安全检查及隐患排查治理管理制度.docx

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1、安全检查及隐患排查治理管理制度平安检查及隐患排查治理管理制度 1 目的 为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”“预防为主、防治结合”的平安生产和职业病防治工作方针，有效防止和削减事故发生，建立平安生产事故隐患排查治理长效机制，落实国家、省、市和公司有关文件精神，使公司职业平安卫生隐患排查工作有章可循，揭示生产、科研过程中的事故隐患和职业危害因素，提高公司本质平安度，确保公司生产平安、员工健康。特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司各部门。 3 引用文件 年平安管理方案 4 职责 （1）总经理对公司隐患排查治理工作全面负责，公司职业平安卫生主管领导（以下简称主管领导）负责组织隐患排查治理

2、工作。 （2）安保部负责组织对公司平安生产、职业卫生状况进行监督检查及隐患排查治理工作的归口管理。 （3）各部门负责组织本部门的职业平安卫生隐患排查。 （4）安保部负责组织平安生产责任制执行状况的监督检查、考核。 （5）安保部负责消防、易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品等物品的运用、存储的监督检查。 （6）安保部负责女工特别爱护、班组平安管理的监督检查。 （7）各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责，部门副职领导协作一把手做好本部门隐患排查工作。 （8）公司全部职工必需切实履行平安生产法和消防法给予的平安生产、消防工作义务，仔细排查身边的事故隐患，发觉事故隐患刚好报告领导或专兼职平安管理人员

3、。 5 内容与要求 5.1 生产平安隐患排查采纳巡回（日常）检查、定期检查或不定期检查（综合性检查，含节假日检查）、专项检查、季节性检查等形式进行。 5.2 职业平安卫生专项监督检查： （1）安保部负责监督检查： 职业平安卫生规章制度执行状况； 技改项目中的职业平安卫生措施落实状况； 职业平安卫生技措安排的落实状况； 特种设备的平安状况； 平安生产责任制落实状况。 易燃易爆物品、剧毒品、易制毒品的平安管理状况； 公司重大活动平安措施落实状况。 女工、未成年工特别爱护工作状况。 技改项目中劳动爱护设施的落实状况。 班组平安管理状况。 5.3 抽查和巡回检查： （1）公司主管领导不定期对各部门平安

4、生产工作状况、生产现场的事故隐患进行抽查。 （2）职业卫生平安管理人员负责巡查： 部门平安生产保证体系建立状况（包括部门平安生产管理网络、部门平安生产职责分解、部门平安管理制度的建立和执行）； 部门平安生产管理工作状况（包括：部门平安管理软件、平安教化培训、平安检查及隐患整改、部门职业平安卫生设备设施登记表等）； 职业平安卫生设施完好状况； 劳动防护用具的运用状况； 生产现场有无违章指挥、违章操作行为； 特种设备（包括压力容器）、电动工具是否在检测周期内运用； 特种作业人员是否持证操作； 危急点定员定量执行状况，责任人是否按规定进行检查，发觉的问题是否仔细落实整改； 有无其它事故隐患。 （3）

5、消防保卫人员负责巡查： 防火责任制落实状况； 防火管理制度执行状况； 消防器材配备是否合理、完好状况； 易燃易爆物品保管、存放、运用状况； 剧毒品、易制毒品保管存放运用状况； 消防应急学问驾驭状况； 防盗措施落实状况； 消防应急设施是否完好。 5.4 定期检查： （1）消防保卫人员应定期对消防器材、设施进行月查、季查、年检。 （2）电工应按职责分工定期对配电箱、板、柜等电气设备设施进行检查维护和保养，定期对手持电动工具、电网接地、防雷接地、电焊机定期进行检测和维护、修理； （3）工程部定期对特种设备进行监督检查和维护保养，并定期进行检测。 （4）三级危急点定期检查：按公司三级危急点分级管理方法

6、的规定执行。 （5）各部门组织做好岗位班前、班中、班后的平安性检查工作和班组长日查工作。 （6）定期平安大检查，由公司安保部组织部分平安管理领导小组成员对公司进行全面的平安性检查，发觉的问题由参与检查的领导现场落实整改责任人、整改措施、整改期限，由安保部负责汇总、建档、监督实施和考核。平安性大检查一般每季度不少于一次。 每年“五一节”、“国庆节”、“元旦”、“春节”等重大节日前，依据上级要求制订相应的节日加班平安生产措施，并进行平安性大检查。 依据上级要求，制订某一时段的平安生产方案，落实相应的平安生产措施，同时组织相应的平安性大检查。 5.5 季节性平安检查： （1）安保部负责组织监督检查：

7、春季防雷设施维护状况、夏季防暑降温工作状况；冬季防冻保暖工作状况；夏季、冬季防火平安工作落实状况；梅雨季节防洪排涝工作的落实状况；冬季防雪灾工作的落实状况，秋季、夏季防台风及其他自然灾难的工作状况。 （2）每季度召开一次事故隐患排查分析会议，会议由公司主管领导召集，相关管理部门负责人及有关专业技术人员参与。会议对隐患排查治理工作进行分析、探讨，同时部署下一阶段隐患排查工作。 5.6 事故隐患排查治理资金保障 （1）平安生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所需资金在可能状况下在上月制订资金运用安排，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产平安。 （2）财务部对事故隐患排查

8、治理所需资金，必需刚好支付。 5.7 事故隐患处理 5.7.1 事故隐患实行报表填报制度。 （1）事故隐患实行零申报制度，有事故隐患的部门必需于每月底28日前向安保部上报“部门事故隐患排查月报表”（见附表）。 （2）安保部汇总后，填写平安生产事故隐患排查治理状况统计分析报表，经公司主管领导签字，盖公章后，于次月3日前报厦门市平安生产监督局和上级主管部门。 （3）重大事故隐患实行举报嘉奖制度。公司激励职工主动排查事故隐患，发觉隐患刚好报告，对主动发觉重大事故隐患（或影响较大的隐患）并刚好上报，避开重大事故（或重大事故）发生的人员进行嘉奖，嘉奖方案由安保部提出，公司主管领导审批。 5.8 事故隐患

9、治理和监控 （1）在各项平安检查中发觉的事故隐患，各部门要根据“三定四不推”的原则，制定整改措施；指定专人负责；限期解决。本部门无力解决的要刚好填写“职业平安卫生隐患整改通知”（见附表）交相关部门处理，并报安保部备案。但在未解决前，有关部门要仔细实行有效的防护措施，确保平安生产。 （2）对于整改难度较大或需肯定数量的资金投入，由隐患所在部门编制隐患整改方案，经安保部审核、公司领导批准后组织实施，并由安保部对整改落实状况进行验收。 （3）对危急性较大的事故隐患或多次协调无法解决的，刚好报告安保部。由安保部组织协调，必要时填写“职业平安卫生整改通知”（见附件），并由公司主管领导签发，对在限期内未完

10、成整改的，进行严格考核。 （4）对排查出的各类事故隐患，安保部统一建立平安生产事故隐患排查治理登记台帐。对检查发觉的事故隐患和有关部门上报的事故隐患实施监督检查。 （5） “职业平安卫生整改通知”由安保部整理、归档。 5.9 重大事故隐患的管理 （1）对排查出的重大事故隐患，公司主管领导组织技术人员和有关专家进行评估，确定事故隐患的类别和详细等级，并提出整改措施建议。 (2) 对评估确定为重大的事故隐患，安保部刚好填写平安生产重大事故隐患排查报告表经总经理签字并盖公章后，报市平安生产监督管理局和上级主管部门。 (3) 有关部门刚好组织编制重大事故隐患治理方案，方案包括以下内容： 隐患概况； 治

11、理的目标和任务； 实行的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的部门和人员； 治理的时限和要求； 平安措施和应急预案。 （4）负责治理的部门按方案仔细落实治理，并在期限内完成。 （5）治理结束后，安保部组织有关技术人员对重大事故隐患治理状况进行评估，并出具评估报告。 （6）隐患治理评估通过后，填写平安生产重大事故隐患整改完成报告书并附评估报告报厦门市平安生产监督局复审销案，并同时报公司销案。须要停产停业整治的项目复查通过后复原生产经营。 5.10 事故隐患排查治理档案管理 （1）安保部每季度将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。

12、（2）重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，并长期保存，档案内容包括： 重大事故隐患评估定级材料 平安生产重大事故隐患排查报告表 平安生产监督管理部门平安生产重大事故隐患整改指令书 重大事故隐患治理方案 监管部门平安生产重大事故隐患跟踪督查记录表 重大事故隐患整改完成评估报告 平安生产重大事故隐患整改完成报告书 监管部门平安生产重大事故隐患整改完成审查表 6 附则 1）本方法下列用语的含义： （1）“三定”：是指定人、定时间、定措施。 （2）“四不推”：是指班组能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司，公司能解决不推给上级主管部门。 （3）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐

13、患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患。 （4）重大事故隐患根据其可能造成的人员伤亡程度和经济损失状况分为三级（本款所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数）： 一级重大事故隐患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性中毒，下同）或者干脆经济损失1亿元以上的事故隐患； 二级重大事故隐患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重伤，或者1亿元以下5000万元以上干脆经济损失的事故隐患； 三级重大事故隐患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下干脆经济损失的事故隐患。 7 表单记录 （1）平安检查表(综合、专项、日常、节假日、季节) （2）职业平安卫生隐患整改通知 （3）事故隐患月报表 （4）生产经营单位平安生产事故隐患排查治理登记台帐 （5）事故隐患排查治理状况统计分析季报表（“数字安监”） （6）平安生产重大事故隐患排查报告表 （7）平安生产重大事故隐患整改完成报告书 （8）预警指数（R）表 （9）事故预警图