审计工作总结,x审计工作总结_审计人员工作总结-审计人员年度工作总结.docx

《审计工作总结,x审计工作总结_审计人员工作总结-审计人员年度工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计工作总结,x审计工作总结_审计人员工作总结-审计人员年度工作总结.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审计工作总结,x审计工作总结_审计人员工作总结-审计人员年度工作总结审计工作总结x ,x 审计工作总结_ _ 审计人员工作总结: : 审计人员年度工作总结我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，主动推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部限制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成果。据不完全统计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出

2、损失奢侈 2488 万元，增加效益13008 万元,提出建议看法被接受 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部肃穆财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了主动的作用。一、坚持围绕中心、服务大局，主动开展内部审计工作 合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和安排，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下

3、工作。一是推动内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员接着教化和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 20XX 年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的审计质量年活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20XX 年 5 月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的主动性特别高，共有 260 余人参与了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经高校老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计

4、文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了主动的作用。其次，接着做好 CIA 考试的宣扬、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标记，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，x 年共组织了 30 人参与考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会主动组织全市各内部审计单位主动参与省内部审计师协会组织开展的20XX20XX 年以来全省优秀内部审计项目的评比，以及 20XX年风险导向审计在审计风险管理

5、中的应用和内部审计质量限制与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量限制等 8 篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖 1 篇，三等奖 2 篇，优秀奖 5 篇。三是组织举荐参与全省 20XX 年至 20XX 年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评比表彰活动。依据省审计厅关于做好全省内部审计工作先

6、进表彰会议打算工作的通知(皖审发20XX74 号)要求，为仔细总结我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织举荐了 20XX 年至 20XX 年全市内部审计先进单位和先进工作者,参与全省内部审计工作先进评比活动。合肥百大集团审计部等 8 个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等 9 位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25 周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评比表彰活动中，合肥市卫生局安排财务审计处等 5 个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等 6 位同志

7、荣获全市内部审计先进工作者。四是组织对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有 700 多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。根据安徽省内部审计人员岗位资格证书年检方法和省内部审计师协会 x 年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检 400 余人。五是组织内审单位参与了合肥审计系统纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立 25 周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计 40 余幅，其中荣获 2 个一等奖，3 个二等奖，2 个三等奖。六是组织内审单位参与了合肥审计系统

8、我与审计同行主题读书演讲竞赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。七是强化内部审计宣扬。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注意加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣扬工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了 x 年中国内部审计150 份。三、工作安排 20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济职责审计 2

9、项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策带给依据。4、加强离任审计，带给人事管理参考 20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料

10、审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20xx 年完成基建工程项目预算审计 38 项，预算金额 843。44 万元，核减金额 286。84 万元;基建工程项目结算审计 40 项，结算报审金额 1，392。40 万元，核减金额 384。39 万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13 万元，核减金额 119。93 万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。二、主要工作体会 20xx 年度在集团公

11、司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控，提升内审质量 1、存在问题坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力气。20xx 年在集团公司的领导和支持下

12、，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。xx 年至 xx 年，××同志共参加了 20 余项审计项目，其中主审完成的审计项目 11 项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教化经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参加审计项目共查处违纪金额 1950 万元，应上缴财政资金 190 万元。审计中

13、勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:一、坚持民本审计，维护百姓利益 近两年来，××同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，专心开展计算机协助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机协助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额 320 多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机协助审计，发觉五家企业 xx 年度少缴社会保险费 700 多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机协助审计，揭示 xx 年度151 家单位 428 人

14、在再就业的同期接着领取失业金，涉嫌违规领取失业金 116、13 万元。在开展医院计算机协助审计后，上报的案例及专家阅历分别获 xx 年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx 年度浙江省审计厅专家阅历库书目，同时撰写的论文在上发表。三、专心探究绩效审计思路，总结提升审计成果近两年，××同志在审计项目实施中，不仅仅注意审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金运用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理举荐，如民政资金审计中，针对审计中发觉的问题及阅历做法，撰写了多篇审计信息，其中:

15、被市长、副市长批示 1 篇，市委办及省厅采纳 5 篇，促使市、区政府完善规范性文件 3 件，市民政局调整政策文件 1 件。该项目被省审计厅评为 xx 年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教化经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置奢侈、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教化主管部门高度重视，市教化局特地召开 jú长办公会议进行专题探讨，审计看法和举荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发觉 1500 万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的专心帮助下，最终收回本金及投资收益 1900 余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。