公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理办法.docx

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1、公司平安风险分级管控和隐患排查治理双 重预防管理方法第一章总那么第一条为有效防范平安风险，强化平安风险分级管控 和隐患排查治理，及时纠正平安生产违章行为，排查和消除 平安隐患，有效防范和减少各类事故发生，不断提高平安生 产管理水平，依据平安生产法建设工程平安生产管理 条例建筑施工平安检查标准（JGJ 59）及其他有关法 规、规定和标准特制定本方法。第二条本方法属于公司制度体系中的第二层级，适 用于全公司。第三条本方法主要应对的风险：（一）制度缺乏或不符合国家法律法规的要求；（二）平安风险分级管控和隐患排查治理工作责任不 明确、程序不清晰，造成管理不规范，平安生产主体责任 落实不到位。第二章工作

2、保障机制第四条 制定工作程序。公司平安风险分级管控和隐患 排查治理双重预防（以下简称“双重预防”）体系建设工作 程序主要包括成立领导机构和日常工作机构、人员培训、划 分和确定风险点、风险辨识、风险分级、编制风险隐患清单、分析法（JHA）和平安检查表法（SCL） o1 .工作危害分析法工作危害分析法（JHA）是通过对工作过程的逐步分析， 找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因 素及其风险的方法之一。适用于对作业活动中存在的风险进 行分析。2 .平安检查表法平安检查表法（SCL）是依据相关的标准、规范，列出检 查表进行分析，以确定施工现场及周边构筑物的状态是否符 合平安要求，通过检查

3、发现建筑施工过程中存在的风险，提 出改进措施的一种方法。适用于对设备设施、建构筑物、安 全间距、作业环境等存在的风险进行分析。（二）辨识范围平安风险范围应覆盖已确认的工程工程作业活动风险 清单和设备设施风险清单中各风险点所有的作业活动 和设备、设施、部位、场所、区域，包括：1 .工程工程施工的全过程；.事故及潜在事件的紧急情况；2 .所有进入作业场所的人员活动；.施工现场的设施、设备、车辆、平安防护用品；3 .人为因素（包含违反平安操作规程及规章制度）；.施工工艺、设备、管理、人员等变化；4 .气候及环境影响等。(三)辨识组织与实施1 .各分子公司催促指导各工程部在工程筹划阶段对作 业活动风险

4、清单和设备设施风险清单的风险点进行危 险源辨识，并在工程筹划评审时予以审核。2 .各工程部在进场15日之内，由工程经理组织，工程安 全经理主持本工程风险点危险源辨识和风险评价分级工作， 工程部识别并编制作业活动风险清单和设备设施风险 清单，报主管单位安监、项管、科技、质环和平安分管领 导及总工审核，总经理批准后实施。3 .辨识时应依据生产过程危险和有害因素分类与代码 (GB/T 13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环 境因素、管理因素等危害因素进行全面辨识。在自然环境、 工程地质和水文地质、工程自身特点、周边环境以及工程管 理等方面需主要考虑以下因素：(1)自然环境因素：台风、暴雨

5、、冬期施工、夏季高温、 汛期雨季及其他极端天气带来的不利影响等；(2)工程地质和水文地质因素：软土、膨胀土、湿陷性黄 士及其他不良土质，触变性软土、流砂层、浅层滞水、(微) 承压水、沼气层、断层、破碎带等各种不良地质因素；(3)周边环境因素：铁路、公路、城市道路、地下管线、 地下障碍物、轨道交通、周边建筑物(构筑物)、周边河流及防汛墙等；(4)施工机械设备等方面的因素；(5)建筑材料与构配件等方面的因素；(6)施工技术方案和施工工艺的因素；(7)施工管理因素。4 .采用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨 识时，应将作业活动风险清单中的每项活动分解为假设干 个相连的工作步骤，然后辨识

6、每一步骤的危险源及潜在事件。 在作业活动划分时，可以采取按区域划分、按作业任务划分 的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能 或性质上要相对独立，既不能太复杂(如工作步骤或作业内 容太多)，也不能太简单(如仅有一、两个工作步骤或作业 内容)，要把主要步骤、关键环节以及易存在危险源或潜在 事件的作业活动划分出来。5 .采用平安检查表法(SCL)对设备设施风险清单中 的设备设施、场所等进行危险源辨识时，应按功能或结构划 分为假设干检查工程，针对每一个检查工程，列出检查标准， 对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。6 .危险源辨识是动态的过程，当以下情形发生时，应重 新开展危

7、险源辨识：(1)与风险评估和实施必要的控制措施相关的法律、法规、标准、规范发生变化;(2)施工现场周边环境发生变化；(3)工程发生设计变更、施工组织及技术路线重大调 整；(4)施工工艺和技术、主要材料设备发生变化的；(5)应急管理和应急资源发生重大变化的；(6)企业组织机构变动的；(7)实施了重大风险或重大危险源治理的；(8)经历了自然灾害或受其他灾害影响的；(9)工程停工一定时间后复工的；(10)发生生产平安事故的。7 .各工程危险源辨识结果发生变化后，各分子公司安监 部应在在建工程平安生产动态表中进行更新，并及时上 报集团公司安监部。1 .对已辨识出的危险源进行分析，确定其可能导致的事 故

8、类型及后果。2 .依据企业职工伤亡事故分类标准(GB 6441),建 筑施工中危险源可能导致的事故类型及后果主要有：坍塌、 高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、 爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、灼烫和其他伤害。第十二条 风险评价。集团公司和各分子公司应指导项 目部对工程工程存在的风险点、危险源进行风险评价，判定 其风险等级。（一）评价方法建筑施工常用的评价方法有：1 .作业条件危险性评价法（LEC）；.风险矩阵评价法（LS）；2 .直接判定法。作业条件危险性评价法（LEC）和风险矩阵评价法（LS） 的具体评价方法参见附件3O各单位也可经过研究论证，确 定适用的风险评价方法。（二）风

9、险分级风险等级判定应遵循“从严从高”原那么，按风险点各危 险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险等级从高到低依次划分为特级风险、重大风险、较 大风险、一般风险和低风险5个等级，并分别采用黑、红、 橙、黄、蓝五种颜色标示。其中：特级风险：黑色风险，指可能因平安事故造成信用评价 扣分而限制或禁止公司投标的生产平安风险；可能给公司品 牌声誉造成极为重大影响、较长时间内需付出较大代价恢复 的生产平安风险；可能导致公司被监管机构勒令停业整顿等 造成巨大经济损失的生产平安风险。当黑色风险涉及正在进 行中的生存经营活动时，应紧急上报集团公司研究化解。I级：重大风险/红色风险，指现场的作业条件或作业

10、环 境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极 易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。属于不可容许 的危险，当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。II级：较大风险/橙色风险，指现场的施工条件或作业环 境处于一种不平安状态，现场的危险源较多且管控难度较大, 如继续施工，极易引发一般生产平安事故，或造成较大经济 损失。属于高度危险，当风险涉及正在进行中的作业时，应 采取应急措施。III级：一般风险/黄色风险，指现场的风险基本可控，但 依然存在着导致生产平安事故的诱因，如继续施工，可能会 引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。属于中度危险， 应采取平安措施，完成控制管理。IV级：低

11、风险/蓝色风险，指现场所存在的风险基本可控, 如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。 属于轻度危险和可容许的危险，虽不需要增加另外的控制措 施，但需要在工作中逐步加以改进。（三）评价实施1 .对有关作业活动的风险点、危险源的风险评价宜选用 作业条件危险性评价法（LEC）,即：“工作危害分析法（JHA） +作业条件危险性评价法（LEC） ”的评价模式。2 .对有关设备设施的风险点、危险源的风险评价宜选用 风险矩阵评价法（LS）,即：“平安检查表法（SCL） +风险矩阵评价法（LS） ”的评价模式；也可选用作业条件危险性 评价法（LEC）,即：“平安检查表法（SCL） +作业条件危

12、险 性评价法（LEC） ”的评价模式。3 .对特级风险、重大风险可以采用直接判定法进行确定。4 .有关作业活动和设备设施风险评价情况应予以记录， 并分别形成作业活动风险评价记录表和设备设施风险 评价记录表。（1）作业活动风险评价记录表的前半局部为作业活 动风险点、危险源的分析内容，后半局部为风险评价内容,见附件4。表中的“L、E、C”分别表示作业条件危险性评价法（LEC）中的“事故发生的可能性”、“人员暴露的频繁程度”、“发生事故后果的严重性”的分值；表示“危 险性，即LXEXC的乘积。（2）当设备设施风险评价采用“SCL+LS”评价模式时,设备设施风险评价记录表的前半局部为设备设施风险点、

13、危险源的分析内容，后半局部为风险评价内容，见附件5O 表中的“L、S”分别表示风险矩阵评价法（LS）中的“事故 发生的可能性”和“事故后果的严重程度”。）风险判定准那么.黑色风险判定黑色风险采用直接判定法，以下情形可直接判定为黑色风险:（1）可能因平安事故造成信用评价扣分而限制或禁止 公司投标的生产平安风险；（2）可能给公司品牌声誉造成极为重大影响、较长时间 内需付出较大代价恢复的生产平安风险；（3）可能导致公司被监管机构勒令停业整顿等可能造 成巨大经济损失的生产平安风险；（4）公司动态评估列入黑色风险的其他生产平安风险。2 .重大风险判定集团公司、各分子公司、工程部（车间）等存在以下风 险，

14、可直接判定为重大风险。（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的生产安 全风险；（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故， 或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的 条件依然存在的生产平安风险；（3）超过一定规模的危险性较大的分局部项工程；（4）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设 施；（5）具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的场所，作业 人员在10人及以上的生产平安风险；（6）公司已进行过风险评估评价确定为重大风险的生产平安风险。3 . LEC法判定作业条件危险性评价法（LEC）适合公司黑色风险以下风 险程度评价，划分为四个等级，详见表1。表1LEC法风险等级判定

15、表4. LS法判定危险度（D）分数值风险程度标志色320重大风险（I级）红色160320较大风险（II级）橙色70-160一般风险（III级）黄色70低风险（W级）蓝色风险判定矩阵法（LS）适合公司黑色风险以下风险程度 评价，划分为四个等级，详见表2。表2 LS法风险等级判定表可能性（L）严重程度（S）I （灾难）II （严重）III （轻度）IV （轻微）A （很可能）重大风险重大风险较大风险一般风险B（可能，但不经常）重大风险重大风险较大风险一般风险C（可能性小，完全意 外）重大风险较大风险一般风险低风险D（很不可能，可以设想）较大风险一般风险一般风险低风险E （极不可能）一般风险一般风险

16、一般风险低风险第十三条风险控制。（一）常见风险管控措施各单位应对各种风险制定针对性的管控措施。所有的风 险管控措施清单同时都是风险点的隐患排查治理的清单。以 下管控措施既可单独使用也可联合使用：1 .工程技术措施；.制度管理措施；2 .培训教育措施；.个体防护措施；3 .应急处置措施。（二）风险控制措施选择原那么1 .在选择风险控制措施时应充分考虑：可行性、平安性、 可靠性和重点突出人的因素。2 .作业活动类危险源的控制措施通常应考虑管理制度 健全性、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可 控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面的因素。3 .设备设施类危险源的控制措施通常应包括设

17、备本身 带有的控制措施，如各种平安防护装置，以及检查、检测、 验收、维修保养等常规的管理措施。（三）重大风险控制措施1.对于重大风险应尽可能地采取较高级别的风险控制风险分级管控措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等 内容。双重预防体系建设工作程序图见附件1。第五条成立领导机构和日常工作机构。为顺利推进双 重预防机制的建设，集团公司和各分子公司平安生产委员会 作为双重预防机制建设领导机构，党、政主要负责人作为双 重预防体系建设的第一责任人，全面负责双重预防工作；各 分管负责人负责分管范围内的双重预防工作。集团公司和各 分子公司平安生产监督管理部作为日常工作机构，催促落实 双重预防工作，各职能部

18、门按照平安生产职责落实本部门双 重预防工作具体工作。第六条 明确责任。集团公司和各分子公司是双重预防 体系建设的责任主体，工程部（生产车间）是双重预防建设 实施的责任主体。集团公司、各分子公司、工程部双重预防 体系建设主要职责如下：（一）集团公司1 .负责集团公司双重预防体系建设，建立并落实公司层 级双重预防体系制度和风险判定准那么，持续完善双重预防机 制；2 .组织开展公司风险分级管控和隐患排查治理相关培 训工作；3 .催促、检查、指导、考核各单位和工程部（车间）风 险管控措施的落实情况和隐患排查治理工作的开展情况，每 方法，增加或同时采取多种管控措施并有效落实，将风险降 低到可控范围或可容

19、许程度，管控过程应形成文件记录。2 .需通过同时实施多种控制措施才能控制的重大风险, 应制定相应的控制目标和具体实施方案。3 .属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，要制定 新的管理文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件 中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实 这些措施。（四）控制措施有效性评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：4 .措施的可行性和有效性；.是否使风险降低至可接受风险；5 .是否产生新的危险源或危险有害因素；.是否已选定最正确的解决方案。对控制措施有效性的评审应形成记录，见附件6所示。 第十四条风险分级管控。根据风险分级管控的基本原那么，结合本单

20、位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层 级，落实管控责任。（一）风险分级管控要求1 .集团公司根据生产平安风险等级实施差异化管理，进 行分级管控，遵循风险等级越高管控层级越高的原那么，如表 3所示。2 .各分子公司和各工程部应根据本单位组织机构设置 情况，合理确定各级风险的管控层级。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。表3建筑施工平安风险管控层级3.对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导风险等级表示颜色管控责任单位责任人特级风险集团公司和 各分子公司主要负责人重大风险（I 级）红色集团公司和 各分子公司分管领导、 管理部门负责人较大风险（II 级）橙色分

21、子公司和项 目部分管领导、管理部门负责人、 工程负责人一般风险（in 级）黄色工程部工程负责人、 工程班子、 部门主管（含分包 单位现场负责人）低风险（W级）蓝色施工标段和班 组 （含分包单 位）工段长、班组长、 作业人员致严重后果的风险应进行重点管控。4.风险管控层级可进行增加、合并或提级。（二）风险分级管控清单风险分级管控清单包含作业活动风险分级管控清单、设 备设施分级管控清单。集团公司和各分子公司、各工程部应 在每一轮危险源辨识、风险分析、风险评价分级后及时更新 风险清单。（1）作业活动风险分级管控清单工程部应在施工前，针对所涉及作业活动风险的辨识和 评价情况，编制作业活动风险分级管控清

22、单（见附件7）,并随工程进度及时更新。(2)设备设施风险分级管控清单工程部应在施工前，针对所涉及的设施、部位、场所、 区域风险的辨识和评价情况，编制设备设施风险分级管控清 单，(见附件8),并随工程进度及时更新。(3)重大及以上风险管控统计表工程部应将重大及以上风险进行分类汇总，登记造册， 重点监控，并对重大及以上风险存在的作业场所或作业活动、 采取的管控措施、责任层级及责任人等进行详细说明，见附 件9所示。(4)不可接受清单1 .集团公司安监部负责组织集团公司风险辨识、风险评 价与更新，并负责对危险源辨识与风险评价及控制实施管理、 指导、监督和帮助，汇总编制公司风险辨识与风险评价成果， 每年

23、4月底前发布公司不可接受风险清单，原那么上判定 为重大及以上等级的风险均为集团公司层面的不可接受风 险。2 .各分子公司负责本单位所涉及的危险源辨识与风险 评价和更新，汇总编制本单位危险源辨识与风险评价成果， 每年3月底发布本单位不可接受风险清单，原那么上判定 为较大及以上等级的风险均为二级公司层面的不可接受风 险。3 .各工程部负责施工现场所涉及的危险源辨识与风险 评价和更新，汇总编制本工程危险源辨识与风险评价成果, 建立不可接受风险清单，每年春节后，工程复工前将更 新的本工程不可接受风险清单报至上级主管分（子）公 司，原那么上判定为ni级及以上等级的风险均为工程部层级的 不可接受风险。第十

24、五条 风险告知。各工程部通过平安教育培训告知 平安风险并结合实际在施工现场采用区域平安风险四色分 布图、作业平安风险比拟图、岗位平安风险明白卡、重大安 全风险公告栏、平安警示标志等形式进行平安风险公告，并 定期对各类平安风险警示标识进行检查和维护，确保其完好 有效。（一）区域平安风险颜色分布图1 .工程部应将作业场所、生产设施等区域存在的特级风 险、重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用黑、 红、橙、黄、蓝五种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图 中，并设置在施工现场醒目位置，向本单位从业人员和外来 人员公示施工现场平安风险分布情况。全公司建筑施工现场采用表4中的统一色谱标准。表4平安风险

25、等级标识RGB色谱标准序号风险等级颜色色谱标准1特级风险里八、RGB: RO GO BO2重大风险红RGB: R255 GO BO3较大风险橙RGB: R255G97BO4一般风险黄RGB: R255G255BO5低风险蓝RGB: ROGOB2552 .“区域平安风险颜色分布图”应根据不同施工阶段和 施工现场风险点变化适时更新调整。对于一般房屋建筑工程, 可在基础施工阶段、主体施工阶段和装饰装修阶段分别绘制 “施工现场平安风险颜色分布图”（附件10之图1至图3）。（二）作业平安风险比拟图工程部应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或 曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级 的作

26、业活动、施工工序、工作岗位按照风险等级从高到低的 顺序标示出来（附件10之图4）,并在醒目位置或作业区 域等将作业风险比拟图进行公告。风险比拟可以按照分局部项工程作业危险程度进行比 较，也可以按照动火作业、有限空间作业、临时用电作业、 危险物品使用等作业活动，或按照起重设备安拆工、电工、 架子工、钢筋工等作业工种进行风险比拟。（三）岗位平安风险告知卡工程部应在有平安风险的工作岗位设置岗位平安风险 告知卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险有害因素、后 果、风险管控措施、应急措施、应急 等信息，见附件11。）重大平安风险公告栏工程部应在施工现场有重大平安风险的作业场所、施工部位和有关设备、设施的醒

27、目位置设置重大平安风险公告栏, 标明危险源名称、风险等级、危险有害因素、后果、风险管 控措施、应急措施及应急 等信息，见附件12。（五）其他警示标志工程部应按照规定要求，在施工现场入口处、施工起重 机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯 井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害 危险气体和液体存放处等存在平安风险的场所和危险部位,设置明显的平安警示标志。平安警示标志必须符合国家标准。U!章隐患排查治理第十六条 编制隐患排查清单。集团公司、各分子公司、工程部（车间）等各层级应在风险分析管控的基础上，依据 确定的各类风险点、危险源的全部控制措施和生产作业动态, 编制隐患排

28、查清单。隐患排查清单包括管理行为隐患排查清单和现场实体 隐患排查清单。（一）管理行为隐患排查清单管理行为隐患排查清单应依据基础管理和行为管理相 关内容要求，逐项编制排查清单，包括排查工程、排查内容、 排查标准、排查方法与频次等。排查工程应包含但不限于以下内容：1 .法律、法规、规范中有关建筑施工平安管理要求的内 容;2 .平安管理组织机构和平安管理人员配置，以及从业人 员有关平安生产资格；.平安生产管理制度体系建立情况；3 .平安生产教育培训情况，包括：上岗培训、三级教育、 岗前教育、日常教育、年度继续教育等；.平安生产费用的提取、使用情况和统计台账；4 .平安生产检查、带班检查和隐患整改情况

29、；5 .危大工程专项施工方案、危险作业平安技术措施、安 全技术交底、应急救援预案等的编制、审核和实施等情况；6 .平安防护设施、设备和劳动防护用品以及应急物资的 购置、使用、检维修和报废等情况；.分包平安管理情况；7 .建筑施工平安检查标准（JGJ59）或市政工程 施工平安检查（CJJ/T275）中第3. 1章节“平安管理”包 含的内容；.公司对工程部（车间）平安行为管理要求的内容。（二）现场隐患排查清单1 .现场隐患排查清单应以各类风险点为基本单位，依据 风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求, 编制该排查单元的排查清单。2 .隐患排查清单应涉及全部作业活动及设施、部位、场 所

30、、区域所包含的危险源控制措施的内容，主要表达在施工 现场人的因素，物的因素和环境因素等方面。3 .排查内容为风险分级管控清单中工程技术、管理、培 训教育、个体防护、应急处置等各类管控措施。排查方法由 集团公司、各分子公司、工程部根据排查类型和排查周期确 定。4 .隐患排查清单主要内容应包含与风险点对应的作业 活动及设施、部位、场所、区域名称、排查内容、排查标准、 排查方法及频次等。第十七条制定隐患排查计划。集团公司、各分子公司、 工程部（车间）应结合工作实际，以隐患排查清单为主要内 容，按照“分级负责”的原那么，制定隐患排查计划，明确各 类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、

31、组织级别及排查人员等。原那么上集团公司安监部定期和不定期对施工工程进行 抽查；各单位安监部对所管工程工程（车间）进行监督检查， 省内工程每月检查不得少于一次，省外工程每季度检查不得 少于一次；各工程部（生产车间）对所属工程进行全面检查， 每周不得少于一次，专职平安员每日进行平安巡查，工段长、 班组长应对本工段、本班组的事故隐患进行每班自查，从业 人员对本岗位平安隐患每日当班自查。第十八条排查方式。建筑施工隐患排查方式主要包括: 日常排查、综合性排查、专项排查、季节性排查、重大活动 及节假日前排查、事故类比排查、复工前排查、专家隐患排 查和领导带班检查等。（一）日常隐患排查日常隐患排查是指施工作

32、业班组、施工作业人员的交接 班检查和作业中的检查，以及工程部专职平安生产管理人员 和设备管理人员、电工等专业技术人员的日常性检查，主要 包括：1 .施工班组在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业 人员在作业过程中随时进行隐患排查；2 .工程部平安员每天在施工现场开展平安检查，并现场 监督危险性较大的分局部项工程平安专项施工方案实施；3 .设备管理员针对施工现场设备每天进行一次排查；.电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查。（二）综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以全员安 全责任制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实情况 为重点，由两级公司或工程部各相关专业人员和部门（分

33、包 单位、施工班组）共同参与的全面检查。其中，二级公司（或区域分公司）至少每月组织相关专 业人员进行一次全面的排查；工程部至少每周组织相关专业 人员进行一次全面的排查。（三）专项隐患排查专项隐患排查主要是针对本单位平安生产存在的普遍 问题和突出问题进行的检查，以及对危险性较大的分局部项 工程进行的隐患排查。专项隐患排查应由集团公司或二级公 司至少每半年组织一次。专项隐患排查应制定工作方案，隐患排查工作方案中应 明确排查的要求，如：组织人员、排查方式方法、排查范围、 工作程序等。（四）季节性隐患排查季节性隐患排查是指根据季节性施工特点开展的隐患 排查，排查重点主要包括：1 .春季以防风、防触电、

34、防解冻坍塌、高处坠落、临边 防护、开工复查等为重点；2 .夏季以防雷、防汛、防暑降温、防风、高处坠落、临 边防护等为重点；3 .冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落、 临边防护等为重点。（五）重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和 节假日前，对施工现场是否存在异常状况和事故隐患，以及 应急工作各项措施落实情况等进行的检查。各分子公司和项 目部（车间）应至少十一、春节等节假日或重大活动前进行月发布公司层级平安生产简报；4 .监督和指导各单位、各工程部（车间）动态更新风险、 问题隐患清单和制度措施清单，汇总编制公司不可接受风险 清单。5 .负责集团公司层面

35、的双重预防体系动态评估及持续 改进工作和双重预防体系运行相关资料的建档管理。（二）分（子）公司1 .负责本单位双重预防体系建设，建立完善并落实本单 位双重预防体系制度和工作标准，持续完善本单位双重预防 机制；2 .组织开展本单位风险分级管控和隐患排查治理相关 培训工作；3 .催促、检查、指导、考核各工程部（车间）风险管控 措施的落实情况和隐患排查治理工作的开展情况，对各工程 （车间）排查出的隐患实行闭环管理，并每月发布本单位安 全生产简报；4 .监督和指导各工程（车间）动态更新风险、问题隐患 清单和制度措施清单，汇总编制本单位不可接受风险清单。5 .负责本单位双重预防体系动态评估及持续改进工作

36、 和和双重预防体系运行相关资料的建档管理。（三）工程部（车间）1.负责本工程双重预防体系建设和有效运行，落实双重 一次隐患排查。（六）事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对公司和同类企业发生事故后的 举一反三的平安检查。（七）复工前隐患排查复工前隐患排查是工程工程（车间）因故停工再次生产 作业前进行的隐患排查。工程工程因存在平安隐患下达停工 令后，或因其他原因暂停施工时间超过30天以上，在准备复 工前，工程部应进行一次隐患排查。（八）专家隐患排查专家隐患排查是指各单位或工程部外聘专家对本单位 或本工程（车间）平安生产中存在的问题和事故隐患进行的 检查。专家隐患排查应按签订的协议执行，协议中应明确

37、外 聘专家工作的计划、频次、内容、复查等相关要求。（九）领导带班检查公司实行施工现场带班制度，包括两级公司负责人带班 检查和工程负责人带班生产，详见公司施工现场领导带班制 度。第十九条 隐患排查重点。隐患排查工作应重点围绕 管理行为和现场实体两方面进行检查，具体包括：（一）查思想：检查从业人员对平安生产工作是否有正 确认识，是否认真贯彻执行平安生产方针以及各项劳动保护 政策法令。（二）查制度、查管理：检查平安生产规章制度是否建 全和落实，各单位、各部门、各工程部（车间）、各岗位等 平安生产责任制度是否落实。（三）查现场、查隐患：深入生产现场，检查劳动条件、 生产设备，操作情况等是否符合有关平安

38、要求及操作规程; 检查生产装置和生产工艺是否存在的事故隐患等。（四）查纪律：检查管理人员和作业人员是否违反了安 全生产纪律。（五）查措施：检查是否制定了平安技术措施，各项措 施是否落实。（六）查教育：检查从业人员的平安生产资格教育（持 证）是否到达要求；检查从业人员的平安生产思想教育和安 全技术知识教育是否达标。（七）查行为：查现场“三违”行为、查穿戴劳动保护用 品、查现场危大工程管理、查平安教育及交底行为、查分包 管理、查应急预案演练等。（A）查事故处理：检查发生伤亡事故后是否按“四不 放过”的原那么进行报告和处理。第二十条隐患排查过程。集团公司安监部、各分子公 司安监部、工程部（生产车间）

39、专职平安管理人员对施工现 场检查后，必须做好检查记录，平安检查记录表见附件13o对现场存在的平安隐患下发施工（生产）现场隐患整 改通知书（见附件14）,问题严重的，按照责令停工整 改判定标准（见附件15）下发责令停工/停产整改通知 书（见附件16）,对检查出的管理行为和现场实体平安隐 患符合隐患当事故处分标准（见附件17）的进行处分， 并跟踪、催促隐患整改，直至最终复查验收销号。第二十一条隐患治理基本要求。（一）实行分级治理、分类实施的原那么。主要包括岗位 纠正、班组治理、工程部（车间）治理、分子公司、集团公 司治理等。（二）隐患治理应做到方法科学、资金保证、措施有效、 责任到人、按时完成。（

40、三）能当场纠正的必须当场纠正；无法立即治理的， 作出限期整改决定，治理前要制定防范措施，落实管控责任， 防止隐患开展成事故。对超越本层级平安生产监管职责范围, 危及生产平安的问题，应当及时移送其他相关部门或上报上 级部门和领导处理，并记录在案备查。（四）隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的，应 当从危险区域内撤出作业人员，及时疏散可能危及的其他人 员，暂时停工停业或者停止使用相关设施、设备和装置，并 设置警示标志，必要时应当派员值守；对难以停工或者停止 使用的相关设施、设备和装置，应当加强监护，防止事故发生。（五）事故隐患涉及相邻区域、单位或者公众平安的， 二级公司或工程部应当及时报告所在地

41、人民政府及其有关 部门，告知相关单位采取适当方式加以明示，并加强对治理 工作的协调。（六）对因自然灾害可能引发事故的隐患，集团公司或 各分子公司接到自然灾害预报后，应当及时向施工工程部发 出预警通知，工程部应当采取可靠的预防措施；发生自然灾 害可能危及工程工程和人员平安时，应当及时采取停止作业、 撤离人员、加强监测等措施。第二十二条 隐患治理流程。（一）通报隐患信息。隐患排查结束后，隐患排查单位 或人员应确定每一项隐患的等级（一般隐患或重大事故隐 患），并将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、 治理期限、治理措施和应急处置方案等信息通过召开会议、 图片讲解、现场公示等形式，向从业人员进行

42、通报。对违法、 违规行为，当场予以纠正或作出限期整改决定，情节严重的， 按公司平安生产奖惩细那么及其他有关规定进行处分。对超越 平安生产监管职责范围，危及生产平安的问题，应当及时移 送其他相关部门或上报上级部门和领导处理，并记录在案备 查。（二）下发隐患整改通知。集团公司、各分子公司、各 工程部（车间）在隐患排查中发现隐患，应向隐患存在单位 下发隐患整改通知书，明确整改内容、整改期限、整改责任 单位和责任人，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。 受检单位、工程（车间）、班组要按要求进行整改，并在规 定时间内将整改情况报送检查单位备案。对于拒不整改或逾 期不改的，或同一部位、同类型隐患重复出现

43、或长期存在的, 依据公司平安生产管理规定予以处分。（三）实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前 应组织相关人员对隐患存在的原因进行分析，制定科学的治 理方案和有效的治理措施，并组织人员进行治理。各单位对 隐患的整改情况要进行跟踪落实，实行“限期整改、专人督 办、复查闭环”制度。重大事故隐患排除前或者排除过程中 无法保证平安的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责 令暂时停工或停止使用。（四）治理情况反应。隐患治理结束后，隐患存在单位 应向上级主管单位提交书面的隐患整改反应单（见附件16）o 隐患整改反应单应根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患 整改情况进行回复。（五）验收销号。隐患整改单位

44、的上级主管单位在接到 隐患整改反应单后，应组织相关人员对隐患整改效果进行验 收，并在隐患整改反应单上签署复查意见，对未消除的隐患 应要求继续整改。第二十三条 隐患排查治理情况统计与上报。公司各层 级、各单位应如实记录隐患排查、治理和验收情况，形成事 故隐患排查治理信息台账（附件18）,实现隐患排查、登记、 评估、治理、验收、核销的闭环管理，并对隐患排查治理情 况进行上报。（一）工程部（生产车间）专职平安员必须在每月23日前 将当月本单位的事故隐患检查、整改情况进行登记，书面报 送本单位安监部;（二）各分子公司安监部必须在每月28日前将本单位当 月检查情况及整改情况和图片汇总上报集团公司安监部。

45、（三）集团公司安监部汇总统计各分子公司隐患排查治 理情况，定期发布平安生产简报，并根据上级有关要求及时报送隐患排查治理情况。第五章隐患排查治理情况通报及“双报告”第二十四条 集团公司、各分子公司、各工程部（车间）事故隐患排查治理情况应当如实记录，并及时向本单位从业 人员通报。（一）通报方式和频次1 .集团公司可采用0A系统、线上或线下平安会议、微信 或QQ工作群等方式向相关部门、各分子公司通报公司层面的 事故隐患排查治理情况，每月不少于1次。2 .各分子公司可采用0A系统、线上或线下平安会议、微 信或QQ工作群等方式向相关部门、各工程部（车间）通报本 单位的事故隐患排查治理情况，每月不少于1次

46、。3 .各工程部（车间）可采用班前会、平安会议、多媒体 显示屏、信息公示栏等方式向一线从业人员通报相关事故隐 患排查治理情况，每周不少于1次。（二）通报格式和内容（1）两级公司隐患排查治理的情况可采用平安生产检 查简报的格式向上级单位报告和向有关单位及人员通报，通 报内容一般包括：检查的各工程工程名称、检查情况及隐患 基本情况、各工程检查存在的共性问题及原因分析、隐患整 改验收及销号情况、下一步的工作要求等。（2）工程部（车间）可采用隐患排查治理情况通报表的 格式向上级单位报告和向有关班组及从业人员通报，隐患排 查治理通报表内容详见附件19。第二十五条各单位重大事故隐患排查治理情况应当及 时向

47、负有平安生产监督管理职责的部门和职工大会或者职 工代表大会报告（简称“双报告”），报告相关内容和要求 如下：（一）向负有平安生产监督管理职责的部门报告1 .各单位在发现重大隐患后按照属地政府平安监管部 门的相关要求报告重大隐患的简要信息（部位名称、排查日 期、排查人员、内容、现状、监控措施等），且在明显位置 进行公示，并及时组织现场评估（评价）、制定治理措施;2 .在评估及制定治理措施后，应书面报告重大隐患详细 信息，包括重大隐患的形成原因、危害程度、风险评估（评 价）结果和治理方案等；3 .在隐患治理过程中，应按照相关要求定期报送治理进 展情况直至整改完成；4 .重大隐患治理完毕后应当及时组织相关技术人员进 行评估（评价）并验收销号，验收完成后及时报送评估结果 和验收报告；5 .未能按期完成治理的重大隐患，应在整改时限到期前 书面报告延期原因和下一步治理方案等；6 .对各级人民政府及有关部门（单位）检查发现或挂牌 督办的重大隐患，应按检查指令