品检验均已完成，且结果符合要求的情况下，经最终检验人员认可后，方可进行部装或总装。（2）有选配要求的零件，操作者应按文件要求选配，检验员协助测量。4.2.2装配完毕，经操作者自检合格后，图纸、工艺文件交检。检验人员按有关法律、法规及技术文件要求技术检验，判定合格与否，并填写检验记录。4.2.3 装配后进行密封试

21、验，按密封性能试验进行检验试验，检验人员负责检验，并予以记录。4.2.3.1 密封试验规程应列出质量特性项目，明确试验程序、检测手段、数据处理等。这些内容和要求，必须符合标准或合同规定。4.3 无需进行装配的零件的最终检验，按过程产品的检验和试验管理制度中工序完工检验规定执行。4.4 最终产品检验后的处置4.4.1 最终产品检验、试验结束后，检验员在“出厂检验报告”上填写合格品数量，盖检验章，并对产品检验状态进行标识。4.4.2 对不合格品按不合格品控制程序中有关规定执行。4.4.3最终检验合格后，质检部签发产品合格证。4.5 检验记录4.5.1 检验员对检验试验结果，填写相应的检验记录并盖章

22、，记录内容如下：（）密封性能试验报告；（）出厂检验报告。4.5.2 检验记录按期交质检部归档保存。关键工序产品质量管理制度1、 我厂生产过程中的关键工序有油缸100孔的加工，活柱80孔的加工以及支柱的整机试验，原材料的调质处理等。2、 关键工序要求每件都进行检验，做到抽检率为100%，决不允许不合格品进入下一道工序，或不合格支柱出厂。3、 关键工序的工艺规程由技术部门编制，并经生产厂长、技术主管共同审定后方可执行。4、 关键工序根据产品图纸、工艺过程卡来实现质量控制。5、 关键过程工位器具的管理应由厂部统一管理。外购材料进厂检验和验证制度1、坚持质量第一、预防为主的原则，加强检验，减少损失，保

23、证最终产品质量。2、进厂的原材料入库前要校验生产厂家是否正规生产厂家，杜绝非正规厂家产品入库，产品检验不合格或未尽检验的原材料不准入库。3、外购件入库前要校验生产厂家的合格证，无合格证的不准入库，有合格证的按10%比例，按技术标准、要求进行抽检，不合格产品严禁入库。4、在发放原材料时再次进行检验，不合格品严禁发放。质量否决制度1、 范围：适用于本厂单体液压支柱的原材料、外购件、外协件、半成品、成品检验。2、 质量否决项目：2.1 原材料：必须出示产品质量证明单外协、外购件：必须提供供方的合格证三用阀：所用矿用配套部件提供MA标志证书及合格证辅料：必须出示供方合格证及执行标准。上述有一项不合格或

24、无检验员签字，不得入库，不得投入生产。2.2 过程质量：严格执行工艺文件，按图纸及标准进行生产。2.2.1 生产工序中严格执行工艺标准、操作规程及生产图纸。2.2.2 文明生产、安全操作、严禁违章作业。2.2.3 工序采用“工序检验单”，每道工序必须有“检验员”签章，方可进行下道工序。2.2.4 生产过程中出现不合格，执行“不合格品控制程序”2.2.5 执行“首检”“抽检”“专检”。2.3 成品检验：矿用单体液压支柱执行标准：MT/112.1-2006 消耗材料管理办法为了严格内部管理，不断降低成本，全面完成我厂经营指标，特制定配件及消耗材料管理办法。一、配件材料的管理1、修理产品所需配件以及

25、出我厂自行加工的零件，由技术员鉴定后，经生产厂长批准后方可领用（或加工）。2、凡是生产所需要的消耗材料如：棉纱、砂布、锯条、工具等，由技术人员、组长或有关人员提出预算，经生产厂长批准后，方可开票领取。3、对违反上述规定而造成经济损失者，要追究当事人的责任。并视情节轻重给予相应的经济处罚。二、小组、职工领用配件材料的管理1、生产小组修理和制造产品需领用材料时，如：洗油、密封胶、砂布、生料带、塑料布、海棉、刷子等，由组长填写领料票经生产厂长批准后库房保管员方可发放，其他人不得代办。2、外单位需借用我厂材料配件时，必须经分厂领导批准后，库工方可出库但必须留有借条）。3、小组和职工工具的领用，需办理交

26、旧领新、领导审批手续，组长和本人签字后方可领用，并计入个人及小组台帐。三、奖惩办法、发现不按厂规定、到处乱放、乱扔消耗材料擅自动用气割体设备者，分厂将视情节轻重给予1030元的罚款。2、产品完工后，小组要认真清理现场，将多余材料及配件交回库房，若发现乱扔螺栓、接头等，不论规格大小，每件罚小组1元。3、修理和制造过程中在保证质量的前提下，对主动修旧利废，经过有关部门鉴定合格、实际使用良好，厂里将给予适当的奖励。4、修理和制造过程中由于人为因素造成损失者，视情节轻重，厂里给予相应的处罚。定额工时管理办法为了强化管理，提高依法办事的透明度，让每个职工都能拿的明白，干的有劲，我厂调整了不合理的因素，特

27、制定以下管理定额标准：一、工时考核内容凡进行检修的产品全部实行工时包干制，工时定额包括拆鉴、修理、组装、试验和机加工部分。1、拆鉴工时包括：鉴定前的准备；设备及零；部件的解体、清洗、检查；配合技术员进行鉴定；填写记录并做好标记等。2、修理工时包括：零件修复，新进配件的修配，油缸活柱的修复等。3、组装工时包括：支柱的装配和调整，外部附件的安装刷漆，整机部件完工后出厂的装车等。4、试验工时包括：打压试验，试验中故障处理以及更换不合格件等，直到完全符合出厂要求为止。5、机加工时包括：车、滚、镗、铣、钻各工序的产品的制造及零配件的修理和制造等。二、工时管理规定1、小组必须严格按照施工指令、进度要求、检

28、修工艺和图纸要求进行施工。任何小组不得随意变更。否则，追究其组长的责任。2、生产中，如果因检测不到位或装配失误等原因造成返工，一律不支付返修工时。3、没有制定工时定额的其它任务，如：外借、公出、公务、上矿服务等，厂按每人每天（8小时）30个工时点支付。4、检修设备装卸车和配件的交旧领新由小组负责，不另加工时。5、每月25日开始结算工时。各小组在结算工时时应持有工时统计表、考勤表和由检验员盖过章的任务指定书方可结算工时，否则不给结算。如因此而造成的后果由该组组长负责。三、工时定额 详见工时定额表说明：1、本工时定额只限于我厂实行工时计奖的小组。 2、未列入工时定额表内的其它工作，其工时统计由厂部

29、依据实际情况而定。3、本“工时管理定额标准”必须经厂班组长以上会议通过后方可执行。技术文件管理制度1、目的：为了规范技术文件管理，防止图纸、标准、规范等丢失、更改、作废因管理不善造成生产损失，特制定本制度。2、范围：适用于本厂图纸、标准、规范、工艺卡等技术文件。3、职责：生技部编制本制度，质检部、车间按此规定执行4、具体内容4.1 产品图纸及图样的管理4.1.1 凡是引进产品的图纸必须经生技部技术负责人审查后办理收文登记，并交综合办保管（存档）1份，生技部留2份。4.1.2 凡是顾客提供的图纸或图样经生技部生产负责人审查后，办理“顾客财产”登记，登记后转入车间，办理发文登记发放到操作者手中，加

30、工完后，由生产负责人收回，并交还顾客或保存。4.1.3 图纸没有经过技术负责人审批外，不得外借。4.1.4 图纸必须加盖厂“技术专用章”“受控号”纳入受控文件清单。4.1.5 作废图纸加盖“作废”章，由生技部统一管理。4.2 标准、规范、工艺过程卡等技术文件的管理4.2.1 凡是产品所涉及的标准、相关标准和技术参考资料规范、工艺过程卡等，必须纳入受控文件并进行编号登记，并写明文件名称、编号或卡号、版本、份数。4.2.2 工艺过程卡由生技部随产品图纸编制后交资料员保存底稿一份，生技部保存一份，同时发放车间一份，并办理发文登记手续。4.3 技术文件的更改、作废、消毁4.3.1 对于已作废的图纸、标

31、准在原图、原文件上加盖“作废”章，执行“文件控制程序”并通知车间、质检部将作废文件收回。4.3.2 对于需更改的图纸或文件如改动范围不大，可在原图、原稿上进行划改，如更改幅度较大，可进行换版，并在修改状态上加以标注，并执行“文件控制程序”通知车间、质检部。4.3.3 将更改的图纸或工艺填写“图纸更改单”由技术人员签字后发放到车间、质检部。4.4 技术文件的领用、发放4.4.1 图纸、工艺过程卡的发放，将工艺过程卡随产品图纸发放到车间，并由领用人签字，写明领用日期、份数、图纸名称、图号等。4.4.2 操作规程、检验规范等文件的发放，由生技部、质检部发放到车间、质检员手中，并办理文件发放手续。设备

32、管理制度1、管理1.1 厂设备明确由生技部管理。统一编号做到随机附件的技术资料齐全，逐台入帐，建卡，建立设备档案。1.2 新购入设备，由生技部负责安装调试及时投入使用，一般设备在使用3-6个月后，再做精度校验。1.3 自制设备经生产验证要能稳定达到工艺要求，主要资料齐全，符合固定资产标准应列入固定资产进行管理。1.4设备故障与事故，设备或零部件失去原有精度性能不能正常运行，技术性能降低等，造成停产或经济损失者为设备故障，设备故障造成停产时间或修理费用达到下列规定数额者为设备事故。一般事故：修复费用一般设备在5001000元，精修、大修关键设备在10005000元者，或因设备事故造成停电中断10

33、30分钟为一般事故。重大事故：修复费用一般设备达1万元以上，关键设备达1.5万元以上者，或因设备事故而使供电中断30分钟以上为重大事故。事故发生后车间应及时上报生技部和厂领导及时组织有关人员分析原因严肃处理，从中吸取教训。设备事故处理要做到“三不放过”所有事故都要查清原因和责任，按情节轻重和责任大小，分别给于处分。对事故隐瞒不报或弄虚作假的要加重处罚。对修复费用低于500元，供电中断10分钟以下的设备故障也要查明原因，分清责任。1.5 对新设备使用初期，在质量、效率、运行中存在的问题、故障情况等，及时向制造单位反馈，做好保修期内的有关工作。1.6 设备检查是设备管理中的一项重要内容，要形成制度

34、，要每周检查一次。2、设备的前期管理购置、安装、调试设备由生技部、供方进行可行性分析，把好安装验收质量关，正常运行后对该设备进行编号，并纳入设备台帐，生技部对其相关资料进行保管，按期进行检查、保养。3、设备的使用维护和检修3.1对厂所有设备编制操作规程，并组织生产人员认真学习贯彻执行。3.2 使用设备实行定人、定机、管理，其它设备须由生产主管批准方可使用，操作者使用时执行操作规程。3.3 我厂要按照国家有关规定，加强对动力、运输、仪器、仪表、压力容器等设备的维护，检查监测和预防性试验。3.4 操作工人要严格遵守操作规程，合理使用设备，做到“三好四会”严格执行设备安全操作规程。3.5 设备检修工

35、作，按检修技术标准验收，以保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本。3.6 根据设备的实际技术状况，结合生产，安排编制，设有检修计划，并严格执行设备检修计划。设备检修后，生产主管和操作工人共同进行检查验收存档，质量要达技术标准，配齐安全装置和必要的附件。3.7 设备预防性修理类别一般分为大修理、项目修理和小修。3.7.1 大修委托外单位进行，要严格验收标准。3.7.2 项目修理：根据设备的技术状态对设备精度功能达不到工艺要求的某些项目，按需要进行针对性修理，修理时一般要部分解体修复或更换磨损机件，必要时进行局部刮研、校正机床坐标，以恢复设备精度性能。3.7.3 小修是按定期维修规定内容或针对日

36、常检查和定期检查发现的问题，部分拆卸零部件进行检查修整，更换或修复少量磨损件，同时通过检查调整紧密机件等技术手段，恢复使用性能。4、设备保养4.1 设备操作人员在独立使用设备前，专职设备员会应对其进行关于设备结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程及实际操作技能方面的培训，并进行规程考试和实际操作考核，经审查合格后方可操作。4.2 操作人员应掌握设备使用三好、四会、四项要求、四项纪律。4.2.1 三好：管好、用好、修好。4.2.2 四会：会使用、会保养、会检查、会排除故障。4.2.3 四项要求：1）整齐：工具、配件放置整齐、安全防护装置齐全；2）整洁：设备内外整洁，各处无油垢，无碰伤，各部

37、分不漏油、场地整洁、干净；3）润滑：按时加油、换油、油质符合要求；4）安全：熟悉设备结构，遵守操作规程，精心维护，做到安全无事故。4.2.4 四项纪律：1）经常保持设备清洁，按规定加油；2）遵守设备交接班制度；3）管好工具、附件；4）发现异常立即停止运作进行检查，自己不能排除的问题报告专业人员进行查处。4.3 严格遵守操作规程，严禁精机粗用，超规范、超负荷使用设备。5、设备保养5.1 设备操作人员每日应对所操作设备进行维护保养，每周一大擦，每月彻底查。5.2 设备和关键设备指定专人保养。6、设备更新与报废设备需要更新与报废时需由设备操作人员填写设备报废单，经生技部主管签字，厂长批准后方可实施。

38、7、设备的信息管理7.1 设备使用单位（车间）做好记录a、年度设备检修计划b、设备维修（检修）记录c、设备保养记录7.2 设备信息处理7.2.1 生技部根据设备完好情况，计算出设备完好率。7.2.2 根据设备修理记录，经过分析提出设备检修计划。工装管理制度为保证设备工装的合理运用，保障生产过程的顺利进行，特制定以下规定：1、 工装由技术人员根据产品工艺而设计，由本厂或外委制造。其设计和制造应保证其使用的安全性。2、 操作人员在使用工装时，应了解工装的性能特点，并及时对其维护和保养，使用完毕交回库房。3、 库房管理员负责对工装的保管，并登记注册4、 对于操作人员再次使用工装时，采用借用制度，履行

39、借用手续。工具管理制度一、 主题内容与适用范围本标准规定了工具管理的主要任务，适用范围，工具库管理，工具的领借及工具损坏或遗失的处理办法。二、 工具管理的主要任务工具管理的主要任务是对工，卡，刃，模，量具进行综合管理，保持工艺装备处于良好的技术状态，适用生产需求，降低成本，充分发挥工具的效果。取得良好的投资效益。三、 适用范围：本规定适用于本厂全部工，卡，刃，模，量具的管理。四、 工具库管理：1、 工具库设工具管理员，负责工具计划的编制，收发保管，监督使用，根据生产计划建立正常的工具儲备量。合理使用工具资金，做到工具有台帐，采购按计划。进行工具消耗分析，研究工具损坏原因，采取措施堵塞漏洞，降低

40、工具消耗。2、 工具要妥善保养，精心管理，做到规格、精度、数量清，按类别，品种规格存放。见物知数，查找方便。3、 库容整洁，账卡单据齐全，账物相符，字迹清晰不涂不改。4、 精密量具，贵重工具，刃具专柜存放。5、 工具购进后要填写入库凭据，核实数量，记入台账，将入库凭单据发货票需转财务报账。6、 入库的工、刃、量具要察净，上油，包装存放，确实保证工具不损坏，不锈蚀，不变形，零部件不丢失。7、 工具进出库均需凭单据办理，严格履行各项手续。8、 工具库除上级领导和检查工作人进入外，其它人末经应许不得入内。五、 工具的领借 1.工具的分类：工具按使用形式可分为“久用工具”和“临时借用工具”(1)“久用

41、工具”即个人因工作所需领用的长久使用工具，包括游标卡尺，活搬手，死搬手，改锥，钳子，车床活顶尖。钻头。变径套。洗床洗刀体，刀盘等。(2)“临时借用工具”即因工作所需向工具库临时借用的工具。2.“久用工具”的领用 “久用工具”的配备应根据工作需要和工具使用频次发放给操作者，一律由总库填写个人工具账，注以领用日期。工具名称，规格，编号等。领用人在个人工具账上签字，“久用工具”归还时，应注明归还日期。3.“临时借用工具”的借用凡属因工作需要临时借用工具，工具管理员要认真做好登记借用人签字，工具使用完毕，借用者应立即退还工具库，工具员要即时消账，并要检查工具是否损坏。4、 各种刃具发放标准（1）车刀类

42、：名种车刀每次允许发放一把，（特殊情况经主管领导批准）填写工刃具报废单领取，并以旧换新。属于自然磨损或崩刀,刀片硬质合金，长度大小减5毫米时允许换刀。否则自行刃磨。（2）洗刀类：A、机夹端铣刀园规上硬质合金刀片四刀磨钝后统一更换，统一刃磨，如个别刀磨损坏可填写报废单以旧换新B、杆洗刀，键槽洗刀，按临时借用工具的办法借用，使用完毕归还时工具管理员要认真检查属于自然磨损无法继续使用的填写工具报废单并注以报废，并注以报废原因，如切削用量选用不当或冷却不充分造成刀具损坏，工具员在分析责任后填写工刃具报废单，注以报废原因对责任人直行经济处罚，如工具员不负责任，要对工具员进行处罚。（3）钻头类：使用钻头从

43、工具库登记领用，使用完毕交还工具室如操作者使用不当，造成刃带磨损或杆料，工具员要填写工刃具报废单注明损坏原因，对责任人进行经济处罚，如自然磨损已无使用价值，工具员填写工具报废单主管领导签字后报废并消账，直径为43以下钻头，中心钻，丝锥死板可直接开工刃具报废单领用，但需以旧换新。（4）其它类：A、砂布每次只允许发放一张，填写材料领用单并注明用途。B、每周每台机床发三块包布，由工具员在周一发至操作者，操作者用毕放到指定地点。由清洁工负责回收。六、 工具损坏或丢失的处理办法1凡经工具库领用的工具如发生丢失，未满一年的新工具按原价赔偿，使用多年的旧工具按年份赔偿，由工具库开扣款单，主管领导批示后通知财

44、务一次性从责任者工资中扣除。2 长时间多次正常使用的工具，刃具交还工具库后，经工具库确认不能继续使用的。由工具库办理报废，将报废项目报财务。3 在物资清查时发现工具库有丢失现象，或账多物少者按以上有关工具丢失处理。4 职工调离本厂，应将所有工具交还工具库，工具员查验无误后，方可办理离厂手续。工位器具管理制度 工位器具是生产过程中存放物、料、制品的专用器具，是物、料、在制品等搬运过程的重要工具。加强工位器具的设计制造使用，管理现代化大生产需要，是全面质量管理，产品质量保证体系中重要一环，特制定本制度。一、工位器具的管理1、工位器具由生技部统一设计，或委托使用单位设计，经生技部审定，在制定产品生产工艺的同时，必须考虑制品在生产过程中流转，搬运和储存中需用的各种工位器具。2、工位器具由生技部统一管理，建立总台帐，并督促各归口部门建立工位器具帐册及使用记录工作。掌握全厂工位器具使用情况。根据生技部提供的图纸资料及时安排制作、添置、更新改进等生产工作，定期或不定期组织检查各部门使用工位