内部控制_信息系统安全管理制度.doc

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1、计算机信息系统安全计算机信息系统安全计算机信息系统安全计算机信息系统安全管理制度管理制度管理制度管理制度目录目录第一章总则第一章总则 2 2第二章系统管理人员的职责第二章系统管理人员的职责 2 2第三章机房管理制度第三章机房管理制度 3 3第四章系统管理员工作细则第四章系统管理员工作细则 4 4第五章安全管理员工作细则第五章安全管理员工作细则 6 6第六章密钥管理员工作细则第六章密钥管理员工作细则 8 8第七章计算机信息系统应急预案第七章计算机信息系统应急预案 9 9第八章附则第八章附则 9 92/32第一章第一章总则总则第第 1 1 条条 依据中华人民国保守国家秘密法和有关规定，为进一步加强

2、信息公司计算机信息系统安全管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。第第 2 2 条条 计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。第第 3 3 条条 涉密计算机信息系统的工作坚持积极防、突出重点，既确保国家秘密安全又有利于信息化发展的方针。第第 4 4 条条 涉密计算机信息系统的安全工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防相结合、防外部与控制部相结合的原则。第第 5 5 条条 涉密计算机信息系统的安全管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负

3、责制。第二章第二章系统管理人员的职责系统管理人员的职责第第 6 6 条条 用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户单位负责，具体技术工作由信息承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全管理员、密钥管理员。第第 7 7 条条 系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防。第第 8 8 条条 安全管理员负责网络信息系统的安全技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的

4、安全管理；网络信息系统的安全审计管理；违规外联的监控。第第 9 9 条条 密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。3/32第第 1010 条条对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。第第 1111 条条新调入或任用涉密岗位的系统管理人员，必须先接受教育和网络安全知识培训后方可上岗工作。第第 1212 条条单位负责定期组织系统管理人员进行法规知识的宣传教育和培训工作。第三章第三章机房管理制度机房管理制度第第 1313 条条出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房

5、参观需经办批准，并有专人陪同。第第 1414 条条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房吸烟。严禁在机房堆放与工作无关的杂物。第第 1515 条条机房不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。第第 1616 条条各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。第第 1717 条条机房应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期检查、定时更换）。加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，与时报告，并采取安全措施。第第 1818 条条机房应保持整洁有序，地面清洁。设

6、备要排列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。第第 1919 条条每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录（见表一）。第第 2020 条条机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司办管理。第第 2121 条条机房门禁磁卡（以下简称门禁卡）由信息中心管理。第第 2222 条条门禁卡的发放围是：系统管理员、安全管理员和密钥管理员。第第 2323 条条对临时进入机房工作的人员，不再发放门禁卡，在向用户单位部门提出申请得到批准后，由安全管理员陪同进入机房工作。第第 2424 条条门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。第第 2

7、525 条条门禁卡遗失后，应立即上报信息中心，同时写出书面说明。4/32第四章第四章系统管理员工作细则系统管理员工作细则第一节第一节系统主机维护管理办法系统主机维护管理办法第第 2626 条条系统主机由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对系统主机进行操作。第第 2727 条条根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试，建立系统管理员账户，设置管理员密码，建立用户账户，设置系统策略、用户访问权利和资源访问权限，并根据安全风险最小化原则与运行效率最大化原则配置系统主机。第第 2828 条条建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购买日期、序列号、硬

8、件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行与时更新。第第 2929 条条每周修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，要求有数字、字母并区分大小写。第第 3030 条条每周通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析，并做详细记录（见表四），根据分析情况对系统主机进行系统优化，包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理，系统升级等。第第 3131 条条每周对系统日志、系统策略、系统数据进行备份，做详细记录（见表四）。第第 3232 条条每天检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录（见表五）。第第 3333 条

9、条每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常，并做详细记录（见表五）。第第 3434 条条每周下载安装最新版的系统补丁，对系统主机进行升级，做详细记录（见表四）。第第 3535 条条每天记录系统主机运行维护日记，对系统主机运行情况进行总结。第第 3636 条条在系统主机发生故障时应与时通知用户，用最短的时间解决故障，保证系统主机尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见表六）。第第 3737 条条每月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统主机运行维护月报，上报办。第二节第二节信息系统运行维护管理办法信息系统运行维护管理办法第第 3838 条条信息系统（办公自动化系统和档案管理系统）的运行维护

10、由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对信息系统进行任何操作。第第 3939 条条根据信息系统的设计要求与实施细则安装、调试、配置信息系统，建立信息系统管理员账号，设置管理员密码，密码要求由数字和字母组成，区分大小写，密码长度不得低于8 位，。5/32第第 4040 条条对信息系统的基本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用户名称，系统安装目录、数据文件存贮目录，在信息系统配置信息发生改变时与时更新记录（见表三）。第第 4141 条条每周对信息系统系统数据、用户 ID 文件、系统日志进行备份，并做详细记录（见表四），备份介质交办存档。第第 4242 条条当信息系统用户发生增加、减少、变更时

11、，新建用户，新建用户，需经单位审批，并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单（见表七），审批通过后，由系统管理员进行操作，并做详细记录。第第 4343 条条根据用户需求设置信息系统各功能模块访问权限，并提交办审批。第第 4444 条条每天检查信息系统各项应用功能是否运行正常，并做详细记录（见表五）。第第 4545 条条在信息系统发生故障时，应与时通知用户，并用最短的时间解决故障，保证信息系统尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见表六）。第第 4646 条条每天记录信息系统运行维护日志，对信息系统运行情况进行总结。第第 4747 条条每月对信息系统运行维护情况进行总结，并写出信息系统维护月

12、报，并上报办。第三节第三节网络系统运行维护管理办法网络系统运行维护管理办法第第 4848 条条网络系统运行维护由系统管理员专人负责，未经允许任何人不得对网络系统进行操作。第第 4949 条条根据网络系统设计方案和实施细则安装、调试、配置网络系统，包括交换机配置、路由器配置，建立管理员账号，设置管理员密码，并关闭所有远程管理端口。第第 5050 条条建立系统设备档案（见表二），包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、购买日期、硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，交换机系统配置，路由器系统配置，网络拓扑机构图，VLAN 划分表，并在系统配置发生变更时与时对设备档案进行更新。第第 5151

13、 条条每天检查网络系统设备（交换机、路由器）是否正常运行。第第 5252 条条每周对网络系统设备（交换机、路由器）进行清洁。第第 5353 条条每周修改网络系统管理员密码。第第 5454 条条每周检测网络系统性能，包括数据传输的稳定性、可靠性、传输速率。第第 5555 条条网络变更后进行网络系统配置资料备份。第第 5656 条条当网络系统发生故障时，应与时通知用户，并在最短的时间解决问题，保证网络系统尽快正常运行，并对系统故障情况作详细记录（见表六）。第第 5757 条条每月对网络系统运行维护情况进行总结，并作出网络系统运行维护月报。第四节第四节终端电脑运行维护管理办法终端电脑运行维护管理办法

14、6/32第第 5858 条条终端电脑的维护由系统管理员负责，未经允许任何人不得对终端电脑进行维护操作。第第 5959 条条根据用户应用需求和安全要求安装、调试电脑主机，安装操作系统、应用软件、杀毒软件、技防软件，。第第 6060 条条建立系统设备档案（见表二）、包括电脑的品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，在电脑主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行与时更新。第第 6161 条条在电脑主机发生故障时应与时进行处理，备份用户文件，用最短的时间解决故障，保证电脑主机尽快能够正常运行，并对电脑主机故障情况做详细记录（见表六），涉与存储介质损坏，直接送

15、交办处理。第五节第五节网络病毒入侵防管理办法网络病毒入侵防管理办法第第 6262 条条网络病毒入侵防护系统由系统管理员专人负责，任何人未经允许不得进行此项操作。第第 6363 条条根据网络系统安全设计要求安装、配置瑞星网络病毒防护系统，包括服务器端系统配置和客户机端系统配置，开启客户端防病毒系统的实时监控。第第 6464 条条每日监测防病毒系统的系统日志，检测是否有病毒入侵、安全隐患等，对所发现的问题进行与时处理，并做详细记录（见表八）。第第 6565 条条每周登陆防病毒公司，下载最新的升级文件，对系统进行升级，并作详细记录（见表九）。第第 6666 条条每周对网络系统进行全面的病毒查杀，对病

16、毒查杀结果做系统分析，并做详细记录（见表十）。第第 6767 条条每日浏览国家计算机病毒应急处理中心，了解最新病毒信息发布情况，与时向用户发布病毒预警和预防措施。第五章第五章安全管理员工作细则安全管理员工作细则第一节第一节 网络信息安全策略管理办法网络信息安全策略管理办法第第 6868 条条网络安全策略管理由安全管理员专职负责，未经允许任何人不得进行此项操作。第第 6969 条条根据网络信息系统的安全设计要求与主机审计系统数据的分析结果，制定、配置、修改、删除主机审计系统的各项管理策略，并做记录（见表十一）。第第 7070 条条根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除网络安全评估分

17、析系统的各项管理策略，并做记录（见表十一）。7/32第第 7171 条条根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除入侵检测系统的各项管理策略，并做记录（见表十一）。第第 7272 条条根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除、网主机安全监控与审计系统的各项管理策略，并做记录（见表十一）。第第 7373 条条每周对网络信息系统安全管理策略进行数据备份，并作详细记录（见表十二）。第第 7474 条条网络信息安全技术防护系统（主机审计系统、漏洞扫描系统、防病毒系统、网主机安全监控与审计系统）由网络安全管理员统一负责安装和卸载。第二节第二节 网络信息系统安全检查管理办法网络信息系

18、统安全检查管理办法第第 7575 条条网络信息系统安全检查由安全管理员专职负责执行，未经允许任何人不得进行此项操作。第第 7676 条条每天根据入侵检测系统的系统策略检测、审计系统日志，检查是否有网络攻击、异常操作、不正常数据流量等，对异常情况做与时处理，遇有重大安全问题上报办，并做详细记录（见表十三）。第第 7777 条条每周登陆入侵检测系统产品，下载最新升级文件包，对系统进行更新，并做详细记录（见表十四）。第第 7878 条条每月通过漏洞扫描系统对网络系统终端进行安全评估分析，并对扫描结果进行分析，与时对终端系统漏洞与安全隐患进行处理，作详细记录（见表十五），并将安全评估分析报告上报办。第

19、第 7979 条条每周登录全评估产品，下载最新升级文件包，对系统进行更新，并作详细记录（见表十六）。第第 8080 条条每周备份入侵检测系统和漏洞扫描系统的审计信息，并作详细记录（见表十七）。第三节第三节 涉密计算机安全管理办法涉密计算机安全管理办法第第 8181 条条涉密计算机安全管理由安全管理员专人负责，未经允许任何人不得进行此项操作。第第 8282 条条根据网络系统安全设计要求制定、修改、删除涉密计算机安全审计策略，包括打印控制策略、外设输入输出控制策略、应用程序控制策略，并做记录。第第 8383 条条每日对涉密计算机进行安全审计，与时处理安全问题，并做详细记录（见表十八），遇有重大问题

20、上报部门。第第 8484 条条涉密计算机的新增、变更、淘汰需经部门审批，审批通过后由安全管理员统一进行操作，并做详细记录（见表十八）。8/32第第 8585 条条新增涉密计算机联入涉密网络，需经办审批，由安全管理员统一进行操作，并做详细记录（见表十八）。第四节第四节 安全审计管理办法安全审计管理办法第第 8686 条条网络信息安全审计系统由安全管理员负责，未经允许任何人不得进行此项操作。第第 8787 条条根据网络系统主机安全设计要求安装、配置、管理主机安全审计系统，制定审计规则，包括系统运行状态、用户登录信息，网络文件共享操作等。第第 8888 条条每日查看安全审计系统信息，对审计结果进行分

21、析整理，与时处理所发生的设备安全问题，并做详细记录（见表十九）。第第 8989 条条每周备份设备安全审计系统审计信息，并做详细记录（见表二十）。第第 9090 条条每月对主机安全审计系统记录信息进行分析总结，并向部门提交分析报告。第五节第五节 违规联接管理办法违规联接管理办法第第 9191 条条违规外联管理系统（北信源安全补丁管理软件）由安全管理员负责，未经允许任何人不得进行此项操作。第第 9292 条条根据网络信息系统安全管理要求安装、配置违规外联管理系统策略，包括联网涉密电脑，单机涉密电脑，便携式涉密电脑。第第 9393 条条每日检查违规外联系统审计信息，查看联网涉密电脑是否有违规外联操作

22、。第第 9494 条条每月检查单机涉密电脑、便携式电脑是否有违规外联操作。第第 9595 条条每三个月协助办进行所有涉密电脑巡检，检查是否存在违规外联操作，并做详细记录。第第 9696 条条每日通过违规外联系统检查网络系统是否有非法主机联入，并做详细记录。第六章第六章密钥管理员工作细则密钥管理员工作细则第第 9797 条条身份认证系统由密钥管理员专人负责，未经允许任何人不得进行此项操作。第第 9898 条条每日检查身份认证系统是否正常运行。第第 9999 条条负责向用户单位派发安全钥匙，用户需填写审批表，并提交部门审批（见表二十一）。第第 100100 条条根据用户需求，见部门审批单要求，制作

23、、修改、注销证书（见表七）。第第 101101 条条负责为每台计算机安装主机登录系统。第第 102102 条条负责主机登录系统、身份认证系统的系统维护。9/32第七章第七章计算机信息系统应急预案计算机信息系统应急预案第第 103103 条条系统管理人员参与制定各种意外事件处置预案，并具体执行，包括火灾、停电、设备故障等，每年进行预案演练。第第 104104 条条遇到火灾应根据火情采取以下措施：1 1 如火情较轻时，应立即切断机房总电源，并迅速用消防器材，力争把火扑灭、控制在初期阶段，同时上报集团保卫部门。2 2 如火情严重应迅速拨打报警“119”，同时通知集团保卫部门，听从消防工作人员的现场指

24、挥，协助处理有关事项。第第 105105 条条如遇机房突发性停电，应迅速通知用户，同时关闭设备电源，来电后，与时通知用户，并检测设备是否正常运行。第第 106106 条条系统出现灾难性故障时，系统管理员应立刻通知部门主管，制定详细的系统恢复方案。第第 107107 条条遇紧急情况，值班员应立即通知办和系统管理员，保持 24 小时通讯畅通，随时处理紧急事件。第第 108108 条条线路故障应立即拨打线路故障“112”，同时上报部门主管，协助电信部门查找故障原因，尽快使线路恢复正常。第八章第八章附则附则第第 109109 条条本管理制度自发布之日起执行，未尽事宜以用户单位的工作管理实施办法为准。第

25、第 110110 条条本制度每年度审订一次，本制度所有表格请见附录。10/32附录附录机房日常巡检记录表（表一）机房日常巡检记录表（表一）部门：文件编号：日 期温度湿度电源系统设 备 运 行 情 况巡检员上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班11/32下班第页系系 统统 设设 备备 档档 案案 表（表二）表（表二）部门：文件编号：基本信息设备编号设备名称设备品牌设备型号设备序列号安装日期随机材料名称单位/数量随机材料名称单位/数量主机配置硬件配置变更记录配置说明数量容签署/日期CPU控制器硬盘存光驱网卡软驱卡其它软件配置变更记录签署：日期：签署：日期：签署

26、：日期：系统配置变更记录签署：日期：签署：日期：签署：日期：网络配置变更记录签署：日期：签署：日期：签署：日期：首次建档日期登记员13/32系系 统统 软软 件件 档档 案案 表（表三）表（表三）部门：XX 用户单位文件编号：基本信息软件编号软件名称软件品牌软件版本软件序列号安装日期随机附件名称单位/数量随机附件名称单位/数量软件使用说明软件安装环境变更记录签署：日期：签署：日期：签署：日期：软件网络设 置变更记录签署：日期：签署：日期：签署：日期：14/32首次建档日期登记员系系 统统 维维 护护 系系 列列 表（表四）表（表四）部门：文件编号：设备编号主机名称系系 统统 性性 能能 分分

27、析析分析日期：年月日分析人员：分析软件统 计CPU 使用率（百分比）磁盘碎片整理盘符建议碎片整理存使用率存总容量：MC是否已使用空间：MD是否可用空间：ME是否系统日志文件清理是否F是否G是否分 析建 议系系 统统 数数 据据 备备 份份备份日期：年月日备份人员：备份设备备份介质备份形式标识：全部备份增量备份备份容系 统 日 志系 统 数 据系 统 策 略15/32系系 统统 补补 丁丁 升升 级级 记记 录录升级日期：年月日升级人员：系统工作状态、应用服务检测表（表五）系统工作状态、应用服务检测表（表五）部门：文件编号：检测日期设备编号检测项目检测结果应用服务名称是否正常检测人员年月日CPU

28、 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘

29、网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡16/32年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡年月日CPU 存 硬盘 网卡第页总部地址总部地址：市西城区月坛北街：市西城区月坛北街 5 5 号（号（100861100861）：2 2：9 9工作处地址：市周家嘴路工作处地址：市周家嘴路 32553255 号船舶大楼号船舶大楼 805805 室室服务热线服务热线：（68860118-35268860118-352）：6 6投诉：投诉：3 3系系 统统 运运 行行 维维 护护 申申 请请 单（表六）单（表六）部门：文件编号：报修单位报修时间申

30、请人联系方式设备编号设备名称维护地点报修申请填写人：年月日时间安排要求服务方式 现场故障诊断与处理方法硬件故障CPU存主板显卡硬盘网卡显示器电源键盘鼠标汉王笔交换机路由器打印机网线软件故障操作系统故障应用软件故障驱动程序故障应用与设置故障维护人员：年月日处理结果维护完成是否遗留问题与处理建议：填写人：年月日用户验收验收人（设备使用人）：年月日费用处理17/32情况经办人：年月日用户单位主管：年月日身份认证系统申请表（表七）身份认证系统申请表（表七）部门：文件编号：部门申请人证书使用围OA 系统 档案管理系统证书信息用户名（英文）：部门主管批准签字办审批签字执行人签字:证书编号：身份认证系统变更

31、申请表（表七）身份认证系统变更申请表（表七）部门：文件编号：部门申请人证书编号证书使用围OA 系统 档案管理系统部门主管批准签字办审批签字18/32执行人签字病毒防护系统检测记录表（表八）病毒防护系统检测记录表（表八）部门：文件编号：设备编号主机名称病毒名称感染时间系统病毒类型备 注检检 测测19/32检测人员检测日期病毒防护系统升级记录表（表九）病毒防护系统升级记录表（表九）部门：文件编号：更 新 日 期升级包版本升级结果设备编号操作人员200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常

32、200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常升升 级级测测20/32200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常病毒防护系统查杀病毒记录表（表十）病毒防护系统查杀病毒记录表（表十）部门：文件编号：主机名称设备编号查毒日期事件描述感染时间感染文件病毒名称病毒类型感染方式破坏程度系统原始位置解决方案查查 杀杀级级 测测21/32操作人员网络信息安全策略记录表（表十一）网络信息安

33、全策略记录表（表十一）部门：文件编号：记录日期记录人员主机审计系统策略名称策略描述网络巡警系统策略名称策略描述22/32漏洞扫描系统策略名称策略描述入侵检测系统策略名称策略描述网络信息安全策略备份表（表十二）网络信息安全策略备份表（表十二）部门：文件编号：备份设备备份形式全部备份增量备份备份容主机审计系统北信源安全管理系统漏洞扫描系统入侵检测系统23/32备份介质完成情况备份人员备份日期入侵检测系统检测记录表（表十三）入侵检测系统检测记录表（表十三）部门：文件编号：发生时间事件类型网络攻击异常操作24/32端口扫描不正常数据流量其他事件描述解决方案检测人员入侵检测系统升级记录表（表十四）入侵检

34、测系统升级记录表（表十四）部门：文件编号：更 新 日 期升级包版本升级结果设备编号操作人员200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常25/32200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200

35、 年月日 正常 异常漏洞扫描系统检测记录表（表十五）漏洞扫描系统检测记录表（表十五）部门：文件编号：设备编号主机名称发生时间事件描述26/32解决方案检测人员漏洞扫描系统升级记录表（表十六）漏洞扫描系统升级记录表（表十六）部门：文件编号：更 新 日 期升级包版本升级结果设备编号操作人员200 年月日 正常 异常27/32200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正

36、常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常200 年月日 正常 异常网络安全系统检查审计数据备份表（表十七）网络安全系统检查审计数据备份表（表十七）部门：文件编号：备份设备备份形式全部备份增量备份28/32备份容漏洞扫描系统入侵检测系统备份介质完成情况备份人员备份日期涉密计算机日常审计记录表（表十八）涉密计算机日常审计记录表（表十八）部门：文件编号：审计日期设备编号主机名称审计项目：USB 接口29/32 打印 共享文件夹 光驱 软驱 硬件信息 注册表处理方案部门主管批准签字办审批签字操作人员设备审

37、计系统检测记录表（表十九）设备审计系统检测记录表（表十九）部门：文件编号：检测日期主机名称设备编号事件描述30/32系统共享文件打印操作拨号审计移动介质硬件报警键盘操作主机端口网络监控文件操作解决方案检测人员设备审计系统审计数据备份表（表二十）设备审计系统审计数据备份表（表二十）部门：文件编号：设备编号主机名称备份设备31/32备份形式全部备份增量备份备份容备份介质完成情况备份人员备份日期安全钥匙领用申请表（表二十一）安全钥匙领用申请表（表二十一）部门：文件编号：申请部门申请时间申请人申请类别 丢失 损坏新发丢失时间年月日是否已向部安全管理员挂失 是 否32/32通知时间年月日通知方式 电子 其它申请原因：部门领导审核签名：年月日办公室审核签名：年月日网络管理部门操作记录签名：年月日注：本表由申请部门填写，网络管理部门负责存档