仓储物流部职责和岗位设置精品资料.doc

《仓储物流部职责和岗位设置精品资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储物流部职责和岗位设置精品资料.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、仓储物流部职能和岗位设置仓储物流部经理一、岗位设置配送主管仓库主管仓管员二、职能仓储物流部物资采购提货发货仓库管理、采购管理根据各部门报批的物资采购申请单，认真审核采购物品的各项指标；负责采购计划的制定，并按照采购计划进行实施与管理，保证采购产品的质量、交货日期，不影响销售；负责订货合同（或协议）的签订，并对合同的执行情况负责，合同中应明确产品的：规格、数量、交货期、价格、质量要求、技术参数、货款支付方式、运输方式、退货处理、异议处理、验收标准等；负责建立供应商档案和采购合同的管理;货款支付管理，主要包括支付计划、台帐等;采购物资进货进度跟踪管理;组织采购过程中不合格物资及入库后各环节出现的质

2、量问题的处理；负责向供方反馈所购物资的质量状况，并促使其进行质量改进；采购物资的信息收集、汇总、分析工作；严格按仓库管理制度办理所采购物资的入库检验手续。采购物资包括：除计划供应部承担的OE采购工作之外的所有其他物资，包括:办公设备、网络设备和设施的采购；低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、劳保用品、耗材、工（服）装、福利、促销纪念品、礼品等用品的采购;设备工具类：设备、工夹具、备品备件的采购;新产品研发用材、以及其他生产用材(展架生产等）、辅助材料的采购；其他类：广告、印刷品、画册、证件、名片、安保用品、消防、绿化物品、标识牌、卡片、帐本、标牌的采购.所有采购物资的入库办理和管理。

3、2、物流运输。提货接货负责EM供应商发货产品的提取或接货； 负责与物流公司结算发货费用.2。2发货负责联系物流公司进行产品、配件、返回产品的发货运输工作；确保货物在运输或搬运过程中的安全。3、仓库管理3制度完善与台帐管理推行和完善公司的仓库管理制度;完备各种收、发、存凭证,完备仓库物资台帐和台帐管理工作,保障帐物卡相符合。3.2入库管理对各类物资实行不同的入库方式，对于办公用品、办公物资等直接交行政人事部，由其建立办公用品和物资台帐，领用人签字；其他零星物资使用签收，代表已经入库。所有此类物资，由采购员建立采购台帐，做好记录。办理入库手续，贮存、建卡、登帐;及时办理材料退库手续（数量、规格、型

4、号的核对及质量验收），做好登记，保证帐、物、卡相符；维修用材料和工具进行材料核销。3.3出库管理按仓库管理制度,根据发货清单办理发货事宜,发货、减卡、登帐；设备、工夹具及其他物资的出库办理。4库房管理负责库位规划与整理、安全维护；负责仓库的安全防范工作，保持库房通风、防潮、干净、整齐，根据仓库现有条件，合理安排好物资的摆放，避免物资损坏、锈蚀等情况的发生.5库存盘点负责库存盘点工作，并与财务部核对；仓库物资的定期盘查和安全防护，做到“日清月结，做好每月一次的库存盘点.3.6动态信息负责仓库物资库存警戒线的上报工作，做到及时、准确反映；负责仓库物资库存半月报表，并随时能够提供库存动态数量。3。其

5、它工作参与产品装卸货工作。负责产品包装箱的标签打印、换标工作；负责产品发货前的外包装防护的定制工作，如钉木架等防护手段。负责做好与售服部、计划供应部的对接工作；负责提出报废物资的处理建议和申请；其他临时性工作。三、职责1、经理职责1.1采购监控负责组织供方选择和评定工作,并对供方进行及时评估；负责对采购员编制的采购实施计划进行审批,并对采购员进行必要的业务辅导；负责对采购员的采购执行情况进行监督;负责对物资采购的价格及入库手续进行监督；负责对发票管理、货款支付、物资质量情况进行监督和控制;负责在紧急或特殊情况下,直接或协助采购员完成大宗主要原材物料的采购实施工作;需要时与主要物资供应商进行定期

6、沟通或进行现场考察和评估;解决与供方的重大质量纠纷;货款发票的审核和入账签字.12市场调查与比价采购掌握市场行情,熟悉货源渠道，不断关注和掌握各项材料的价格、质量动态及行业动态,并负责采购价格控制，通过核算控制采购费用；负责对公司常用物资进行广泛的市场调查，尤其对主要材料的地区资源、销售价格、运价等进行全面地了解；负责对行业新技术、新设备、新材料应用信息的搜集与可行性分析。1.成本控制负责产品采购过程中的成本控制工作，对员工进行培训和指导，提高全员成本意识;及时发现采购过程中的成本因素，提出监控措施，并督导实施1。物流运输安排负责OEM供应商发货产品的提取或接货； 负责与物流公司结算发货费用。

7、负责联系物流公司进行产品、配件、返回产品的发货运输工作；确保货物在运输或搬运过程中的安全。15仓库管理监督对仓库管理员的仓库管理制度执行情况进行监督；对仓库物资库存盘点情况进行监督；对原材物料、产成品的库存情况进行实时跟踪（查阅报表、现场了解)。1。6兼物资采购员职责。1。其他临时性工作、采购员2。1资源开发通过各种渠道，预选质量可靠的供应厂商；按照原材物料技术要求调样或对生产厂商实地考察、业绩评定;组织合格供方评定；签订供货合同；质量跟踪、反馈；负责对供应商的评估和分级,建立完善的供应商档案系统,包括非文字性档案（如样品等）的管理。22市场调查与询价掌握市场行情，熟悉货源渠道,不断关注和掌握

8、各项材料的价格、质量动态及行业动态,并负责采购价格控制,通过核算控制采购费用。对公司常用物资进行广泛的市场调查,尤其对主要材料的地区资源、销售价格、运价等进行全面地了解;对供货方的信誉、产品品质进行调查；向合格的供货方发出询价单,及时收集、整理供货方传回的询价单,并将询价情况按照公司审批权限逐级汇报,由此选定供货方；行业新技术、新设备、新材料应用信息的搜集与可行性分析；采购物资的信息收集、汇总、分析工作.3采购实施根据各部门报批的物资采购申请单，认真审核采购物品的各项指标;负责采购计划的制定，并按照采购计划进行实施与管理，保证采购产品的质量、交货日期，不影响销售；负责订货合同（或协议)的签订,

9、并对合同的执行情况负责,合同中应明确产品的：规格、数量、交货期、价格、质量要求、技术参数、货款支付方式、运输方式、退货处理、异议处理、验收标准等;负责建立供应商档案和采购合同的管理；货款支付管理，主要包括支付计划、台帐等;采购物资进货进度跟踪管理;组织采购过程中不合格物资及入库后各环节出现的质量问题的处理；负责向供方反馈所购物资的质量状况,并促使其进行质量改进;采购物资的信息收集、汇总、分析工作；严格按仓库管理制度办理所采购物资的入库检验手续.采购物资包括:办公设备、网络设备和设施的采购；低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、耗材、工（服）装、福利、促销纪念品、礼品等用品的采购；设备工

10、具类:设备、工夹具、备品备件的采购;新产品研发用材、以及其他生产用材(展架生产等）的采购；其他类:广告、印刷品、画册、证件、印刷品、名片、安保用品、消防、绿化物品、标识牌、卡片、帐本、标牌、劳保用品、卫生清扫用品的采购。所有采购物资的入库办理和管理。24供方的控制及质量跟踪负责及时向供方反馈质量状况和质量信息，并促使其进行质量改进;负责不合格物资的处理；解决与供方的质量纠纷。2.5其他工作做好发票管理、货款支付管理；协同财务部门核实往来账款兑付;负责上月实际采购物资的月度报表的编制。3、仓库主管职责3.1全面管理负责安排监督仓管员的日常工作，督促仓管员做好各类台帐,对产品进仓、验货等整理登记入

11、帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；及时与仓管员核对原材物料、产品出入库记录,对出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时处理或向上级反馈；督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查,发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库得物品均须有相关责任人签字；督导仓库保管员认真填写帐卡、录入电脑信息，确保材料核算工作的完整、准确;负责库房、收货的日常工作,分配员工工作，检查员工的考勤和工作态度，检查员工执行工作程序与标准的情况。每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到得问题，积极提出合理化建议；负责对仓库进行分区管理，各类物品要

12、分区放置，摆放整齐,做好标识，井然有序;加强管理，搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏）工作,防盗报警器的设防工作;督导并参与库房每月盘点，做到帐物相符,出现在差错及时处理；签发仓库各级文件和单据.仓库保管员职责兼仓库保管员的日常工作。3.3废品处理负责提出长期弃用的原材物料、废品的处理申请；对贬值、不完整和不合格产品提出初步处理意见。、仓库保管员职责4.入库前的检验和验收采购物资到达后,采购员将货物信息、清单交由仓库管理员,由其根据物资到货情况,做好来料登记，核对产品供应商、规格型号、数量等，并根据检验标准对货物进行检验和验收.4。2入库管理根据检验结果,严格执行入库手续,对原材物料进行入库管理

13、，并进行存放、标识、登帐等,按仓库规定收料。每笔入库物资的电脑账的录入、明细账目的登记。.3出库管理严格执行原材物料出库手续,根据领料单（或发货清单）做好原材物料的发放工作，确保数量、规格型号正确；做好与领料人员的交接，按仓库规定发料；每笔出库物资的电脑账的处理、明细账目的登记。.退库管理由于计划调整，已领用的物资由领用部门(人）办理退库手续；领用物资出现剩余，由领用部门(人)办理退库手续,仓库管理员按照仓库管理制度办理退库手续；已领用的物资由于质量问题不能使用时，由领用部门(人）办理退库手续,仓库管理员按照仓库管理制度通知供应处办理退货手续；及时办理材料退库手续，做好登记,保证帐、物、卡相符

14、。4仓储管理负责公司原材物料的入库、贮存、出库、退库的管理工作,严格出入库手续。根据验收单和图纸查验成品的品种、数量、规格及外观质量,确认无误后，办理成品入库手续,做到帐、物、卡相符，标识清晰,定置摆放，并对成品采取适当的防护措施,保证成品在库存期间完好无损，无锈蚀.原材物料入库归位，仓位的筹划与正确的摆放.负责原材物料库存的实时管理和控制工作，及时了解库存量动态。做好仓库贮存物资的定期检查工作。仓库物资的定期盘查和安全防护,做到“日清月结”,做好每月一次的库存盘点，对有保质期的原材料要经常检查，并将每个品种的到期日、尚可使用期限每月报送相关部门。负责仓库的安全防范工作，保持库房通风、防潮、干

15、净、整齐，根据仓库现有条件,合理安排好物资的摆放,避免物资损坏、变质、霉烂等情况的发生。负责仓库的防火工作，保证物资仓库的安全。做好仓库物料的贮存管理，保证帐、物、卡相符.保持库区卫生.负责作业单据的正确开制、确认与交接，以及产品库存月度的报表工作。46其他工作参与产品装卸货工作.负责产品包装箱的标签打印、换标工作；负责产品发货前的外包装防护的定制工作，如钉木架等防护手段。四、主要业务管理流程、入库流程1.入库凭证：到货清单（采购供应部冯艳提供）货运单（供应商/物流公司提供，仅包括件数等,不是产品明细)12采购助理与供应商协调好发货事宜后,与物流公司联系，确定货运事宜，及时将与厂家确定的到货清

16、单传递给仓库保管员，仓库保管员做好接货准备;13货物到达后，仓库保管员根据到货清单、货运单以及实物进行核对,并对进货物资进行检验，进货检验规则或规定附后；1.3。1合格的,仓库保管员填写入库单,一式三联,第一联存根留底，第二联交采购助理，作为与厂家对接、核实以及财务报销的依据，第三联交财务记账；.3.不合格的物资，检验员（仓库保管员兼职,或设立专职检验员)填写检验报告单,盖质检部章、检验员签名后交采购助理，由其与供应商沟通质量处理事宜，需要时，检验员拍照一并传递；1。4入库后的产品要按照规定区域、类别归位，及时更新物资台账(手工帐)及电脑帐。1因物流公司、货运单位、司机造成的质量问题、缺货、损

17、坏等，检验员及时将情况上报采购助理，由其现场处理或与供应商协调；对于上述情况，检验员在货运单上注明,在采购助理处理结果未出前，拒绝支付运费.1.6正常运费支付：检验员-合格-货运单签字-仓储物流部经理审核-支付运费，有异议时，及时与采购助理联系。1。7搬运人员管理及费用支付：仓储物流部经理负责联系和确定搬运人员,确定搬运人员职责、损坏赔偿责任、搬运人工费支付等,如果在搬运过程中出现违反公司规定、造成产品损坏，给公司造成损失的，按上述约定执行（根据产品价值,按价值赔偿）。2、出库流程2。1出库凭证：发货通知单、订货单或领料单22产品出库:销售内勤根据客户的订货单需求，按公司规定确定价格、回传，对

18、方确认无误后汇款，并经财务确认汇款到帐后，填写发货通知单，营销公司经理签字，销售内勤签字后交仓库保管员,仓库保管员接到后,首先核对手续是否符合规定，确认后填写出库单，出库单，一式三联，第一联存根留底,第二联随货通行，第三联交财务记账；23仓库保管员根据发货时间要求备货，并做好发货准备，仓储物流部经理联系物流公司和货运方式、物流单位，并组织进行发货；2。4货物发出后，仓库保管员应第一时间通知销售内勤,由其及时与经销商（或收货人)联系，告知其货运单号，并通知其做好接货准备,仓库保管员及时更新物资台账及电脑帐.25配件出库流程，按发货通知单执行.2。6物资出库:仓库保管员接到领料单后，同上述流程。2

19、。7经销商售后维修配件发货出库：。7.1经销商-业务经理-现场确认（业务经理或售后服务部人员)-确认为产品质量问题的-经办人填写质量信息反馈单注明详细情况,提出处理意见提交计划供应部经理审核签字-售后内勤填写发货通知单-仓库发货。.。2不能确定产品质量问题的-经办人填写质量信息反馈单注明详细情况，提出处理意见-售后内勤-经销商先打预付款-发货流程。273产品返回后质量再确认（OEM供应商确认）属于质量问题的预付款退回；不属于质量问题，属于经销商问题的，按实结算，余款退回.特殊情况：由于事情紧急,审批人未在公司，来不及在发货通知单上签字时，由经办人电话联系审批人，审批人电话告知仓储物流部经理，由

20、其安排作好记录，由经办人填写借条交仓库保管员，按照上述流程先行发货，事后由经办人补办手续。.9配件出库审批权限:随着流程的执行，以后可考虑根据配件价值大小简化和优化签字审批流程,提高工作效率。3、签字权限发货通知单(产成品、配件等）：销售内勤-填写发货通知单-财务审核-交仓储物流部经理-仓库保管员-出库。领料单:经办人-部门经理-总经理-财务审核-仓库-出库.4、进货检验规定和流程4。1外包装检查（）检查和观察产品外包装箱是否完好?有无破损？是否变形和异常？封箱胶带是否完好和完整？打包带是否完好和完整？如果发现异常，立即开箱验货，若产品有损坏，填写检验报告单、盖章、签字,传递给采购助理,由其按

21、照质量问题处理流程执行。(2)采购助理现场处理,负责与物流公司协调处理方案，除理解过通知仓储物流部经理后，支付运费。42异常声音或碎片声检查（1)检查和观察产品是否有异常声音或破碎声？如果发现异常,立即开箱验货,若产品有损坏，填写检验报告单、盖章、签字，传递给采购助理，由其按照质量问题处理流程执行.(2）采购助理现场处理，负责与物流公司协调处理方案,除理解过通知仓储物流部经理后，支付运费。3规格、型号、数量、颜色核对(1）核对产品规格、型号、数量、颜色是否与到货清单、货运单相符？如果发现异常，立即通知采购助理,由其与供应商联系和交涉.4.对于零单类到货产品，除按上述流程和规则检验外，可考虑抽检

22、,抽检样本数尽量控制在较小的数量范围。5、提货流程计划供应部采购助理-与OE供应商联系-确定好物流公司-预计到货时间-到货后-与仓储物流部经理联系安排提货。6、发货流程6。1返回OM供应商的货物计划供应部采购助理-与OM供应商联系-确定好货物退回后-与仓储物流部经理联系,并告知发货详细信息-安排发货。6.2产成品出库发货销售内勤-确认款已回收或到账-发货通知单-财务审核-总经理签字与仓储物流部经理联系，并告知发货详细信息-安排发货。7、其他物资申购/采购流程7。1物资使用需求部门（或人）-填写物资采购申请单-部门经理签字-总经理签字-交仓储物流部经理(兼采购员）-财务部借款（财务借款程序）实施采购-到货检验-入库-使用人或仓库保管员签字（在发票、收据或入库单上)-总经理签字财务审核-财务部报销(财务报销流程）。2总经理直接提出-仓储物流部经理（兼采购员）-填写物资采购申请单总经理签字-交仓储物流部经理（兼采购员）财务部借款（财务借款程序)-实施采购到货检验-入库-使用人或仓库保管员签字(在发票、收据或入库单上）-总经理签字-财务审核-报销。