公司岗位职责与管理制度汇编.doc

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1、.1/48总经理职责和权限总经理职责和权限1.1.职责职责1.1 负责公司管理体系的策划，确定公司发展方针、业务目标，负责主持管理评审；1.2 负责公司组织结构图与部门职责的确定，对管理者代表的任命；1.3 负责特殊合同的批准或签订，业务手册以与二级文件和技术文件的批准；1.4 负责确定部门负责人的入职要求、培训计划的审批；1.5 审批部业务审核计划。2 2权限权限2.1有权设置公司组织机构并任免各部门负责人。2.2有权对管理人员违反公司制度的事件做出处罚决定。2.3有权对公司在生产经营中出现的重大问题以与流动资金的借贷做出决定。2.4 有权代表公司对重要业务联系单位的接洽、谈判和签署有关文件

2、。2.5 有权决定外购、外协件等物资购买地点与新产品的开发。2.6 对公司产品质量有否决权，并可对管理评审做出评价结论。2.7 在外出期间，有权指定代理人。.2/48生产经理岗位职责生产经理岗位职责1、协助总经理组织完成生产前各方面的准备工作、向总经理负责。2、熟悉掌握公司下发的各项规章制度，并严格遵照执行。3、负责公司各时期，各项产品生产计划与其各种资源配给综合管理。4、抓好生产技术管理，组织制定和完善生产技术方面各项管理制度、技术标准，和操作规程，并抓好落实、提高生产技术管理水平，全面完成公司下达的各项生产任务和技术经济指标，定期向总经理汇报工作。5、搞好生产调度指挥，协调平衡好，全厂生产

3、，做到安全稳定增长周期允许，对长期影响生产薄弱环节和关键问题要组织攻关。6、抓好设备动力管理，建立健全设备管理技术档案，做好设备的日常维护保养与大中小修工作，提高设备完好率。7、抓好安全环保工作，确保安全生产无事故，各项环保指标达到国家规定标准，对生产发生各类事故，要与时组织有关人员进行分析、调查原因、分清责任、拿出处理意见、制定防措施。8、抓好质量计量工作，严格工艺指标、执行 ISO9001 质量管理标准，提高优质品合格率。9、抓好技术改造，积极采用先进技术，发动职工广泛提合理化建议和技术革新项目。10、主持开好生产调度会，专题会和各种例会，检查督促会议指令落.3/48实情况。11、督促分厂

4、完成每月生产计划、部管理、劳动纪律、生产现场。12、依照制度对检查中发现的问题实施考核权利。13、对生产系统员工聘任、解聘建议权。14、要求相关部门配合工作的权利。.4/48分公司经理岗位职责分公司经理岗位职责1、在副董事长直接领导下，负责分公司全面管理工作。2、岗位职责：2.1 根据公司提出的经营理念，质量方针和生产经营目标，负责落实分公司的年度、月份计划，确保工作目标实现。2.2 负责拟定分公司部管理机构设置方案；建立和完善分公司部的相应管理制度。2.3 负责月份和年度工作计划的总结，并上报公司有关部门。2.4 负责安全管理工作。工作容：1）经常对员工进行安全教育（包括安全防火、安全生产、

5、设备安全、人身安全）。2）定期组织员工学习安全常识、安全防火、安全生产，安全注意事项等教育。3）对设备安全操作规程和安全隐患做示教育。4)组织安全培训，并有记录。5)不定期的组织班组长等相关人员对安全工作进行检查。6)对消防器材使用期限进行检查；检查灭火器是否存放指定位置。.5/487）检查生产现场的通道是否畅通，是否在指定地点吸烟；对易燃物等检查。8）对查出的安全隐患是否与时整改等。9）监督检查员工是否有违章作业行为；对违章作业人员进行处理。10）把安全工作目标分解落实到个人。11）负责每天下班前对所辖车间的安全工作进行一次检查，查电源是否关闭，门窗是否关锁好，有无漏水、跑水现象等等。2.5

6、 负责产品质量全面管理工作。工作容:1）负责生产出质量合格的产品。4）对严格执行客户订单的质量和数量要求负责。5）组织员工有针对性的进行产品质量培训（一是提高员工产品质量意识，二是技能水平提高，三是遵守工艺操作规程）。6）严格贯彻“三检制”的原则，达到“不制造、不传递、不接受缺陷产品”。出现质量问题坚持“三不放过”的原则。7）抓生产全过程的产品质量控制。8）抓产品质量现场教育和示工作。9）把质量指标量化到每个人。2.6 负责分公司生产全面管理工作。.6/48工作容：1）根据分公司销售部下达的订单要求，编制分公司月日生产作业计划，合理安排生产计划。10）负责制定生产作业计划指导书等等。11）对所

7、辖员工进行合理调配。12）做好生产前准备工作。要掌握（人、机、料、法、环、信、能的基本情况）。13）生产过程中的组织、指挥、协调、控制、监督。14）与时处理生产过程中出现的各种问题，根据订单的变更情况，适时纠正工作中的偏差，灵活调整人员和设备等。15）抓好生产进度管理，注意动态过程管理（在生产现场监督检查生产作业实际运行情况，发现问题采取措施，保证生产计划顺利完成）。16）抓好生产现场管理工作。17）主动做好产品转序和衔接。18）经常与销售部或外协员沟通，协调生产周期等事宜。19）随时召开分公司部生产协调会，解决生产中存在的问题。拿出解决的办法和完成的时间。20）对完不成生产任务的班组或负责人

8、查明原因并追究其责任。13）负责参与制定计件，工资标准和工时定额标准。审核派工单与计件工资，确保日工和计件工资不重复。.7/4814）负责组织新产品的制作、工艺验证、修改评审、贯彻。负责组织新产品试制过程的材料消耗、工艺和工时定额的验证。15）负责组织制造工、模具与管理。2.7 负责设备管理工作。工作容：1）监督检查设备使用情况和维护保养情况，对设备完好负责。21）对所辖员工进行设备操作规程培训。22）负责岗位技能培训，不断提高员工技能水平，使员工知道所生产的产品特性，设备性能，操作要领，操作规程，会维护、会保养、对所使用设备要定期维护保养。4）做好设备维护保养原始记录。5）落实设备维护保养责

9、任人。6）与维修工、电工共同制定设备检修计划，并得到实施。2.8 负责分公司成本控制管理工作。工作容:1)抓好原始记录管理工作，记录要有真实性，无虚假现象。2)监督检查，原辅材料（合理耗材、套材、综合利用率、单项利用率）,低值易耗品超领、冒领和浪费材料的问题。3)监督检查能源管理，跑、冒、漏和用电浪费等问题。4）抓好日工的用工管理，合理安排调整人员，在日工安排上.8/48要定任务，定完成时间，定工作标准，减少窝工，出工不出力现象，提高劳动生产率。5）控制不必要的加班加点。6）降低生产制造成本。抓违规操作造成设备事故，损坏设备问题；对因产品质量问题造成返工要严肃追查；下班后或工作完毕不按时关闭电

10、源，私自点电热水器，小电锅等等，要追究责任，并给予处罚。7）抓车间的防寒保温工作，关好车间大门小门。2.9 负责分公司文明生产和环境卫生管理工作。工作容：1）抓车间物品、半成品、产成品、剩余铁板、边角废料的定置整齐摆放。2）抓好环境卫生管理。让每个员工做到经常保持环境卫生，地面无垃圾、无纸屑、无油污、无烟头。3）抓流动吸烟者，边干活边吸烟的恶习。4）明确划分室外卫生责任区，并做到勤检查、勤监督、勤罚款，通过法制企业，达到渐进的自我约束能力。5）对室外卫生分担区要做到雪天主动清扫，大风天必扫，要到室外勤看、勤说、勤干等等。6）制定卫生清理达到的标准，不留死角，培养员工养成良好习惯。7）员工更衣室

11、的卫生清扫。.9/482.10 负责劳动纪律管理工作，抓出勤率。工作容：1）坚持请销假管理制度，控制请假人数。2）坚持每天开早会（包括安全、生产进度、质量、成本控制存在的问题，解决的办法措施）和考勤管理。3）严肃处理迟到、早退、旷工、窜岗的违章违纪人员等等。2.11 负责员工的思想动态管理工作。工作容：1）经常与员工和上下级之间、平级之间沟通，了解掌握员工思想动态状况，信息与时反馈公司领导。2.12 主动协调部门之间、上下级之间的工作。起到承上启下作用。2.13 负责认真传达贯彻公司的会议精神，并有布置，有检查。2.14 负责技术资料的使用存档回收。2.15 负责配合财务部的月、年度材料现场盘

12、点。2.16 负责分公司提请用人计划。2.17 根据库存和生产品种情况，负责与时向采购部门提供生产所需要原辅材料，低值易耗品和备品配件的规格数量。2.18 完成公司领导交办的临时工作。3、岗位职权：3.1 对优秀员工、技术更新、设备改造有突出贡献的人员提出奖励建议。3.2 对违规违章或劣质员工的处罚和解聘。.10/483.3 对班组长的任免权。技术质量部部长岗位职责技术质量部部长岗位职责1、组织领导技质部部长在生产副总经理领导下工作。2、基本任务负责公司技术工作和全面质量管理工作。3、工作质量要求3.1 负责公司产品技术标准、工艺标准、质量指标的制定、修改、落实，对完成年度技术指标和质量指标负

13、责。3.2 负责组织工装设计、工艺文件和检验规程的编制。3.3 负责制定、修改产品加工工艺，对出入库的产品质量负责。3.4 负责产品质量、周报汇编和技术档案、质量档案的管理。3.5 负责对公司质量指标考核与产品质量奖惩考核工作。3.6 负责对客户提出的产品质量问题进行处理与跟踪。3.7 负责对产品质量出现的问题，组织有关人员和单位进行质量分析并提出处理意见。3.8 负责公司组织非标准设备设计和自制量设计。3.9 负责每周召开一次产品技术工作于质量工作例会。3.10 负责编制、修改并协助车间贯彻工艺文件，与时处理生产中的工.11/48艺问题。生产计划员岗位职责与要求生产计划员岗位职责与要求在生产

14、部长领导下，负责生产作业计划管理，编制和下达生产计划，信息反馈，生产计划统计报表工作。1、负责电机厂生产计划单与图纸的领取和沟通。2、负责编制生产作业计划，下达各分公司生产计划，组织实施并考核管理。3、负责对生产各环节有效控制管理工作。4、负责计划变更的通知和变更后的生产计划编排程序工作。5、负责生产作业计划的控制报告。监督检查生产作业计划的实际运行情况（与时发现偏差，采取措施提出消除偏差的建议），以保证生产计划顺利完成。6、负责预测因生产进度而延迟可能影响交货期；因质量问题，技术问题尚未解决而延迟生产时间，并与时与电机厂沟通，向公司主管领导汇报。7、对按时下发图纸与更改单负责。8、负责外委、

15、外协产品的加工进度（工期）的管理。9、负责每日成品板子的统计报表工作。10、对未按时完成生产计划任务的责任分公司经理与责任人的处罚。11、按时参加生产协调会，汇报生产计划完成情况。.12/4812、完成公司领导交办的临时工作。生产部外协员岗位职责与要求生产部外协员岗位职责与要求在总经理领导下，负责加工件的外协、外委、送货、表观质量检查，信息反馈、填单工作。1、负责需要加工的配件外协、外委管理工作（督促催办外委的配件，对外委的配件、零部件工期负责）2、负责外协加工产品的表观质量检查，对产品质量负责。3、对按时完成送货任务负责。4、对填单的数量准确性负责。5、对外委的产品生产进度工期负责。6、负责

16、外委加工产品的各种信息反馈工作。7、完成公司领导交办的临时工作。检查员岗位职责检查员岗位职责1、按照公司质量管理制度和检验作业文件的要求积极开展检验活动，对产成品质量负责。.13/482、行使把关职能杜绝不合格品入库式出厂使用。3、努力学习、积极参加培训以提高业务水平避免出现错检、漏检。4、严格执行不合格品控制程序对不合格品进行标识、隔离和处置。5、认真做好检查记录，记录要一式二份，向客户提供一份，自存一份，自存检查记录要保存二年以上，以实现产品的可追溯性。6、积极配合相关部门开展生产和质量管理活动，与时向相关人员、相关部门领导进行信息反馈报告。7、正确使用和保管好检测器具、相关文件、图章记录

17、。8、经常深入生产过程，掌握产品质量状态，与时制止有可能造成不合格品发生的行为，做到预防为主。9、参与对不合格品与纠正措施评审验证工作。文件管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。.14/481、文件管理容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。2、收文的管理3、公文的签收3.1 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收3.2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应

18、立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.3 公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应与时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件与资料应与时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。3.4 公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、

19、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如.15/48涉与几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天（特殊情况例外）。3.5 文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门

20、和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应与时归档周转。生产设备使用和维护规定生产设备使用和维护规定1.培训.16/481.1.设备操作人员和维护人员上岗前，必须经过系统的理论和实践培训，通过技术培训，要做到“四懂”、“三会”，严格持证上岗。1.2.使用单位要建立“岗位练兵”、“技术比武”制度，并纳入部门的经济责任制中考核。1.2.安全生产技术部要监督检查关键设备、

21、重点岗位操作人员的培训情况，并纳入公司的经济责任制考核中。1.3.特种设备操作人员，必须经具有相应培训资质的单位进行培训，考试合格后持证上岗。2.操作使用2.1.设备操作人员必须严格遵守设备操作、维护制度和规程。做到起动前认真准备，起动中反复检查，运行中搞好调整，停车后妥善处理，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。2.2.必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，定时按巡回检查路线对所有设备进行仔细检查，主动消除脏、松、缺、乱、漏等缺陷，认真填写各种设备记录。2.3.认真执行设备润滑管理制度，坚持做到“五定”、“三级过滤”。五定即：定人、定点、定质、定量、定时。三级过滤即：从领油大桶

22、到岗位贮油桶，从岗位贮油桶到油壶，从油壶到加油点。2.4.保持本岗位的设备、管道、仪表盘油漆保温完整、地面清洁，无跑、冒、滴、漏，做到文明生产。2.5.操作人员发现设备有不正常现象或隐患，应立即报告班长与.17/48维修人员。在紧急情况，应按操作规程采取果断措施或立即停车，并上报工段长和设备管理人员。不弄清原因，不排除故障不得盲目开车。3.维护保养3.1.设备维修人员要明确分工，对所负责的设备进行认真的巡回检查，并主动向操作人员了解设备运行情况，做好记录。3.2.对操作人员报告的设备不正常现象或隐患，应立即赶到现场，查明原因与时处理。对当时无法处理的要与时报告维修班长和设备管理人员。3.3.对

23、发生故障的设备，要与时修复备用。并与操作、专业管理人员认真分析发生故障的原因与采取各项避免措施，认真填写维修记录。3.4.维修中要严格执行设备维护检修规程与设备使用说明书。设备润滑管理规定设备润滑管理规定1安全生产技术部职责1.1 负责全公司设备润滑管理工作的业务领导，与时处理设备润滑方面存在的各种问题。1.2 审核设备选用的润滑油品、代用油品的变更。审核生产中心设备润滑“五定”表和用油计划。1.3 监督、指导生产中心对润滑油品的使用、润滑用具的管理和“三级过滤”的管理工作。.18/481.4 负责推广交流设备润滑方面的先进技术和润滑管理先进经验，审批设备润滑方面的新技术、新材料、新品种的应用

24、。1.5 负责润滑方面管理工作责任制考核。2设备使用单位职责2.1 执行设备润滑管理规定，负责本部门设备润滑管理工作。2.2 负责提出有关润滑方面的改进措施和革新方案，经安全生产技术部审查后实施。2.3 搞好设备日常润滑管理，与时处理和解决润滑方面存在的问题，改善设备润滑状态。2.4 负责对班组和操作员润滑管理工作的检查和监督。2.5 每年根据本部门人员与设备的变更情况，编制和修订设备润滑“五定”表，做好设备润滑的“五定”和“三级过滤”工作。2.6 设立专用润滑油站，做好对润滑油品的使用与润滑用具的管理。各润滑油具应标记清晰，专具专用，保持干净清洁，润滑器具破损时要与时修理更换。2.7 建立、

25、健全设备润滑记录、台帐，并做好归档工作。3操作员的职责3.1 严格执行设备润滑油规定，掌握本岗位设备润滑部位与用油牌号、油质和油量。做好润滑加油换油记录。3.2 保管好本岗位润滑油用具，严格执行专油专用。油具要经常清扫，保持清洁。油具摆放的位置环境应清洁干燥。3.3 各注油点要保持清洁、无水、无锈，要经常清扫滤网。.19/483.4 经常检查设备的润滑状况，发现缺油、润滑油带水、变质应与时处理。3.5 对自动注油的润滑点，要经常检查滤网、油位、油压、油温和油泵注油量，发现不正常现象应与时处理。3.6 负责设备润滑油的定期更换和新安装或检修后的设备加油工作。设备润滑的“五定”管理：1、定点：规定

26、每台设备的润滑部位与加油点。2、定人：规定每个加、换油点的负责人。3、定质：规定每个加油点的润滑油牌号。4、定时：规定加、换油时间。5、定量：规定每次加、换油数量。环境卫生管理制度与处理规定环境卫生管理制度与处理规定为保障公司优美舒心的工作环境，塑造公司良好形象，员工有义务，有责任保持厂区、办公区、会议室、卫生间、洗手盆。各分公司的车间、食堂的环境卫生，故此，各分公司经理、各部门负责人是环境卫生管理工作的第一责任人。1、环境卫生管理制度.20/481.1 厂区卫生分担区管理第一条：卫生责任分担区采取谁主管谁负责的原则，搞好所管辖环境卫生工作。第二条：每天按时对所管辖卫生区域进行彻底清扫，不留死

27、角，做到卫生责任分担区无杂草，无杂物、无废物、无废纸纸屑、无积雪。对清扫的垃圾和废物分类倒入公司规定的指定地点，不准随地乱倒，乱堆，乱扔。第三条：对清除的木方、木板、焊丝、塑料盘等物品，按公司要求存放在指定地点、定位整齐摆放。第四条：卫生责任分担区界限处，要清扫干净，不推诿，不扯皮或以任何理由不清扫。第五条：以雪为令，按时清扫积雪。第六条：未经公司领导同意，不准私自将其它物品放在卫生分担区。1.2 各分公司车间生产现场卫生管理第一条：各分公司要按班组和台划分操作者的卫生责任清扫区，把文明卫生区域落实到个人。第二条：对所辖设备进行清扫、擦拭、注油；对电器设备进行检查，检查到绿色保养和维修。第三条

28、：操作者每天进行自我检查，各分公司经理进行抽查。第四条：按公司要求对生产所剩于料要与时返库，需要在车间暂存的物品要定量分类整齐摆放。第五条：保持整洁的工作环境，不准随意堆放垃圾，污物和棉纱；做.21/48到地面无油污、无水渍、无杂物、无废纸和纸屑、无烟头、无烟盒等工作无关的物品。第六条:保持安全通道的卫生清洁，无障碍物。1.3 办公室区域卫生管理第一条：进入办公楼前，将鞋底污迹擦净。第二条：严禁随地吐痰，各办公室做到窗明几净，门上无水渍、灰尘等。第三条：地面必须擦拭拖干净，卫生间、洗手盆要保持洁净。上厕所完毕后要立即冲掉宿便。第四条：要经常擦拭保持电脑、打印机、复印机、座机。文件筐等，办公桌椅

29、的清洁，落实各科室卫生责任人。第五条：保持办公区域的环境卫生整洁，办公用品摆放要规，办公桌上、墙上不得贴表格、字画、搭毛巾等。做到办公区域标准化。1.4 食堂、门卫、会议室卫生管理第一条：不准在食堂吸烟、吐痰、灶间一切用具要定期消毒。第二条：不准在食堂存放或晾晒鞋和袜子，悬挂衣物。第三条：做到地面要经常擦拖，餐桌椅按要求摆放整齐擦拭干净，餐桌蹬上无油污、无水渍等。第四条：会议室的椅子要保持摆放整齐。第五条：按食堂管理制度的要求对卫生死角要彻底清扫和擦拖。第六条：做好卫生区域的灭鼠、蚊、蝇等害虫的除害工作，预防流行病发生。.22/481.5 卫生间（厕所）、洗手盆卫生管理第一条：卫生间除（坐）便

30、、洗手盆、地面必须擦拭清洗干净，做到无油污、油渍、无水渍、无异味。按时倒掉垃圾篓的垃圾；每天擦拭洗手盆。1.6 卫生工作要求达到以下标准（1）地面清洁、无油污、无杂草、无废纸、无纸屑、无烟头、无积尘、无垃圾、清扫卫生死角；（2）墙面（角）无蜘蛛网；（3）设备无污垢；（4）厨房用具、餐具必须清洁，定期消毒；（5）办公桌清洁，办公用品摆放规，室无杂物；（6）灯具保持清洁，表面无灰尘等；（7）物品归类摆放整齐有序；通道流畅；（8）卫生间无异味，每天按时清拖；（9）个人仪表整体整洁干净；1.7 考核部门由办公室负责，经常对各分公司经理和各部门负责人进行考核；各部门和分公司经理要经常对所辖部门检查。2、

31、环境卫生处罚规定2.1 对违反以上第一至第六项规定的责任分公司经理和班组长与责任部门负责人。2.2 对教育仍不改整者，处罚 50200 元，并视情节调整其岗位或免去职务。.23/48仓库管理制度仓库管理制度为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。1、仓库日常管理1.1 保管员必须设置各类物资和产品明细账与有关台账（如工器具台.24/48帐、劳动保护发放台账等）。1.2 原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库

32、所建账顺序要统一、相互一致。1.3 保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。1.4 保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。1.5 确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员与时向采购部门提出物资采购计划。1.6 保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，

33、呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员与时处理。2、物料和产成品入库管理2.1 物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。属返库的物资要与时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须与时补办入出库手续。.25/482.2 保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。2.3 入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。2.4

34、 产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。2.5 因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。3、物料和产成品出库管理3.1 各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库；保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。3.2 产成品发出必须由销售部开具发货单据（出库单），凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任

35、清晰。4、报表与其他4.1 每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作；每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。4.2 与时准确报送规定的各类报表（如收、付、存报表，材料耗用汇.26/48总表等），保证报表真实性。4.3 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应与时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，与时上报财务部再做调整处理；发现质量问题，应与时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。计量器具配备、使用、维护和保养制度计量器具配备、使用、维护和保养制度1、计量器具的配备1.1 计量器具精度要求a.计量器具的配备应满足企业生产、设计、工艺要求，符合配

36、套系列化和标准化要求和准确度比要求;b.关键/特殊过程控制用计量器具以与确保人身安全和环境监测用的计量器具，其配备要求的准确度比至少应保证满足 1/3 1/10的要求；c.非关键/特殊过程操作工自检或自控用的计量器具和一般过.27/48程监视用的计量器具允许使用准确度较低的（如准确度比 1/3）计量器具，但应满足自检或工艺控制的最低要求。2.2 计量器具配备量和储备量a.计量器具配备的数量应满足生产流程设计工艺要求，不能完全满足设计工艺方案的计量器具应逐步配备；b.计量器具采购应贯彻经济适用的原则，不仅要符合设计、工艺要求，也应节约经费；c.常用易损、易耗的计量器具应有一定数量的储备，确保正常

37、供应。2、计量器具的使用、维护和保养2.1 各部门所有计量器具都要落实到人，定期维护保养，做好清洁工作。2.2 计量器具的使用人员即该计量器具的专职保管员，应严格执行操作程序，爱护计量器具，计量器具的维护、保养必须按章行事，不允许任意拆卸。2.3 计量器具使用者应妥善保管计量器具合格标志，标识毁损时应与时向计量管理人员提出，加贴标识以明示设备状态。2.4 在用计量器具发生故障时，应立即停止使用并与时与计量管理人员联系，以便与时修理。2.5 搞好工作场所清洁卫生工作，避免引起计量器具剧烈震动，定期检查计量器具灵敏度，检查其是否处于完好状态，以保证检测工作的正常开展。不合格计量器具的管理制度不合格

38、计量器具的管理制度为了识别和判断不合格计量器具，与时对所发现的不合格计量器具进行处置，防止不合格计量器具对生产作业过程控制和产品质量造成不良影响，避免产生安全和环境事故。1、计量管理/技术员负责不合格计量器具的识别、标识和记录；2、发现不合格计量器具的有关责任部门负责对不合格计量器具的隔离或撤除；.28/483、计量管理员或负责不合格计量器具的评价和处置；4、发现不合格计量器具的责任部门负责不合格计量器具造成的影响或后果进行评价，必要时进行追溯。5、不合格计量器具的识别和标识A）计量管理/技术员应通过日常的宣讲向计量器具的使用人员说明不合格计量器具的判据，提高计量器具使用人员有关不合格计量器具

39、的识别能力。B）超过满量程，使计量器具过载，超出计量器具规定的承载能力；C）功能不正常，自动计量器具不能进行自动测量，有多种测量功能的计量器具不能发挥规定的测量功能，使预期使用功能失效；D）发现计量器具超过规定的检定周期或校准间隔日期；E）计量器具给出的测量结果或显示的量值有明显的差错；F）由于使用人员操作不当，使计量器具出现异常或故障；G）有铅封、蜡封的计量器具封印记损害或封印线丝中断；H）检定或校准标签脱落或遭损坏、不完整，判定为不合格计量器具。凡是发现确定或怀疑某件计量器具不合格，计量管理员应作不合格标识或责成责任人员贴上红色的不合格标识。当发现确定或怀疑某件计量器具不合格时，计量管理员

40、应对不合格计量器具的状况进行记录，需要时应具体描述不合格事实或怀疑不合格的证据，以便为以后不合格计量器具的处理提供证据。.29/48计量器具周期检定计量器具周期检定(校准校准)制度制度1、为确保在用计量器具量值准确一致，计量人员应根据计量法规与上级质量技术监督部门要求，结合本企业实际情况，确定本企业计量器具分布图，对需进行周期检定的计量器具，每年编制周期检定.30/48计划。2、属强制检定的计量器具，由专(兼)职人员登记造册，并向法定计量检定机构申请强制检定。3、由专职计量人员按周期检定计划，通知各部门或个人，将到期计量器具送质检机构，由专职计量人员统一送计量检定机构检定。4、计量器具经检定后

41、，由专(兼)职计量员保管检定证书，并在计量器具上加贴合格标记，根据检定结论决定计量器具的使用与管理。5、超过检定周期未经检定或经检定不合格的计量器具不得投入使用。生产过程管理制度生产过程管理制度1、生产过程管理是公司各级管理人员，包括一线作业人员都必须遵守的行动准则。各级管理人员必须严格按照生产过程管理制度，时刻梳理效率意识、质量意识、安全意识。.31/482、生产制造部门和操作人员必须严格按照佳电股份下达月份生产计划、批次、规格、图号通知单号和交货期安排执行。3、在产品加工过程中严格遵守工艺文件，按图纸和设计质量标准进行加工。4、合理调配人员、班次和设备，保证产品交货期。5、对于半成品、待检

42、品、合格品，摆放设明显标牌，做到分类摆放、定置管理。6、操作者所加工的产品，严格按照计划的项号、图号、通知单加工，加工完后要打上字头，并按要求填写自检记录，交由检查员进行检查。7、检查员要对产品实行专检，检查记录一式二份。一份报电机股份，一分自存，保留二年以上。保证产品质量的可塑性。8、工作现场环境和卫生对产品质量作用也很重要，要求操作者，要正确使用工夹量具、工夹量具要放在指定为诶之，不允许放在床头，与车刀工具杂物混放。9、加工产品要按指定的区域存放，做有效防护，保证三无，既无灰尘、无锈蚀、无磕碰。10、在向佳电股份送货运输过程中，要正确使用吊装工具，做有效防护，不允许出现碰伤，摔伤现象、阴雨

43、天对运送产品要有防雨措施。11、办理送货手续和交检手续过程中，要严格按佳电股份规定执行。.32/48机械加工检验制度机械加工检验制度1.目的为了明确公司金属切削加工检验标准，使检验作业有所遵循，.33/48特制定本标准。2.围本标准适用于切削加工（包括外协、制程、出货过程）各检验特性的检验。在本标准中，切削加工指的是：车削加工、铣削加工、磨削加工、镗削加工、刨削加工、孔加工、拉削加工和钳工作业等。本标准不适用于锻造、钣金、焊接后的检验，其检验标准另行制定。本标准规定了尺寸检验的基本原则、对环境的要求、外观检验标准、线性尺寸公差要求、形位公差 要求、表面粗糙度的检验、螺纹的检验、检验计划和判定准

44、则。注：本标准不拟对长度、角度、锥度的测量方法进行描述,可参看相关技术手册；形位公差的测量可参看 GB/T1958-1980；3.规性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。GB/T 2828.1-2003(ISO 2859-1:1989)计数抽样检验程序 第 1部分：GB/T 1804-2000(ISO2768-1:104989)一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1184-1996(ISO2768-2:1989)形状和位置公差 未注公差值GB/T 1958-1980形状和位置公差 检测规定GB/T 1957-1981光滑极限量规4.尺寸检验原则.34/48

45、4.1基本原则所用验收方法应只接收位于规定的尺寸验收极限的工件。对于有配合要求的工件，其尺寸检验应符合泰勒原则，孔或轴的作用尺寸不允许超过最大实体尺寸。4.2阿贝原则被测量线应处于被测量线或被测量线的延长线上。4.3最小变形原则为了保证测量结果的准确可靠，应尽量使各种因素的影响而产生的变形为最小。4.4最短尺寸链原则为保证一定的测量精度，测量链的环节应减到最少，即测量链应最短。4.5封闭原则在测量中，如能满足封闭条件，则其间隔偏差的总和为零，即是封闭原则。4.6基准统一原则测量基准应与设计基准、工艺基准保持一致。4.7其他规定4.7.1 应与尺寸测量的结果和形状误差的测量结果综合考虑，确定工件

46、是否合格。4.7.2 一般只按一次测量结果判断合格与否。5.检验对环境的要求.35/485.1 温度5.1.1减小和消除温度引起的误差的途径：在标准温度 20下检测；使量具和工件材料一致，温度平衡。5.1.2 检验工作场所应避免直照，防止暖气等热源和门窗处冷空气造成温度巨变。5.2 湿度湿度过高（一般指相对湿度75%）容易导致生锈、光学仪器发霉等。湿度高时，可在量具箱放干燥剂。检验人员必须保证量具干燥状态，不能将水杯等放在量具周围。5.3 清洁度包括防尘、防腐蚀等。检验场所应远离磨床等尘源。防止腐蚀性气体，远离化验、酸洗等工作场地。5.4 振动工作台要稳固，远离大型机加工设备等振源。5.5 电

47、压电动、气动量仪的动力源要稳压，要按照量仪的特性要求予以保证。6.外观检验6.1检验方法用目视检验。检验人员矫正视力 1.0 以上。必要时可用 4X 放大镜检测。对客户有明确要求的，按照客户要求的检测方法进行。.36/486.2 检验目距工件到眼睛的距离在 40cm 左右。6.3 检测光源正常日光下（晴天）；照度为 100lx200lx 的灯光下进行（相当于 750mm 远处的一支 40W 的日光灯。6.4 检测时间对工件某一表面外观质量观测 45 秒钟。6.5 倒角、倒圆对图纸上没有明确倒角、倒圆尺寸的，按照 C0.3C0.5 或R0.3R0.5 加工作业，特殊情况下可按照C0.1C0.2

48、进行加工。除图纸明确注明不用倒角的部位外，所有部位必须倒角或倒圆。6.6 尖角、毛刺工件不允许有毛刺、尖角。所有裸露部位（包括精加工的孔面）必须去除毛刺，以不刮手为限。6.7 伤痕工件最终完成面不得有明显划伤、夹伤、压伤、碰伤痕迹，点伤表面积不得大于 1 深度不得大于 0.2mm；线伤宽度不得大于0.5mm,长度不得大于 20mm，深度不得大于 0.063mm。必要时可参照样板。6.8 刀纹、振纹工件表面不得有明显刀纹、振纹。.37/486.9 凹坑、凸起、缺料、多料、台阶工件表面不得有明显凹坑、凹陷、凸起、缺料、多料、台阶。6.10 污渍工件表面不得有明显油渍、异物、污渍、异色。螺纹孔、槽的

49、粉屑应吹拭干净。6.11 砂孔、杂物、裂纹工件表面不得有明显砂孔、杂物、裂纹。7.表面粗糙度的检验7.1 基本要求7.1.1 图纸上明确表面粗糙度要求的，按照图面要求进行检验。7.1.2 图纸上没有明确表面粗糙度要求的，按照加工工艺一般能达到的粗糙度进行检验。7.2 表面缺陷如气孔、锈蚀、碰伤、划痕和毛刺等不应计入表面粗糙度的评定，除非图样或技术文件中 明确规定粗糙度包括表面缺陷。7.3.2 根据被测表面加工痕迹的均匀性选择测量部位。7.3.3 根据被测工件的使用特性选取测量部位。7.4取样长度当未作明确要求时，应根据被测表面的规定粗糙度值按表 1 规定选取正确的取样长度和评定长度。表 1 R

50、a、Rz、Ry 的取样长度 L 与评定长度 Ln选用值RamRz,RymLmmLn=5Lmm0.0080.020.0250.100.080.4.38/480.020.10.12.02.010.010.080.00.100.500.5010.010.050.050.03200.250.82.58.01.254.012.540.08.线性尺寸和角度尺寸公差要求8.1 基本要求8.1.1 图纸上有明确公差要求的，按照要求进行判定。实测尺寸超出公差即为不合格。8.1.2标题栏或技术要求未注明公差的，按照 8.2 要求进行判定。8.2 线性尺寸未注公差8.2.1线性尺寸未注公差按照 GB 1804-20